| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. |
1002561 |
01/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. |
1002562 |
01/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. |
1002563 |
01/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. |
1002564 |
01/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CONSULTAS DE PACIENTE DE HANSENÍASE E SEUS CONTATOS. |
1002565 |
01/08/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES PRESTADOS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS. |
1002566 |
01/08/2022 |
R$ 5.700,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROCEDIMENTO EM CATETERISMO CARDÍACO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002567 |
01/08/2022 |
R$ 1.284,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROCEDIMENTO EM CATETERISMO CARDÍACO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002568 |
01/08/2022 |
R$ 1.284,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA-PVM 7354. |
1002569 |
01/08/2022 |
R$ 7.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PRETO PLACA PYZ 3849. |
1002570 |
01/08/2022 |
R$ 225,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI UTI PLACA RMY 7G32. |
1002571 |
01/08/2022 |
R$ 6.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO-AMBULANCIA SEMI UTI PLACA RMW 8A57. |
1002572 |
01/08/2022 |
R$ 6.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA/PLACA PYZ 6306. |
1002573 |
01/08/2022 |
R$ 269,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA SEMI UTI-PLACA RMW 8A57. |
1002574 |
01/08/2022 |
R$ 1.113,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ARGO-PLACA RNT9D07 . |
1002575 |
01/08/2022 |
R$ 243,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX 05 /PLACA RMX 1G71. |
1002576 |
01/08/2022 |
R$ 241,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA SEMI UTI /PLACA RMY 7G32. |
1002577 |
01/08/2022 |
R$ 1.183,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX 03/PLACA RMX 1G73. |
1002578 |
01/08/2022 |
R$ 248,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ARGO /PLACA RNT9D41. |
1002579 |
01/08/2022 |
R$ 228,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KWID/PLACA - RFR 3D32 . |
1002580 |
01/08/2022 |
R$ 184,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENALT PLACA RFR 3D36. |
1002581 |
01/08/2022 |
R$ 188,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS. |
1002582 |
01/08/2022 |
R$ 5.333,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO SPRINTER PLACA RFE - 8C08 . |
1002583 |
01/08/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO ONIX /PLACA RMX 1G64. |
1002584 |
01/08/2022 |
R$ 588,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO SPRINTER/PLACA RFE 8C08. |
1002585 |
01/08/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO ONIX /PLACA RMX 1G64. |
1002586 |
01/08/2022 |
R$ 253,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO FIAT STRADA/PLACA PUE 9386. |
1002587 |
01/08/2022 |
R$ 241,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO PATROL. |
1002588 |
01/08/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO POLIGUINDASTE /PLACA EFW 0H71. |
1002589 |
01/08/2022 |
R$ 540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCUL CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PVM 7354. |
1002590 |
01/08/2022 |
R$ 12.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO PATROL. |
1002591 |
01/08/2022 |
R$ 10.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO RETA JCB. |
1002592 |
01/08/2022 |
R$ 795,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA /PLACA GWO 8A36. |
1002593 |
01/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO FIAT BRANCO PLACA HMH 4150.. |
1002594 |
01/08/2022 |
R$ 222,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PVM 7354. |
1002595 |
01/08/2022 |
R$ 503,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO RETA NEWHOLL. |
1002596 |
01/08/2022 |
R$ 1.410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. |
1002597 |
01/08/2022 |
R$ 79.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO ONIX 01 /PLACA RMX - 1G67. |
1002598 |
01/08/2022 |
R$ 269,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA/PLACA PVL - 0572. |
1002599 |
01/08/2022 |
R$ 225,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO ONIX /PLACA RMX 1G74. |
1002600 |
01/08/2022 |
R$ 269,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RERERE-SE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE SAMARA GONÇALVES DOS SANTOS COSTA. |
1002601 |
01/08/2022 |
R$ 4.715,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002602 |
01/08/2022 |
R$ 13.851,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS. |
1002603 |
01/08/2022 |
R$ 31.802,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE. |
1002604 |
01/08/2022 |
R$ 4.198,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002605 |
01/08/2022 |
R$ 2.053,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002606 |
01/08/2022 |
R$ 1.099,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO SETOR DE AGRICULTURA. |
1002607 |
01/08/2022 |
R$ 319,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE. |
1002608 |
01/08/2022 |
R$ 2.643,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002609 |
01/08/2022 |
R$ 2.661,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS DO SETOR DE SÚDE. |
1002610 |
01/08/2022 |
R$ 15.184,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE VEÍCULO ONIX 01 RMX 1G67. |
1002611 |
01/08/2022 |
R$ 2.405,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE NAYELLY CAMPOS E ACOMPANHANTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022. |
1002612 |
01/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002613 |
01/08/2022 |
R$ 1.287,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OMH-9251. |
1002614 |
01/08/2022 |
R$ 3.420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS. |
1002615 |
01/08/2022 |
R$ 422,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ANTONIA RODRIGUES E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002616 |
05/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.791, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. |
1002617 |
05/08/2022 |
R$ 25.821,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº7.791, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. |
1002618 |
05/08/2022 |
R$ 286.107,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM VEÍCUO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.791, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. |
1002619 |
05/08/2022 |
R$ 16.070,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1002620 |
05/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS CONFORME DECRETO Nº 48.175, DE 9 DE ABRIL DE 2021. |
1002621 |
05/08/2022 |
R$ 265,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ANA CLARA DE CASTRO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002622 |
10/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TRATAMENTO NEUROLÓGICO PARA A PACIENTE ANALICE ALVES DE PAULA NO DIA 17 A 19 DE AGOSTO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002623 |
10/08/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG |
1002624 |
10/08/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE OBRA PROJETO ASBUILT DO PORTAL DA CIDADE. |
1002625 |
10/08/2022 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO PARA O 34º CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 21 A 24 DE JULHO DE 2022. |
1002626 |
10/08/2022 |
R$ 1.008,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,NO CONCURSO LEITEIRO PARA O 34º CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 21 A 24 DE JULHO DE 2022. |
1002627 |
10/08/2022 |
R$ 1.110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ OU/ HABITA-SE. |
1002636 |
15/08/2022 |
R$ 199,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ OU/ HABITA-SE. |
1002637 |
15/08/2022 |
R$ 818,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE LINDOMAR MENDES, FRANSUERLI E MARIA APARECIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022. |
1002638 |
15/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE NICOLAS MESSIAS E ACOMPANHANTE E MARIA AP. ALVES A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022. |
1002639 |
15/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PALESTRA A ARTE DE ACOLHER NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002640 |
15/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS PARA VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002641 |
15/08/2022 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS PARA VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002642 |
15/08/2022 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PALESTRA A ARTE DE ACOLHER NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002643 |
15/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PALESTRA A ARTE DE ACOLHER NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002644 |
15/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PALESTRA A ARTE DE ACOLHER NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002645 |
15/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PALESTRA A ARTE DE ACOLHER NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002646 |
15/08/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE WORKSHOP TÉCNICAS BÁSICAS PARA CONFECÇÃO DE PIJAMAS E CUECAS. |
1002647 |
15/08/2022 |
R$ 17.869,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1002648 |
15/08/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1002649 |
15/08/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS CONFORME DECRETO Nº 48.175, DE 09 DE ABRIL DE 2021. |
1002650 |
15/08/2022 |
R$ 1.948,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NA SEÇÃO 3 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU. |
1002651 |
15/08/2022 |
R$ 661,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN PARA O USO NO SETOR DA SAÚDE. |
1002652 |
15/08/2022 |
R$ 304,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTES DO CONVÊNIO Nº 1491000404/2019/SEGOV/PADEM. |
1002653 |
15/08/2022 |
R$ 8.364,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE HELENA SANTOS, ALEXANDRINA E FABIANO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002654 |
15/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE JOEL CARLOS DA FONSECA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002655 |
15/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITÁRIA E ALIMENTOS NOS DIAS 29 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022 EM RESPLENDOR-MG. |
1002656 |
15/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITÁRIA E ALIMENTOS NOS DIAS 29 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022 EM RESPLENDOR-MG. |
1002657 |
15/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITÁRIA E ALIMENTOS NOS DIAS 29 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022 EM RESPLENDOR-MG. |
1002658 |
15/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES- ARDOCE EM GOVERNADOR VALADARES-MG NOS DIAS 29 A 30 DE AGOSTO DE 2022. |
1002659 |
15/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES"- ARDOCE EM GOVERNADOR VALADARES-MG NOS DIAS 29 A 30 DE AGOSTO DE 2022. |
1002660 |
15/08/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1002661 |
15/08/2022 |
R$ 330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1002662 |
15/08/2022 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NAS MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS E CONSTRUÇÕES DE MATA-BURRO. |
1002663 |
15/08/2022 |
R$ 911,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, NO MULTIRÃO OFTLMOLÓGICO E DEMAIS CAMPANHAS. |
1002664 |
15/08/2022 |
R$ 976,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE EXAME GÁSTRICO NO DIA 29 À 30 DE AGOSTO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002665 |
15/08/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. |
1002667 |
15/08/2022 |
R$ 870,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE REFERENTE A AGOSTO DE 2022. |
1002668 |
15/08/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1002669 |
19/08/2022 |
R$ 2.557,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE OBRAS. |
1002670 |
19/08/2022 |
R$ 21.912,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002671 |
19/08/2022 |
R$ 727,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002672 |
19/08/2022 |
R$ 1.693,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002673 |
19/08/2022 |
R$ 4.798,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002674 |
19/08/2022 |
R$ 710,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE SAÚDE. |
1002675 |
19/08/2022 |
R$ 9.111,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE SAÚDE. |
1002676 |
19/08/2022 |
R$ 943,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1002677 |
19/08/2022 |
R$ 1.518,65 |
|
| O VALOR SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPO. |
1002678 |
19/08/2022 |
R$ 1.026,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002679 |
19/08/2022 |
R$ 2.875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002680 |
19/08/2022 |
R$ 17.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER DO 1º AO 10º DIA DE CADA MÊS DAS 18H00MIN DE CADA DIA E TÉRMINO ÀS 06H00 DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE |
1002716 |
25/08/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA UBS DE CUPARAQUE(CENTRO DE SAÚDE EMIL. DA CUNHA PEREIRA)COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA |
1002717 |
25/08/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1002718 |
26/08/2022 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE HELENA MARIA DOS SANTOS A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002719 |
26/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002720 |
26/08/2022 |
R$ 4.412,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002721 |
26/08/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002722 |
26/08/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002723 |
26/08/2022 |
R$ 1.654,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002724 |
26/08/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002725 |
26/08/2022 |
R$ 8.649,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002726 |
26/08/2022 |
R$ 3.542,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002727 |
26/08/2022 |
R$ 5.542,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002728 |
26/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002729 |
26/08/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002730 |
26/08/2022 |
R$ 3.006,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002731 |
26/08/2022 |
R$ 1.909,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002732 |
26/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002733 |
26/08/2022 |
R$ 6.719,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002734 |
26/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002735 |
26/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002736 |
26/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002737 |
26/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002738 |
26/08/2022 |
R$ 6.201,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002739 |
26/08/2022 |
R$ 18.852,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002740 |
26/08/2022 |
R$ 157.003,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002741 |
26/08/2022 |
R$ 5.456,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002742 |
26/08/2022 |
R$ 8.165,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002743 |
26/08/2022 |
R$ 22.739,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002744 |
26/08/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002745 |
26/08/2022 |
R$ 3.304,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002746 |
26/08/2022 |
R$ 35.848,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002747 |
26/08/2022 |
R$ 24.638,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002748 |
26/08/2022 |
R$ 5.023,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002749 |
26/08/2022 |
R$ 66.022,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002750 |
26/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002751 |
26/08/2022 |
R$ 385,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002752 |
26/08/2022 |
R$ 6.865,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002753 |
26/08/2022 |
R$ 3.151,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002754 |
26/08/2022 |
R$ 9.041,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002755 |
26/08/2022 |
R$ 6.732,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002756 |
26/08/2022 |
R$ 17.050,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002757 |
26/08/2022 |
R$ 6.602,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002758 |
26/08/2022 |
R$ 9.652,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002759 |
26/08/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002760 |
26/08/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002761 |
26/08/2022 |
R$ 2.159,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002762 |
26/08/2022 |
R$ 1.901,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002763 |
26/08/2022 |
R$ 11.493,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002764 |
26/08/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002765 |
26/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002766 |
26/08/2022 |
R$ 3.842,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002767 |
26/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002768 |
26/08/2022 |
R$ 7.896,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002769 |
26/08/2022 |
R$ 4.530,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002770 |
26/08/2022 |
R$ 8.883,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002771 |
26/08/2022 |
R$ 3.261,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002772 |
26/08/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002773 |
26/08/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002774 |
26/08/2022 |
R$ 3.344,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002775 |
26/08/2022 |
R$ 1.654,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002776 |
26/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002777 |
26/08/2022 |
R$ 42.525,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002778 |
26/08/2022 |
R$ 6.195,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002779 |
26/08/2022 |
R$ 45.990,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002780 |
26/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002781 |
26/08/2022 |
R$ 65.732,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002782 |
26/08/2022 |
R$ 30.666,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002783 |
26/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002784 |
26/08/2022 |
R$ 2.154,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002785 |
26/08/2022 |
R$ 4.627,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002786 |
26/08/2022 |
R$ 2.494,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002787 |
26/08/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002788 |
26/08/2022 |
R$ 5.779,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002789 |
26/08/2022 |
R$ 11.549,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002790 |
26/08/2022 |
R$ 5.414,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002791 |
26/08/2022 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002792 |
26/08/2022 |
R$ 4.978,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002793 |
26/08/2022 |
R$ 2.192,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002794 |
26/08/2022 |
R$ 1.462,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002795 |
26/08/2022 |
R$ 36.960,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002796 |
26/08/2022 |
R$ 927,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002797 |
26/08/2022 |
R$ 6.236,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002798 |
26/08/2022 |
R$ 8.523,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002799 |
26/08/2022 |
R$ 19.277,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002800 |
26/08/2022 |
R$ 4.206,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002801 |
26/08/2022 |
R$ 1.279,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002802 |
26/08/2022 |
R$ 8.990,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002803 |
26/08/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002804 |
26/08/2022 |
R$ 1.462,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002805 |
26/08/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002806 |
26/08/2022 |
R$ 3.372,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002807 |
26/08/2022 |
R$ 2.059,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002808 |
26/08/2022 |
R$ 36.573,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002809 |
26/08/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002810 |
26/08/2022 |
R$ 5.342,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002811 |
26/08/2022 |
R$ 777,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002812 |
26/08/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002813 |
26/08/2022 |
R$ 9.919,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002814 |
26/08/2022 |
R$ 4.115,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002815 |
26/08/2022 |
R$ 1.748,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002816 |
26/08/2022 |
R$ 2.290,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002817 |
26/08/2022 |
R$ 1.187,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002818 |
26/08/2022 |
R$ 4.039,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002819 |
26/08/2022 |
R$ 777,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002820 |
26/08/2022 |
R$ 1.936,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002821 |
26/08/2022 |
R$ 1.573,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002822 |
26/08/2022 |
R$ 4.529,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002823 |
26/08/2022 |
R$ 2.815,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002824 |
26/08/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI NA SEÇÃO 3 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU. |
1002825 |
26/08/2022 |
R$ 1.567,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EXIGIDOS POR LEI NA SEÇÃO 3 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO- DOU. |
1002826 |
26/08/2022 |
R$ 1.648,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE LIXO HOSPITALAR. |
1002827 |
26/08/2022 |
R$ 383,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE (AGRIPINO RICARDO DE OLIVEIRA) COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS( SEGUNDA A SEXTA-FEIRA). |
1002838 |
29/08/2022 |
R$ 28.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE/DISTRITO DE ALDEIA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. |
1002839 |
29/08/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DO 11º AO 20º DIA DE CADA MÊS,COM INÍCIO AS 18HRS DE CADA DIA E TÉRMINO ÀS 06HRS DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE NA SEDE DO CENTRO. |
1002840 |
29/08/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. |
1002841 |
29/08/2022 |
R$ 18.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002842 |
29/08/2022 |
R$ 19.712,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002843 |
29/08/2022 |
R$ 3.740,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002844 |
29/08/2022 |
R$ 4.987,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE NEUZA DA PENHA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2022. |
1002845 |
29/08/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002846 |
29/08/2022 |
R$ 4.565,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO. |
1002847 |
29/08/2022 |
R$ 110.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CÓDIGO SUS:07.01.07.012-9. |
1002848 |
29/08/2022 |
R$ 9.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAN B1108. |
1002849 |
29/08/2022 |
R$ 5.248,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA REUNIÃO NO DER DE MINAS GERAIS. |
1002850 |
29/08/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PLACAR PLACAS PARA VEÍCULO NOVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002851 |
29/08/2022 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1002852 |
29/08/2022 |
R$ 2.064,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1002853 |
29/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEXTA COM INÍCIO AS 16HRS DA TARDE E TÉRMINO AS 07HRS E SÁBADO E DOMINGO COM INÍCIO 07HRS DA MANHÃ E TÉRMINO 07HRS DO DIA |
1002854 |
29/08/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO. |
1002855 |
29/08/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO SOBRE O GSUAS FNAS. |
1002856 |
29/08/2022 |
R$ 3.614,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS PLACA QOR-6353. |
1002857 |
29/08/2022 |
R$ 1.890,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINTER PLACA RFE 8C08. |
1002858 |
29/08/2022 |
R$ 1.170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OMH-9251. |
1002859 |
29/08/2022 |
R$ 2.340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ONIX PLACA RMX 1G64. |
1002860 |
29/08/2022 |
R$ 810,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PZZ- 2580. |
1002861 |
29/08/2022 |
R$ 2.070,00 |
|