| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001362 |
02/05/2022 |
R$ 1.190,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001363 |
02/05/2022 |
R$ 3.480,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1001364 |
02/05/2022 |
R$ 3.167,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VEÍCULO |
1001365 |
02/05/2022 |
R$ 1.006,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001366 |
02/05/2022 |
R$ 1.515,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESTE MUNICIPIO. |
1001367 |
02/05/2022 |
R$ 2.127,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001368 |
02/05/2022 |
R$ 1.923,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001369 |
02/05/2022 |
R$ 1.561,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001370 |
02/05/2022 |
R$ 3.018,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001371 |
02/05/2022 |
R$ 2.367,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS. |
1001372 |
02/05/2022 |
R$ 13.053,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
1001373 |
02/05/2022 |
R$ 8.521,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. |
1001374 |
02/05/2022 |
R$ 25.293,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR ODONTOLÓGICO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE MUNICIPAL. |
1001375 |
02/05/2022 |
R$ 9.922,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UM CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO. |
1001376 |
02/05/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO KWID COM A PLACA RFR-3D36. |
1001377 |
02/05/2022 |
R$ 1.972,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1001378 |
02/05/2022 |
R$ 853,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001379 |
02/05/2022 |
R$ 4.226,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS. |
1001380 |
02/05/2022 |
R$ 24.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001381 |
02/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANEXO. |
1001382 |
02/05/2022 |
R$ 57.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001383 |
02/05/2022 |
R$ 2.432,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. REFERENTE A PROCESSO 53/2022. |
1001384 |
02/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001385 |
02/05/2022 |
R$ 2.592,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO COM RAMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1001386 |
02/05/2022 |
R$ 13.975,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001387 |
02/05/2022 |
R$ 6.251,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001388 |
02/05/2022 |
R$ 971,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAC COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RERFORMA DA QUADRA JOSE BALBINO SOBRINHO, BEM INVETARIADO DESTE MUNICIPIO. |
1001389 |
02/05/2022 |
R$ 7.860,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE WORKSHOP INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA USO DA MÁQUINA DE COSTURA. |
1001390 |
02/05/2022 |
R$ 8.934,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO WORKSHOP INSTRUÇÕES BÁSICAS PARA O USO DA MÁQUINA DE COSTURA. |
1001391 |
02/05/2022 |
R$ 8.934,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE WORKSHOP TÉCNICAS BÁSICAS PARA CONFECÇÃO DE CALCINHAS. |
1001392 |
02/05/2022 |
R$ 8.934,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO WORKSHOP TÉCNICAS PARA CORTE E MONTAGEM DE PEÇAS ÍNTIMAS. |
1001393 |
02/05/2022 |
R$ 8.934,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO WORKSHOP TÉCNICAS BÁSICAS PARA CONFECÇÃO DE SUTIÃ. |
1001394 |
02/05/2022 |
R$ 8.934,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO WORKSSHOP MAQUIE-SE,AUTOMAQUIAGEM, AUTOCUIADO E IMAGEM PESSOAL . |
1001395 |
02/05/2022 |
R$ 4.387,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO WORKSHOP TÉCNICAS BÁSICAS DE HIGIENIZAÇAO E ESCOVAÇÃO DE CABELOS. |
1001396 |
02/05/2022 |
R$ 4.387,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO WORKSHOP TÉCNICAS BÁSICAS DE CORTE DE CABELO MASCULINO. |
1001397 |
02/05/2022 |
R$ 4.387,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
1001398 |
02/05/2022 |
R$ 12.023,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEÍCULO |
1001399 |
02/05/2022 |
R$ 5.898,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001400 |
02/05/2022 |
R$ 8.589,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001401 |
02/05/2022 |
R$ 2.189,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001402 |
02/05/2022 |
R$ 201,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001403 |
02/05/2022 |
R$ 9.054,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001404 |
02/05/2022 |
R$ 9.741,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. VEÍCULO |
1001405 |
02/05/2022 |
R$ 44.724,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001406 |
02/05/2022 |
R$ 4.766,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001407 |
02/05/2022 |
R$ 6.225,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001408 |
02/05/2022 |
R$ 10.181,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E USO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS PSFS MUNICIPAIS. |
1001409 |
02/05/2022 |
R$ 1.199,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PSF MUNICIPAL. |
1001410 |
02/05/2022 |
R$ 199,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER PSF MUNICIPAL. |
1001411 |
02/05/2022 |
R$ 38,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE ATENDIMENTOS MENSAIS NOS PSFS DO MUNICIPIO. |
1001412 |
02/05/2022 |
R$ 83,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS CAMPANHAS MENSAIS REALIZADAS NOS PSFS MUNICIPAIS. |
1001413 |
02/05/2022 |
R$ 347,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS CAMPANHAS MENSAIS REALIZADAS NOS PSFS MUNICIPAIS. |
1001414 |
02/05/2022 |
R$ 368,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001415 |
02/05/2022 |
R$ 15.910,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO |
1001416 |
02/05/2022 |
R$ 9.250,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA DE OBRAS. VEÍCULO TARTOR DE LIXO REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001417 |
02/05/2022 |
R$ 5.033,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001418 |
02/05/2022 |
R$ 830,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001419 |
02/05/2022 |
R$ 3.275,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001420 |
02/05/2022 |
R$ 1.070,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001421 |
02/05/2022 |
R$ 3.920,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001422 |
02/05/2022 |
R$ 2.916,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001423 |
02/05/2022 |
R$ 1.073,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS E MULTAS PELO ATRASO NA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS. |
1001424 |
02/05/2022 |
R$ 1.862,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO COM RECURSO DE REPASSE REFERENTE A PORTARIA 7791/21 PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
1001425 |
02/05/2022 |
R$ 285.654,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PSF MUNICIPAL. |
1001447 |
06/05/2022 |
R$ 1.185,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL PARA O "1° TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL DE CUPARAQUE - ONÇA PINTADA" |
1001448 |
06/05/2022 |
R$ 12.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001449 |
06/05/2022 |
R$ 246,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001450 |
06/05/2022 |
R$ 1.130,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001451 |
06/05/2022 |
R$ 348,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001452 |
06/05/2022 |
R$ 916,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001453 |
06/05/2022 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001454 |
02/05/2022 |
R$ 195,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001455 |
02/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001456 |
02/05/2022 |
R$ 743,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001457 |
06/05/2022 |
R$ 594,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001458 |
06/05/2022 |
R$ 225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001459 |
06/05/2022 |
R$ 1.372,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001460 |
06/05/2022 |
R$ 1.295,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001461 |
06/05/2022 |
R$ 322,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO DIA 02 DE JANEIRO DE 2017. |
1001462 |
06/05/2022 |
R$ 1.438,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO 02 DE JANEIRO DE 2018. |
1001463 |
06/05/2022 |
R$ 1.145,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BEL HORIZONTE-MG. |
1001464 |
06/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001465 |
06/05/2022 |
R$ 161,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001466 |
06/05/2022 |
R$ 163,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1001467 |
06/05/2022 |
R$ 99,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001468 |
06/05/2022 |
R$ 612,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR. |
1001469 |
06/05/2022 |
R$ 157,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001470 |
06/05/2022 |
R$ 203,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001471 |
06/05/2022 |
R$ 254,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001472 |
06/05/2022 |
R$ 1.025,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001473 |
06/05/2022 |
R$ 4.807,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM APUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO. |
1001475 |
06/05/2022 |
R$ 165,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001476 |
06/05/2022 |
R$ 2.715,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001477 |
06/05/2022 |
R$ 2.626,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001478 |
06/05/2022 |
R$ 824,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001479 |
06/05/2022 |
R$ 3.569,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001480 |
06/05/2022 |
R$ 7.581,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001481 |
06/05/2022 |
R$ 2.526,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001482 |
06/05/2022 |
R$ 347,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001483 |
06/05/2022 |
R$ 234,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001484 |
06/05/2022 |
R$ 1.843,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR EXCENDENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
1001485 |
06/05/2022 |
R$ 73,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001486 |
06/05/2022 |
R$ 199,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1º CAMPEONATO DE FUTSAL ONÇA PINTADA, REFERENTE A 13 DIAS DE JOGOS. |
1001487 |
06/05/2022 |
R$ 12.220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001488 |
06/05/2022 |
R$ 28.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE NA EDIÇÃO DO DIA 11 DE MAIO 2022. |
1001489 |
06/05/2022 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001490 |
06/05/2022 |
R$ 336,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS TARIFAS DE CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO ADITIVO DE CONTRAPARTIDA DOS CONTRATOS DE REPASSE 921883/21, 921775/2021 E 922498/2021. |
1001491 |
06/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001492 |
06/05/2022 |
R$ 492,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001493 |
06/05/2022 |
R$ 11.318,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1001494 |
06/05/2022 |
R$ 2.037,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001495 |
06/05/2022 |
R$ 1.229,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001496 |
06/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. |
1001497 |
06/05/2022 |
R$ 7.875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD. REFERENTE A PTA 5800136076779. |
1001498 |
06/05/2022 |
R$ 30.801,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1001499 |
06/05/2022 |
R$ 3.057,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1001500 |
06/05/2022 |
R$ 1.626,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CMEI SEBASTIÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA. |
1001501 |
06/05/2022 |
R$ 2.122,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DE LIMA. |
1001502 |
06/05/2022 |
R$ 3.728,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA OI PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. |
1001503 |
06/05/2022 |
R$ 101,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PARA OS SETORES DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001504 |
06/05/2022 |
R$ 666,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001505 |
06/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1001506 |
06/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXCESSO DE ENERGIA NÃO COMPENSADO NA ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1001507 |
06/05/2022 |
R$ 2.621,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO ASSENTAMENTO. REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
1001508 |
06/05/2022 |
R$ 3.362,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
1001509 |
06/05/2022 |
R$ 3.472,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE, ROTA 02 REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
1001510 |
06/05/2022 |
R$ 5.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LAGOA VERDE, ROTA 03 REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
1001511 |
06/05/2022 |
R$ 3.472,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LINHA CÓRREGO DO EME DIREITO E EME ESQUERDO REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
1001512 |
06/05/2022 |
R$ 8.126,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
1001513 |
06/05/2022 |
R$ 6.007,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CÓRREGO BOM JARDIM REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
1001514 |
06/05/2022 |
R$ 7.351,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
1001515 |
06/05/2022 |
R$ 4.037,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CÓRREGO PEDRA DO GALHO E EME REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
1001516 |
06/05/2022 |
R$ 4.037,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CÓRREGO DO CUPARAQUE REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
1001517 |
06/05/2022 |
R$ 4.926,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001518 |
06/05/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSÉ FURTADO. |
1001519 |
06/05/2022 |
R$ 116,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA E MARIA DE LIMA. |
1001520 |
06/05/2022 |
R$ 272,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL CMEI SEBASTIÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA.. |
1001521 |
06/05/2022 |
R$ 595,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1001522 |
06/05/2022 |
R$ 465,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1001523 |
06/05/2022 |
R$ 596,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REPARAÇÃO DE MECANAGEM VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001524 |
06/05/2022 |
R$ 16.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE BLOQUETES PARA O CALÇAMENTO DA SERRA. |
1001525 |
06/05/2022 |
R$ 22.309,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001526 |
06/05/2022 |
R$ 2.837,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COM RECURSO DE REPASSE REFERENTE A PORTARIA Nº 3328/21 DA PROPOSTA 19076.7600/1210-01. |
1001536 |
12/05/2022 |
R$ 209.314,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001537 |
12/05/2022 |
R$ 952,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E RODÍZIO DE PNEUS . |
1001538 |
12/05/2022 |
R$ 2.842,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SRVIDOR AFASTADO EM 01 DE ABRIL DE 2022. |
1001539 |
12/05/2022 |
R$ 471,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E RODÍZIO DE PNEUS. |
1001540 |
12/05/2022 |
R$ 1.827,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COM RECURSO DE REPASSE REFERENTE A PORTARIA N° 3328/21 DA PROPOSTA 19076.76000/1210-01. |
1001542 |
12/05/2022 |
R$ 209.314,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001543 |
12/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001544 |
12/05/2022 |
R$ 2.108,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1001545 |
12/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1001546 |
12/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1001547 |
12/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001548 |
12/05/2022 |
R$ 950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE NA EDIÇÃO DO DIA 11 DE MAIO DE 2022. |
1001549 |
12/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001550 |
12/05/2022 |
R$ 1.847,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001551 |
12/05/2022 |
R$ 7.668,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001552 |
12/05/2022 |
R$ 404,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇAO DAS QUADRAS E CAMPOS MUNICIPAIS. |
1001553 |
12/05/2022 |
R$ 2.452,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS MUNICIPAL. |
1001554 |
12/05/2022 |
R$ 643,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001555 |
12/05/2022 |
R$ 677,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A EDUCAÇAO ,MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. |
1001556 |
12/05/2022 |
R$ 1.674,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CMEI SEBASTIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA. |
1001557 |
12/05/2022 |
R$ 3.686,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DE LIMA MACIEL E DONA TAZINHA. |
1001558 |
12/05/2022 |
R$ 7.844,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL: DAVI JOSE FURTADO E MARIA DE LIMA MACIEL. |
1001559 |
12/05/2022 |
R$ 5.000,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. |
1001560 |
12/05/2022 |
R$ 3.502,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. |
1001561 |
12/05/2022 |
R$ 2.834,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001562 |
12/05/2022 |
R$ 2.667,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE SOBRE AS RECEITAS DE BONUS DE ASSINATURA PETROLEO-BAP. |
1001563 |
20/05/2022 |
R$ 1.722,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE OS PRESTADORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001567 |
26/05/2022 |
R$ 3.052,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001568 |
26/05/2022 |
R$ 4.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001569 |
26/05/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001570 |
26/05/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001571 |
26/05/2022 |
R$ 1.654,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001572 |
26/05/2022 |
R$ 8.979,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001573 |
26/05/2022 |
R$ 3.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001574 |
26/05/2022 |
R$ 6.573,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001575 |
26/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001576 |
26/05/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001577 |
26/05/2022 |
R$ 2.712,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001578 |
26/05/2022 |
R$ 2.545,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001579 |
26/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001580 |
26/05/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001581 |
26/05/2022 |
R$ 6.235,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001582 |
26/05/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001583 |
26/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001584 |
26/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001585 |
26/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001586 |
26/05/2022 |
R$ 4.654,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001587 |
26/05/2022 |
R$ 15.418,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001588 |
26/05/2022 |
R$ 125.731,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001589 |
26/05/2022 |
R$ 8.153,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001590 |
26/05/2022 |
R$ 7.328,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001591 |
26/05/2022 |
R$ 18.724,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001592 |
26/05/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001593 |
26/05/2022 |
R$ 2.480,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001594 |
26/05/2022 |
R$ 27.388,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001595 |
26/05/2022 |
R$ 17.745,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001596 |
26/05/2022 |
R$ 7.006,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001597 |
26/05/2022 |
R$ 38.839,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001598 |
26/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001599 |
26/05/2022 |
R$ 5.867,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001600 |
26/05/2022 |
R$ 3.272,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001601 |
26/05/2022 |
R$ 7.361,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001602 |
26/05/2022 |
R$ 7.096,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001603 |
26/05/2022 |
R$ 20.371,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001604 |
26/05/2022 |
R$ 3.763,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001605 |
26/05/2022 |
R$ 10.657,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001606 |
26/05/2022 |
R$ 8.625,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001607 |
26/05/2022 |
R$ 25.604,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001608 |
26/05/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001609 |
26/05/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001610 |
26/05/2022 |
R$ 2.159,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001611 |
26/05/2022 |
R$ 1.901,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001612 |
26/05/2022 |
R$ 11.735,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001613 |
26/05/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001614 |
26/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001615 |
26/05/2022 |
R$ 5.054,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001616 |
26/05/2022 |
R$ 5.458,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001617 |
26/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001618 |
26/05/2022 |
R$ 1.398,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001619 |
26/05/2022 |
R$ 7.933,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001620 |
26/05/2022 |
R$ 5.799,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001621 |
26/05/2022 |
R$ 3.805,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001622 |
26/05/2022 |
R$ 2.798,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001623 |
26/05/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001624 |
26/05/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001625 |
26/05/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001626 |
26/05/2022 |
R$ 1.854,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001627 |
26/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001628 |
26/05/2022 |
R$ 31.188,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001629 |
26/05/2022 |
R$ 5.711,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001630 |
26/05/2022 |
R$ 56.669,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001631 |
26/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001632 |
26/05/2022 |
R$ 63.291,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001633 |
26/05/2022 |
R$ 30.493,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001634 |
26/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001635 |
26/05/2022 |
R$ 2.154,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001636 |
26/05/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001637 |
26/05/2022 |
R$ 2.983,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001638 |
26/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001639 |
26/05/2022 |
R$ 5.337,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001640 |
26/05/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001641 |
26/05/2022 |
R$ 11.280,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001642 |
26/05/2022 |
R$ 5.414,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001643 |
26/05/2022 |
R$ 840,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001644 |
26/05/2022 |
R$ 5.144,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001645 |
26/05/2022 |
R$ 2.295,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001646 |
26/05/2022 |
R$ 1.512,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001647 |
26/05/2022 |
R$ 29.645,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001648 |
26/05/2022 |
R$ 1.590,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001649 |
26/05/2022 |
R$ 5.340,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001650 |
26/05/2022 |
R$ 6.620,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001651 |
26/05/2022 |
R$ 16.800,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. |
1001652 |
26/05/2022 |
R$ 15.132,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001653 |
26/05/2022 |
R$ 1.010,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001654 |
26/05/2022 |
R$ 2.705,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001655 |
26/05/2022 |
R$ 1.681,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001656 |
26/05/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001657 |
26/05/2022 |
R$ 2.614,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001658 |
26/05/2022 |
R$ 1.734,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001659 |
26/05/2022 |
R$ 339,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001660 |
26/05/2022 |
R$ 2.140,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001661 |
26/05/2022 |
R$ 1.761,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001662 |
26/05/2022 |
R$ 35.533,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001663 |
26/05/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. |
1001664 |
26/05/2022 |
R$ 5.285,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001665 |
26/05/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001666 |
26/05/2022 |
R$ 8.865,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001667 |
26/05/2022 |
R$ 1.102,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001668 |
26/05/2022 |
R$ 777,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001669 |
26/05/2022 |
R$ 777,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001670 |
26/05/2022 |
R$ 3.704,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001671 |
26/05/2022 |
R$ 1.372,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001672 |
26/05/2022 |
R$ 1.284,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001673 |
26/05/2022 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001674 |
26/05/2022 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001675 |
26/05/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001676 |
26/05/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001677 |
26/05/2022 |
R$ 1.295,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001678 |
26/05/2022 |
R$ 1.187,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001679 |
26/05/2022 |
R$ 2.630,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001680 |
26/05/2022 |
R$ 2.969,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001681 |
26/05/2022 |
R$ 1.507,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001682 |
26/05/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001683 |
26/05/2022 |
R$ 1.187,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001684 |
26/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1001685 |
26/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001686 |
26/05/2022 |
R$ 310,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO N° 5000267-79.2020.8.13/0184. |
1001687 |
26/05/2022 |
R$ 439,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES EM CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPOS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. |
1001688 |
26/05/2022 |
R$ 1.417,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS EM 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. |
1001689 |
26/05/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS EM 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. |
1001690 |
26/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS EM 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. |
1001691 |
26/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS EM 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. |
1001692 |
26/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS EM 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. |
1001693 |
26/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS EM 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. |
1001694 |
26/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇAO, MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001695 |
12/05/2022 |
R$ 3.532,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUAÇAO. |
1001696 |
26/05/2022 |
R$ 2.169,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001697 |
26/05/2022 |
R$ 5.328,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . |
1001698 |
26/05/2022 |
R$ 2.813,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA A DEMANDA DAS ATIVIDADES SEMANAIS COM AS CRIANÇAS NO CRAS. |
1001699 |
26/05/2022 |
R$ 349,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICÍPIOS NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022. |
1001700 |
26/05/2022 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001701 |
26/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001702 |
26/05/2022 |
R$ 3.321,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O ENSINO INFANTIL, CRECHE. |
1001703 |
26/05/2022 |
R$ 3.696,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA. |
1001704 |
26/05/2022 |
R$ 4.662,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA. |
1001705 |
26/05/2022 |
R$ 5.280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA. |
1001706 |
26/05/2022 |
R$ 35.820,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E RODÍZIO DE PNEUS. |
1001707 |
26/05/2022 |
R$ 609,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADO E DRENAGEM EM TRECHO DA RODOVIA MG422, DESTINADOS A ATENDER AO PLANO DE AÇÃO N° 09032021-011103. |
1001708 |
26/05/2022 |
R$ 130.856,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001709 |
26/05/2022 |
R$ 10.912,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SHORT'S DE UNIFORMES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001710 |
26/05/2022 |
R$ 6.930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SHORT'S DE UNIFORMES PARA O ENSINO INFANTIL CRECHE. |
1001711 |
26/05/2022 |
R$ 2.646,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEBDER A SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. |
1001712 |
26/05/2022 |
R$ 1.537,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1001713 |
26/05/2022 |
R$ 1.827,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1001714 |
26/05/2022 |
R$ 434,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001715 |
26/05/2022 |
R$ 1.403,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001716 |
26/05/2022 |
R$ 622,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001717 |
26/05/2022 |
R$ 316,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1001718 |
26/05/2022 |
R$ 779,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1001719 |
26/05/2022 |
R$ 600,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1001720 |
26/05/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA CRECHE MUNICIPAL. |
1001721 |
26/05/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL DO PACIENTE FERNANDO SALES DE OLIVEIRA,SAIDA DE RESPLENDOR COM DESTINO AO HOSPITAL REGIOANAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001722 |
26/05/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL DO PACIENTE DABERTO CUNHA, SAINDO DO HOSPITAL DE RESPLENDOR AO HOSPITAL DE PEÇANHA. |
1001723 |
26/05/2022 |
R$ 8.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS SERVIÇOS BÁSICOS DA SAÚDE PÚBLICA. |
1001724 |
26/05/2022 |
R$ 760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHO REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. |
1001725 |
26/05/2022 |
R$ 9.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COM A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E RODÍZIO DE PNEUS. |
1001726 |
26/05/2022 |
R$ 609,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1001727 |
26/05/2022 |
R$ 712,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ADMNISTRAÇÃO. |
1001728 |
26/05/2022 |
R$ 804,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E RODÍZIO DE PNEUS. |
1001729 |
26/05/2022 |
R$ 609,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. |
1001730 |
26/05/2022 |
R$ 504,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001731 |
26/05/2022 |
R$ 863,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001732 |
26/05/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA O SETOR DO CRAS. |
1001733 |
26/05/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001734 |
26/05/2022 |
R$ 600,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PAR O CONSELHO TUTELAR. |
1001735 |
26/05/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAÚDE DO CÓRREGO FERRUJÃO. |
1001736 |
26/05/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. |
1001737 |
26/05/2022 |
R$ 373,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAÚDE DE CUPARAQUE. |
1001738 |
26/05/2022 |
R$ 705,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ALDEIA. |
1001739 |
26/05/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA. |
1001740 |
26/05/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001741 |
26/05/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS SETORES. |
1001742 |
26/05/2022 |
R$ 546,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001743 |
26/05/2022 |
R$ 156,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001744 |
26/05/2022 |
R$ 2.002,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLATONISTA PARA ATENDER DO 11° DIA AO 20° DIA MENSALMENTE. |
1001751 |
31/05/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÉDICO PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE E ALDEIA MENSALMENTE. |
1001752 |
31/05/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. |
1001753 |
31/05/2022 |
R$ 5.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. |
1001754 |
31/05/2022 |
R$ 26.850,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLATONISTA PARA ATENDER DO 1° DIA AO 10° DIA MENSALMENTE. |
1001755 |
31/05/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A UBS DE CUPARAQUE MENSALMENTE. |
1001756 |
31/05/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001757 |
31/05/2022 |
R$ 209,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001758 |
31/05/2022 |
R$ 232,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001759 |
31/05/2022 |
R$ 1.556,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001760 |
31/05/2022 |
R$ 2.193,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001761 |
31/05/2022 |
R$ 811,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001762 |
31/05/2022 |
R$ 2.807,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001763 |
31/05/2022 |
R$ 460,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1001764 |
31/05/2022 |
R$ 1.926,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001765 |
02/05/2022 |
R$ 18.247,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
1001766 |
31/05/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO CUPARAQUE. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001767 |
31/05/2022 |
R$ 6.375,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO PEDRO GALHO E EME. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001768 |
31/05/2022 |
R$ 5.225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 - CÓRREGO PEDRA GALHO E EME. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001769 |
31/05/2022 |
R$ 5.225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO BOM JARDIM. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001770 |
31/05/2022 |
R$ 9.513,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001771 |
31/05/2022 |
R$ 7.774,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO EME DIREITO E EME ESQUERDO. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001772 |
31/05/2022 |
R$ 10.516,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 01. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001773 |
31/05/2022 |
R$ 4.493,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LAGOA VERDE- ROTA 02. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001774 |
31/05/2022 |
R$ 6.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO LAGOA VERDE - ROTA 03. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001775 |
31/05/2022 |
R$ 4.493,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CÓRREGO ASSENTAMENTO. REFERENTE A MAIO DE 2022. |
1001776 |
31/05/2022 |
R$ 4.351,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CULTIVO DE HORTA NAS RESPECTIVAS ESCOLAS. |
1001777 |
31/05/2022 |
R$ 814,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA PRODUÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA SERRA. |
1001778 |
31/05/2022 |
R$ 15.464,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS AO TORNO DO MUNICIPIO. |
1001779 |
31/05/2022 |
R$ 1.728,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO COMPACTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1001780 |
31/05/2022 |
R$ 21.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER O MUNICÍPIO. |
1001781 |
31/05/2022 |
R$ 28.426,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. |
1001782 |
31/05/2022 |
R$ 9.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DO PSF. |
1001783 |
31/05/2022 |
R$ 21,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1001784 |
31/05/2022 |
R$ 10.689,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1001785 |
31/05/2022 |
R$ 1.300,00 |
|