| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CIRURGIA NA PACIENTE IRACI SANCHES ROBADEL, PROCEDIMENTO HOSPITAL BOM SAMARITANO GOVERNADOR VALADARES DESTE MUNICÍPIO. |
1003235 |
03/10/2022 |
R$ 6.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO. |
1003236 |
03/10/2022 |
R$ 9.860,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
1003237 |
03/10/2022 |
R$ 102.514,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
1003238 |
03/10/2022 |
R$ 4.240,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. |
1003239 |
03/10/2022 |
R$ 9.460,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003240 |
03/10/2022 |
R$ 3.875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003241 |
03/10/2022 |
R$ 1.415,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003242 |
03/10/2022 |
R$ 793,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003243 |
03/10/2022 |
R$ 3.255,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003244 |
03/10/2022 |
R$ 4.335,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003245 |
03/10/2022 |
R$ 3.255,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003246 |
03/10/2022 |
R$ 2.205,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003247 |
03/10/2022 |
R$ 248,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003248 |
03/10/2022 |
R$ 236,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003249 |
03/10/2022 |
R$ 264,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003250 |
03/10/2022 |
R$ 236,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003251 |
03/10/2022 |
R$ 528,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003252 |
03/10/2022 |
R$ 236,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003253 |
03/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003254 |
03/10/2022 |
R$ 465,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003255 |
03/10/2022 |
R$ 1.159,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003256 |
03/10/2022 |
R$ 413,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003257 |
03/10/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003258 |
03/10/2022 |
R$ 2.354,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003259 |
03/10/2022 |
R$ 972,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003260 |
03/10/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003261 |
03/10/2022 |
R$ 972,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003262 |
03/10/2022 |
R$ 588,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003263 |
03/10/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003264 |
03/10/2022 |
R$ 153,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003265 |
03/10/2022 |
R$ 7.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003266 |
03/10/2022 |
R$ 4.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003267 |
03/10/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003268 |
03/10/2022 |
R$ 4.202,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003269 |
03/10/2022 |
R$ 910,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003270 |
03/10/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003280 |
04/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003281 |
04/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003282 |
04/10/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1003283 |
04/10/2022 |
R$ 249,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISDOCE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. |
1003284 |
04/10/2022 |
R$ 13.297,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DO PSF DO VILA NOVA. |
1003285 |
04/10/2022 |
R$ 169,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM PARTE RECURSOS DE TRANFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SEGOV Nº21 DE 1º DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1003286 |
04/10/2022 |
R$ 42.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ORIUNDOS DE CONVÊNIO Nº1261000843/2022/SEE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1003287 |
04/10/2022 |
R$ 359.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ORIUNDOS DE CONVÊNIO Nº1261000843/2022/SEE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1003288 |
04/10/2022 |
R$ 956.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, ORIUNDOS DE CONVÊNIO Nº1261000843/2022/SEE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1003289 |
04/10/2022 |
R$ 70.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA CALÇALMENTO DA SERRA, COM PARTE DE RECURSOS DE TRANSF. NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SEGOV Nº21 DE 1º DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1003290 |
04/10/2022 |
R$ 99.985,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA CALÇALMENTO DA SERRA, COM PARTE DE RECURSOS DE TRANSF. NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SEGOV Nº21 DE 1º DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1003291 |
04/10/2022 |
R$ 259.926,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA BENJAMIN DA SILVA LOPES NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003292 |
04/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1003293 |
04/10/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1003294 |
04/10/2022 |
R$ 5.612,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CMEI-SEBASTIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA . |
1003295 |
04/10/2022 |
R$ 4.549,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1003296 |
04/10/2022 |
R$ 10.809,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1003297 |
04/10/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS EXTRA. |
1003298 |
04/10/2022 |
R$ 176,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA. |
1003299 |
04/10/2022 |
R$ 870,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE MARIA APARECIDA SIMÃO E ACOMPNAHNATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE DE 2022. |
1003300 |
04/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ENDOCRINOLOGISTA PARA ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003301 |
04/10/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO-EXTENSÃO DE REDE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AS RUAS DESTE MUNICÍPIO. |
1003302 |
04/10/2022 |
R$ 54.776,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003303 |
04/10/2022 |
R$ 118,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O PROGRAMA IGD SUAS E BOLSA FAMÍLIA. |
1003304 |
04/10/2022 |
R$ 202,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORCECIMENTO DE TONER PARA ATENDER OS ENSINOS DESTE MUNICÍPIO. |
1003305 |
04/10/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1003306 |
04/10/2022 |
R$ 415,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003307 |
04/10/2022 |
R$ 110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. |
1003308 |
04/10/2022 |
R$ 9.024,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ADESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI NA SEÇÃO 3 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, AVISO DE LICITAÇÃO. |
1003309 |
04/10/2022 |
R$ 467,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL-DIÁRIO DO RIO DOCE, AVISO DE LICITAÇÃO Nº099 E 100/2022. |
1003310 |
04/10/2022 |
R$ 780,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1003311 |
04/10/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1003312 |
04/10/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS-EXTENSÃO DE REDE. |
1003313 |
04/10/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE JOEL CARLOS FONSECA, HELENA MARIA E JOAREZ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. |
1003314 |
07/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE LANCHES PARA REUNIÕES COM OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO. |
1003315 |
07/10/2022 |
R$ 3.743,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003316 |
07/10/2022 |
R$ 664,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003317 |
07/10/2022 |
R$ 1.381,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM ARTROPLASTIA TOTAL NO JOELHO DA PACIENTE MARTA MARIA DE OLIVEIRA MENDES DESTE MUNICÍPIO. |
1003318 |
07/10/2022 |
R$ 12.190,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL ADQUIRIDO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO COM ARTROPLASTIA TOTAL NO JOELHO DA PACIENTE MARTA MARIA DE OLIVEIRA MENDES DESTE MUNICÍPIO. |
1003319 |
07/10/2022 |
R$ 7.475,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ARTROPLASTIA TOTAL NO JOELHO DA PACIENTE MARTA MARIA DE OLIVEIRA MENDES DESTE MUNICÍPIO. |
1003320 |
07/10/2022 |
R$ 1.265,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COM ARTROPLASTIA TOTAL NO JOELHO DA PACIENTE MARTA MARIA DE OLIVEIRA MENDES (DR. TALLYS CAMPOS) DESTE MUNICÍPIO. |
1003321 |
07/10/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. |
1003322 |
07/10/2022 |
R$ 1.020,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1003323 |
07/10/2022 |
R$ 2.669,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE JOEL CARLOS E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 17 DE OUTUBO DE 2022. |
1003325 |
13/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 FNDE |
1003326 |
13/10/2022 |
R$ 4.178,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PMC SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE. |
1003327 |
13/10/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. |
1003328 |
13/10/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE WEVERTON ALVES FERREIRA A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2022. |
1003329 |
13/10/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO COM VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. |
1003331 |
17/10/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO BOM JARDIM. |
1003332 |
17/10/2022 |
R$ 7.161,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE-ROTA 02. |
1003333 |
17/10/2022 |
R$ 1.439,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE-ROTA 02. |
1003334 |
17/10/2022 |
R$ 4.545,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO. |
1003335 |
17/10/2022 |
R$ 6.649,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO ASSENTAMENTOS. |
1003336 |
17/10/2022 |
R$ 4.351,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE-ROTA 03. |
1003337 |
17/10/2022 |
R$ 6.061,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE-ROTA 01. |
1003338 |
17/10/2022 |
R$ 4.493,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO EME DIREITO E EME ESQUERDO. |
1003339 |
17/10/2022 |
R$ 8.938,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO CUPARAQUE. |
1003340 |
17/10/2022 |
R$ 6.191,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME. |
1003341 |
17/10/2022 |
R$ 7.106,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME. |
1003342 |
17/10/2022 |
R$ 7.106,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1003343 |
17/10/2022 |
R$ 17.810,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº099/2022 NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS CONFORME DECRETRO Nº48.175, DE 09 DE ABRIL DE 2021. |
1003344 |
17/10/2022 |
R$ 620,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0102/2022 EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL-DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1003345 |
17/10/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE IVANI MARTINS E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE OTUBRO DE 2022. |
1003346 |
19/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE VANTUIL LAURENTINO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2022. |
1003347 |
20/10/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PAEFI-APOIO TÉCNICO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022 EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003348 |
20/10/2022 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PAEFI-APOIO TÉCNICO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022 EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003349 |
20/10/2022 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003350 |
20/10/2022 |
R$ 193,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003351 |
20/10/2022 |
R$ 23,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1003352 |
20/10/2022 |
R$ 7.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1003353 |
20/10/2022 |
R$ 28.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003354 |
20/10/2022 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA. |
1003355 |
20/10/2022 |
R$ 11.815,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. |
1003356 |
20/10/2022 |
R$ 9.855,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORAS PÚBLICAS PARA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PAEFI-APOIO TÉCNICO EM BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022 |
1003357 |
20/10/2022 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE. |
1003358 |
20/10/2022 |
R$ 434,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA. |
1003359 |
20/10/2022 |
R$ 1.139,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNFAMENTAL. |
1003360 |
20/10/2022 |
R$ 1.485,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1003361 |
20/10/2022 |
R$ 9.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1003362 |
20/10/2022 |
R$ 18.615,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DO TIPO COMPACTADOR DE SOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1003363 |
20/10/2022 |
R$ 18.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E TRENZINHO PARA SEMANA DAS CRIANÇAS. |
1003364 |
20/10/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADO E DRENAGEM EM TRECHO DA RODOVIA MG422 DESTINADOS A TENDER O PLANO DE AÇÃO Nº09032021-011103 TRANSF. ESPECIAL. |
1003365 |
20/10/2022 |
R$ 131.539,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE STEFÂNIA KYOCO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022. |
1003366 |
20/10/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1003371 |
25/10/2022 |
R$ 215,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1003372 |
25/10/2022 |
R$ 902,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1003373 |
25/10/2022 |
R$ 5.376,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1003374 |
25/10/2022 |
R$ 526,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1003375 |
25/10/2022 |
R$ 4.663,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DO PROJETO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE UM BICICLETÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1003376 |
25/10/2022 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRASPORTE EM ATENDIMEMTO A URGÊNCIAS - PRONTO SOCORRO( UTI MOVÉL) PARA LUCIANO PEREIRA GOMES. |
1003377 |
25/10/2022 |
R$ 4.865,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRASPORTE EM ATENDIMEMTO A URGÊNCIAS - PRONTO SOCORRO( UTI MOVÉL) PARA PEDRO LUIZ MARIA. |
1003378 |
25/10/2022 |
R$ 5.150,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRASPORTE EM ATENDIMEMTO A URGÊNCIAS - PRONTO SOCORRO( UTI MOVÉL) PARA RAFAEL GONÇALVES FIRMINO. |
1003379 |
25/10/2022 |
R$ 4.865,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003384 |
26/10/2022 |
R$ 4.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS E TORNEIO ESPORTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. |
1003385 |
26/10/2022 |
R$ 4.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSSÁRIO DA CIDADE. |
1003386 |
26/10/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PLACAR PLACAS PARA VEÍCULO NOVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003387 |
26/10/2022 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE JOEL CARLOS E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. |
1003388 |
26/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE JOEL CARLOS E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022. |
1003389 |
26/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003390 |
26/10/2022 |
R$ 4.412,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003391 |
26/10/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003392 |
26/10/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003393 |
26/10/2022 |
R$ 1.841,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003394 |
26/10/2022 |
R$ 8.487,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003395 |
26/10/2022 |
R$ 3.542,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003396 |
26/10/2022 |
R$ 7.405,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003397 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003398 |
26/10/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003399 |
26/10/2022 |
R$ 2.933,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003400 |
26/10/2022 |
R$ 1.909,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003401 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003402 |
26/10/2022 |
R$ 6.719,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003403 |
26/10/2022 |
R$ 772,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003404 |
26/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003405 |
26/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003406 |
26/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003407 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003408 |
26/10/2022 |
R$ 7.064,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003409 |
26/10/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003410 |
26/10/2022 |
R$ 3.304,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003411 |
26/10/2022 |
R$ 37.631,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003412 |
26/10/2022 |
R$ 22.254,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003413 |
26/10/2022 |
R$ 6.201,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003414 |
26/10/2022 |
R$ 20.134,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003415 |
26/10/2022 |
R$ 154.133,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003416 |
26/10/2022 |
R$ 8.165,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003417 |
26/10/2022 |
R$ 25.537,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003418 |
26/10/2022 |
R$ 5.023,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003419 |
26/10/2022 |
R$ 69.350,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003420 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003421 |
26/10/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003422 |
26/10/2022 |
R$ 6.865,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003423 |
26/10/2022 |
R$ 3.459,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003424 |
26/10/2022 |
R$ 8.383,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003425 |
26/10/2022 |
R$ 6.578,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003426 |
26/10/2022 |
R$ 25.048,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003427 |
26/10/2022 |
R$ 6.602,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003428 |
26/10/2022 |
R$ 9.652,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003429 |
26/10/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003430 |
26/10/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003431 |
26/10/2022 |
R$ 2.159,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003432 |
26/10/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003433 |
26/10/2022 |
R$ 12.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003434 |
26/10/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003435 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003436 |
26/10/2022 |
R$ 6.266,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003437 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003438 |
26/10/2022 |
R$ 7.511,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003439 |
26/10/2022 |
R$ 5.913,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003440 |
26/10/2022 |
R$ 7.117,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003441 |
26/10/2022 |
R$ 2.798,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003442 |
26/10/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003443 |
26/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003444 |
26/10/2022 |
R$ 3.344,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003445 |
26/10/2022 |
R$ 1.654,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003446 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003447 |
26/10/2022 |
R$ 39.025,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003448 |
26/10/2022 |
R$ 6.057,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003449 |
26/10/2022 |
R$ 48.120,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003450 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003451 |
26/10/2022 |
R$ 62.949,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003452 |
26/10/2022 |
R$ 31.092,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003453 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003454 |
26/10/2022 |
R$ 2.154,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003455 |
26/10/2022 |
R$ 4.627,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003456 |
26/10/2022 |
R$ 3.426,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003457 |
26/10/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003458 |
26/10/2022 |
R$ 6.598,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003459 |
26/10/2022 |
R$ 11.682,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003460 |
26/10/2022 |
R$ 5.414,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003461 |
26/10/2022 |
R$ 5.515,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003462 |
26/10/2022 |
R$ 2.192,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003463 |
26/10/2022 |
R$ 1.462,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003464 |
26/10/2022 |
R$ 14.600,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
1003465 |
26/10/2022 |
R$ 158,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003466 |
26/10/2022 |
R$ 36.413,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003467 |
26/10/2022 |
R$ 1.673,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003468 |
26/10/2022 |
R$ 20.371,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003469 |
26/10/2022 |
R$ 4.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003470 |
26/10/2022 |
R$ 7.776,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003471 |
26/10/2022 |
R$ 1.279,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003472 |
26/10/2022 |
R$ 3.166,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003473 |
26/10/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003474 |
26/10/2022 |
R$ 1.959,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003475 |
26/10/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003476 |
26/10/2022 |
R$ 3.738,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003477 |
26/10/2022 |
R$ 1.810,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003478 |
26/10/2022 |
R$ 36.015,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003479 |
26/10/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003480 |
26/10/2022 |
R$ 5.467,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003481 |
26/10/2022 |
R$ 1.306,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003482 |
26/10/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003483 |
26/10/2022 |
R$ 163,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003484 |
26/10/2022 |
R$ 719,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003485 |
26/10/2022 |
R$ 2.265,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003486 |
26/10/2022 |
R$ 707,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003487 |
26/10/2022 |
R$ 22.189,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003488 |
26/10/2022 |
R$ 707,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003489 |
26/10/2022 |
R$ 1.059,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003490 |
26/10/2022 |
R$ 1.187,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003491 |
26/10/2022 |
R$ 5.776,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003492 |
26/10/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003493 |
26/10/2022 |
R$ 1.518,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003494 |
26/10/2022 |
R$ 491,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003495 |
26/10/2022 |
R$ 1.079,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003496 |
26/10/2022 |
R$ 630,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003497 |
26/10/2022 |
R$ 2.424,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003498 |
26/10/2022 |
R$ 6.237,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003499 |
26/10/2022 |
R$ 1.073,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003500 |
26/10/2022 |
R$ 1.295,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROFISSINAL MÉDICO PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. |
1003501 |
26/10/2022 |
R$ 28.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº2.759 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1003502 |
26/10/2022 |
R$ 9.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA UBS DE CUPARAQUE(CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA) COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS(SEGUNDA A SEXTA FEIRA). |
1003503 |
26/10/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE/DISTRITO DE ALDEIA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA. |
1003504 |
26/10/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MÉDICAS NO MANEJO DE PACIENTE DE HANSENÍASE E SEUS CONTATOS. |
1003505 |
26/10/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003506 |
26/10/2022 |
R$ 2.106,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO. |
1003507 |
26/10/2022 |
R$ 13.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1003508 |
26/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003509 |
26/10/2022 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1003510 |
26/10/2022 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003511 |
26/10/2022 |
R$ 248,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1003512 |
26/10/2022 |
R$ 241,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DA UNIDADE DE SAÚDE. |
1003513 |
26/10/2022 |
R$ 1.113,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DA UNIDADE DE SAÚDE. |
1003514 |
26/10/2022 |
R$ 1.183,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003516 |
26/10/2022 |
R$ 275,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003517 |
26/10/2022 |
R$ 248,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003518 |
26/10/2022 |
R$ 1.649,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003519 |
26/10/2022 |
R$ 3.698,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003520 |
26/10/2022 |
R$ 1.488,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003521 |
26/10/2022 |
R$ 930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003522 |
26/10/2022 |
R$ 2.613,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS. |
1003523 |
26/10/2022 |
R$ 2.755,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003524 |
26/10/2022 |
R$ 580,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003525 |
26/10/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003526 |
26/10/2022 |
R$ 1.028,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003527 |
26/10/2022 |
R$ 465,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003528 |
26/10/2022 |
R$ 779,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003529 |
26/10/2022 |
R$ 826,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003530 |
26/10/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003531 |
26/10/2022 |
R$ 972,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003532 |
26/10/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003533 |
26/10/2022 |
R$ 972,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003534 |
26/10/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO DO SETOR DE SAÚDE. |
1003535 |
26/10/2022 |
R$ 972,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER DO 1º AO 10º DIA DE CADA MÊS, COM INÍCIO ÀS 18H DE CADA DIA E TÉRMINO ÀS 06H DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE, NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE. |
1003536 |
27/10/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE STEFÂNIA KYOCO CHINEN A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2022. |
1003537 |
31/10/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FICRA ÓTICA PARA O CRAS. |
1003538 |
31/10/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A SEDE DA PREFEITURA. |
1003539 |
31/10/2022 |
R$ 1.079,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1003540 |
31/10/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A FARMÁCIA DO CENTRO. |
1003541 |
31/10/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE SAÚDE AUTO FERRUJÃO. |
1003542 |
31/10/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003543 |
31/10/2022 |
R$ 750,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALDEIA. |
1003544 |
31/10/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO VILA NOVA. |
1003545 |
31/10/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A CENTRO DE SAÚDE DE CUPARAQUE. |
1003546 |
31/10/2022 |
R$ 881,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O SETOR DE AGRICULTURA. |
1003547 |
31/10/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. |
1003548 |
31/10/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA CRECHE. |
1003549 |
31/10/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1003550 |
31/10/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1003551 |
31/10/2022 |
R$ 750,41 |
|