| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO. |
1002862 |
01/09/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONFORME DECRETO Nº 48.175, DE 09 DE ABRIL DE 2021. |
1002863 |
01/09/2022 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SECRETÁRIO DE TRANSPORTES À CIDADE DE JOÃO MONLEVADE-MG NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2022. |
1002864 |
01/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1002865 |
01/09/2022 |
R$ 6.380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1002866 |
01/09/2022 |
R$ 7.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA REFORMA DA QUADRA JOSÉ BALBINO SOBRINHO, SERVIÇOS DE MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CUPARAQUE CONFORME RESOLUÇÃO SEGOV DE Nº021/2022, 2ª MEDIÇÃO. |
1002867 |
01/09/2022 |
R$ 62.996,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1002868 |
01/09/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1002869 |
01/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1002870 |
01/09/2022 |
R$ 12.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO COMPACTADOR DE SOLO, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. |
1002871 |
01/09/2022 |
R$ 21.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1002872 |
01/09/2022 |
R$ 22.695,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1002873 |
01/09/2022 |
R$ 28.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO EME DIREITO E EME ESQUERDO. |
1002874 |
01/09/2022 |
R$ 10.444,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME. |
1002875 |
01/09/2022 |
R$ 5.462,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE-ROTA 02. |
1002876 |
01/09/2022 |
R$ 6.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO. |
1002877 |
01/09/2022 |
R$ 8.128,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 01. |
1002878 |
01/09/2022 |
R$ 4.697,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO BOM JARDIM. |
1002879 |
01/09/2022 |
R$ 9.946,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO ASSENTAMENTOS. |
1002880 |
01/09/2022 |
R$ 4.549,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 03. |
1002881 |
01/09/2022 |
R$ 4.697,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME. |
1002882 |
01/09/2022 |
R$ 5.462,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO CUPARAQUE. |
1002883 |
01/09/2022 |
R$ 6.665,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PLACAR PLACAS PARA O VEÍCULO NOVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002884 |
01/09/2022 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO. |
1002885 |
01/09/2022 |
R$ 15.416,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002886 |
01/09/2022 |
R$ 793,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002887 |
01/09/2022 |
R$ 949,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002888 |
01/09/2022 |
R$ 949,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002889 |
01/09/2022 |
R$ 347,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002891 |
01/09/2022 |
R$ 1.175,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002892 |
01/09/2022 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002893 |
01/09/2022 |
R$ 960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002894 |
01/09/2022 |
R$ 404,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002895 |
01/09/2022 |
R$ 2.127,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002896 |
01/09/2022 |
R$ 812,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002897 |
01/09/2022 |
R$ 345,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002898 |
01/09/2022 |
R$ 1.294,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002899 |
01/09/2022 |
R$ 238,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002900 |
01/09/2022 |
R$ 431,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CONSELO TUTELAR. |
1002901 |
01/09/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002902 |
01/09/2022 |
R$ 600,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER O CRAS. |
1002903 |
01/09/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002904 |
01/09/2022 |
R$ 863,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE SAÚDE ALTO FERRUJÃO. |
1002905 |
01/09/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE SAÚDE DE CUPARAQUE. |
1002906 |
01/09/2022 |
R$ 705,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE ALDEIA. |
1002907 |
01/09/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO VILA NOVA. |
1002908 |
01/09/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTADORES SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1002909 |
01/09/2022 |
R$ 19.886,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A FARMACIA DE CUPARAQUE. |
1002910 |
01/09/2022 |
R$ 373,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A POLICIA MILITAR. |
1002911 |
01/09/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1002912 |
01/09/2022 |
R$ 600,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1002913 |
01/09/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A CRECHE. |
1002914 |
01/09/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A SECETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002915 |
01/09/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002916 |
01/09/2022 |
R$ 21.672,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002917 |
01/09/2022 |
R$ 407,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002918 |
01/09/2022 |
R$ 3.573,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- POLÍCIA MILITAR. |
1002919 |
01/09/2022 |
R$ 1.776,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002920 |
01/09/2022 |
R$ 1.591,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002921 |
01/09/2022 |
R$ 3.939,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002922 |
01/09/2022 |
R$ 8.661,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002923 |
01/09/2022 |
R$ 5.475,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002924 |
01/09/2022 |
R$ 10.834,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002925 |
01/09/2022 |
R$ 10.574,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002926 |
01/09/2022 |
R$ 635,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002927 |
01/09/2022 |
R$ 36.858,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002928 |
01/09/2022 |
R$ 15.151,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002929 |
01/09/2022 |
R$ 3.131,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002930 |
01/09/2022 |
R$ 3.663,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1002931 |
01/09/2022 |
R$ 4.385,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. |
1002932 |
01/09/2022 |
R$ 1.577,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTA PARA PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. |
1002965 |
08/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTA PARA PACIENTE EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. |
1002966 |
08/09/2022 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE JUCELIA FREITAS E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2022. |
1002967 |
08/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE MARLON BRAZ, ESTER GONÇALVES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO 2022 |
1002968 |
08/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE FRANCISCO DE SOUZA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022. |
1002969 |
08/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - VEÍCULO PLACA OMH-9251. |
1002970 |
08/09/2022 |
R$ 4.621,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - VEÍCULO PLACA QOR-6353. |
1002971 |
08/09/2022 |
R$ 3.609,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - VEÍCULO PLACA PZZ-2580. |
1002972 |
08/09/2022 |
R$ 5.298,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - VEÍCULO PLACA RFE-8C08. |
1002973 |
08/09/2022 |
R$ 3.665,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - VEÍCULO PLACA RMX-1G64. |
1002974 |
08/09/2022 |
R$ 2.469,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL CIRCULAÇÃO REGIONAL - DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1002975 |
08/09/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NESTE MUNICÍPIO. |
1002976 |
08/09/2022 |
R$ 5.349,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NESTE MUNICÍPIO. |
1002977 |
08/09/2022 |
R$ 6.451,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NESTE MUNICÍPIO. |
1002978 |
08/09/2022 |
R$ 3.231,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE MARIA GOMES DE SOUZA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022. |
1002984 |
12/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002985 |
12/09/2022 |
R$ 58,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER O CRAS. |
1002986 |
12/09/2022 |
R$ 95,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002987 |
12/09/2022 |
R$ 58,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER O PSF DO VILA NOVA. |
1002988 |
12/09/2022 |
R$ 58,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002989 |
12/09/2022 |
R$ 58,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002990 |
12/09/2022 |
R$ 126,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E TINTA COMPATÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002991 |
12/09/2022 |
R$ 612,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002992 |
12/09/2022 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA. |
1002993 |
12/09/2022 |
R$ 870,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇAO REGIONAL- DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1002994 |
12/09/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE MARLUCIA PEREIRA A CIDADE DE VITÓRIA-ES NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. |
1002995 |
12/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ANTONIA ROBADEL E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022. |
1002996 |
12/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE HELENA MARIA SANTOS E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022. |
1002997 |
12/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE VEÍCULO PLACA HLF 8246 |
1002998 |
12/09/2022 |
R$ 233,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003004 |
13/09/2022 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE LUEZIA PALOMA,WANDERLEI CHIABAI E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2022. |
1003005 |
13/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE JAQUELINE, MATEUS E ACOMPAMHAMTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022. |
1003006 |
13/09/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONTRATO 8021024701 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1003007 |
13/09/2022 |
R$ 8.128,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO CIP DAS ENERGIAS ELÉTRICAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1003008 |
13/09/2022 |
R$ 184,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONTRATO 51913283 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1003009 |
13/09/2022 |
R$ 9.431,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO CEMEI. |
1003010 |
13/09/2022 |
R$ 1.699,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DE LIMA MACIEL. |
1003011 |
13/09/2022 |
R$ 1.699,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1003012 |
13/09/2022 |
R$ 1.722,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS EM HOTEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNINICÍPIO. |
1003013 |
13/09/2022 |
R$ 2.523,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
1003014 |
13/09/2022 |
R$ 462,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1003015 |
13/09/2022 |
R$ 9.153,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NO TRATOR AGRICOLA. |
1003016 |
13/09/2022 |
R$ 2.124,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA NO TRATOR AGRÍCOLA. |
1003017 |
13/09/2022 |
R$ 2.337,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR, "PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS",PROVENIENTES DO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261000929/2022-SEE. |
1003018 |
13/09/2022 |
R$ 56.620,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR, "PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS",PROVENIENTES DO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261000929/2022-SEE. |
1003019 |
13/09/2022 |
R$ 31.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR, "PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS",PROVENIENTES DO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261000929/2022-SEE. |
1003020 |
13/09/2022 |
R$ 18.843,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA PYZ-3849 DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003021 |
13/09/2022 |
R$ 2.319,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT PLACA HMH-4150 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003022 |
13/09/2022 |
R$ 192,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PVM-7354 DO SETOR DE OBRAS. |
1003024 |
13/09/2022 |
R$ 1.214,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ONIX 01 PLACA RMX-1G67 DO SETOR DE SAÚDE. |
1003025 |
13/09/2022 |
R$ 241,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO RETA JCB DO SETOR DE OBRAS. |
1003026 |
13/09/2022 |
R$ 1.920,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA PYZ-3849 DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1003027 |
13/09/2022 |
R$ 197,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA-PUE-9386 DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003028 |
13/09/2022 |
R$ 241,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ONIX PLACA RMX-1G64 DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003029 |
13/09/2022 |
R$ 225,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ONIX 05 PLACA RMX-1G71 DO SETOR DE SAÚDE. |
1003030 |
13/09/2022 |
R$ 269,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO PATROL DO SETOR DE OBRAS. |
1003031 |
13/09/2022 |
R$ 1.920,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO RETA NEWHOLL DO SETOR DE OBRAS. |
1003032 |
13/09/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO CAINHÃO PIPA DO SETOR DE OBRAS. |
1003033 |
13/09/2022 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO PATROL DO SETOR DE OBRAS. |
1003034 |
13/09/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO RETA NEWHOLL DO SETOR DE OBRAS. |
1003035 |
13/09/2022 |
R$ 6.165,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA PLACA PYZ-6306 DO SETOR DE SAÚDE. |
1003036 |
13/09/2022 |
R$ 972,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ONIX 01 PLACA RMX-1G67 DO SETOR DE SAÚDE. |
1003037 |
13/09/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT BRANCO PLACA HMH-4150 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003038 |
13/09/2022 |
R$ 779,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUE 9386 DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1003039 |
13/09/2022 |
R$ 972,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO KWID PLACA RFR-3D32 DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003040 |
13/09/2022 |
R$ 161,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO KWID PLACA RFR-3D36 DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003041 |
13/09/2022 |
R$ 189,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO RENAULT PLACA RFR-3D36 DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003042 |
13/09/2022 |
R$ 413,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS CONFORME DECRETO Nº 48.175, DE 9 DE ABRIL DE 2021. |
1003043 |
13/09/2022 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE EXIGIDOS POR LEI NA SEÇÃO 3 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAÕ-DOU, AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO. |
1003044 |
13/09/2022 |
R$ 233,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA-0572. |
1003045 |
13/09/2022 |
R$ 972,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO BROS PLACA OXD-4574. |
1003046 |
13/09/2022 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA-0572. |
1003047 |
13/09/2022 |
R$ 253,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ONIX 02 PLACA RMX1G74. |
1003048 |
13/09/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT ONIX PLACA RMX-1G74. |
1003049 |
13/09/2022 |
R$ 241,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ONIX 03 - PLACA RMX-1G73. |
1003050 |
13/09/2022 |
R$ 225,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ARGO PLACA RNT 9D41. |
1003051 |
13/09/2022 |
R$ 213,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ARGO PLACA RNT 9D41. |
1003052 |
13/09/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ARGO PLACA RNT-9D07. |
1003053 |
13/09/2022 |
R$ 276,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO ARGO PLACA RNT 9D07. |
1003054 |
13/09/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MANEJO DE PACIENTES DE HANSENÍASE E SEUS CONTATOS. |
1003055 |
13/09/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE. |
1003056 |
13/09/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO COM HIGOR HEITOR NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022. |
1003058 |
19/09/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUUNICÍPIO. |
1003059 |
20/09/2022 |
R$ 115,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PARCELA EXPRESS PARA PEDIDO DE CERTIDÃO AO CARTÓRIO, NÚMERO DE MATRÍCULA 10462, CAPACITAÇÃO DE RECURSO. |
1003060 |
20/09/2022 |
R$ 37,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TRATAMENTO DE PNEUMOLOGISTA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADRES-MG. |
1003061 |
20/09/2022 |
R$ 165,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA FALECIDO CARENTE DESTE MUNICÍPIO JOSE TOMAZ DE SOUZA. |
1003062 |
20/09/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA FALECIDO CARENTE DESTE MUNICÍPIO JOSE TOMAZ DE SOUZA. |
1003063 |
20/09/2022 |
R$ 1.885,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NO DISTRITO DE ALDEIA, PONTE MARIA BARROS, PARTES DE RECURSOS DA LEI ESTADUAL Nº23.830 E PARTE DA RESOLUÇÃO SEGOV Nº21, DE 1º DE ABRIL DE 2022. |
1003064 |
20/09/2022 |
R$ 91.502,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE ENERIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1003065 |
20/09/2022 |
R$ 329,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NO DISTRITO DE ALDEIA, PONTE MARIA BARROS, PARTES DE RECURSOS DA LEI ESTADUAL Nº23.830 E PARTE DA RESOLUÇÃO SEGOV Nº21, DE 1º DE ABRIL DE 2022. |
1003066 |
20/09/2022 |
R$ 101.140,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NO DISTRITO DE ALDEIA, PONTE MARIA BARROS, PARTES DE RECURSOS DA LEI ESTADUAL Nº23.830 E PARTE DA RESOLUÇÃO SEGOV Nº21, DE 1º DE ABRIL DE 2022. |
1003067 |
20/09/2022 |
R$ 27.897,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTER A BOA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEMEI-SEBASTIÃO DOMINGOS DE OLIBEIRA. |
1003068 |
20/09/2022 |
R$ 1.999,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTER A BOA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSÉ FURTADO. |
1003069 |
20/09/2022 |
R$ 999,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM CESTAS BÁSICAS. |
1003070 |
20/09/2022 |
R$ 254,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1003071 |
20/09/2022 |
R$ 5.113,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS. |
1003072 |
20/09/2022 |
R$ 997,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTER A BOA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1003073 |
20/09/2022 |
R$ 2.527,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003074 |
20/09/2022 |
R$ 1.409,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE QUEZIA PALOMA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2022. |
1003075 |
20/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. |
1003076 |
20/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1003077 |
20/09/2022 |
R$ 3.509,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE GILDA MARIA E ANA PAULA PEREIRA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22 E 23 DE SETEMBRO 2022 |
1003078 |
20/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS BÁSICOS DA SAÚDE PÚBLICA. |
1003079 |
20/09/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1003080 |
20/09/2022 |
R$ 1.579,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE NEUZA DA PENHA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022. |
1003081 |
20/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ANA DIONIZIO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022. |
1003082 |
20/09/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ART DE ELABORAÇÃP DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE UBS TIPO I, PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS, RESOLUÇÃO 8202 DE 14 DE JUNHO DE 2022. |
1003086 |
27/09/2022 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003087 |
27/09/2022 |
R$ 4.412,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003088 |
27/09/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003089 |
27/09/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003090 |
27/09/2022 |
R$ 1.654,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003091 |
27/09/2022 |
R$ 8.649,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003092 |
27/09/2022 |
R$ 3.542,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003093 |
27/09/2022 |
R$ 7.386,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003094 |
27/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003095 |
27/09/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003096 |
27/09/2022 |
R$ 3.315,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003097 |
27/09/2022 |
R$ 1.909,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003098 |
27/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003099 |
27/09/2022 |
R$ 6.719,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003100 |
27/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003101 |
27/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003102 |
27/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003103 |
27/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003104 |
27/09/2022 |
R$ 6.201,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003105 |
27/09/2022 |
R$ 18.692,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003106 |
27/09/2022 |
R$ 156.276,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003107 |
27/09/2022 |
R$ 4.991,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003108 |
27/09/2022 |
R$ 8.165,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003109 |
27/09/2022 |
R$ 21.989,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003110 |
27/09/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003111 |
27/09/2022 |
R$ 3.304,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003112 |
27/09/2022 |
R$ 36.050,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003113 |
27/09/2022 |
R$ 24.342,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003114 |
27/09/2022 |
R$ 5.023,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003115 |
27/09/2022 |
R$ 69.907,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003116 |
27/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003117 |
27/09/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003118 |
27/09/2022 |
R$ 6.865,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003119 |
27/09/2022 |
R$ 3.030,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003120 |
27/09/2022 |
R$ 10.459,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003121 |
27/09/2022 |
R$ 5.075,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003122 |
27/09/2022 |
R$ 60.816,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003123 |
27/09/2022 |
R$ 6.602,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003124 |
27/09/2022 |
R$ 9.652,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003125 |
27/09/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003126 |
27/09/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003127 |
27/09/2022 |
R$ 2.159,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003128 |
27/09/2022 |
R$ 2.101,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003129 |
27/09/2022 |
R$ 26.375,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003130 |
27/09/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003131 |
27/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003132 |
27/09/2022 |
R$ 5.054,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003133 |
27/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003134 |
27/09/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003135 |
27/09/2022 |
R$ 7.577,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003136 |
27/09/2022 |
R$ 8.944,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003137 |
27/09/2022 |
R$ 6.666,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003138 |
27/09/2022 |
R$ 3.202,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003139 |
27/09/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003140 |
27/09/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003141 |
27/09/2022 |
R$ 3.344,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003142 |
27/09/2022 |
R$ 1.654,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003143 |
27/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003144 |
27/09/2022 |
R$ 44.908,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003145 |
27/09/2022 |
R$ 5.632,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003146 |
27/09/2022 |
R$ 44.869,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003147 |
27/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003148 |
27/09/2022 |
R$ 63.096,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003149 |
27/09/2022 |
R$ 30.112,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003150 |
27/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003151 |
27/09/2022 |
R$ 2.154,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003152 |
27/09/2022 |
R$ 4.627,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003153 |
27/09/2022 |
R$ 3.872,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003154 |
27/09/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003155 |
27/09/2022 |
R$ 5.819,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003156 |
27/09/2022 |
R$ 11.634,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003161 |
27/09/2022 |
R$ 1.462,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003162 |
27/09/2022 |
R$ 36.457,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003163 |
27/09/2022 |
R$ 894,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003164 |
27/09/2022 |
R$ 6.181,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003165 |
27/09/2022 |
R$ 8.564,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003166 |
27/09/2022 |
R$ 20.183,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003167 |
27/09/2022 |
R$ 3.325,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003168 |
27/09/2022 |
R$ 2.029,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003169 |
27/09/2022 |
R$ 20.930,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003173 |
27/09/2022 |
R$ 3.173,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003178 |
27/09/2022 |
R$ 1.158,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003179 |
27/09/2022 |
R$ 993,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003180 |
27/09/2022 |
R$ 1.102,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003181 |
27/09/2022 |
R$ 424,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003182 |
27/09/2022 |
R$ 2.714,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003183 |
27/09/2022 |
R$ 707,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003184 |
27/09/2022 |
R$ 1.187,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003185 |
27/09/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003186 |
27/09/2022 |
R$ 9.532,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003187 |
27/09/2022 |
R$ 1.004,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003188 |
27/09/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003189 |
27/09/2022 |
R$ 897,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003190 |
27/09/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003191 |
27/09/2022 |
R$ 1.511,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003192 |
27/09/2022 |
R$ 777,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003193 |
27/09/2022 |
R$ 1.079,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003194 |
27/09/2022 |
R$ 1.920,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003195 |
27/09/2022 |
R$ 1.079,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003196 |
27/09/2022 |
R$ 3.478,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003197 |
27/09/2022 |
R$ 2.460,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003198 |
27/09/2022 |
R$ 2.091,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1003199 |
27/09/2022 |
R$ 1.737,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA UBS DE CUPARAQUE(CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA) COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS(SEGUNDA A SEXTA FEIRA). |
1003200 |
27/09/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER DO 1º AO 10º DIA DE CADA MÊS, COM INÍCIO ÀS 18H DE CADA DIA E TÉRMINO ÀS 06H DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE, NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE. |
1003201 |
27/09/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROFISSINAL MÉDICO PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. |
1003202 |
27/09/2022 |
R$ 28.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE/DISTRITO DE ALDEIA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA. |
1003203 |
27/09/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER DO 11º AO 20º DIA DE CADA SEMANA MÊS, COM INÍCIO AS 18H DE CADA DIA E TÉRMINO ÀS 06HR DA MANHÃ SEGUINTE NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO. |
1003204 |
27/09/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO DIÁRIO DO RIO DOCE NA EDIÇÃO DO DIA 21/09/2022, AVISO DE LICITAÇÃO EXIGIDOS POR LEI EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL. |
1003205 |
27/09/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS CONFORME DECRETO Nº48.175, DE 9 DE ABRIL DE 2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº098/2022. |
1003206 |
27/09/2022 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1003207 |
27/09/2022 |
R$ 2.294,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NESTE MUNICÍPIO. |
1003209 |
27/09/2022 |
R$ 6.395,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NESTE MUNICÍPIO. |
1003210 |
27/09/2022 |
R$ 3.736,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NESTE MUNICÍPIO. |
1003211 |
27/09/2022 |
R$ 675,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENBTO EM PRONTO-SOCORRO PARA O PACIENTE ANTERO ALVES DE SOUZA. |
1003213 |
27/09/2022 |
R$ 16.887,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENBTO EM PRONTO-SOCORRO PARA O PACIENTE JAIR GUNDIM. |
1003214 |
27/09/2022 |
R$ 8.575,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MÉDICAS NO MANEJO DE PACIENTE DE HANSENÍASE E SEUS CONTATOS. |
1003215 |
27/09/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS. |
1003216 |
27/09/2022 |
R$ 2.375,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
1003217 |
27/09/2022 |
R$ 113,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
1003218 |
27/09/2022 |
R$ 4.351,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE AÇÕES DE HIPERDIA, GESTANTES,CRIANÇAS, ADOLESCENTES E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS. |
1003219 |
27/09/2022 |
R$ 4.431,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 FNDE. |
1003220 |
27/09/2022 |
R$ 1.344,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1003221 |
27/09/2022 |
R$ 750,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1003222 |
27/09/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CEMEI- CRECHE. |
1003223 |
27/09/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1003224 |
27/09/2022 |
R$ 1.079,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALDEIA. |
1003225 |
27/09/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE SAÚDE DE CUPARAQUE. |
1003226 |
27/09/2022 |
R$ 881,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CRAS. |
1003227 |
27/09/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1003228 |
27/09/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003229 |
27/09/2022 |
R$ 750,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A SECETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. |
1003230 |
27/09/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A FÁRMACIA DE CUPARAQUE. |
1003231 |
27/09/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA O CENTRO DE SAÚDE AUTO FERRUJÃO. |
1003232 |
27/09/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE FIBRA ÓTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO VILA NOVA. |
1003233 |
27/09/2022 |
R$ 400,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº2.759 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014. |
1003234 |
27/09/2022 |
R$ 9.900,00 |
|