| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419361 |
|
1000418 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419369 |
|
1000984 |
11/02/2019 |
R$ 296,96 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419370 |
|
1000984 |
11/02/2019 |
R$ 296,96 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419371 |
|
1000984 |
11/02/2019 |
R$ 296,96 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419362 |
|
1000418 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419363 |
|
1000418 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME |
101419404 |
|
1001757 |
11/02/2019 |
R$ 7.256,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419364 |
|
1000418 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419372 |
|
1000984 |
11/02/2019 |
R$ 296,96 |
|
| BARRETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
101419359 |
|
1002069 |
11/02/2019 |
R$ 1.188,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419365 |
|
1000418 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419373 |
|
1000984 |
11/02/2019 |
R$ 296,96 |
|
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
401435448 |
|
4001201 |
22/02/2019 |
R$ 2.497,19 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419374 |
|
1000984 |
11/02/2019 |
R$ 296,96 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419366 |
|
1000418 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419375 |
|
1000984 |
11/02/2019 |
R$ 296,96 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419367 |
|
1000418 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419368 |
|
1000418 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419376 |
|
1000984 |
11/02/2019 |
R$ 296,96 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101420065 |
|
1002651 |
07/02/2019 |
R$ 2.976,60 |
|
| NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA |
101419408 |
|
1000057 |
11/02/2019 |
R$ 6.428,00 |
|
| JULIANA CASTRO DE SOUZA- ME |
101419351 |
|
1000137 |
11/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419377 |
|
1000244 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419378 |
|
1000245 |
11/02/2019 |
R$ 148,48 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419379 |
|
1000248 |
11/02/2019 |
R$ 148,48 |
|
| RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA |
101441530 |
|
1000291 |
11/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419380 |
|
1000448 |
11/02/2019 |
R$ 148,48 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419381 |
|
1000449 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419382 |
|
1000452 |
11/02/2019 |
R$ 296,96 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419383 |
|
1000453 |
11/02/2019 |
R$ 148,48 |
|
| DETRAN MINAS GERAIS |
101420029 |
|
1000470 |
07/02/2019 |
R$ 979,53 |
|
| DETRAN MINAS GERAIS |
101420027 |
|
1000479 |
07/02/2019 |
R$ 103,39 |
|
| ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME |
101419347 |
|
1000509 |
11/02/2019 |
R$ 4.504,23 |
|
| ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME |
101419346 |
|
1000510 |
11/02/2019 |
R$ 1.625,21 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101419355 |
|
1000637 |
11/02/2019 |
R$ 6.888,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419384 |
|
1000651 |
11/02/2019 |
R$ 148,48 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419385 |
|
1000652 |
11/02/2019 |
R$ 890,88 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419386 |
|
1000654 |
11/02/2019 |
R$ 148,48 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419387 |
|
1000656 |
11/02/2019 |
R$ 296,96 |
|
| LIDIA CRISTINA B.A.FERREIRA |
101434662 |
|
1000708 |
20/02/2019 |
R$ 5.676,26 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101420064 |
|
1000892 |
07/02/2019 |
R$ 2.847,00 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101420063 |
|
1000893 |
07/02/2019 |
R$ 3.085,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101420515 |
|
1000895 |
12/02/2019 |
R$ 5.287,32 |
|
| Folha de Pagamento |
101420518 |
|
1000896 |
12/02/2019 |
R$ 1.418,61 |
|
| Folha de Pagamento |
101420516 |
|
1000897 |
12/02/2019 |
R$ 1.819,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101420499 |
|
1000898 |
12/02/2019 |
R$ 636,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101420522 |
|
1000899 |
12/02/2019 |
R$ 718,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101420520 |
|
1000900 |
12/02/2019 |
R$ 2.038,40 |
|
| MARIA DE LOURDES LIMA |
401419242 |
|
4000596 |
11/02/2019 |
R$ 1.598,40 |
|
| CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP |
101419309 |
|
1001047 |
11/02/2019 |
R$ 21.295,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
101419434 |
|
1000265 |
11/02/2019 |
R$ 1.182,46 |
|
| CP ODONTO |
401435487 |
|
4000666 |
11/02/2019 |
R$ 884,00 |
|
| NEIDE GARCIA SUDRÉ |
101419342 |
|
1001152 |
11/02/2019 |
R$ 2.736,30 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419388 |
|
1001272 |
11/02/2019 |
R$ 900,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419392 |
|
1001276 |
11/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419393 |
|
1001277 |
11/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101420524 |
|
1001292 |
12/02/2019 |
R$ 5.135,12 |
|
| Folha de Pagamento |
101420526 |
|
1001301 |
12/02/2019 |
R$ 5.103,37 |
|
| Folha de Pagamento |
101420527 |
|
1001302 |
12/02/2019 |
R$ 2.966,18 |
|
| Folha de Pagamento |
101420528 |
|
1001303 |
12/02/2019 |
R$ 4.252,82 |
|
| Folha de Pagamento |
101420529 |
|
1001304 |
12/02/2019 |
R$ 839,52 |
|
| Folha de Pagamento |
401419288 |
|
4000831 |
11/02/2019 |
R$ 2.684,85 |
|
| ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 |
101417782 |
|
1001419 |
07/02/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419389 |
|
1001272 |
11/02/2019 |
R$ 900,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419394 |
|
1001277 |
11/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
401419238 |
|
4000677 |
11/02/2019 |
R$ 1.276,90 |
|
| COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
401419239 |
|
4000677 |
11/02/2019 |
R$ 190,00 |
|
| COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
401419240 |
|
4000677 |
11/02/2019 |
R$ 16,58 |
|
| Folha de Pagamento |
101420531 |
|
1001440 |
12/02/2019 |
R$ 1.053,62 |
|
| Folha de Pagamento |
101420532 |
|
1001441 |
12/02/2019 |
R$ 1.547,57 |
|
| Folha de Pagamento |
101420533 |
|
1001442 |
12/02/2019 |
R$ 957,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101420535 |
|
1001443 |
12/02/2019 |
R$ 1.272,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101420536 |
|
1001444 |
12/02/2019 |
R$ 1.679,04 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
401419471 |
|
4000138 |
11/02/2019 |
R$ 71,58 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
401419269 |
|
4000800 |
11/02/2019 |
R$ 990,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
401419275 |
|
4000801 |
11/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419390 |
|
1001272 |
11/02/2019 |
R$ 900,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419395 |
|
1001277 |
11/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
401419459 |
|
4000138 |
11/02/2019 |
R$ 24,66 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
401419453 |
|
4000138 |
11/02/2019 |
R$ 17,35 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
401419452 |
|
4001004 |
11/02/2019 |
R$ 32,44 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
101419432 |
|
1001362 |
11/02/2019 |
R$ 1.991,62 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
101419431 |
|
1001632 |
11/02/2019 |
R$ 365,85 |
|
| CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 |
101421086 |
|
1001639 |
13/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME |
101419292 |
|
1001641 |
11/02/2019 |
R$ 8.402,31 |
|
| BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME |
101419293 |
|
1001642 |
11/02/2019 |
R$ 4.091,27 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419391 |
|
1001272 |
11/02/2019 |
R$ 900,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419396 |
|
1001277 |
11/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA |
101430773 |
|
1001610 |
14/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
401419271 |
|
4000800 |
11/02/2019 |
R$ 990,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
401419276 |
|
4000801 |
11/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| WHITE MARTINS GASES IND.LTDA |
401419246 |
|
4001060 |
11/02/2019 |
R$ 590,00 |
|
| TURBO RECAPAGENS E SERVIÇOS LTDA-ME |
101419357 |
|
1001782 |
11/02/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME |
101419295 |
|
1000088 |
11/02/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME |
101419349 |
|
1001797 |
11/02/2019 |
R$ 1.107,48 |
|
| ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME |
101417784 |
|
1001800 |
07/02/2019 |
R$ 4.365,16 |
|
| ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME |
101419348 |
|
1001801 |
11/02/2019 |
R$ 4.331,68 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
401419475 |
|
4001004 |
11/02/2019 |
R$ 64,89 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419397 |
|
1001277 |
11/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
401419277 |
|
4000801 |
11/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME |
101419338 |
|
1001866 |
11/02/2019 |
R$ 5.052,61 |
|
| JHON WESLEY DE FREITAS-ME |
101417779 |
|
1001870 |
07/02/2019 |
R$ 803,00 |
|
| ANTONIO JUNIO DA SILVA |
101419401 |
|
1000282 |
11/02/2019 |
R$ 550,00 |
|
| MARIA DA PENHA AQUINO |
101419519 |
|
1000283 |
11/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| MARIA DA PENHA AQUINO |
101419521 |
|
1001072 |
11/02/2019 |
R$ 130,00 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
401419461 |
|
4001004 |
11/02/2019 |
R$ 42,08 |
|
| NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA |
101419407 |
|
1002006 |
11/02/2019 |
R$ 6.004,00 |
|
| NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA |
101419406 |
|
1002009 |
11/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA |
401420051 |
|
4001252 |
11/02/2019 |
R$ 650,00 |
|
| CLIN-MED |
401441079 |
|
4001253 |
26/02/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| V B BAUERME |
101419311 |
|
1000085 |
11/02/2019 |
R$ 9.300,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
401419273 |
|
4000800 |
11/02/2019 |
R$ 990,00 |
|
| EXATA XEROGRAFIA LTDA |
101430717 |
|
1002054 |
14/02/2019 |
R$ 1.362,64 |
|
| CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 |
101421023 |
|
1002055 |
13/02/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA |
101430472 |
|
1002060 |
08/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419398 |
|
1001277 |
11/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA |
401419463 |
|
4001265 |
11/02/2019 |
R$ 5.785,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
401419274 |
|
4000800 |
11/02/2019 |
R$ 990,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
401419278 |
|
4000801 |
11/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
101414866 |
|
1000127 |
05/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
101414865 |
|
1000126 |
05/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| WHITE MARTINS GASES IND.LTDA |
401419247 |
|
4001280 |
11/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME |
401495873 |
|
4001285 |
08/02/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME |
401495876 |
|
4001286 |
08/02/2019 |
R$ 5.280,00 |
|
| JOÃO PIRES DE OLIVEIRA |
101419344 |
|
1000061 |
11/02/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| JHON WESLEY DE FREITAS-ME |
101417778 |
|
1002153 |
07/02/2019 |
R$ 620,00 |
|
| ANTONIO JUNIO DA SILVA |
101419402 |
|
1000282 |
11/02/2019 |
R$ 550,00 |
|
| MARIA DA PENHA AQUINO |
101419520 |
|
1000283 |
11/02/2019 |
R$ 270,00 |
|
| MARIA DA PENHA AQUINO |
101419522 |
|
1001072 |
11/02/2019 |
R$ 130,00 |
|
| V B BAUERME |
101419324 |
|
1000085 |
11/02/2019 |
R$ 9.300,00 |
|
| A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA |
101430485 |
|
1002156 |
08/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME |
101419339 |
|
1002154 |
11/02/2019 |
R$ 2.882,45 |
|
| IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME |
101419340 |
|
1002155 |
11/02/2019 |
R$ 2.919,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101420544 |
|
1002194 |
12/02/2019 |
R$ 1.053,62 |
|
| Folha de Pagamento |
101420545 |
|
1002195 |
12/02/2019 |
R$ 5.902,01 |
|
| Folha de Pagamento |
101420547 |
|
1002196 |
12/02/2019 |
R$ 2.327,76 |
|
| Folha de Pagamento |
101420548 |
|
1002197 |
12/02/2019 |
R$ 636,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101420549 |
|
1002204 |
12/02/2019 |
R$ 915,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101420551 |
|
1002207 |
12/02/2019 |
R$ 1.053,62 |
|
| Folha de Pagamento |
101420552 |
|
1002208 |
12/02/2019 |
R$ 1.915,70 |
|
| Folha de Pagamento |
101420553 |
|
1002209 |
12/02/2019 |
R$ 957,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101420555 |
|
1002210 |
12/02/2019 |
R$ 915,84 |
|
| Folha de Pagamento |
101420556 |
|
1002211 |
12/02/2019 |
R$ 1.272,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101420557 |
|
1002212 |
12/02/2019 |
R$ 940,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101420559 |
|
1002221 |
12/02/2019 |
R$ 8.852,39 |
|
| Folha de Pagamento |
101420560 |
|
1002222 |
12/02/2019 |
R$ 957,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101420562 |
|
1002223 |
12/02/2019 |
R$ 636,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101420563 |
|
1002224 |
12/02/2019 |
R$ 992,16 |
|
| Folha de Pagamento |
101420565 |
|
1002236 |
12/02/2019 |
R$ 318,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101420567 |
|
1002237 |
12/02/2019 |
R$ 1.547,57 |
|
| Folha de Pagamento |
101420568 |
|
1002238 |
12/02/2019 |
R$ 2.011,47 |
|
| Folha de Pagamento |
101420569 |
|
1002239 |
12/02/2019 |
R$ 957,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101420570 |
|
1002240 |
12/02/2019 |
R$ 957,85 |
|
| Folha de Pagamento |
101420573 |
|
1002241 |
12/02/2019 |
R$ 2.162,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101420571 |
|
1002242 |
12/02/2019 |
R$ 636,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101421136 |
|
1002313 |
12/02/2019 |
R$ 858,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101421141 |
|
1002314 |
12/02/2019 |
R$ 1.374,31 |
|
| Folha de Pagamento |
101421144 |
|
1002315 |
12/02/2019 |
R$ 397,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101421277 |
|
1002316 |
12/02/2019 |
R$ 6.582,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101421280 |
|
1002317 |
12/02/2019 |
R$ 5.379,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101421283 |
|
1002318 |
12/02/2019 |
R$ 1.484,65 |
|
| Folha de Pagamento |
101421286 |
|
1002319 |
12/02/2019 |
R$ 2.292,90 |
|
| Folha de Pagamento |
101421228 |
|
1002320 |
12/02/2019 |
R$ 2.749,07 |
|
| Folha de Pagamento |
101421234 |
|
1002324 |
12/02/2019 |
R$ 1.844,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101421147 |
|
1002325 |
12/02/2019 |
R$ 159,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101421150 |
|
1002326 |
12/02/2019 |
R$ 593,78 |
|
| Folha de Pagamento |
101420575 |
|
1002338 |
12/02/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 |
401419524 |
400009001 |
4000009 |
11/02/2019 |
R$ 1.870,00 |
|
| AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME |
101419399 |
|
1001277 |
11/02/2019 |
R$ 44,40 |
|
| ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 |
101417781 |
|
1002365 |
07/02/2019 |
R$ 1.580,00 |
|
| I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO |
401417857 |
400022001 |
4000022 |
08/02/2019 |
R$ 13.202,88 |
|
| MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA 44193343987 |
401419234 |
400030001 |
4000030 |
11/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA |
101440986 |
100025001 |
1000025 |
22/02/2019 |
R$ 3.950,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101419440 |
|
1000063 |
11/02/2019 |
R$ 106,95 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101443346 |
100027001 |
1000027 |
27/02/2019 |
R$ 467,69 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
101419429 |
|
1001632 |
11/02/2019 |
R$ 660,63 |
|
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG |
101419436 |
|
1001632 |
11/02/2019 |
R$ 377,45 |
|
| WHITE MARTINS GASES IND.LTDA |
401419248 |
|
4001407 |
11/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA |
401420052 |
400033001 |
4000033 |
11/02/2019 |
R$ 650,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
401419448 |
400036001 |
4000036 |
11/02/2019 |
R$ 26,00 |
|
| Folha de Pagamento |
401419214 |
400037001 |
4000037 |
11/02/2019 |
R$ 10.160,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101421025 |
100038001 |
1000038 |
13/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME |
401495879 |
400038001 |
4000038 |
08/02/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME |
401495884 |
400039001 |
4000039 |
08/02/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME |
401419220 |
400055001 |
4000055 |
11/02/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| JOÃO PIRES DE OLIVEIRA |
101421001 |
100052001 |
1000052 |
13/02/2019 |
R$ 5.625,00 |
|
| Folha de Pagamento |
401421108 |
400075001 |
4000075 |
13/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401417647 |
400056001 |
4000056 |
06/02/2019 |
R$ 934,08 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401417650 |
400057001 |
4000057 |
06/02/2019 |
R$ 229,54 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401417653 |
400058001 |
4000058 |
06/02/2019 |
R$ 3.369,33 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401417656 |
400059001 |
4000059 |
06/02/2019 |
R$ 184,58 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401417659 |
400060001 |
4000060 |
06/02/2019 |
R$ 183,08 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401417662 |
400061001 |
4000061 |
06/02/2019 |
R$ 154,50 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401420073 |
400062001 |
4000062 |
12/02/2019 |
R$ 224,39 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401420076 |
400063001 |
4000063 |
12/02/2019 |
R$ 77,30 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401420079 |
400064001 |
4000064 |
12/02/2019 |
R$ 191,93 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401420082 |
400065001 |
4000065 |
12/02/2019 |
R$ 3.273,44 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401420085 |
400066001 |
4000066 |
12/02/2019 |
R$ 529,19 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401420088 |
400067001 |
4000067 |
12/02/2019 |
R$ 200,23 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401420091 |
400068001 |
4000068 |
12/02/2019 |
R$ 3.004,39 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401420094 |
400069001 |
4000069 |
12/02/2019 |
R$ 658,06 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435452 |
400070001 |
4000070 |
20/02/2019 |
R$ 3.722,71 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435844 |
400071001 |
4000071 |
25/02/2019 |
R$ 2.186,87 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401434444 |
400072001 |
4000072 |
15/02/2019 |
R$ 3.043,85 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435455 |
400073001 |
4000073 |
20/02/2019 |
R$ 749,65 |
|
| ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE |
101414861 |
|
1000215 |
05/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE |
101414862 |
|
1000215 |
05/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE |
101414863 |
|
1000215 |
05/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101418751 |
100098001 |
1000098 |
05/02/2019 |
R$ 4.453,98 |
|
| TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME |
401419226 |
400078001 |
4000078 |
11/02/2019 |
R$ 2.027,90 |
|
| JHON WESLEY DE FREITAS-ME |
401419230 |
400079001 |
4000079 |
11/02/2019 |
R$ 818,00 |
|
| VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 |
401419280 |
400081001 |
4000081 |
11/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ANDREIA PAULA FERREIRA MENDES-ME |
401419210 |
400080001 |
4000080 |
11/02/2019 |
R$ 3.976,87 |
|
| Folha de Pagamento |
101418756 |
100110001 |
1000110 |
05/02/2019 |
R$ 47.986,26 |
|
| Folha de Pagamento |
101418768 |
100111001 |
1000111 |
05/02/2019 |
R$ 14.471,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101418777 |
100112001 |
1000112 |
05/02/2019 |
R$ 3.592,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101418784 |
100113001 |
1000113 |
05/02/2019 |
R$ 7.584,80 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101419438 |
|
1000065 |
11/02/2019 |
R$ 95,39 |
|
| CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS |
401419250 |
400024002 |
4000024 |
11/02/2019 |
R$ 678,30 |
|
| CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS |
401419253 |
400025002 |
4000025 |
11/02/2019 |
R$ 452,19 |
|
| JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA |
401417706 |
400004009 |
4000004 |
07/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| LEANDRO MOREIRA DA SILVA |
401417774 |
400012007 |
4000012 |
07/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| ROGERIO FELIX DE SOUZA |
401417710 |
400083001 |
4000083 |
06/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| AYLTON TAVARES DE CASTRO |
101419410 |
100137001 |
1000137 |
08/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| PATRICIA LUIZ DOS REIS |
101417760 |
100139001 |
1000139 |
08/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101443342 |
100141001 |
1000141 |
27/02/2019 |
R$ 158,18 |
|
| I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO |
401417863 |
400084001 |
4000084 |
08/02/2019 |
R$ 2.516,42 |
|
| I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO |
401417868 |
400085001 |
4000085 |
08/02/2019 |
R$ 6.591,27 |
|
| I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO |
401417873 |
400086001 |
4000086 |
08/02/2019 |
R$ 3.073,75 |
|
| I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO |
401417878 |
400087001 |
4000087 |
08/02/2019 |
R$ 5.411,47 |
|
| GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME |
101421096 |
100142001 |
1000142 |
12/02/2019 |
R$ 1.358,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A |
101420211 |
100138001 |
1000138 |
11/02/2019 |
R$ 16.462,91 |
|
| BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
101417828 |
100017002 |
1000017 |
11/02/2019 |
R$ 26.150,25 |
|
| BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
101417831 |
100018002 |
1000018 |
11/02/2019 |
R$ 7.777,43 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101434499 |
100143001 |
1000143 |
12/02/2019 |
R$ 667,85 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
401419455 |
400089001 |
4000089 |
11/02/2019 |
R$ 39,00 |
|
| LEANDRO MOREIRA DA SILVA |
401419528 |
400012008 |
4000012 |
11/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420396 |
100150001 |
1000150 |
08/02/2019 |
R$ 4.165,19 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420414 |
100151001 |
1000151 |
08/02/2019 |
R$ 1.379,95 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420409 |
100152001 |
1000152 |
08/02/2019 |
R$ 1.178,58 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420404 |
100153001 |
1000153 |
08/02/2019 |
R$ 1.219,94 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101419961 |
100155001 |
1000155 |
11/02/2019 |
R$ 2.459,95 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101419933 |
100154001 |
1000154 |
11/02/2019 |
R$ 3.869,89 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101419940 |
100156001 |
1000156 |
11/02/2019 |
R$ 1.624,04 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101441496 |
100157001 |
1000157 |
11/02/2019 |
R$ 954,43 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101441500 |
100158001 |
1000158 |
11/02/2019 |
R$ 10.269,26 |
|
| NOVA VISAO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA -EPP |
101421092 |
100159001 |
1000159 |
12/02/2019 |
R$ 1.078,00 |
|
| STEFANE KAROLINE DE CASTRO MORAIS |
101421088 |
100160001 |
1000160 |
12/02/2019 |
R$ 540,00 |
|
| PATRICIA LUIZ DOS REIS |
101434588 |
100161001 |
1000161 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| JOSE CARLOS AFONSO |
101421100 |
100162001 |
1000162 |
12/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| ROMENIA DE OLIVEIRA PRATA |
401420102 |
400111001 |
4000111 |
13/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| EUNICE APARECIDA |
401420098 |
400112001 |
4000112 |
13/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA |
401420055 |
400033002 |
4000033 |
11/02/2019 |
R$ 650,00 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG |
101420225 |
100165001 |
1000165 |
11/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG |
101420215 |
100166001 |
1000166 |
12/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
101420207 |
100167001 |
1000167 |
11/02/2019 |
R$ 12.589,27 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420418 |
100168001 |
1000168 |
08/02/2019 |
R$ 836,58 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420423 |
100169001 |
1000169 |
08/02/2019 |
R$ 2.804,51 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420426 |
100170001 |
1000170 |
08/02/2019 |
R$ 1.369,51 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420431 |
100171001 |
1000171 |
08/02/2019 |
R$ 1.241,45 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420436 |
100172001 |
1000172 |
08/02/2019 |
R$ 1.091,84 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420442 |
100173001 |
1000173 |
08/02/2019 |
R$ 1.257,48 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420446 |
100174001 |
1000174 |
08/02/2019 |
R$ 14.239,72 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420452 |
100175001 |
1000175 |
08/02/2019 |
R$ 2.995,79 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420457 |
100176001 |
1000176 |
08/02/2019 |
R$ 3.854,53 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101420389 |
100149001 |
1000149 |
08/02/2019 |
R$ 1.699,53 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
401430668 |
400114001 |
4000114 |
11/02/2019 |
R$ 1.224,11 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
401430662 |
400115001 |
4000115 |
11/02/2019 |
R$ 944,62 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
401430653 |
400116001 |
4000116 |
11/02/2019 |
R$ 3.817,70 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
401430647 |
400117001 |
4000117 |
11/02/2019 |
R$ 446,69 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
401430638 |
400118001 |
4000118 |
11/02/2019 |
R$ 1.304,00 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
401430629 |
400119001 |
4000119 |
11/02/2019 |
R$ 8.964,86 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101421058 |
100185001 |
1000185 |
13/02/2019 |
R$ 5.020,00 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101421055 |
100186001 |
1000186 |
13/02/2019 |
R$ 2.893,01 |
|
| GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME |
101421300 |
100177001 |
1000177 |
12/02/2019 |
R$ 73,99 |
|
| Folha de Pagamento |
101421231 |
|
1002322 |
12/02/2019 |
R$ 991,76 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435853 |
400135001 |
4000135 |
25/02/2019 |
R$ 657,40 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435458 |
400121001 |
4000121 |
20/02/2019 |
R$ 26,32 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435461 |
400122001 |
4000122 |
20/02/2019 |
R$ 40,27 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435464 |
400123001 |
4000123 |
20/02/2019 |
R$ 146,63 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435467 |
400124001 |
4000124 |
20/02/2019 |
R$ 111,96 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435470 |
400125001 |
4000125 |
20/02/2019 |
R$ 211,59 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435473 |
400126001 |
4000126 |
20/02/2019 |
R$ 972,10 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435501 |
400127001 |
4000127 |
22/02/2019 |
R$ 376,56 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435504 |
400128001 |
4000128 |
22/02/2019 |
R$ 970,58 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435507 |
400129001 |
4000129 |
22/02/2019 |
R$ 83,69 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435510 |
400130001 |
4000130 |
22/02/2019 |
R$ 736,55 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435513 |
400131001 |
4000131 |
22/02/2019 |
R$ 371,56 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435516 |
400132001 |
4000132 |
22/02/2019 |
R$ 1.679,88 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435847 |
400133001 |
4000133 |
25/02/2019 |
R$ 511,86 |
|
| POSTO DE ALDEIA LTDA |
401435850 |
400134001 |
4000134 |
25/02/2019 |
R$ 1.116,55 |
|
| ROGERIO FELIX DE SOUZA |
401434460 |
400136001 |
4000136 |
14/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA |
401434464 |
400004010 |
4000004 |
14/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
401435532 |
400137001 |
4000137 |
18/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| WARLEM R. SOARESME |
401434432 |
400139001 |
4000139 |
21/02/2019 |
R$ 7.480,00 |
|
| JOSE CARLOS AFONSO |
101441588 |
100190001 |
1000190 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| RONALDO BALBINO NUNES |
101443278 |
100191001 |
1000191 |
15/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101441600 |
100192001 |
1000192 |
13/02/2019 |
R$ 1.203,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101441596 |
100193001 |
1000193 |
13/02/2019 |
R$ 636,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101441612 |
100194001 |
1000194 |
13/02/2019 |
R$ 450,50 |
|
| Folha de Pagamento |
101441606 |
100196001 |
1000196 |
13/02/2019 |
R$ 916,90 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG |
101430753 |
100200001 |
1000200 |
15/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG |
101430749 |
100201001 |
1000201 |
15/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C |
101434602 |
100011002 |
1000011 |
19/02/2019 |
R$ 216,74 |
|
| BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
101430779 |
100015002 |
1000015 |
15/02/2019 |
R$ 5.430,32 |
|
| BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
101430782 |
100016002 |
1000016 |
15/02/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA |
401434448 |
400004011 |
4000004 |
19/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101441592 |
100195001 |
1000195 |
13/02/2019 |
R$ 603,33 |
|
| SEBASTIÃO ALVES ROSA-ME |
101434554 |
100202001 |
1000202 |
18/02/2019 |
R$ 23.842,96 |
|
| REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 |
401434456 |
400140001 |
4000140 |
18/02/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| LEANDRO MOREIRA DA SILVA |
401435404 |
400012009 |
4000012 |
13/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| CORINA G. DO NASCIMENTO SERRALHERIA-ME |
101434570 |
100203001 |
1000203 |
20/02/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 |
101441002 |
100204001 |
1000204 |
22/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101443350 |
100206001 |
1000206 |
27/02/2019 |
R$ 504,72 |
|
| HORACIO RICARDO NEIVA NETO |
101434580 |
100207001 |
1000207 |
19/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| SILVIA CARLA PIZONI MEDEIROS |
101434584 |
100208001 |
1000208 |
19/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C |
101434598 |
100209001 |
1000209 |
19/02/2019 |
R$ 272,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101434628 |
100230001 |
1000230 |
21/02/2019 |
R$ 17.730,00 |
|
| LOJA ELETRICA LTDA |
101441115 |
100227001 |
1000227 |
20/02/2019 |
R$ 3.220,52 |
|
| ANDREIA PAULA FERREIRA MENDES-ME |
101434615 |
100213001 |
1000213 |
21/02/2019 |
R$ 354,57 |
|
| ANDREIA PAULA FERREIRA MENDES-ME |
101434618 |
100214001 |
1000214 |
21/02/2019 |
R$ 4.936,70 |
|
| ANDREIA PAULA FERREIRA MENDES-ME |
101434621 |
100215001 |
1000215 |
21/02/2019 |
R$ 3.562,65 |
|
| ANDREIA PAULA FERREIRA MENDES-ME |
101434624 |
100216001 |
1000216 |
21/02/2019 |
R$ 2.593,60 |
|
| ANDREIA PAULA FERREIRA MENDES-ME |
101434612 |
100217001 |
1000217 |
21/02/2019 |
R$ 1.897,35 |
|
| Folha de Pagamento |
101441025 |
100235001 |
1000235 |
25/02/2019 |
R$ 1.575,00 |
|
| C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME |
401442212 |
|
4001409 |
28/02/2019 |
R$ 13.700,00 |
|
| ADILTON VIEIRA DA SILVA |
401434468 |
400146001 |
4000146 |
20/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA |
401434420 |
400004012 |
4000004 |
21/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| LEANDRO MOREIRA DA SILVA |
401434472 |
400012010 |
4000012 |
19/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| WHITE MARTINS GASES IND.LTDA |
401434424 |
400142001 |
4000142 |
21/02/2019 |
R$ 280,00 |
|
| RAQUEL ADECIA DA SILVA |
101434515 |
100211001 |
1000211 |
20/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
401434428 |
400108001 |
4000108 |
21/02/2019 |
R$ 267,20 |
|
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
401434436 |
400106001 |
4000106 |
21/02/2019 |
R$ 292,10 |
|
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
401434440 |
400109001 |
4000109 |
21/02/2019 |
R$ 105,68 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101434540 |
100236001 |
1000236 |
21/02/2019 |
R$ 3.809,95 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101434537 |
100237001 |
1000237 |
21/02/2019 |
R$ 3.168,47 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101434534 |
100238001 |
1000238 |
21/02/2019 |
R$ 3.504,00 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101434531 |
100239001 |
1000239 |
21/02/2019 |
R$ 3.699,67 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101434528 |
100240001 |
1000240 |
21/02/2019 |
R$ 4.311,26 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101434525 |
100241001 |
1000241 |
21/02/2019 |
R$ 3.498,25 |
|
| JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA |
101434495 |
100242001 |
1000242 |
20/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| MONICA TESSAROLO BALBINO |
101434550 |
100243001 |
1000243 |
21/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EBERSON SILVA MATOS |
401443607 |
400150001 |
4000150 |
25/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101441009 |
100245001 |
1000245 |
22/02/2019 |
R$ 4.080,00 |
|
| DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA |
101441006 |
100244001 |
1000244 |
22/02/2019 |
R$ 8.130,00 |
|
| LEANDRO MOREIRA DA SILVA |
401435800 |
400012011 |
4000012 |
22/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA |
401435810 |
400004013 |
4000004 |
26/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| ROGERIO FELIX DE SOUZA |
401435804 |
400153001 |
4000153 |
25/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101435762 |
100054013 |
1000054 |
01/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101435766 |
100054014 |
1000054 |
04/02/2019 |
R$ 7,50 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101435774 |
100054015 |
1000054 |
11/02/2019 |
R$ 132,34 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101435780 |
100054016 |
1000054 |
13/02/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101435784 |
100054017 |
1000054 |
20/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101435788 |
100054018 |
1000054 |
21/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE |
101443835 |
100055004 |
1000055 |
08/02/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE |
101443839 |
100055005 |
1000055 |
20/02/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101435794 |
100249001 |
1000249 |
05/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401435676 |
400034012 |
4000034 |
01/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401435680 |
400034013 |
4000034 |
06/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401435684 |
400034014 |
4000034 |
08/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401441081 |
400034015 |
4000034 |
11/02/2019 |
R$ 91,62 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401435692 |
400034016 |
4000034 |
12/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401435696 |
400034017 |
4000034 |
14/02/2019 |
R$ 6,23 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401435700 |
400034018 |
4000034 |
15/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401435704 |
400034019 |
4000034 |
20/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE |
401435708 |
400035005 |
4000035 |
08/02/2019 |
R$ 2.623,50 |
|
| CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE |
401435712 |
400035006 |
4000035 |
20/02/2019 |
R$ 2.623,50 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101435746 |
100058009 |
1000058 |
08/02/2019 |
R$ 12,77 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101435754 |
100058010 |
1000058 |
08/02/2019 |
R$ 6.467,22 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101435750 |
100058011 |
1000058 |
08/02/2019 |
R$ 0,44 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101435758 |
100058012 |
1000058 |
20/02/2019 |
R$ 3,25 |
|
| GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME |
101435740 |
100247001 |
1000247 |
25/02/2019 |
R$ 99,96 |
|
| JHON WESLEY DE FREITAS-ME |
101441041 |
100250001 |
1000250 |
25/02/2019 |
R$ 1.269,00 |
|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA |
101440811 |
100248002 |
1000248 |
22/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME |
101440882 |
100254001 |
1000254 |
26/02/2019 |
R$ 63,70 |
|
| GUILHERME CARLOS RODRIGUES |
401442079 |
400154001 |
4000154 |
27/02/2019 |
R$ 330,00 |
|
| REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 |
401441075 |
400155001 |
4000155 |
26/02/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| ADILTON VIEIRA DA SILVA |
401442087 |
400156001 |
4000156 |
28/02/2019 |
R$ 330,00 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101440950 |
100057009 |
1000057 |
01/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101440954 |
100057010 |
1000057 |
07/02/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101440958 |
100057011 |
1000057 |
12/02/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101440962 |
100057012 |
1000057 |
13/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101440966 |
100057013 |
1000057 |
21/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101440970 |
100057014 |
1000057 |
22/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101440982 |
100057015 |
1000057 |
25/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101440978 |
100054019 |
1000054 |
22/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101441123 |
100058013 |
1000058 |
20/02/2019 |
R$ 1,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441622 |
100063002 |
1000063 |
05/02/2019 |
R$ 359,66 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441618 |
100063003 |
1000063 |
07/02/2019 |
R$ 4,60 |
|
| GRASIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA |
401442071 |
400158001 |
4000158 |
26/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441634 |
100062018 |
1000062 |
01/02/2019 |
R$ 8,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441638 |
100062019 |
1000062 |
01/02/2019 |
R$ 10,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441642 |
100062020 |
1000062 |
05/02/2019 |
R$ 6,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441646 |
100062021 |
1000062 |
06/02/2019 |
R$ 4,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441650 |
100062022 |
1000062 |
07/02/2019 |
R$ 2,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441654 |
100062023 |
1000062 |
08/02/2019 |
R$ 8,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441658 |
100062024 |
1000062 |
11/02/2019 |
R$ 6,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441662 |
100062025 |
1000062 |
12/02/2019 |
R$ 16,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441666 |
100062026 |
1000062 |
13/02/2019 |
R$ 12,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441670 |
100062027 |
1000062 |
14/02/2019 |
R$ 8,33 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441674 |
100062028 |
1000062 |
15/02/2019 |
R$ 6,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441678 |
100062029 |
1000062 |
18/02/2019 |
R$ 36,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441682 |
100062030 |
1000062 |
19/02/2019 |
R$ 4,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101441686 |
100062031 |
1000062 |
20/02/2019 |
R$ 6,11 |
|
| RICARDO CARVALHO PIMENTA |
101441923 |
100039001 |
1000039 |
13/02/2019 |
R$ 4.700,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101442095 |
100264001 |
1000264 |
01/02/2019 |
R$ 2.919,19 |
|
| FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA |
101442800 |
100255001 |
1000255 |
27/02/2019 |
R$ 2.580,00 |
|
| JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA |
401443130 |
400004014 |
4000004 |
28/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA |
401443140 |
400004015 |
4000004 |
28/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EBERSON SILVA MATOS |
401443615 |
400167001 |
4000167 |
28/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
401443599 |
400120001 |
4000120 |
28/02/2019 |
R$ 8.810,55 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401443775 |
400034020 |
4000034 |
22/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401443779 |
400034021 |
4000034 |
25/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
401443783 |
400034022 |
4000034 |
28/02/2019 |
R$ 30,54 |
|
| RAION ALVES PIRES |
101444746 |
100310001 |
1000310 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101443847 |
100054020 |
1000054 |
28/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE |
101443843 |
100055006 |
1000055 |
28/02/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101443915 |
100057016 |
1000057 |
26/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101443919 |
100057017 |
1000057 |
28/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101443823 |
100058015 |
1000058 |
28/02/2019 |
R$ 2.230,25 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101443827 |
100058014 |
1000058 |
22/02/2019 |
R$ 105,60 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101443831 |
100058016 |
1000058 |
28/02/2019 |
R$ 0,38 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101443859 |
100058017 |
1000058 |
28/02/2019 |
R$ 2,63 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101443887 |
100311001 |
1000311 |
13/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101444035 |
100059002 |
1000059 |
25/02/2019 |
R$ 42,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101444243 |
100061002 |
1000061 |
25/02/2019 |
R$ 42,00 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101444247 |
100060002 |
1000060 |
25/02/2019 |
R$ 42,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101444223 |
100062032 |
1000062 |
22/02/2019 |
R$ 2,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101444227 |
100062033 |
1000062 |
25/02/2019 |
R$ 2,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101444231 |
100062034 |
1000062 |
26/02/2019 |
R$ 6,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101444235 |
100062035 |
1000062 |
27/02/2019 |
R$ 18,00 |
|
| BANCO BRADESCO |
101444239 |
100062036 |
1000062 |
28/02/2019 |
R$ 24,00 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101444710 |
100064004 |
1000064 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101444718 |
100067004 |
1000067 |
12/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101444722 |
100067005 |
1000067 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101444726 |
100066004 |
1000066 |
25/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101444730 |
100066005 |
1000066 |
28/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL |
101444714 |
100321001 |
1000321 |
12/02/2019 |
R$ 10,18 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101444754 |
100058018 |
1000058 |
20/02/2019 |
R$ 624,63 |
|
| Folha de Pagamento |
401445104 |
400197001 |
4000197 |
28/02/2019 |
R$ 30.447,18 |
|
| Folha de Pagamento |
401445109 |
400198001 |
4000198 |
28/02/2019 |
R$ 9.589,00 |
|
| Folha de Pagamento |
401445118 |
400199001 |
4000199 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
401445289 |
400200001 |
4000200 |
28/02/2019 |
R$ 28.534,00 |
|
| Folha de Pagamento |
401445305 |
400201001 |
4000201 |
28/02/2019 |
R$ 11.486,60 |
|
| Folha de Pagamento |
401445333 |
400202001 |
4000202 |
28/02/2019 |
R$ 4.317,60 |
|
| Folha de Pagamento |
401445338 |
400203001 |
4000203 |
28/02/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| Folha de Pagamento |
401445374 |
400204001 |
4000204 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
401445379 |
400205001 |
4000205 |
28/02/2019 |
R$ 2.085,40 |
|
| Folha de Pagamento |
401445387 |
400206001 |
4000206 |
28/02/2019 |
R$ 4.291,41 |
|
| Folha de Pagamento |
401445392 |
400207001 |
4000207 |
28/02/2019 |
R$ 1.729,87 |
|
| Folha de Pagamento |
401445234 |
400208001 |
4000208 |
28/02/2019 |
R$ 7.171,20 |
|
| Folha de Pagamento |
401447084 |
400209001 |
4000209 |
28/02/2019 |
R$ 9.234,83 |
|
| Folha de Pagamento |
401445123 |
400211001 |
4000211 |
28/02/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448496 |
100322001 |
1000322 |
28/02/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448503 |
100323001 |
1000323 |
28/02/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448512 |
100324001 |
1000324 |
28/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101447845 |
100325001 |
1000325 |
28/02/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448521 |
100326001 |
1000326 |
28/02/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101447837 |
100327001 |
1000327 |
28/02/2019 |
R$ 8.150,80 |
|
| Folha de Pagamento |
101448529 |
100328001 |
1000328 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101447873 |
100329001 |
1000329 |
28/02/2019 |
R$ 4.673,93 |
|
| Folha de Pagamento |
101448541 |
100330001 |
1000330 |
28/02/2019 |
R$ 6.185,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101447863 |
100331001 |
1000331 |
28/02/2019 |
R$ 5.969,66 |
|
| Folha de Pagamento |
101448551 |
100332001 |
1000332 |
28/02/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101447891 |
100333001 |
1000333 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101447853 |
100334001 |
1000334 |
28/02/2019 |
R$ 2.630,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101448558 |
100335001 |
1000335 |
28/02/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101447806 |
100336001 |
1000336 |
28/02/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101447813 |
100337001 |
1000337 |
28/02/2019 |
R$ 12.444,93 |
|
| Folha de Pagamento |
101447822 |
100338001 |
1000338 |
28/02/2019 |
R$ 858,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101447827 |
100339001 |
1000339 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448565 |
100349001 |
1000349 |
28/02/2019 |
R$ 1.404,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448570 |
100350001 |
1000350 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101447899 |
100351001 |
1000351 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101447904 |
100352001 |
1000352 |
28/02/2019 |
R$ 6.900,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101447909 |
100353001 |
1000353 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| Folha de Pagamento |
101447914 |
100354001 |
1000354 |
28/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448577 |
100356001 |
1000356 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448584 |
100357001 |
1000357 |
28/02/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101448589 |
100358001 |
1000358 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448398 |
100359001 |
1000359 |
28/02/2019 |
R$ 1.162,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448468 |
100360001 |
1000360 |
28/02/2019 |
R$ 1.597,20 |
|
| Folha de Pagamento |
101447883 |
100361001 |
1000361 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448403 |
100362001 |
1000362 |
28/02/2019 |
R$ 6.320,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101448598 |
100363001 |
1000363 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
101448460 |
100364001 |
1000364 |
28/02/2019 |
R$ 27.125,40 |
|
| Folha de Pagamento |
101448410 |
100365001 |
1000365 |
28/02/2019 |
R$ 36.462,10 |
|
| Folha de Pagamento |
101448419 |
100366001 |
1000366 |
28/02/2019 |
R$ 5.631,27 |
|
| Folha de Pagamento |
101448426 |
100367001 |
1000367 |
28/02/2019 |
R$ 9.148,33 |
|
| Folha de Pagamento |
101448435 |
100368001 |
1000368 |
28/02/2019 |
R$ 6.695,67 |
|
| Folha de Pagamento |
101448442 |
100369001 |
1000369 |
28/02/2019 |
R$ 9.344,86 |
|
| Folha de Pagamento |
401447091 |
400210001 |
4000210 |
28/02/2019 |
R$ 6.119,53 |
|
| Folha de Pagamento |
101448453 |
100355001 |
1000355 |
28/02/2019 |
R$ 5.089,00 |
|
| INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL |
101449251 |
100391002 |
1000391 |
08/02/2019 |
R$ 15.071,96 |
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
101449285 |
100392001 |
1000392 |
20/02/2019 |
R$ 6.212,48 |
|
| C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME |
401495889 |
400040001 |
4000040 |
08/02/2019 |
R$ 524,60 |
|