| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO DO PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO. |
1002159 |
01/07/2022 |
R$ 7.068,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇAO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002160 |
01/07/2022 |
R$ 5.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇAO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002161 |
01/07/2022 |
R$ 8.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002162 |
01/07/2022 |
R$ 7.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA MERERNDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MARIA DE LIMA E DONA TAZINHA. |
1002163 |
01/07/2022 |
R$ 2.000,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER A UBS MUNICIPAL. |
1002164 |
01/07/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO MENSAL DE MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002165 |
01/07/2022 |
R$ 21.210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO MENSAL DE COMPACTADOR DE SOLO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002166 |
01/07/2022 |
R$ 21.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MUNICIPAL. |
1002167 |
01/07/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO BOM JARDIM. |
1002168 |
01/07/2022 |
R$ 8.649,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO EME DIREITO E EME ESQUERDO. |
1002169 |
01/07/2022 |
R$ 9.684,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 5000310-79.2021.8.13.0184. |
1002170 |
01/07/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO N°8.124/2022. |
1002171 |
01/07/2022 |
R$ 19.309,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO N°8.124/2022. |
1002172 |
01/07/2022 |
R$ 63.022,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO N°8.124/2022. |
1002173 |
01/07/2022 |
R$ 1.344,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO N°8.124/2022. |
1002174 |
01/07/2022 |
R$ 167.088,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO N°8.124/2022. |
1002175 |
01/07/2022 |
R$ 20.578,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO N°8.124/2022. |
1002176 |
01/07/2022 |
R$ 58.152,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CARLA PATRÍCIA BRITO DE PAULA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG PARA TREINAMENTO E-SOCIAL ARDOCE NOS DIAS 11 DE JUNHO A 12 DE JUNHO DE 2022 |
1002177 |
01/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA KASSIA SILVEIRA PEREIRA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG PARA TREINAMENTO E-SOCIAL ARDOCE NOS DIAS 11 DE JUNHO A 12 DE JUNHO DE 2022. |
1002178 |
01/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES EM TREINAMENTO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002183 |
01/07/2022 |
R$ 145,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO. |
1002184 |
01/07/2022 |
R$ 266,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002185 |
01/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS PARA VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002186 |
01/07/2022 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS PARA VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002187 |
01/07/2022 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PAR DE PLACAS PARA VEÍCULOS NOVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002188 |
01/07/2022 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 8.124/2022 |
1002189 |
01/07/2022 |
R$ 104.367,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE,NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
1002190 |
01/07/2022 |
R$ 101.242,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
1002191 |
01/07/2022 |
R$ 90.733,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO N°8.124/2022. |
1002192 |
01/07/2022 |
R$ 64.066,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA REFORÇO DO CUSTEIO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM RESOLUÇÃO N°8.124/2022. |
1002193 |
01/07/2022 |
R$ 165.861,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS |
1002194 |
01/07/2022 |
R$ 5.421,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS |
1002195 |
01/07/2022 |
R$ 5.195,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS |
1002196 |
01/07/2022 |
R$ 5.124,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 |
1002197 |
01/07/2022 |
R$ 17.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1002198 |
01/07/2022 |
R$ 10.133,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL |
1002199 |
01/07/2022 |
R$ 1.811,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA |
1002200 |
01/07/2022 |
R$ 465,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2022, Nº 084/2022, CONVITE Nº 003/2022 E LEILÃO Nº001/2022. |
1002201 |
01/07/2022 |
R$ 540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONCPENA (RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO) NO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022. |
1002202 |
01/07/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONCPENA NO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022. |
1002203 |
01/07/2022 |
R$ 40.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002220 |
06/07/2022 |
R$ 1.356,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002221 |
06/07/2022 |
R$ 799,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002222 |
06/07/2022 |
R$ 1.255,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002223 |
06/07/2022 |
R$ 75,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002224 |
06/07/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 086/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1002225 |
06/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE PROCESSO Nº 085/2022 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022. |
1002226 |
06/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. |
1002227 |
06/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE |
1002228 |
06/07/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 26 DO FNDE |
1002229 |
06/07/2022 |
R$ 3.462,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADO E DRENAGEM EM TRECHO DA RODOVIA MG422, DESTINADOS A ATENDER AO PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-011103. |
1002230 |
06/07/2022 |
R$ 140.623,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM TRATAMENTO DE GASTROLOGIA PARA O PACIENTE ENES XAVIER DA COSTA NO PERÍODO DE 18 DE JULHO DE 2022 À 19 DE JULHO DE 2022 EM GOVERNADOR VALADARES |
1002231 |
06/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002232 |
06/07/2022 |
R$ 1.129,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE MUNICIPE DO FALECIDO AILTON FELIX DE ASIS. |
1002233 |
06/07/2022 |
R$ 840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº19076.176000/1210-04-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. |
1002234 |
06/07/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE NOS TERMOS DA PROSPOSTA Nº19076.176000/1210-04-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. |
1002235 |
06/07/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RECURSO TESOURO-DEVOLUÇÃO, SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº1671001064/2019. |
1002236 |
06/07/2022 |
R$ 4.842,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE A DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. |
1002237 |
06/07/2022 |
R$ 12,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002238 |
06/07/2022 |
R$ 161,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO. |
1002263 |
11/07/2022 |
R$ 1.595,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS. |
1002264 |
11/07/2022 |
R$ 1.517,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO EM PALCO AO VIVO DA BANDA CLEBER & CAUAN PARA O 34º CUPARAQUENSE AUSENTE, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022. |
1002265 |
11/07/2022 |
R$ 110.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO EM PALCO AO VIVO DO CANTOR LUCAS ALVES PARA O 34º CUPARAQUENSE AUSENTE, NO DIA 24 DE JULHO DE 2022. |
1002266 |
11/07/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO EM PALCO AO VIVO DA CANTORA TATI MEIRA PARA O 34º CUPARAQUENSE AUSENTE , NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. |
1002267 |
11/07/2022 |
R$ 14.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO EM PALCO AO VIVO DO CANTOR CARLINHOS ROCHA PARA O 34º CUPARAQUENSE AUSENTE , NO DIA 23 DE JULHO DE 2022, RAZÃO SOCIAL CARLOS SANTOS DA ROCHA. |
1002268 |
11/07/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
1002269 |
11/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ART DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (EVENTO TEMPORÁRIO) PARA LIBERAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE 21 A 24 DE JULHO DE 2022. |
1002270 |
11/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 21 A 24 DE JULHO DE 2022, BEM INVENTARIADO EM 2007 |
1002271 |
11/07/2022 |
R$ 27.030,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO EM PALCO AO VIVO DO CANTOR DANIEL VILETE PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 24 DE JULHO DE 2022. |
1002272 |
11/07/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEW HOLL PLACA B1108 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002273 |
11/07/2022 |
R$ 1.870,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO EM PALCO AO VIVO DO CANTOR JEFFERSON MORAES( RUA 27 ENTRETENIMENTO LTDA) PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 23 DE JULHO DE 2022. |
1002274 |
11/07/2022 |
R$ 65.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RECURSO TESOURO-DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1301000092/2019-CONSTRUÇÃO DE PONTE. |
1002275 |
11/07/2022 |
R$ 9.797,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM TRATAMENTO NEUROLÓGICO PARA O PACIENTE HEITOR LUCAS CARDOSO EM GOVERNADOR VALADARES - MG NOS DIAS 20 A 21 DE JULHO DE 2022. |
1002276 |
11/07/2022 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PVM-7354 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002277 |
11/07/2022 |
R$ 3.544,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PYZ-6306 DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002278 |
11/07/2022 |
R$ 2.293,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIX PLACA RMX-1G74 DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002279 |
11/07/2022 |
R$ 2.151,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIX PLACA ONIX-1G73 DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002280 |
11/07/2022 |
R$ 2.696,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO EM PALCO AO VIVO DA BANDA BRANDÃO REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS EIRELI-DY LUXO PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 22 DE JULHO DE 2022. |
1002281 |
11/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO EM PALCO AO VIVO DA BANDA FORRÓ FISSURA ESTILIZADO (FISSURA PRODUÇÕES LTDA) PARA 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NO DIA 24 DE JULHO DE 2022. |
1002282 |
11/07/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089 E 090 DE 2022. |
1002283 |
11/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNARÁRIA PARA TENDER FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, FALECIDO IVANIR DA COSTA MORA. |
1002284 |
11/07/2022 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, FALECIDO IVANIR DA COSTA MORAIS. |
1002285 |
11/07/2022 |
R$ 896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002286 |
11/07/2022 |
R$ 1.056,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002287 |
11/07/2022 |
R$ 1.328,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002288 |
11/07/2022 |
R$ 3.987,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO YBR FACTOR PLCA PVQ -5761 DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002289 |
11/07/2022 |
R$ 1.206,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM REFORMA DA QUADRA JOSÉ BALBINO SOBRINHO, SERVIÇOS DE MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CUPARAQUE CONFORME RESOLUÇÃO SEGOV DE Nº021/2022. |
1002295 |
12/07/2022 |
R$ 170.472,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ARENA, ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RODEIO PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2022 |
1002296 |
12/07/2022 |
R$ 106.425,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO , PRODUÇÃO, REALIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 21 À 24 DE JULHO DE 2022. |
1002297 |
12/07/2022 |
R$ 87.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 21 A 24 DE JULHO DE 2022. |
1002298 |
12/07/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES, NAS RUAS DO DISTRITO DE ALDEIA E CUPARAQUE, DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 23.830. |
1002299 |
12/07/2022 |
R$ 76.087,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRNSLADO DE MUNICIPE DA FALECIDA EMANUELY VITÓRIA CARDOSO. |
1002300 |
12/07/2022 |
R$ 1.204,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FAMÍLIA DE MUNICIPE FALECIDA: EMANUELY VITÓRIA CARDOSO |
1002301 |
12/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1002302 |
12/07/2022 |
R$ 9.144,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE REFORMA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATEPILAR K10 DO SETOR DE OBRAS. |
1002303 |
12/07/2022 |
R$ 6.460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO-VEÍCULO FIAT ARGO RNT 9D07. |
1002304 |
12/07/2022 |
R$ 2.042,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS CONFORME DECRETO Nº 48.175,DE 09 DE ABRIL DE 2021. |
1002305 |
12/07/2022 |
R$ 1.063,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002306 |
12/07/2022 |
R$ 196,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO EM PALCO AO VIVO DO CANTOR BRUNO COELHO CARRIJO FERNANDES PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE PARA O DIA 21 DE JULHO DE 2022. |
1002319 |
19/07/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-PRESENCIAL EM BELO HORIZONTE DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 PARA ANNA LUYSA RIBEIRO E SILVA E PARA SAINT-CLAIR CAMPANHA FILHO. |
1002320 |
19/07/2022 |
R$ 3.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENBTO EM PRONTO-SOCORRO PARA A PACIENTE MÔNICA MOREIRA MARÇAL. |
1002321 |
19/07/2022 |
R$ 8.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, REALIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE REALIZADA NOS DIAS 21 A 24 DE A JULHO |
1002322 |
19/07/2022 |
R$ 111.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO EM REUNIÕES DO SAMU EM BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2022. |
1002323 |
19/07/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND PLACA B1108 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002324 |
19/07/2022 |
R$ 2.501,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO EM PALCO AO VIVO DO DJ PATRICK CRISTIAN PARA A 34ª FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. |
1002325 |
19/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1002326 |
19/07/2022 |
R$ 50,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1002327 |
19/07/2022 |
R$ 70,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG A NEUZA DA PENHA E ACOMPANHANTE. |
1002328 |
19/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES PARA LEVAR MARLUCIA E ACOMPANHANTE. |
1002329 |
19/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DONA TAZINHA. |
1002330 |
19/07/2022 |
R$ 3.826,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. |
1002331 |
19/07/2022 |
R$ 4.512,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002332 |
19/07/2022 |
R$ 4.403,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DE TONER PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1002333 |
19/07/2022 |
R$ 1.776,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1002334 |
19/07/2022 |
R$ 693,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1002335 |
19/07/2022 |
R$ 776,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002336 |
19/07/2022 |
R$ 375,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL. |
1002337 |
19/07/2022 |
R$ 3.833,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1002338 |
19/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE VAZINO AMERICO FONSECA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES NO DIA 25 DE JULHO DE 2022. |
1002339 |
19/07/2022 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002349 |
27/07/2022 |
R$ 1.090,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002350 |
27/07/2022 |
R$ 4.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002351 |
27/07/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002352 |
27/07/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002353 |
27/07/2022 |
R$ 2.087,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002354 |
27/07/2022 |
R$ 7.437,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002355 |
27/07/2022 |
R$ 3.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002356 |
27/07/2022 |
R$ 8.406,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002357 |
27/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002358 |
27/07/2022 |
R$ 3.599,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002359 |
27/07/2022 |
R$ 3.006,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002360 |
27/07/2022 |
R$ 2.545,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002361 |
27/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002362 |
27/07/2022 |
R$ 7.314,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002363 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002364 |
27/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002365 |
27/07/2022 |
R$ 1.311,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002366 |
27/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002367 |
27/07/2022 |
R$ 6.201,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002368 |
27/07/2022 |
R$ 16.288,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002369 |
27/07/2022 |
R$ 160.195,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002370 |
27/07/2022 |
R$ 8.648,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002371 |
27/07/2022 |
R$ 8.165,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002372 |
27/07/2022 |
R$ 21.725,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002373 |
27/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002374 |
27/07/2022 |
R$ 3.304,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002375 |
27/07/2022 |
R$ 32.966,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002376 |
27/07/2022 |
R$ 24.991,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002377 |
27/07/2022 |
R$ 6.967,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002378 |
27/07/2022 |
R$ 64.228,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002379 |
27/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002380 |
27/07/2022 |
R$ 6.865,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002381 |
27/07/2022 |
R$ 3.069,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002382 |
27/07/2022 |
R$ 8.748,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002383 |
27/07/2022 |
R$ 9.531,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002384 |
27/07/2022 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002385 |
27/07/2022 |
R$ 3.482,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002386 |
27/07/2022 |
R$ 11.106,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002387 |
27/07/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002388 |
27/07/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002389 |
27/07/2022 |
R$ 2.159,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002390 |
27/07/2022 |
R$ 1.901,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002391 |
27/07/2022 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002392 |
27/07/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002393 |
27/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002394 |
27/07/2022 |
R$ 3.842,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002395 |
27/07/2022 |
R$ 5.054,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002396 |
27/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002397 |
27/07/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002398 |
27/07/2022 |
R$ 7.162,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002399 |
27/07/2022 |
R$ 8.596,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002400 |
27/07/2022 |
R$ 2.666,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002401 |
27/07/2022 |
R$ 2.798,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002402 |
27/07/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002403 |
27/07/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002404 |
27/07/2022 |
R$ 3.344,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002405 |
27/07/2022 |
R$ 1.654,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002406 |
27/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002407 |
27/07/2022 |
R$ 35.928,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002408 |
27/07/2022 |
R$ 5.961,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002409 |
27/07/2022 |
R$ 47.301,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002410 |
27/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002411 |
27/07/2022 |
R$ 64.521,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002412 |
27/07/2022 |
R$ 30.036,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002413 |
27/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002414 |
27/07/2022 |
R$ 2.154,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002415 |
27/07/2022 |
R$ 4.627,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002416 |
27/07/2022 |
R$ 2.943,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002417 |
27/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002418 |
27/07/2022 |
R$ 5.522,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002419 |
27/07/2022 |
R$ 10.409,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002420 |
27/07/2022 |
R$ 5.638,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002421 |
27/07/2022 |
R$ 266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002422 |
27/07/2022 |
R$ 41.436,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002423 |
27/07/2022 |
R$ 1.340,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002424 |
27/07/2022 |
R$ 1.462,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002425 |
27/07/2022 |
R$ 36.884,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002426 |
27/07/2022 |
R$ 1.596,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002427 |
27/07/2022 |
R$ 6.127,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002428 |
27/07/2022 |
R$ 7.932,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002429 |
27/07/2022 |
R$ 20.039,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002430 |
27/07/2022 |
R$ 7.590,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002432 |
27/07/2022 |
R$ 6.086,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002433 |
27/07/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002434 |
27/07/2022 |
R$ 1.462,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002435 |
27/07/2022 |
R$ 1.381,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002436 |
27/07/2022 |
R$ 993,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002437 |
27/07/2022 |
R$ 2.629,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002438 |
27/07/2022 |
R$ 7.726,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA É RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002440 |
27/07/2022 |
R$ 717,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002442 |
27/07/2022 |
R$ 848,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002443 |
27/07/2022 |
R$ 707,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002444 |
27/07/2022 |
R$ 809,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002445 |
27/07/2022 |
R$ 933,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002446 |
27/07/2022 |
R$ 5.984,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002447 |
27/07/2022 |
R$ 1.548,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002448 |
27/07/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002449 |
27/07/2022 |
R$ 2.618,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002450 |
27/07/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002451 |
27/07/2022 |
R$ 777,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002452 |
27/07/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002453 |
27/07/2022 |
R$ 1.511,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002454 |
27/07/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002455 |
27/07/2022 |
R$ 1.102,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002456 |
27/07/2022 |
R$ 848,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002457 |
27/07/2022 |
R$ 1.876,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002458 |
27/07/2022 |
R$ 777,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002459 |
27/07/2022 |
R$ 1.955,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002460 |
27/07/2022 |
R$ 2.797,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE SETENTA POR CENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ANIVERSARIANTES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002461 |
27/07/2022 |
R$ 4.627,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MÉDICO PLANTONISTA NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA E EFS DE CUPARAQUE (AGRIPINO RICARDO DE OLIVEIRA). |
1002462 |
27/07/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1002463 |
27/07/2022 |
R$ 161,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS NO SETOR DE OBRAS. |
1002464 |
27/07/2022 |
R$ 15.435,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER. |
1002465 |
27/07/2022 |
R$ 1.991,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE SEBASTIÃO MARTINS DE SOUZA À CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG. |
1002466 |
27/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002467 |
27/07/2022 |
R$ 2.306,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PINTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002468 |
27/07/2022 |
R$ 1.322,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002469 |
27/07/2022 |
R$ 1.009,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM TRATOR AGRICOLA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SEGOV Nº21,DE 1º DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
1002470 |
28/07/2022 |
R$ 180.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM TRATOR AGRICOLA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SEGOV Nº21,DE 1º DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO |
1002471 |
28/07/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE JULIANA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002472 |
28/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA EM ESCALA E DE SOBREAVISO PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
1002473 |
28/07/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER DO 1º AO 10º DIA DE CADA MÊS, NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
1002474 |
28/07/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDER NA UBS DE CUPARAQUE CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
1002475 |
28/07/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA EM ESCALA E DE SOBREAVISO PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA E ESF DE CUPARAQUE AGRIPINO RICARDO DE OLIV. |
1002476 |
28/07/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MÉDICO PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE (AGRIPINO RICARDO DE OLIVEIRA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE-MG. |
1002477 |
28/07/2022 |
R$ 28.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DA PORTARIA Nº2.759 DE 12 DE DEZEMBRO 2014. |
1002478 |
28/07/2022 |
R$ 9.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALISTA PARA ATENDER DO 11º AO 20º DIA DE CADA MÊS NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
1002479 |
28/07/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALISTA PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE/DISTRITO DE ALDEIA. |
1002480 |
28/07/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS PARA ATENDIMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. |
1002481 |
28/07/2022 |
R$ 17.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DO PSF DO VILA NOVA. |
1002482 |
28/07/2022 |
R$ 222,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DO PSF DO VILA NOVA. |
1002483 |
28/07/2022 |
R$ 164,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI NA SEÇÃO 3 DO DIÁRIO OFICIAL. |
1002484 |
28/07/2022 |
R$ 1.595,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI NA SEÇÃO 3 DO DIÁRIO OFICIAL. |
1002485 |
28/07/2022 |
R$ 1.517,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002486 |
28/07/2022 |
R$ 4.425,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS MOLDES DA LEI Nº11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº26 DO FNDE, DE 17/06/2013, RES.N°004 DE 2 DE ABRIL DE 2015, LEI FEDE |
1002487 |
28/07/2022 |
R$ 1.308,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMPRA DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002488 |
28/07/2022 |
R$ 518,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002489 |
28/07/2022 |
R$ 898,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE-MG. |
1002490 |
28/07/2022 |
R$ 11.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR-PNHR-CASA RURAL, ACOMPANHADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE-MG. |
1002491 |
28/07/2022 |
R$ 12.650,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE-MG. |
1002492 |
28/07/2022 |
R$ 10.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE-MG. |
1002493 |
28/07/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE-MG. |
1002494 |
28/07/2022 |
R$ 28.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE-MG. |
1002495 |
28/07/2022 |
R$ 7.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DIRCEU DE FREITAS E ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. |
1002496 |
28/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE ENRGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE-MG |
1002497 |
28/07/2022 |
R$ 427,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002498 |
28/07/2022 |
R$ 600,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O CRAS. |
1002499 |
28/07/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
1002500 |
28/07/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1002501 |
28/07/2022 |
R$ 74,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TOCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE-MG. |
1002502 |
28/07/2022 |
R$ 3.210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DO TIPO COMPACTADOR DE SOLO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CALÇAMENTO DA SERRA. |
1002503 |
28/07/2022 |
R$ 21.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. |
1002504 |
28/07/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA DESTE MUNICÍPIO. |
1002505 |
28/07/2022 |
R$ 600,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A ESCOLA MARIA DE LIMA MACIEL DESTE MUNICÍPIO. |
1002506 |
28/07/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALDEIA. |
1002507 |
28/07/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE AUTO FERRUJÃO. |
1002508 |
28/07/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A FARMACIA. |
1002509 |
28/07/2022 |
R$ 373,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO VILA NOVA. |
1002510 |
28/07/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE DE CUPARAQUE. |
1002511 |
28/07/2022 |
R$ 705,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1002512 |
28/07/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA. |
1002513 |
28/07/2022 |
R$ 863,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002514 |
28/07/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002515 |
28/07/2022 |
R$ 751,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002516 |
28/07/2022 |
R$ 267,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE. |
1002517 |
28/07/2022 |
R$ 318,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002518 |
28/07/2022 |
R$ 1.011,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRETINHA, ONDE A MESMA ESTÁ SENDO USADA PARA O CALÇAMENTO DA SERRA. |
1002519 |
28/07/2022 |
R$ 914,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MÉDICO PLANTONISTA EM ESCALA E SOBREAVISO PARA ATENDIMENTO NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA E ESF DE CUPARAQUE(AGRIPINO RICARDO DE OLIVEIRA). |
1002520 |
28/07/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO BOM JARDIM. |
1002521 |
28/07/2022 |
R$ 4.756,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME. |
1002522 |
28/07/2022 |
R$ 2.612,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME. |
1002523 |
28/07/2022 |
R$ 2.612,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO. |
1002524 |
28/07/2022 |
R$ 3.887,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO CUPARAQUE. |
1002525 |
28/07/2022 |
R$ 3.187,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO ASSENTAMENTOS. |
1002526 |
28/07/2022 |
R$ 2.175,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002527 |
28/07/2022 |
R$ 207,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TRATAMENTO US MORFOLÓGICO NO DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2022 PARA A PACIENTE THALITA GONÇALVES SILVA DE OLIVEIRA, EM GOVERNADOR VALADARES-MG |
1002528 |
28/07/2022 |
R$ 239,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1002529 |
28/07/2022 |
R$ 11.789,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ,MANUTENÇAO E HIGIENIZAÇAO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002530 |
28/07/2022 |
R$ 1.615,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002531 |
28/07/2022 |
R$ 315,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E RECARGA DE FLUIDO PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002532 |
28/07/2022 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002533 |
28/07/2022 |
R$ 1.151,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002534 |
28/07/2022 |
R$ 1.140,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002535 |
28/07/2022 |
R$ 1.612,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002536 |
28/07/2022 |
R$ 2.741,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002537 |
28/07/2022 |
R$ 19.187,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA DAR DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. |
1002538 |
28/07/2022 |
R$ 1.102,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002539 |
28/07/2022 |
R$ 5.243,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002540 |
28/07/2022 |
R$ 1.840,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002541 |
28/07/2022 |
R$ 17.833,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002542 |
28/07/2022 |
R$ 233,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CURSO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. |
1002543 |
28/07/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CURSO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. |
1002544 |
28/07/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CURSO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. |
1002545 |
28/07/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CURSO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. |
1002546 |
28/07/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE-ROTA 01. |
1002547 |
28/07/2022 |
R$ 2.246,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO LAGOA BERDE - ROTA 02. |
1002548 |
28/07/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO EME DIREITO E EME ESQUERDO. |
1002549 |
28/07/2022 |
R$ 4.995,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 03. |
1002550 |
28/07/2022 |
R$ 2.246,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002551 |
28/07/2022 |
R$ 1.311,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002552 |
28/07/2022 |
R$ 3.194,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002553 |
28/07/2022 |
R$ 420,98 |
|