| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO 1836/2013 DEVOLUÇÃO REFERENTE A PERÍODO NÃO APLICADO, CONFORME DECRETO 43.635/03 ART.25, §1º, I E II. |
1003552 |
01/11/2022 |
R$ 240,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO- OUTUBRO/2022. |
1003553 |
01/11/2022 |
R$ 5.302,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. |
1003554 |
01/11/2022 |
R$ 3.150,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1003555 |
01/11/2022 |
R$ 1.261,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. |
1003556 |
01/11/2022 |
R$ 2.614,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ÁTENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1003557 |
01/11/2022 |
R$ 2.648,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. |
1003558 |
01/11/2022 |
R$ 63.721,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1003559 |
01/11/2022 |
R$ 18.370,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003560 |
01/11/2022 |
R$ 13.104,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. |
1003561 |
01/11/2022 |
R$ 18.961,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ANTONIA RODRIGUES, JOSIMAR ALVES, JOSIMAR PIRES E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BH-MG NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2022. |
1003599 |
04/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE JOEL CARLOS, EMERSON E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003600 |
04/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI NA SEÇÃO 3 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU-AVISO DE LICITAÇÃO. |
1003601 |
07/11/2022 |
R$ 467,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS CONFORME DECRETO Nº 48.175, DE 9 DE ABRIL DE 2021. |
1003602 |
07/11/2022 |
R$ 708,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL- DIÁRIO DO RIO DOCE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0104/2022. |
1003603 |
09/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB. |
1003604 |
09/11/2022 |
R$ 10.935,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1003605 |
09/11/2022 |
R$ 1.478,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE OS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. |
1003606 |
09/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA ADÃO MESSIAS A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003611 |
11/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE VANTUIL LAURENTINO E ACOMPNHANTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NOS DIA 14 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003612 |
11/11/2022 |
R$ 230,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. |
1003613 |
11/11/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003614 |
16/11/2022 |
R$ 9.928,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOEL CARLOS DA FONSECA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003620 |
16/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO COM VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO. |
1003621 |
16/11/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE JOSÉ ALVES, NATHAN HERYCK, KELVEN CLAYN E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 16 E 17/11/22. |
1003622 |
16/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE NEUROCIRURGIA EM BELO HORIZONTE DO DIA 24/10 A 03/11 DE 2022 PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003623 |
16/11/2022 |
R$ 1.292,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER DO 11º AO 20º DIA DE CADA MÊS, COM INÍCIO ÀS 18H DE CADA DIA E TÉRMINO ÀS 06H DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE, NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE. |
1003624 |
16/11/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS BRAGA,HELBER NELSON FERREIRA,RONILZA LOPES PASSOS E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BH DIA 17E18/11 |
1003625 |
16/11/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO PIPA PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
1003626 |
16/11/2022 |
R$ 7.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PATA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
1003627 |
16/11/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANÁLISE CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1003628 |
16/11/2022 |
R$ 3.400,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003629 |
16/11/2022 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ENERIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003630 |
16/11/2022 |
R$ 78,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA Nº00108835320185030135 JURISDICIONADOS MARLI ARAUJO GONÇALVES ALMEIDA/ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA BENEFICIENTE AILTON MACIEL. |
1003631 |
16/11/2022 |
R$ 7.087,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NÚMERO DO PROCESSO 5001116-85.2019.8.13/0184. |
1003632 |
16/11/2022 |
R$ 439,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003633 |
16/11/2022 |
R$ 527,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA. |
1003634 |
16/11/2022 |
R$ 870,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS CONFORME DECRETO Nº48.175, DE 9 DE ABRIL DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº104/2022. |
1003635 |
17/11/2022 |
R$ 442,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 FNDE |
1003636 |
17/11/2022 |
R$ 135,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 FNDE |
1003637 |
18/11/2022 |
R$ 1.710,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1003638 |
18/11/2022 |
R$ 17.340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DO TIPO COMPACTADOR DE SOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1003639 |
18/11/2022 |
R$ 19.975,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATEPILAR K120 DO SETOR DE OBRAS. |
1003640 |
18/11/2022 |
R$ 11.448,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1003641 |
18/11/2022 |
R$ 2.244,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO COM VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO. |
1003645 |
21/11/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO CUPARAQUE REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. |
1003646 |
21/11/2022 |
R$ 4.057,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. |
1003647 |
21/11/2022 |
R$ 4.512,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. |
1003648 |
21/11/2022 |
R$ 4.512,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO BOM JARDIM REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. |
1003649 |
21/11/2022 |
R$ 6.054,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. |
1003650 |
21/11/2022 |
R$ 4.947,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO DO EME DIREITO E EME ESQUERDO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. |
1003651 |
21/11/2022 |
R$ 6.357,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 01, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. |
1003652 |
21/11/2022 |
R$ 2.859,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 02, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022.. |
1003653 |
21/11/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 03, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. |
1003654 |
21/11/2022 |
R$ 2.859,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO ASSENTAMENTOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. |
1003655 |
21/11/2022 |
R$ 2.769,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL - DIÁRIO DO RIO DOCE. PROCESSO LICITAÓRIO Nº0105/2022. |
1003656 |
21/11/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1003657 |
21/11/2022 |
R$ 28.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DO CRAS. |
1003658 |
22/11/2022 |
R$ 10.993,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPACITAÇAO DA EQUIPE DE CONSELHEIROS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003659 |
22/11/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O TRATAMENTO DO PACIENTE JOAQUIM DA SILVA CORREA COM INTERNAÇÃO NO DIA 18 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TROCA DE CANULA. |
1003660 |
22/11/2022 |
R$ 1.368,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
1003661 |
22/11/2022 |
R$ 2.173,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE PREVEÇÃO DA SÍFILIS. |
1003662 |
22/11/2022 |
R$ 6.521,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAUDE. |
1003663 |
22/11/2022 |
R$ 6.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RFEERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1003664 |
22/11/2022 |
R$ 308,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO(V7) EM 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003665 |
22/11/2022 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR AGRICOLA. |
1003666 |
22/11/2022 |
R$ 2.337,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO (REVISÃO) DE MATERIAL DE CONSUMO NO TRATOR AGRÍCOLA. |
1003667 |
22/11/2022 |
R$ 1.678,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA MUNICÍPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, FALECIDO VANTUIL LOURENTINO DA SILVA. |
1003668 |
22/11/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASLANDO DE MUNICÍPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, FALECIDO VANTUIL LOURENTINO DA SILVA. |
1003669 |
22/11/2022 |
R$ 1.885,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES DA ARDOCE,E PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO NO MULTIRÃO OFTALMOLOGICO. |
1003670 |
22/11/2022 |
R$ 3.157,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATIVIDADES DO CRAS. |
1003671 |
22/11/2022 |
R$ 9.642,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1003677 |
23/11/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1003678 |
23/11/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, COM A CRIAÇÃO DE LOMBADA ELEVADA NAS RUAS, BUEIROS E CONFECÇÕES DE TAMPA PARA BUEIRO. |
1003679 |
23/11/2022 |
R$ 19.471,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E MEIO FIO. |
1003680 |
23/11/2022 |
R$ 2.700,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA QUADRA DE ALDEIA. |
1003681 |
23/11/2022 |
R$ 2.400,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO. |
1003682 |
23/11/2022 |
R$ 2.899,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT/KWID PLACA RFR-3D32 EM ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. |
1003683 |
23/11/2022 |
R$ 3.033,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUE 9386 DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003684 |
23/11/2022 |
R$ 6.982,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RNT9D07 DO SETOR DE SAÚDE. |
1003685 |
23/11/2022 |
R$ 2.722,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSTRUÇAO DE PONTE MISTA NO DISTRITO DE ALDEIA,PONTE MARIA BARROS,PARTES DE RECURSOS DA LEI ESTADUAL Nº23.830 E PARTE DA RESOLUÇÃO SEGOV Nº21,DE 1º DE ABRIL DE 2022 2ª MED |
1003686 |
23/11/2022 |
R$ 206.745,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO. |
1003687 |
23/11/2022 |
R$ 2.632,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ONIX PLACA RMX-1G71 DO SETOR DE SAÚDE. |
1003688 |
23/11/2022 |
R$ 3.805,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 DO SETOR DE SAÚDE. |
1003689 |
23/11/2022 |
R$ 2.525,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE KELVIN PEREIRA GUIMARÃES PARA INTERNAÇÃO EM BELO HORIZONTE E TRAZER PACIENTE INTERNADO EM JUIZ DE FORA |
1003690 |
23/11/2022 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIX PLACA RMX-1G64 DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003691 |
23/11/2022 |
R$ 2.930,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PAS/ONIBUS PLACA OMH 9251 DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003692 |
23/11/2022 |
R$ 1.849,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PAS/ONIBUS PZZ 2580 DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003693 |
23/11/2022 |
R$ 6.535,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA RFE 8C08 DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003694 |
23/11/2022 |
R$ 6.235,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA UBS DE CUPARAQUE(CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA) COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS(SEGUNDA A SEXTA FEIRA). |
1003695 |
23/11/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER DO 1º AO 10º DIA DE CADA MÊS, COM INÍCIO ÀS 18H DE CADA DIA E TÉRMINO ÀS 06H DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE, NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE. |
1003696 |
23/11/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE WORKSHOP COM INSTRUÇÕES BÁSICAS DE PREPARO DE DOCES DE BANANINHA E PAÇOQUINHA DE AMENDOIM. |
1003697 |
23/11/2022 |
R$ 6.892,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003714 |
28/11/2022 |
R$ 123,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003715 |
28/11/2022 |
R$ 4.412,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003716 |
28/11/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003717 |
28/11/2022 |
R$ 12.676,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003718 |
28/11/2022 |
R$ 4.454,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003719 |
28/11/2022 |
R$ 8.608,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003720 |
28/11/2022 |
R$ 3.632,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003721 |
28/11/2022 |
R$ 8.253,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003722 |
28/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003723 |
28/11/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003724 |
28/11/2022 |
R$ 3.315,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003725 |
28/11/2022 |
R$ 2.909,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003726 |
28/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003727 |
28/11/2022 |
R$ 6.719,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003728 |
28/11/2022 |
R$ 1.404,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003729 |
28/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003730 |
28/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003731 |
28/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003732 |
28/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003733 |
28/11/2022 |
R$ 6.699,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003734 |
28/11/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003735 |
28/11/2022 |
R$ 3.304,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003736 |
28/11/2022 |
R$ 37.631,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003737 |
28/11/2022 |
R$ 22.254,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003738 |
28/11/2022 |
R$ 6.201,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003739 |
28/11/2022 |
R$ 17.116,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003740 |
28/11/2022 |
R$ 156.210,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003741 |
28/11/2022 |
R$ 8.165,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003742 |
28/11/2022 |
R$ 24.741,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003743 |
28/11/2022 |
R$ 5.023,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003744 |
28/11/2022 |
R$ 72.576,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003745 |
28/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003746 |
28/11/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003747 |
28/11/2022 |
R$ 6.865,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003748 |
28/11/2022 |
R$ 3.383,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003749 |
28/11/2022 |
R$ 8.386,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003750 |
28/11/2022 |
R$ 7.700,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003751 |
28/11/2022 |
R$ 24.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003752 |
28/11/2022 |
R$ 6.602,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003753 |
28/11/2022 |
R$ 9.652,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003754 |
28/11/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003755 |
28/11/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003756 |
28/11/2022 |
R$ 2.159,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003757 |
28/11/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003758 |
28/11/2022 |
R$ 12.452,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003759 |
28/11/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003760 |
28/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003761 |
28/11/2022 |
R$ 5.054,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003762 |
28/11/2022 |
R$ 2.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003763 |
28/11/2022 |
R$ 7.450,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003764 |
28/11/2022 |
R$ 8.012,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003765 |
28/11/2022 |
R$ 5.454,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003766 |
28/11/2022 |
R$ 2.798,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003767 |
28/11/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003768 |
28/11/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003769 |
28/11/2022 |
R$ 3.344,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003770 |
28/11/2022 |
R$ 2.139,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003771 |
28/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003772 |
28/11/2022 |
R$ 36.548,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003773 |
28/11/2022 |
R$ 7.230,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003774 |
28/11/2022 |
R$ 49.459,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003775 |
28/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003776 |
28/11/2022 |
R$ 63.323,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003777 |
28/11/2022 |
R$ 31.989,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003778 |
28/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003779 |
28/11/2022 |
R$ 2.154,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003780 |
28/11/2022 |
R$ 4.627,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003781 |
28/11/2022 |
R$ 3.951,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003782 |
28/11/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003783 |
28/11/2022 |
R$ 4.975,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003784 |
28/11/2022 |
R$ 11.817,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003785 |
28/11/2022 |
R$ 5.414,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003786 |
28/11/2022 |
R$ 6.100,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003787 |
28/11/2022 |
R$ 2.192,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003788 |
28/11/2022 |
R$ 1.462,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003789 |
28/11/2022 |
R$ 14.600,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003790 |
28/11/2022 |
R$ 287,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003791 |
28/11/2022 |
R$ 36.147,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003792 |
28/11/2022 |
R$ 1.673,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003793 |
28/11/2022 |
R$ 21.007,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003794 |
28/11/2022 |
R$ 4.231,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003795 |
28/11/2022 |
R$ 7.844,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003796 |
28/11/2022 |
R$ 1.279,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003797 |
28/11/2022 |
R$ 3.198,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003798 |
28/11/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003799 |
28/11/2022 |
R$ 993,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003800 |
28/11/2022 |
R$ 1.227,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003801 |
28/11/2022 |
R$ 502,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003802 |
28/11/2022 |
R$ 3.737,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003803 |
28/11/2022 |
R$ 1.810,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003804 |
28/11/2022 |
R$ 35.390,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003805 |
28/11/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003806 |
28/11/2022 |
R$ 5.335,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003807 |
28/11/2022 |
R$ 424,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003808 |
28/11/2022 |
R$ 719,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003809 |
28/11/2022 |
R$ 707,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003810 |
28/11/2022 |
R$ 1.850,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003811 |
28/11/2022 |
R$ 2.390,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003812 |
28/11/2022 |
R$ 3.283,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003813 |
28/11/2022 |
R$ 1.951,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003814 |
28/11/2022 |
R$ 636,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003815 |
28/11/2022 |
R$ 4.479,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003816 |
28/11/2022 |
R$ 933,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003817 |
28/11/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003818 |
28/11/2022 |
R$ 1.079,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003819 |
28/11/2022 |
R$ 2.429,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003820 |
28/11/2022 |
R$ 3.387,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003821 |
28/11/2022 |
R$ 2.630,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003822 |
28/11/2022 |
R$ 1.374,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003823 |
28/11/2022 |
R$ 735,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003824 |
28/11/2022 |
R$ 1.727,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 01 DE SETEMBRO DE 2022. |
1003825 |
28/11/2022 |
R$ 3.097,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 01 DE OUTUBRO DE 2022. |
1003826 |
28/11/2022 |
R$ 2.314,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 01 DE JULHO DE 2022. |
1003827 |
28/11/2022 |
R$ 596,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003828 |
28/11/2022 |
R$ 5.974,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 01 DE OUTUBRO DE 2022. |
1003829 |
28/11/2022 |
R$ 708,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 01 DE OUTUBRO DE 2022. |
1003830 |
28/11/2022 |
R$ 1.887,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 DO FNDE, DE 17/06/2013, RES.N°004 DE 2 DE ABRIL DE 2015, LEI FEDE |
1003831 |
28/11/2022 |
R$ 1.344,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 DO FNDE, DE 17/06/2013, RES.N°004 DE 2 DE ABRIL DE 2015, LEI FEDE |
1003832 |
28/11/2022 |
R$ 775,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 DO FNDE, DE 17/06/2013, RES.N°004 DE 2 DE ABRIL DE 2015, LEI FEDE |
1003833 |
28/11/2022 |
R$ 793,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 DO FNDE, DE 17/06/2013, RES.N°004 DE 2 DE ABRIL DE 2015, LEI FEDE |
1003834 |
28/11/2022 |
R$ 202,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E IDOSOS . |
1003835 |
28/11/2022 |
R$ 19.459,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CATEPILAR MOTONIVELADORA 120K. |
1003836 |
28/11/2022 |
R$ 2.244,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROFISSINAL MÉDICO PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. |
1003837 |
28/11/2022 |
R$ 28.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1003838 |
28/11/2022 |
R$ 5.010,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1003839 |
28/11/2022 |
R$ 2.969,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
1003840 |
28/11/2022 |
R$ 7.457,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ENERIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003841 |
28/11/2022 |
R$ 167,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ENERIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003842 |
28/11/2022 |
R$ 82,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003843 |
28/11/2022 |
R$ 1.813,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL - DIÁRIO DO RIO DOCE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº107 E 108/2022 |
1003844 |
28/11/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EXTRAS DA UNIDADES DE SAÚDE. |
1003845 |
28/11/2022 |
R$ 586,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS CONFORME DECRETO N°48.175, DE 9 DE ABRIL DE 2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº105 E 107. |
1003846 |
28/11/2022 |
R$ 1.240,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº2.759 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1003847 |
28/11/2022 |
R$ 9.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMNTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO CUJA PAUTA SERÁ O PRCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.MPMG-0184.22.000229-1 EM CONSELHEIRO PENA-MG NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1003848 |
28/11/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMNTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO CUJA PAUTA SERÁ O PRCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.MPMG-0184.22.000229-1 EM CONSELHEIRO PENA-MG NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1003849 |
28/11/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMNTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO CUJA PAUTA SERÁ O PRCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.MPMG-0184.22.000229-1 EM CONSELHEIRO PENA-MG NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1003850 |
28/11/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMNTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO CUJA PAUTA SERÁ O PRCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.MPMG-0184.22.000229-1 EM CONSELHEIRO PENA-MG NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1003851 |
28/11/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMNTO DE DIÁRIA PARA REUNIÃO CUJA PAUTA SERÁ O PRCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.MPMG-0184.22.000229-1 EM CONSELHEIRO PENA-MG NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. |
1003852 |
28/11/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 01 DE JULHO DE 2022. |
1003853 |
28/11/2022 |
R$ 1.463,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 02 DE JANEIRO DE 2018. |
1003854 |
28/11/2022 |
R$ 1.145,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 04 DE JANEIRO DE 2021. |
1003855 |
28/11/2022 |
R$ 2.786,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUE-9386 DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003856 |
28/11/2022 |
R$ 1.684,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIX PLACA RMX-1G67 DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003857 |
28/11/2022 |
R$ 4.148,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1003858 |
28/11/2022 |
R$ 4.513,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1003859 |
28/11/2022 |
R$ 3.395,63 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1003860 |
28/11/2022 |
R$ 4.070,01 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1003861 |
28/11/2022 |
R$ 3.343,50 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TERMOS DO INCISO 1 ART. 48 DA LEI COMPLEM.123/06 |
1003862 |
28/11/2022 |
R$ 3.665,09 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 F22. |
1003863 |
28/11/2022 |
R$ 196,42 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 F22. |
1003864 |
28/11/2022 |
R$ 761,24 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI NA SEÇÃO 3 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU. AVISO DE LICITAÇÃO-LEILÃO E TOMADA DE PREÇOS. |
1003865 |
28/11/2022 |
R$ 467,04 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1003866 |
28/11/2022 |
R$ 3.875,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1003867 |
28/11/2022 |
R$ 750,41 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1003868 |
28/11/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A FARMÁCIA DO CENTRO. |
1003869 |
28/11/2022 |
R$ 400,41 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A PREFEITURA. |
1003870 |
28/11/2022 |
R$ 1.079,58 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1003871 |
28/11/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A POLÍCIA MILITAR. |
1003872 |
28/11/2022 |
R$ 400,41 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003873 |
28/11/2022 |
R$ 1.404,00 |
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