| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. |
1003881 |
01/12/2022 |
R$ 6.887,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM OS CUSTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003882 |
01/12/2022 |
R$ 199,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003883 |
01/12/2022 |
R$ 9.081,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003884 |
01/12/2022 |
R$ 1.009,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003885 |
01/12/2022 |
R$ 6.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO N°5001111-63.2019.8.13/0184. |
1003886 |
01/12/2022 |
R$ 439,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003887 |
01/12/2022 |
R$ 1.323,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003888 |
01/12/2022 |
R$ 496,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003889 |
01/12/2022 |
R$ 3.804,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003890 |
01/12/2022 |
R$ 1.507,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003891 |
01/12/2022 |
R$ 3.133,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003892 |
01/12/2022 |
R$ 2.005,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003893 |
01/12/2022 |
R$ 861,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003894 |
01/12/2022 |
R$ 829,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003895 |
01/12/2022 |
R$ 2.016,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003896 |
01/12/2022 |
R$ 70,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003897 |
01/12/2022 |
R$ 181,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003898 |
01/12/2022 |
R$ 333,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003899 |
01/12/2022 |
R$ 363,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003900 |
01/12/2022 |
R$ 2.857,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003901 |
01/12/2022 |
R$ 606,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003902 |
01/12/2022 |
R$ 793,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003903 |
01/12/2022 |
R$ 15.629,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003904 |
01/12/2022 |
R$ 8.394,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003905 |
01/12/2022 |
R$ 2.291,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003906 |
01/12/2022 |
R$ 7.835,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOAOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003907 |
01/12/2022 |
R$ 65.774,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOAOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003908 |
01/12/2022 |
R$ 131,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003909 |
01/12/2022 |
R$ 1.875,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003910 |
01/12/2022 |
R$ 7.505,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003911 |
01/12/2022 |
R$ 2.208,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003912 |
01/12/2022 |
R$ 17.139,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003913 |
01/12/2022 |
R$ 484,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003914 |
01/12/2022 |
R$ 3.618,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003915 |
01/12/2022 |
R$ 1.185,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003916 |
01/12/2022 |
R$ 3.074,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003917 |
01/12/2022 |
R$ 2.050,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003918 |
01/12/2022 |
R$ 16.280,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003919 |
01/12/2022 |
R$ 1.671,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003920 |
01/12/2022 |
R$ 3.799,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003921 |
01/12/2022 |
R$ 436,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003922 |
01/12/2022 |
R$ 472,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003923 |
01/12/2022 |
R$ 647,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003924 |
01/12/2022 |
R$ 436,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003925 |
01/12/2022 |
R$ 5.790,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003926 |
01/12/2022 |
R$ 436,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003927 |
01/12/2022 |
R$ 2.007,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003928 |
01/12/2022 |
R$ 1.884,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003929 |
01/12/2022 |
R$ 1.393,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003930 |
01/12/2022 |
R$ 796,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003931 |
01/12/2022 |
R$ 462,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003932 |
01/12/2022 |
R$ 333,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003933 |
01/12/2022 |
R$ 732,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003934 |
01/12/2022 |
R$ 636,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003935 |
01/12/2022 |
R$ 12.916,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003936 |
01/12/2022 |
R$ 1.295,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003937 |
01/12/2022 |
R$ 17.555,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003938 |
01/12/2022 |
R$ 22.111,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003939 |
01/12/2022 |
R$ 10.501,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003940 |
01/12/2022 |
R$ 646,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003941 |
01/12/2022 |
R$ 2.468,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003942 |
01/12/2022 |
R$ 1.234,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003943 |
01/12/2022 |
R$ 1.715,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003944 |
01/12/2022 |
R$ 6.729,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003945 |
01/12/2022 |
R$ 904,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003946 |
01/12/2022 |
R$ 339,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003947 |
01/12/2022 |
R$ 464,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003948 |
01/12/2022 |
R$ 4.488,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003949 |
01/12/2022 |
R$ 391,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003950 |
01/12/2022 |
R$ 1.278,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003951 |
01/12/2022 |
R$ 2.604,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003952 |
01/12/2022 |
R$ 4.639,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003953 |
01/12/2022 |
R$ 6.951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003954 |
01/12/2022 |
R$ 34.823,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003956 |
01/12/2022 |
R$ 442,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003957 |
01/12/2022 |
R$ 5.963,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003958 |
01/12/2022 |
R$ 12.305,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003959 |
01/12/2022 |
R$ 596,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003960 |
01/12/2022 |
R$ 2.782,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003962 |
01/12/2022 |
R$ 8.114,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003964 |
01/12/2022 |
R$ 1.937,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003965 |
01/12/2022 |
R$ 2.484,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003966 |
01/12/2022 |
R$ 316,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003967 |
01/12/2022 |
R$ 875,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003968 |
01/12/2022 |
R$ 143,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003969 |
01/12/2022 |
R$ 2.549,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003970 |
01/12/2022 |
R$ 339,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003971 |
01/12/2022 |
R$ 34.334,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003972 |
01/12/2022 |
R$ 5.424,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL-DIÁRIO DO RIO DOCE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº0109/2022. |
1003973 |
01/12/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1003974 |
01/12/2022 |
R$ 1.468,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1003975 |
01/12/2022 |
R$ 1.570,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. |
1003976 |
01/12/2022 |
R$ 7.173,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE. |
1003977 |
01/12/2022 |
R$ 472,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE. |
1003978 |
01/12/2022 |
R$ 4.824,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRÉ-ESCOLA. |
1003979 |
01/12/2022 |
R$ 5.924,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003980 |
01/12/2022 |
R$ 9.250,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MÉDICAS NO MANEJO DE PACIENTE DE HANSENÍASE E SEUS CONTATOS. |
1003981 |
01/12/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PERCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003982 |
01/12/2022 |
R$ 157,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1003984 |
01/12/2022 |
R$ 191,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS PENA BRAGA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004032 |
02/12/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004033 |
02/12/2022 |
R$ 337,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004034 |
02/12/2022 |
R$ 1.884,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004035 |
02/12/2022 |
R$ 90,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1004037 |
02/12/2022 |
R$ 915,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1004038 |
02/12/2022 |
R$ 517,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DO MUNICÍPIO. |
1004039 |
02/12/2022 |
R$ 7.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004040 |
02/12/2022 |
R$ 436,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESORA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1004041 |
02/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004042 |
02/12/2022 |
R$ 58,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004043 |
02/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004044 |
02/12/2022 |
R$ 123,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004045 |
02/12/2022 |
R$ 48,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE MARLUCIA PEREIRA E JÚLIA PEREIRA A CIDADE DE ARACRUZ-ES NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004073 |
08/12/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE MARLON BRAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE BH-MG DIAS 11 E 12 DE DEZ2022 |
1004084 |
09/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DE SHOW ARTÍSTICO PARA EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. |
1004095 |
12/12/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 DO FNDE, DE 17/06/2013, RES.N°004 DE 2 DE ABRIL DE 2015, LEI FEDE |
1004096 |
12/12/2022 |
R$ 163,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 DO FNDE, DE 17/06/2013, RES.N°004 DE 2 DE ABRIL DE 2015, LEI FEDE |
1004097 |
12/12/2022 |
R$ 524,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004098 |
12/12/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. |
1004099 |
12/12/2022 |
R$ 4.176,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1004100 |
12/12/2022 |
R$ 2.625,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA FAZER TESTE NA DS ESPORTE CLUBE NOS DIAS 11 À 16 DE DEZEMBRO DE 2022 EM SÃO PAULO-SP. |
1004102 |
12/12/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ELISSANDRA LOPES PEREIRA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004110 |
15/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1004111 |
15/12/2022 |
R$ 168,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1004112 |
15/12/2022 |
R$ 284,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À PACIENETE SIRLENE MACEDO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. |
1004113 |
15/12/2022 |
R$ 6.612,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA A PLACAR PLACAS PARA AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1004114 |
15/12/2022 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 01 DE OUTUBRO DE 2022. |
1004115 |
15/12/2022 |
R$ 710,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM EM 01 DE OUTUBRO DE 2022. |
1004116 |
15/12/2022 |
R$ 713,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS E SUPRESSÃO DE ÁRVORES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. |
1004117 |
15/12/2022 |
R$ 8.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. |
1004118 |
15/12/2022 |
R$ 1.980,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. |
1004119 |
15/12/2022 |
R$ 83,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SERVIÇOS DO SUAS. |
1004120 |
15/12/2022 |
R$ 12.992,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1004121 |
15/12/2022 |
R$ 1.982,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1004122 |
15/12/2022 |
R$ 28.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1004123 |
15/12/2022 |
R$ 7.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1004124 |
15/12/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1004125 |
15/12/2022 |
R$ 12.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
1004126 |
15/12/2022 |
R$ 1.598,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DESTE MUNICÍPIO. |
1004127 |
15/12/2022 |
R$ 2.072,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004129 |
15/12/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1004130 |
15/12/2022 |
R$ 144,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NO CRAS. |
1004131 |
15/12/2022 |
R$ 95,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1004132 |
15/12/2022 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NO CMEI-CRECHE. |
1004133 |
15/12/2022 |
R$ 110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A CRECHE. |
1004135 |
15/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO VILA NOVA. |
1004136 |
15/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 1301000723/2020/SEINFRA. |
1004137 |
15/12/2022 |
R$ 29.295,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. |
1004138 |
15/12/2022 |
R$ 8.586,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004139 |
15/12/2022 |
R$ 3.969,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALDEIA. |
1004140 |
15/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE SAÚDE DE CUPARAQUE. |
1004141 |
15/12/2022 |
R$ 881,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE SAÚDE ALTO FERRUJÃO. |
1004142 |
15/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CRAS. |
1004143 |
15/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004144 |
15/12/2022 |
R$ 750,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004145 |
15/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004146 |
15/12/2022 |
R$ 298,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇAO DO CRAS. |
1004147 |
15/12/2022 |
R$ 14.997,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRAS. |
1004148 |
15/12/2022 |
R$ 5.026,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS. |
1004149 |
15/12/2022 |
R$ 12.529,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. |
1004150 |
15/12/2022 |
R$ 2.487,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. |
1004151 |
15/12/2022 |
R$ 1.737,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. |
1004152 |
15/12/2022 |
R$ 654,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004153 |
15/12/2022 |
R$ 2.315,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004154 |
15/12/2022 |
R$ 3.298,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1004155 |
15/12/2022 |
R$ 4.805,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL-DIÁRIO DO RIO DOCE PROCESSO LICIT. Nº0111/2022,PREGÃO 31/22 |
1004156 |
15/12/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1004157 |
15/12/2022 |
R$ 3.718,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1004158 |
15/12/2022 |
R$ 3.963,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1004159 |
15/12/2022 |
R$ 1.153,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1004160 |
15/12/2022 |
R$ 1.752,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1004161 |
15/12/2022 |
R$ 191,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004162 |
15/12/2022 |
R$ 4.275,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE-ROTA 02, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004163 |
15/12/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004164 |
15/12/2022 |
R$ 6.361,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE-ROTA 01, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004165 |
15/12/2022 |
R$ 3.676,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO BOM JARDIM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004166 |
15/12/2022 |
R$ 4.661,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO CUPARAQUE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004167 |
15/12/2022 |
R$ 5.216,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO DO EME DIREITO E EME ESQUERDO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004168 |
15/12/2022 |
R$ 8.173,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004169 |
15/12/2022 |
R$ 4.275,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE-ROTA 03, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004170 |
15/12/2022 |
R$ 3.676,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO ASSENTAMENTOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004171 |
15/12/2022 |
R$ 2.461,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO VILA NOVA. |
1004172 |
15/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO- NOVEMBRO/2022. |
1004173 |
15/12/2022 |
R$ 5.776,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1004174 |
15/12/2022 |
R$ 1.150,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL-DIÁRIO DO RIO DOCE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº112,114 E 115. |
1004175 |
15/12/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004176 |
15/12/2022 |
R$ 2.905,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 F22. |
1004177 |
15/12/2022 |
R$ 102,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 F22. |
1004178 |
15/12/2022 |
R$ 842,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO BOM JARDIM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004179 |
15/12/2022 |
R$ 3.123,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO ASSENTAMENTOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1004180 |
15/12/2022 |
R$ 1.098,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS CONFORME DECRETO Nº48.175, DE 9 DE ABRIL DE 2022, REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS. |
1004182 |
15/12/2022 |
R$ 1.240,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1004183 |
15/12/2022 |
R$ 625,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004184 |
15/12/2022 |
R$ 2.274,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004185 |
15/12/2022 |
R$ 1.137,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004186 |
15/12/2022 |
R$ 3.347,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1004187 |
15/12/2022 |
R$ 5.304,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1004188 |
15/12/2022 |
R$ 889,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1004189 |
15/12/2022 |
R$ 19.016,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1004190 |
15/12/2022 |
R$ 1.292,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1004191 |
15/12/2022 |
R$ 8.676,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS. |
1004192 |
15/12/2022 |
R$ 38.542,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MÉDICAS NO MANEJO DE PACIENTE DE HANSENÍASE E SEUS CONTATOS. |
1004193 |
15/12/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1004195 |
15/12/2022 |
R$ 1.402,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1004196 |
15/12/2022 |
R$ 924,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1004197 |
15/12/2022 |
R$ 3.228,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRAS. |
1004198 |
15/12/2022 |
R$ 2.521,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS-EXTENSÃO DE REDE. |
1004231 |
19/12/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSTRUÇAO DE PONTE MISTA NO DISTRITO DE ALDEIA,PONTE MARIA BARROS,PARTES DE RECURSOS DA LEI ESTADUAL Nº23.830 E PARTE DA RESOLUÇÃO SEGOV Nº21,DE 1º DE ABRIL DE 2022 3ª MED |
1004232 |
19/12/2022 |
R$ 46.098,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DE SHOW ARTÍSTICO PARA EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. |
1004233 |
19/12/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ONIX PLACA RMX 1G64 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1004234 |
19/12/2022 |
R$ 1.159,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1004235 |
19/12/2022 |
R$ 3.065,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMH4150 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1004236 |
19/12/2022 |
R$ 779,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMH4150 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1004237 |
19/12/2022 |
R$ 192,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RNT9D07 DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004238 |
19/12/2022 |
R$ 2.319,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ONIX PLACA RMX1G71 DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004239 |
19/12/2022 |
R$ 2.319,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA RVJ2A41 DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004240 |
19/12/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PYZ6306 DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004241 |
19/12/2022 |
R$ 1.944,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO SEMI UTI PLACA RMY7G32 DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004242 |
19/12/2022 |
R$ 6.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO SEMI UTI PLACA RMW 8A57 DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004243 |
19/12/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ONIX 05 PLACA RMX1G71 DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1004244 |
19/12/2022 |
R$ 236,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO POLINGUIDASTE PLACA EFW0H71 DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1004245 |
19/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ATRON 2729 PLACA PVM7354 DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1004246 |
19/12/2022 |
R$ 2.316,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO RETRO JCB PLACA RET0001 DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1004247 |
19/12/2022 |
R$ 2.935,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO RETRO JCB PLACA RET0001 DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1004248 |
19/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO RETA NEWHOLL DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1004249 |
19/12/2022 |
R$ 2.895,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA GWO 8A36 DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1004250 |
19/12/2022 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO PATROL DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1004251 |
19/12/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO POLINGUINDASTE PLACA EFW 0H71 DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1004252 |
19/12/2022 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO PAS ONIBUS PLACA OMH9251 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1004253 |
19/12/2022 |
R$ 325,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO PAS ONIBUS PLACA PZZ2580 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1004254 |
19/12/2022 |
R$ 475,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO PAS ONIBUS PLACA PZZ2580 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1004255 |
19/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO PAS ONIBUS PLACA OMH9251 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1004256 |
19/12/2022 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE. |
1004257 |
19/12/2022 |
R$ 2.321,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL-DIÁRIO DO RIO DOCE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº0117/2022. |
1004270 |
27/12/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004271 |
27/12/2022 |
R$ 1.411,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004272 |
27/12/2022 |
R$ 1.889,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004273 |
27/12/2022 |
R$ 158,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004275 |
27/12/2022 |
R$ 2.102,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1004276 |
27/12/2022 |
R$ 526,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA OS GARGANTAS DE OURO EM COMEMORAÇÃO A VIRADA DE ANO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004282 |
27/12/2022 |
R$ 45.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA. |
1004283 |
27/12/2022 |
R$ 870,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ANA CLARA PEREIRA DE CASTRO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 29/12/22. |
1004293 |
28/12/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE HELENA MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL SARAH KUBSTICHECK A CIDADE DE BELO HORIZONTE 01 E 02/23 |
1004294 |
28/12/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCEITEIRO PARA REALIZAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS, RESTAURAÇÃO E PINTURA, CONSTRUÇÃO DE PV E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |
1004295 |
28/12/2022 |
R$ 33.178,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004296 |
28/12/2022 |
R$ 4.412,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004297 |
28/12/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004298 |
28/12/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004299 |
28/12/2022 |
R$ 1.654,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004300 |
28/12/2022 |
R$ 8.484,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004301 |
28/12/2022 |
R$ 6.540,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004302 |
28/12/2022 |
R$ 7.852,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004303 |
28/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004304 |
28/12/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004305 |
28/12/2022 |
R$ 2.932,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004306 |
28/12/2022 |
R$ 2.519,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004307 |
28/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004308 |
28/12/2022 |
R$ 7.164,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004309 |
28/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004310 |
28/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004311 |
28/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004312 |
28/12/2022 |
R$ 3.304,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004313 |
28/12/2022 |
R$ 37.631,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004314 |
28/12/2022 |
R$ 22.954,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004315 |
28/12/2022 |
R$ 2.764,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004316 |
28/12/2022 |
R$ 4.807,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004317 |
28/12/2022 |
R$ 155.922,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004318 |
28/12/2022 |
R$ 6.967,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004319 |
28/12/2022 |
R$ 28.050,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004320 |
28/12/2022 |
R$ 3.811,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004321 |
28/12/2022 |
R$ 71.311,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004322 |
28/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004323 |
28/12/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004324 |
28/12/2022 |
R$ 6.865,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004325 |
28/12/2022 |
R$ 3.757,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004326 |
28/12/2022 |
R$ 8.614,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004327 |
28/12/2022 |
R$ 6.724,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004328 |
28/12/2022 |
R$ 24.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004329 |
28/12/2022 |
R$ 6.602,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004330 |
28/12/2022 |
R$ 8.003,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004331 |
28/12/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004332 |
28/12/2022 |
R$ 24.944,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004333 |
28/12/2022 |
R$ 2.159,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004334 |
28/12/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004335 |
28/12/2022 |
R$ 13.039,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004336 |
28/12/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004337 |
28/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004338 |
28/12/2022 |
R$ 6.266,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004339 |
28/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004340 |
28/12/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004341 |
28/12/2022 |
R$ 7.799,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004342 |
28/12/2022 |
R$ 7.848,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004343 |
28/12/2022 |
R$ 5.454,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004344 |
28/12/2022 |
R$ 3.107,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004345 |
28/12/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004346 |
28/12/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004347 |
28/12/2022 |
R$ 3.344,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004348 |
28/12/2022 |
R$ 1.378,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004349 |
28/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004350 |
28/12/2022 |
R$ 34.465,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004351 |
28/12/2022 |
R$ 5.632,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004352 |
28/12/2022 |
R$ 47.884,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004353 |
28/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004354 |
28/12/2022 |
R$ 60.640,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004355 |
28/12/2022 |
R$ 31.483,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004356 |
28/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004357 |
28/12/2022 |
R$ 2.154,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004358 |
28/12/2022 |
R$ 4.627,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004359 |
28/12/2022 |
R$ 3.426,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004360 |
28/12/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004361 |
28/12/2022 |
R$ 5.373,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1004362 |
28/12/2022 |
R$ 10.981,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº2.759 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1004383 |
28/12/2022 |
R$ 9.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA A FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. |
1004384 |
28/12/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1004385 |
28/12/2022 |
R$ 22.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIO E PAVIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS |
1004386 |
28/12/2022 |
R$ 69.928,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1004387 |
28/12/2022 |
R$ 1.826,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1004388 |
28/12/2022 |
R$ 64,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES AFASTADOS. |
1004389 |
28/12/2022 |
R$ 3.299,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES AFASTADOS. |
1004390 |
28/12/2022 |
R$ 22.156,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES AFASTADOS. |
1004391 |
28/12/2022 |
R$ 12.098,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES AFASTADOS. |
1004392 |
28/12/2022 |
R$ 5.154,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORES AFASTADOS. |
1004393 |
28/12/2022 |
R$ 780,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1004400 |
28/12/2022 |
R$ 750,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. |
1004401 |
28/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CRAS. |
1004402 |
28/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A CRECHE. |
1004403 |
28/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1004404 |
28/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1004405 |
28/12/2022 |
R$ 750,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A POLÍCIA MILITAR. |
1004406 |
28/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A FARMACIA DO CENTRO. |
1004407 |
28/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO VILA NOVA. |
1004408 |
28/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALDEIA. |
1004409 |
28/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE SAÚDE ALTO FERRUJÃO. |
1004411 |
28/12/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE SAÚDE DE CUPARAQUE. |
1004412 |
28/12/2022 |
R$ 881,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO NO TRATOR AGRICOLA. |
1004413 |
28/12/2022 |
R$ 2.437,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR AGRICOLA. |
1004414 |
28/12/2022 |
R$ 4.931,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE. |
1004415 |
28/12/2022 |
R$ 560,74 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004416 |
28/12/2022 |
R$ 2.798,34 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004417 |
28/12/2022 |
R$ 2.057,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004418 |
28/12/2022 |
R$ 1.377,26 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1004419 |
28/12/2022 |
R$ 6.531,53 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
1004420 |
28/12/2022 |
R$ 1.271,16 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1004421 |
28/12/2022 |
R$ 4.673,81 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE. |
1004422 |
28/12/2022 |
R$ 935,40 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1004423 |
28/12/2022 |
R$ 1.337,13 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004424 |
28/12/2022 |
R$ 1.271,16 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. |
1004425 |
28/12/2022 |
R$ 2.281,37 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
1004426 |
28/12/2022 |
R$ 5.467,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004427 |
28/12/2022 |
R$ 135,63 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1004428 |
28/12/2022 |
R$ 7.200,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PROFISSINAL MÉDICO PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. |
1004429 |
28/12/2022 |
R$ 28.000,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. |
1004430 |
28/12/2022 |
R$ 2.730,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA. |
1004431 |
28/12/2022 |
R$ 870,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMNETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1004432 |
28/12/2022 |
R$ 1.150,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA UBS DE CUPARAQUE(CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA) COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS(SEGUNDA A SEXTA FEIRA). |
1004433 |
28/12/2022 |
R$ 18.118,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER DO 1º AO 10º DIA DE CADA MÊS, COM INÍCIO ÀS 18H DE CADA DIA E TÉRMINO ÀS 06H DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE, NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE. |
1004434 |
28/12/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NOS DIAS DE SEMANA DE SEGUNDA A QUINTA COM INÍCIO AS 16H DA TARDE E TÉRMINO AS 7 DO DIA SEGUINTE NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO |
1004435 |
28/12/2022 |
R$ 9.000,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NO FINAL DE SEMANA DE SEXTA À DOMINGO COM INÍCIO AS 7H DA MANHÃ E TÉRMINO AS 7 DO DIA SEGUINTE NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO |
1004436 |
28/12/2022 |
R$ 8.400,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
1004437 |
28/12/2022 |
R$ 1.059,59 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
1004440 |
28/12/2022 |
R$ 28.750,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1004441 |
28/12/2022 |
R$ 7.300,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO CUPARAQUE - ROTA 01, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004442 |
28/12/2022 |
R$ 2.028,60 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME - ROTA 02, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004443 |
28/12/2022 |
R$ 1.662,50 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME, ROTA 03, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004444 |
28/12/2022 |
R$ 1.662,50 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO BOM JARDIM - ROTA 04, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004445 |
28/12/2022 |
R$ 3.027,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO-LINHA 05, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004446 |
28/12/2022 |
R$ 2.413,45 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO - ROTA 05, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004447 |
28/12/2022 |
R$ 60,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO DO EME DIREITO E EME ESQUERDO-LINHA 06, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004448 |
28/12/2022 |
R$ 3.178,70 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - LINHA 01, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004449 |
28/12/2022 |
R$ 1.429,75 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 02, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004450 |
28/12/2022 |
R$ 2.100,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 03, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004451 |
28/12/2022 |
R$ 1.429,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 03, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004452 |
28/12/2022 |
R$ 1.305,99 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO ASSENTAMENTOS -LINHA 10, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. |
1004453 |
28/12/2022 |
R$ 78,59 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1004454 |
28/12/2022 |
R$ 16.065,00 |
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