| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DA FROTA DA SAÚDE, ONIX 05 PLACA RMX1G71. |
1001786 |
01/06/2022 |
R$ 3.078,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL |
1001787 |
01/06/2022 |
R$ 2.247,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO |
1001788 |
01/06/2022 |
R$ 52.221,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL. VEÍCULO |
1001789 |
01/06/2022 |
R$ 1.139,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL. VEICULO |
1001790 |
01/06/2022 |
R$ 1.954,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL. VEÍCULO |
1001791 |
01/06/2022 |
R$ 8.874,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR VEÍCULO VITURA PLACA QMV1407 |
1001792 |
01/06/2022 |
R$ 1.875,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE. VEÍCULO |
1001793 |
01/06/2022 |
R$ 10.904,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO VEÍCULO FIAT BRANCO PLACA HMH 4150 |
1001794 |
01/06/2022 |
R$ 1.233,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO |
1001795 |
01/06/2022 |
R$ 25.793,83 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO |
1001796 |
01/06/2022 |
R$ 4.116,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL. VEÍCULO |
1001797 |
01/06/2022 |
R$ 12.446,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PARTE DO VALOR DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.498, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 (MINISTÉRIO DA SAÚDE/GABINETE DO MINISTRO). |
1001798 |
01/06/2022 |
R$ 46.626,00 |
|
| O valor que se empenha refere - se a despesa com aquisição de veículo de passeio de acordo com a Portaria nº 3.498, de 10 de dezembro de 2021 (Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro). |
1001799 |
01/06/2022 |
R$ 112.374,00 |
|
| O valor que se empenha refere - se a despesa com aquisição de Veículo de passeio, flex, nos termos da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.103, de 20 de dezembro de 2019 - Resolução SES/MG nº 6.985, de 20 de dezembro de 2019. |
1001800 |
01/06/2022 |
R$ 79.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTADORES SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
1001803 |
01/06/2022 |
R$ 6.829,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
1001804 |
01/06/2022 |
R$ 541,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 10.709-3. |
1001805 |
01/06/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001806 |
01/06/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AS NECESSIDADES E ATENDIMENTOS DAS CAMPANHAS MENSAIS. |
1001807 |
01/06/2022 |
R$ 1.175,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-S A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS LIMPEZAS DOS PSF DO VILA NOVA E ALDEIA. |
1001808 |
01/06/2022 |
R$ 2.352,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE BALBINO SOBRINHO, BEM INVENTARIADO EM 2007. |
1001809 |
01/06/2022 |
R$ 1.991,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001810 |
01/06/2022 |
R$ 759,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001811 |
01/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001812 |
01/06/2022 |
R$ 151,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001813 |
01/06/2022 |
R$ 260,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001814 |
01/06/2022 |
R$ 910,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001815 |
01/06/2022 |
R$ 246,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001816 |
01/06/2022 |
R$ 2.379,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001817 |
01/06/2022 |
R$ 192,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001818 |
01/06/2022 |
R$ 561,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001819 |
01/06/2022 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001820 |
01/06/2022 |
R$ 837,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001821 |
01/06/2022 |
R$ 1.139,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001822 |
01/06/2022 |
R$ 918,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001823 |
01/06/2022 |
R$ 1.014,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001824 |
01/06/2022 |
R$ 710,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001825 |
01/06/2022 |
R$ 2.158,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001826 |
01/06/2022 |
R$ 434,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
1001827 |
01/06/2022 |
R$ 2.391,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS REALIZADAS NOS PSFS. |
1001828 |
01/06/2022 |
R$ 1.683,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS MUNÍCIPES. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001829 |
01/06/2022 |
R$ 34.767,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR "DANIEL SHOW". |
1001830 |
01/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001831 |
01/06/2022 |
R$ 950,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001832 |
01/06/2022 |
R$ 8.502,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
1001833 |
01/06/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
1001834 |
01/06/2022 |
R$ 18.621,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TOCO. |
1001835 |
01/06/2022 |
R$ 11.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001836 |
01/06/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE NA EDIÇÃO DO DIA 30/05/2022. |
1001837 |
01/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) VEÍCULOS VAN, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 1261000843/2022/SEE. |
1001838 |
01/06/2022 |
R$ 1.060.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO VEÍCULO ONIX COM A PLACA RMX-1G67. |
1001839 |
01/06/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO NXR 150 COM A PLACA HNJ-5436 . |
1001840 |
01/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO NXR COM A PLACA QOJ-3610. |
1001841 |
01/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO VEÍCULO NXR 125 PLACA OXD-7547. |
1001842 |
01/06/2022 |
R$ 540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO VEÍCULO ONIX COM A PLACA RMX-1G71. |
1001843 |
01/06/2022 |
R$ 1.350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOACIAL RENAULT KWID COM A PLACA RFR-3D32. |
1001844 |
01/06/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM A PLACA EFW-0H71. |
1001845 |
01/06/2022 |
R$ 3.060,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHÃO COM A PLACA PVM-7354. |
1001846 |
01/06/2022 |
R$ 2.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL KWID COM A PLACA RFR-3D32. |
1001847 |
01/06/2022 |
R$ 4.408,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA EDUCAÇÃO ONIX COM A PLACA RMX-1G64. |
1001848 |
01/06/2022 |
R$ 4.194,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SAÚDE ONIX COM A PLACA RMX-1G71. |
1001849 |
01/06/2022 |
R$ 4.521,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SAÚDE ONIX COM A PLACA RMX-1G67. |
1001850 |
01/06/2022 |
R$ 4.244,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE MOTO NXR COM A PLACA OXD-7547. |
1001851 |
01/06/2022 |
R$ 1.845,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SAÚDE BROS COM A PLACA HNJ-5436. |
1001852 |
01/06/2022 |
R$ 1.044,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SAÚDE BROS COM A PLACA QOJ-3610. |
1001853 |
01/06/2022 |
R$ 1.516,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHÃO POLINGUINDASTE COM A PLACA EFW-0H71. |
1001854 |
01/06/2022 |
R$ 21.148,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHÃO COM A PLACA PVM-7354. |
1001855 |
01/06/2022 |
R$ 8.167,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DA EDUCAÇÃO ONIX COM A PLACA RMX-1G64. |
1001856 |
01/06/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE NA EDIÇÃO DO DIA 01/06/2022. |
1001857 |
01/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABOARATORIAIS OFERECIDOS AOS MUNICIPES. |
1001858 |
01/06/2022 |
R$ 3.059,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BANER E CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001860 |
01/06/2022 |
R$ 1.328,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001861 |
01/06/2022 |
R$ 11.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001862 |
01/06/2022 |
R$ 4.275,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1001863 |
01/06/2022 |
R$ 3.399,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CRAS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001864 |
01/06/2022 |
R$ 1.784,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001865 |
01/06/2022 |
R$ 1.982,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER E PANFLETOS PARA CAMPANHA DO MAIO LARANJA ATENDIMENTO PELO O SETOR DO CRAS. |
1001866 |
01/06/2022 |
R$ 1.814,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001867 |
01/06/2022 |
R$ 1.859,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001869 |
01/06/2022 |
R$ 25.291,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001870 |
01/06/2022 |
R$ 236,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001871 |
01/06/2022 |
R$ 1.360,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001872 |
01/06/2022 |
R$ 527,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001873 |
01/06/2022 |
R$ 2.252,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001874 |
01/06/2022 |
R$ 391,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001875 |
01/06/2022 |
R$ 1.114,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFERECIDOS AO PACIENTE EMANUEL LOURENÇO DE OLIVEIRA. |
1001876 |
01/06/2022 |
R$ 11.155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS CAMPANHAS MENSAIS E CAMPANHAS COM GESTANTES. |
1001877 |
01/06/2022 |
R$ 1.426,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CONSULTAS DOS PSF'S. |
1001878 |
01/06/2022 |
R$ 1.469,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, VAN PARA SETOR EDUCACIONAL, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 1261000843/2022/SEE. |
1001879 |
01/06/2022 |
R$ 39.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES, NAS RUAS DO DISTRITO DE ALDEIA E CUPARAQUE, DE ACORDO COM LEI ESTADUAL N° 23.830. |
1001881 |
01/06/2022 |
R$ 139.822,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TELEFONE PARA A POLÍCIA MILITAR QUE ATENDE AO MUNICIPIO. |
1001882 |
01/06/2022 |
R$ 101,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001883 |
01/06/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA /PLACA PYZ6306. |
1001900 |
13/06/2022 |
R$ 269,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A BROS PLACA QOJ3610. |
1001901 |
13/06/2022 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO BROS PLACA HNJ5436. |
1001902 |
13/06/2022 |
R$ 35,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO ARGO PLACA RNT9D07. |
1001903 |
13/06/2022 |
R$ 395,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA BROS PLACA OXD - 7547 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001904 |
13/06/2022 |
R$ 75,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA GWO 8S36 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001905 |
13/06/2022 |
R$ 975,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA/SEMI UTI/PLACA RMW8A57 DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001906 |
13/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO ONIX PLACA RMX - 1G71 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001907 |
13/06/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO ONIX 03 PLACA RMX 1G73 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001909 |
13/06/2022 |
R$ 325,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO ONIX /PLACA RMX 1G67 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001910 |
13/06/2022 |
R$ 286,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO ONIX /PLACA RMX 1G74 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001911 |
13/06/2022 |
R$ 256,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FLUÍDO DE FREIO PARA O VEÍCULO ARGO/PLACA RNT 9D41 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001912 |
13/06/2022 |
R$ 268,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO ONIX PLACA -1G73 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001913 |
13/06/2022 |
R$ 1.177,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA O VEÍCULO ONIX 05 PLACA RMX 1G71 DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001914 |
13/06/2022 |
R$ 286,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1001915 |
13/06/2022 |
R$ 1.380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA RETA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001916 |
13/06/2022 |
R$ 2.325,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA TRATOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1001917 |
13/06/2022 |
R$ 2.490,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEÍCULO RETA NEWHOLL DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001918 |
13/06/2022 |
R$ 3.575,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA ,REAGENTE LÍQUIDO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA PVM 7354 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1001919 |
13/06/2022 |
R$ 2.020,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001920 |
13/06/2022 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART MG20221238047 PARA OBRA DE REPARO NO AREA DE FESTA MUNICIPAL. |
1001921 |
13/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001922 |
13/06/2022 |
R$ 1.380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001923 |
13/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO EM 04 DE JANEIRO DE 2021. |
1001924 |
13/06/2022 |
R$ 1.857,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE USINA FOTOVOLTAICA. |
1001925 |
13/06/2022 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA REUNIÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. |
1001926 |
13/06/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE ERMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE COM ATOS E FATOS. |
1001927 |
13/06/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUIÇÃO DE LANCHE PARA CURSO DE MOTONIVELADORA/PATROL E CURSO DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA |
1001929 |
13/06/2022 |
R$ 416,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE LANCHES PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FLORENTINA FRANCISCA DOS SANTOS (DONA FLOR). |
1001930 |
13/06/2022 |
R$ 1.213,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001931 |
13/06/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA. |
1001932 |
13/06/2022 |
R$ 491,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CAMPANHAS MENSAIS DE ATENDIMENTO AOS GRUPOS. |
1001933 |
13/06/2022 |
R$ 501,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIÇOS BÁSICOS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2022. |
1001934 |
13/06/2022 |
R$ 1.067,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI UTI PLACA RMY 7G32 DA UNIDADE DE SAÚDE. |
1001935 |
28/06/2022 |
R$ 1.264,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEÍCULO TRATOR DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001936 |
28/06/2022 |
R$ 540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEÍCULO POLIGUIDASTE/PLACA EFW-0H71 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001937 |
28/06/2022 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FLUÍDO PARA VEÍCULO GOL PLACA HLF 8246 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001938 |
28/06/2022 |
R$ 197,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE ÓLEO E FILTRO PARA VEÍCULO RENAULT PLACA RFR 3D36 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001940 |
28/06/2022 |
R$ 186,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE ÓLEO E FLUÍDO PARA VEÍCULO COROLLA PLACA QUI -1414 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001941 |
28/06/2022 |
R$ 222,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEÍCULO COROLLA PLACA QUI 1414 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001943 |
28/06/2022 |
R$ 2.290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REREFE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PZZ2580 DA EDUCAÇÃO. |
1001944 |
28/06/2022 |
R$ 370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HNS 9222 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001945 |
28/06/2022 |
R$ 20,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEÍCULO FIAT UNO WAY 1,0 PLACA PXZ 4590 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001946 |
28/06/2022 |
R$ 322,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUE 9386 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001947 |
28/06/2022 |
R$ 236,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA O VEÍCULO ONIX 04 PLACA RMX 1G64 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001948 |
28/06/2022 |
R$ 255,00 |
|
| O VALOR QUER SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO E GRAXA PARA VEÍCULO TRATOR AGRIGOLA DESTE MUNICÍPIO. |
1001949 |
28/06/2022 |
R$ 1.315,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO PALIO FIRE PLACA PUF 6D13 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001950 |
28/06/2022 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QOR 6353 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001951 |
28/06/2022 |
R$ 563,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA RFE 8C08 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001952 |
28/06/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QOR 6353 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001953 |
28/06/2022 |
R$ 5.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QOR 6353 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1001954 |
28/06/2022 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E SACO DE ESTOPA BRANCA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PRETO PLACA PYZ 3849 |
1001955 |
28/06/2022 |
R$ 225,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO RENAUT KWID PLACA RFR3D32 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1001956 |
28/06/2022 |
R$ 191,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001957 |
28/06/2022 |
R$ 4.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001958 |
28/06/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001959 |
28/06/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001960 |
28/06/2022 |
R$ 1.654,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001961 |
28/06/2022 |
R$ 7.437,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001962 |
28/06/2022 |
R$ 3.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001963 |
28/06/2022 |
R$ 8.674,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001964 |
28/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001965 |
28/06/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001966 |
28/06/2022 |
R$ 2.489,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001967 |
28/06/2022 |
R$ 2.545,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001968 |
28/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001969 |
28/06/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001970 |
28/06/2022 |
R$ 6.235,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001971 |
28/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001972 |
28/06/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001973 |
28/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001974 |
28/06/2022 |
R$ 4.654,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001975 |
28/06/2022 |
R$ 11.630,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001976 |
28/06/2022 |
R$ 129.326,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001977 |
28/06/2022 |
R$ 7.756,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001978 |
28/06/2022 |
R$ 7.328,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001979 |
28/06/2022 |
R$ 18.724,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001980 |
28/06/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001981 |
28/06/2022 |
R$ 2.480,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001982 |
28/06/2022 |
R$ 26.375,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001983 |
28/06/2022 |
R$ 16.955,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001984 |
28/06/2022 |
R$ 1.801,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001985 |
28/06/2022 |
R$ 6.775,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001986 |
28/06/2022 |
R$ 39.250,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001987 |
28/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001988 |
28/06/2022 |
R$ 6.865,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001989 |
28/06/2022 |
R$ 3.757,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001990 |
28/06/2022 |
R$ 8.528,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001991 |
28/06/2022 |
R$ 7.905,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001992 |
28/06/2022 |
R$ 17.672,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001993 |
28/06/2022 |
R$ 16.256,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001995 |
28/06/2022 |
R$ 9.465,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001996 |
28/06/2022 |
R$ 24.317,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001997 |
28/06/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001998 |
28/06/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001999 |
28/06/2022 |
R$ 2.159,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002000 |
28/06/2022 |
R$ 2.010,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002001 |
28/06/2022 |
R$ 11.352,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002002 |
28/06/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002003 |
28/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002004 |
28/06/2022 |
R$ 4.690,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002005 |
28/06/2022 |
R$ 5.186,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002006 |
28/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002007 |
28/06/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002008 |
28/06/2022 |
R$ 7.015,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002009 |
28/06/2022 |
R$ 6.374,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002010 |
28/06/2022 |
R$ 3.070,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002011 |
28/06/2022 |
R$ 2.798,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002012 |
28/06/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002013 |
28/06/2022 |
R$ 2.589,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002014 |
28/06/2022 |
R$ 1.707,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002015 |
28/06/2022 |
R$ 1.654,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002016 |
28/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002017 |
28/06/2022 |
R$ 33.466,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002018 |
28/06/2022 |
R$ 5.791,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002019 |
28/06/2022 |
R$ 53.346,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002020 |
28/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002021 |
28/06/2022 |
R$ 61.066,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002022 |
28/06/2022 |
R$ 31.330,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002023 |
28/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002024 |
28/06/2022 |
R$ 2.154,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002025 |
28/06/2022 |
R$ 4.627,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002026 |
28/06/2022 |
R$ 2.787,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002027 |
28/06/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002028 |
28/06/2022 |
R$ 5.880,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002029 |
28/06/2022 |
R$ 9.174,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002032 |
28/06/2022 |
R$ 61.080,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002034 |
28/06/2022 |
R$ 1.214,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002035 |
28/06/2022 |
R$ 29.558,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002036 |
28/06/2022 |
R$ 1.590,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002037 |
28/06/2022 |
R$ 5.340,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002038 |
28/06/2022 |
R$ 6.412,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002039 |
28/06/2022 |
R$ 14.030,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFO |
1002040 |
28/06/2022 |
R$ 670,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002041 |
28/06/2022 |
R$ 3.130,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFO |
1002042 |
28/06/2022 |
R$ 16.586,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. |
1002047 |
28/06/2022 |
R$ 50,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002048 |
28/06/2022 |
R$ 2.132,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PRESTADOR PARA CURSO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG EM 28 DE JUNHO DE 2022. |
1002053 |
28/06/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002054 |
28/06/2022 |
R$ 7.662,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002055 |
28/06/2022 |
R$ 593,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002056 |
28/06/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002057 |
28/06/2022 |
R$ 2.939,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002058 |
28/06/2022 |
R$ 1.295,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002059 |
28/06/2022 |
R$ 904,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002060 |
28/06/2022 |
R$ 1.205,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002061 |
28/06/2022 |
R$ 1.407,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002062 |
28/06/2022 |
R$ 777,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002063 |
28/06/2022 |
R$ 777,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002064 |
28/06/2022 |
R$ 2.495,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002065 |
28/06/2022 |
R$ 3.648,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002066 |
28/06/2022 |
R$ 5.418,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002067 |
28/06/2022 |
R$ 2.290,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002068 |
28/06/2022 |
R$ 1.079,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002069 |
28/06/2022 |
R$ 2.465,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1002070 |
28/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002071 |
28/06/2022 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. |
1002072 |
28/06/2022 |
R$ 3.455,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES, NA RUAS WALDIR TEIXEIRA DE SÁ, RUA SINVAL GALDINO DA SILVA, RUA ELIS MACHADO - CENTRO - ALDEIA: RUA JAIR SUDRÉ, |
1002073 |
27/06/2022 |
R$ 100.694,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO,REALIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÕES DIVERSAS EM FESTAS JUNINAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. |
1002074 |
28/06/2022 |
R$ 3.940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, REALIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA JUNINA-PRAÇA VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS, S/N°. |
1002075 |
28/06/2022 |
R$ 5.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002076 |
28/06/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1002077 |
28/06/2022 |
R$ 199,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1002078 |
28/06/2022 |
R$ 2.666,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO. |
1002079 |
28/06/2022 |
R$ 13.190,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO-VEÍCULO ONIX 01/PLACA RMX1G67. |
1002080 |
28/06/2022 |
R$ 4.023,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO-VEÍCULO ONIX 05 PLACA RMX1G71. |
1002081 |
28/06/2022 |
R$ 3.796,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002082 |
28/06/2022 |
R$ 18.655,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002083 |
28/06/2022 |
R$ 13.592,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ - 3849. |
1002084 |
28/06/2022 |
R$ 1.886,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002085 |
28/06/2022 |
R$ 4.181,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O SETOR DE ADMINIDTRAÇAO .VEICULO VIATURA / PLACA QXW 2H23. |
1002086 |
28/06/2022 |
R$ 2.180,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. |
1002087 |
28/06/2022 |
R$ 3.998,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002088 |
28/06/2022 |
R$ 56.003,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1002089 |
28/06/2022 |
R$ 27.878,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002090 |
28/06/2022 |
R$ 3.658,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002111 |
29/06/2022 |
R$ 28.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NO MANEJO DOS PACIENTE DE HANSENÍASE E SEUS CONTATOS. |
1002112 |
29/06/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS MÉDICOS PARA CONSULTAS NO MANEJO DE PACIENTES DE HANSENÍASE E SEUS CONTATOS. |
1002113 |
29/06/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E AJUSTE,INSTALAÇAO E CONFECÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS . |
1002114 |
29/06/2022 |
R$ 9.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO PARA LIBERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO, PARA A EXECUTAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE. |
1002115 |
29/06/2022 |
R$ 108,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1002116 |
29/06/2022 |
R$ 144,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE ÓLEO E FILTRO PARA VEÍCULO FIAT UNO BRANCO PLACA HMH 4150 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002117 |
28/06/2022 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO POLIGUINDASTE PLACA EFW 0H71 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
1002118 |
28/06/2022 |
R$ 125,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PYX 1332 DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002119 |
13/06/2022 |
R$ 232,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR ,FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO FIAT STRADA /PLACA -0572 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1002120 |
13/06/2022 |
R$ 247,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA,CIRURGIA GERAL,PEDIATRA,GINECOLOGIA E OBSTETRICIA. REFERENTE A JUNHO DE 2022. |
1002121 |
29/06/2022 |
R$ 21.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. |
1002122 |
29/06/2022 |
R$ 2.375,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS MENSAIS PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE E ALDEIA. |
1002123 |
29/06/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 01(UM) MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER DO 11º (DÉCIMO PRIMEIRO) AO 20º (VIGÉSIMO) DIA DE CADA SEMANA MÊS, COM INÍCIO ÀS 18H00MIN DE CADA DIA |
1002124 |
29/06/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS MENSAIS PARA ATENDER NO PSF DE CUPARAQUE. |
1002125 |
29/06/2022 |
R$ 28.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS CONFORME DECRETO N° 48.175, DE 9 DE ABRIL DE 2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2022, Nº 083/2022, Nº 085/2022 E Nº 086/2022. |
1002126 |
29/06/2022 |
R$ 2.569,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM A LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 01 |
1002127 |
29/06/2022 |
R$ 4.085,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM A LINHA CÓRREGO CUPARAQUE |
1002128 |
29/06/2022 |
R$ 5.796,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM A LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME |
1002129 |
29/06/2022 |
R$ 4.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPSA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM A LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME |
1002130 |
29/06/2022 |
R$ 4.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LECIANE ALVES GONÇALVES DE OLIVEIRA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE MARIA APAR.A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE JUNHO DE 2022. |
1002131 |
29/06/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO |
1002132 |
29/06/2022 |
R$ 10.152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 03 DE JUNHO DE 2022. |
1002133 |
29/06/2022 |
R$ 2.029,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 14 DE JUNHO DE 2022. |
1002134 |
29/06/2022 |
R$ 1.197,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 02 |
1002135 |
29/06/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 03 |
1002136 |
29/06/2022 |
R$ 4.085,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO ASSENTAMENTOS |
1002137 |
29/06/2022 |
R$ 3.956,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 01 DE JUNHO DE 2022. |
1002138 |
29/06/2022 |
R$ 1.178,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL |
1002139 |
29/06/2022 |
R$ 600,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA |
1002140 |
29/06/2022 |
R$ 600,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE VILA NOVA |
1002141 |
29/06/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE ALDEIA |
1002142 |
29/06/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAÚDE AUTO FERRUJÃO |
1002143 |
29/06/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DO CENTRO |
1002144 |
29/06/2022 |
R$ 373,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALDEIA |
1002145 |
29/06/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR |
1002146 |
29/06/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1002147 |
29/06/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR |
1002148 |
29/06/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA O CRAS |
1002149 |
29/06/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002150 |
29/06/2022 |
R$ 600,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAÚDE DE CUPARAQUE |
1002151 |
29/06/2022 |
R$ 705,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA |
1002152 |
29/06/2022 |
R$ 863,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INTERNET PARA A CRECHE |
1002153 |
29/06/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RECARGA DE OXIGÊNIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1002154 |
29/06/2022 |
R$ 1.620,00 |
|