| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO |
1001050 |
01/04/2022 |
R$ 6.239,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO |
1001051 |
01/04/2022 |
R$ 965,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO |
1001052 |
01/04/2022 |
R$ 27.771,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TURISMO. VEÍCULO |
1001053 |
01/04/2022 |
R$ 6.305,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO |
1001054 |
01/04/2022 |
R$ 14.387,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A POLICIA CIVIL MILITAR. VEÍCULO |
1001055 |
01/04/2022 |
R$ 2.646,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEÍCULO |
1001056 |
01/04/2022 |
R$ 6.853,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO |
1001057 |
01/04/2022 |
R$ 6.978,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO |
1001058 |
01/04/2022 |
R$ 48.981,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001059 |
01/04/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICÍPIO. |
1001060 |
01/04/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1001061 |
01/04/2022 |
R$ 2.269,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1001062 |
01/04/2022 |
R$ 548,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1001063 |
01/04/2022 |
R$ 1.031,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1001064 |
01/04/2022 |
R$ 2.787,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSÉ FURTADO. |
1001065 |
01/04/2022 |
R$ 707,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CMEI SEBASTIÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA. |
1001066 |
01/04/2022 |
R$ 1.874,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EXCEDENTE. |
1001067 |
01/04/2022 |
R$ 529,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA POLICIA MILITAR. |
1001068 |
01/04/2022 |
R$ 102,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA PROCESSO 0004557-77.2010-8-13/0184. |
1001069 |
01/04/2022 |
R$ 439,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA ARRECADAÇÃO CIP DO CONTRATO 51913283. |
1001070 |
01/04/2022 |
R$ 129,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1001071 |
01/04/2022 |
R$ 531,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS PSF MUNICIPAIS. |
1001072 |
01/04/2022 |
R$ 11.401,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1001073 |
01/04/2022 |
R$ 25.998,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001074 |
01/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1001075 |
01/04/2022 |
R$ 3.415,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. |
1001076 |
01/04/2022 |
R$ 2.071,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. |
1001077 |
01/04/2022 |
R$ 1.393,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021. |
1001078 |
01/04/2022 |
R$ 1.057,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO DIA 02 DE JANEIRO DE 2020. |
1001079 |
01/04/2022 |
R$ 930,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO |
1001080 |
01/04/2022 |
R$ 16.553,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA RURAL UNIFAMILIAR, APOIO AO PROGRAMA PNHR. |
1001081 |
01/04/2022 |
R$ 11.506,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001082 |
01/04/2022 |
R$ 416,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001083 |
01/04/2022 |
R$ 164,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001084 |
01/04/2022 |
R$ 232,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001085 |
01/04/2022 |
R$ 129,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001086 |
01/04/2022 |
R$ 166,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001087 |
01/04/2022 |
R$ 241,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE OBRA MG20221080171. |
1001088 |
01/04/2022 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A POLICIA MILITAR. |
1001089 |
01/04/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A PLACA PUE-9386. |
1001090 |
01/04/2022 |
R$ 1.648,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A PLACA PUF-6D13. |
1001091 |
01/04/2022 |
R$ 1.336,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A PLACA PXZ-4590. |
1001092 |
01/04/2022 |
R$ 1.648,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SPRINTER COM A PLACA RFE-8C08. |
1001093 |
01/04/2022 |
R$ 1.510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONIBUS COM A PLACA QOR-6353. |
1001094 |
01/04/2022 |
R$ 5.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ONIX COM A PLACA RMX-1G64. |
1001095 |
01/04/2022 |
R$ 1.353,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RETA NEWHOLLAND. |
1001096 |
01/04/2022 |
R$ 6.470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A PLACA HLF-8246. |
1001097 |
01/04/2022 |
R$ 824,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A PLACA RFR-3D36. |
1001098 |
01/04/2022 |
R$ 1.652,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FIAT COM A PLACA HMH-4150. |
1001099 |
01/04/2022 |
R$ 1.336,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ARGO COM A PLACA RNT-9D41. |
1001100 |
01/04/2022 |
R$ 1.804,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COROLA COM A PLACA QUI-1414. |
1001101 |
01/04/2022 |
R$ 2.290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONIX COM A PLACA RMX-1G71. |
1001102 |
01/04/2022 |
R$ 902,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULANCIA COM A PLACA PYX-1332. |
1001103 |
01/04/2022 |
R$ 1.648,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULANCIA COM A PLACA PYZ-6306. |
1001104 |
01/04/2022 |
R$ 1.648,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONIX COM A PLACA RMX-1G73. |
1001105 |
01/04/2022 |
R$ 902,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONIX COM A PLACA RMX-1G67. |
1001106 |
01/04/2022 |
R$ 1.804,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONIX COM A PLACA RMX-1G74. |
1001107 |
01/04/2022 |
R$ 1.804,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE STRADA COM A PLACA PVL-0572. |
1001108 |
01/04/2022 |
R$ 1.648,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BROS COM A PLACA QOJ-3610. |
1001109 |
01/04/2022 |
R$ 570,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BROS COM A PLACA HNJ-5436. |
1001110 |
01/04/2022 |
R$ 570,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO CUPARAQUE. REFERENTE A FEVEREIRO. |
1001111 |
07/04/2022 |
R$ 4.347,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO CUPARAQUE. REFERENTE A MARÇO. |
1001112 |
07/04/2022 |
R$ 6.085,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO PEDRA DO GALHO. REFERENTE A FEVEREIRO. |
1001113 |
07/04/2022 |
R$ 3.562,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO PEDRA DO GALHO. REFERENTE A MARÇO. |
1001114 |
07/04/2022 |
R$ 4.987,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO DO EME. REFERENTE A FEVEREIRO. |
1001115 |
07/04/2022 |
R$ 3.562,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A VEÍCULO BROS COM A PLACA OXD-7547. |
1001116 |
07/04/2022 |
R$ 570,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A VEÍCULO ARGO COM A PLACA RNT-9D07. |
1001117 |
07/04/2022 |
R$ 1.804,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO BOM JARDIM. REFERENTE A MARÇO. |
1001118 |
07/04/2022 |
R$ 6.272,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO DO PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO. REFERENTE A FEVEREIRO. |
1001119 |
07/04/2022 |
R$ 5.301,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO DO PESCOÇO MOLE E FERRUJÃO. REFERENTE A MARÇO. |
1001120 |
07/04/2022 |
R$ 7.421,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO DO EME DIREITO E ESQUERDO. REFERENTE A FEVEREIRO. |
1001121 |
07/04/2022 |
R$ 6.668,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO DO EME. REFERENTE A MARÇO. |
1001122 |
07/04/2022 |
R$ 9.335,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO LAGOA VERDE, ROTA 01. REFERENTE A FEVEREIRO. |
1001123 |
07/04/2022 |
R$ 3.063,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO DO LAGOA VERDE, ROTA 01. REFERENTE A MARÇO. |
1001124 |
07/04/2022 |
R$ 4.289,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO LAGOA VERDE, ROTA 02. REFERENTE A FEVEREIRO. |
1001125 |
07/04/2022 |
R$ 2.580,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO LAGOA VERDE, ROTA 02. REFERENTE A MARÇO. |
1001126 |
07/04/2022 |
R$ 3.612,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO LAGOA VERDE, ROTA 03. REFERENTE A FEVEREIRO. |
1001127 |
07/04/2022 |
R$ 3.063,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, VALOR DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. |
1001128 |
07/04/2022 |
R$ 5.201,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO ASSENTAMENTO. REFERENTE A FEVEREIRO. |
1001129 |
07/04/2022 |
R$ 3.105,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO DO CÓRREGO ASSENTAMENTO. REFERENTE A MARÇO. |
1001130 |
07/04/2022 |
R$ 4.830,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA FOTOVOLTAICO QUE ATENDERÁ AO CONSUMO DO MUNICÍPIO. |
1001131 |
07/04/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001132 |
07/04/2022 |
R$ 126,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETRIA DE ESPORTE REFERENTE A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL REGIONAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. |
1001133 |
07/04/2022 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1001134 |
07/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE, DE ACORDO COM PROPOSTA 19076.176000/1210-04 DO MINISTÉRO DA SAÚDE FEDERAL. |
1001135 |
07/04/2022 |
R$ 70.426,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001136 |
07/04/2022 |
R$ 6.010,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO PARA COM O CISDOCE REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001137 |
07/04/2022 |
R$ 17.000,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO PARA COM A CISDOCE REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001138 |
07/04/2022 |
R$ 53.125,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO PARA COM A CISDOCE REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001139 |
07/04/2022 |
R$ 708,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO PARA COM O CONSURGE REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001140 |
07/04/2022 |
R$ 4.428,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO PARA COM O CONSURGE REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001141 |
07/04/2022 |
R$ 13.838,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO PARA COM O CONSURGE REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001142 |
07/04/2022 |
R$ 184,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES EXTRAS CONTRATO DE RATEIO COM A CISDOCE. |
1001143 |
07/04/2022 |
R$ 287,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL, VALOR DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. |
1001144 |
07/04/2022 |
R$ 395,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001154 |
25/04/2022 |
R$ 4.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001155 |
25/04/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001156 |
25/04/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001157 |
25/04/2022 |
R$ 1.654,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001158 |
25/04/2022 |
R$ 9.323,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001159 |
25/04/2022 |
R$ 4.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001160 |
25/04/2022 |
R$ 7.259,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001161 |
25/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001162 |
25/04/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001163 |
25/04/2022 |
R$ 2.834,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001164 |
25/04/2022 |
R$ 1.018,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001165 |
25/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001166 |
25/04/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001167 |
25/04/2022 |
R$ 7.447,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001168 |
25/04/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001169 |
25/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001170 |
25/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001171 |
25/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001172 |
25/04/2022 |
R$ 4.654,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001173 |
25/04/2022 |
R$ 15.418,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001174 |
25/04/2022 |
R$ 130.166,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001175 |
25/04/2022 |
R$ 8.792,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001176 |
25/04/2022 |
R$ 7.166,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001177 |
25/04/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001178 |
25/04/2022 |
R$ 19.088,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001179 |
25/04/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001180 |
25/04/2022 |
R$ 2.480,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001181 |
25/04/2022 |
R$ 26.441,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001182 |
25/04/2022 |
R$ 18.531,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001183 |
25/04/2022 |
R$ 6.676,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001184 |
25/04/2022 |
R$ 39.630,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001185 |
25/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001186 |
25/04/2022 |
R$ 5.149,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001187 |
25/04/2022 |
R$ 3.589,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001188 |
25/04/2022 |
R$ 6.483,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001189 |
25/04/2022 |
R$ 18.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001190 |
25/04/2022 |
R$ 4.449,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001191 |
25/04/2022 |
R$ 19.102,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001192 |
25/04/2022 |
R$ 9.901,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001193 |
25/04/2022 |
R$ 28.414,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001194 |
25/04/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001195 |
25/04/2022 |
R$ 2.159,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001196 |
25/04/2022 |
R$ 1.901,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001197 |
25/04/2022 |
R$ 11.366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001198 |
25/04/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001199 |
25/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001200 |
25/04/2022 |
R$ 5.660,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001201 |
25/04/2022 |
R$ 5.054,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001202 |
25/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001203 |
25/04/2022 |
R$ 8.337,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001204 |
25/04/2022 |
R$ 6.501,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001205 |
25/04/2022 |
R$ 4.747,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001206 |
25/04/2022 |
R$ 2.886,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001207 |
25/04/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001208 |
25/04/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001209 |
25/04/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001210 |
25/04/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001211 |
25/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001212 |
25/04/2022 |
R$ 36.925,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001214 |
25/04/2022 |
R$ 59.231,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001215 |
25/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001216 |
25/04/2022 |
R$ 65.519,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001217 |
25/04/2022 |
R$ 31.634,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001218 |
25/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001219 |
25/04/2022 |
R$ 2.754,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001220 |
25/04/2022 |
R$ 3.893,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001221 |
25/04/2022 |
R$ 4.462,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001222 |
25/04/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001223 |
25/04/2022 |
R$ 5.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001224 |
25/04/2022 |
R$ 11.535,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001225 |
25/04/2022 |
R$ 5.414,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001226 |
25/04/2022 |
R$ 840,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001227 |
25/04/2022 |
R$ 5.384,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001228 |
25/04/2022 |
R$ 2.198,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001229 |
25/04/2022 |
R$ 1.512,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001230 |
25/04/2022 |
R$ 30.515,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001231 |
25/04/2022 |
R$ 1.714,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001232 |
25/04/2022 |
R$ 5.531,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001233 |
25/04/2022 |
R$ 6.425,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001234 |
25/04/2022 |
R$ 13.016,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001235 |
25/04/2022 |
R$ 6.667,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001236 |
25/04/2022 |
R$ 959,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001237 |
25/04/2022 |
R$ 6.708,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001238 |
25/04/2022 |
R$ 6.981,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001239 |
25/04/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001240 |
25/04/2022 |
R$ 993,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001241 |
25/04/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001242 |
25/04/2022 |
R$ 2.779,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001243 |
25/04/2022 |
R$ 1.603,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001244 |
25/04/2022 |
R$ 1.761,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001245 |
25/04/2022 |
R$ 36.957,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001246 |
25/04/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001247 |
25/04/2022 |
R$ 5.307,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE SÃO MATEUS. |
1001248 |
25/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITÓRIA - ES. |
1001249 |
25/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001250 |
25/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001251 |
25/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1001252 |
25/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS ATENDIMENTOS DOS PSF MUNICIPAIS. |
1001253 |
25/04/2022 |
R$ 25.811,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER OS PSF DO MUNICIPIO. |
1001254 |
25/04/2022 |
R$ 8.594,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RESCIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO DIA 18 DE ABRIL DE 2022. |
1001255 |
25/04/2022 |
R$ 3.594,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO BOM JARDIM. REFERENTE A FEVEREIRO. |
1001256 |
07/04/2022 |
R$ 716,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO DO LAGOA VERDE, ROTA 03. REFERENTE A MARÇO. |
1001257 |
07/04/2022 |
R$ 4.289,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DO CÓRREGO DO PEDRA DO GALHO. REFERENTE A MARÇO. |
1001258 |
07/04/2022 |
R$ 4.987,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001259 |
25/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1001260 |
25/04/2022 |
R$ 1.389,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO EQUIPADO COM SONORIZAÇÃO MÓVEL E COM SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE MICROFONE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS. |
1001261 |
25/04/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001262 |
25/04/2022 |
R$ 1.587,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CAMPANHAS REALIZADAS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE MUNICIPAL. |
1001263 |
25/04/2022 |
R$ 1.797,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE AQUISIÇÃO DE PLACAS NOVAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO POLINGUIDASTE. |
1001264 |
25/04/2022 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES. |
1001265 |
25/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001266 |
25/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE SÃO MATEUS-ES. |
1001267 |
25/04/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001268 |
25/04/2022 |
R$ 1.093,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO EM 18 DE ABRIL DE 2022. |
1001269 |
25/04/2022 |
R$ 1.002,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001270 |
25/04/2022 |
R$ 213,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O PSF DO CÓRREGO FERRUJÃO. |
1001271 |
25/04/2022 |
R$ 213,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O FARMÁCIA. |
1001272 |
25/04/2022 |
R$ 248,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O PSF DE CUPARAQUE. |
1001273 |
25/04/2022 |
R$ 470,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O CRAS. |
1001274 |
25/04/2022 |
R$ 213,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001275 |
25/04/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001276 |
25/04/2022 |
R$ 213,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA MUNICPAL DONA TAZINHA. |
1001277 |
25/04/2022 |
R$ 400,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
1001278 |
25/04/2022 |
R$ 213,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1001279 |
25/04/2022 |
R$ 213,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001280 |
25/04/2022 |
R$ 213,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A SEDE DA PREFEITURA. |
1001281 |
25/04/2022 |
R$ 575,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001282 |
25/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA O PSF DE CUPARAQUE. |
1001283 |
25/04/2022 |
R$ 213,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET ESF DE ALDEIA. REFERENTE A MARÇO DE 2022. |
1001284 |
25/04/2022 |
R$ 213,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PUBLICAÇAO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1001285 |
25/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A UBS DE CUPARAQIE MINAS GEAIS, (CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA) SEGUNDA A SEXTA. |
1001286 |
25/04/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLATONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001287 |
25/04/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO NOS ANOS DE 2013,2017 E 2019. |
1001288 |
25/04/2022 |
R$ 9.500,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO SITE DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1001289 |
25/04/2022 |
R$ 1.151,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001290 |
25/04/2022 |
R$ 6.210,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001291 |
25/04/2022 |
R$ 6.141,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001292 |
25/04/2022 |
R$ 2.566,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1001293 |
25/04/2022 |
R$ 15.975,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DE JU-JITSU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001294 |
25/04/2022 |
R$ 17.055,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE MG. |
1001295 |
25/04/2022 |
R$ 27.723,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS E SUPRESSÕES DE ÁRVORES DE ESPÉCIES VARIADAS, LOCALIZADAS EM PRAÇAS, JARDINS, PARQUES, AVENIDAS E RUAS. |
1001296 |
25/04/2022 |
R$ 2.210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. |
1001297 |
25/04/2022 |
R$ 15.228,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UM CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO. |
1001298 |
25/04/2022 |
R$ 9.860,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE, DE ACORDO COM PROPOSTA 19076.176000/1210-04 DO MINISTÉRO DA SAÚDE FEDERAL. |
1001299 |
25/04/2022 |
R$ 64.175,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE, DE ACORDO COM PROPOSTA 19076.176000/1210-02 DO MINISTÉRO DA SAÚDE FEDERAL. |
1001300 |
25/04/2022 |
R$ 197.546,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001301 |
25/04/2022 |
R$ 277,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PSF. |
1001302 |
25/04/2022 |
R$ 528,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001303 |
25/04/2022 |
R$ 6.388,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001304 |
25/04/2022 |
R$ 6.608,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO SISTEMA DE ÁGUA MUNICIPAL. |
1001305 |
25/04/2022 |
R$ 3.536,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001306 |
25/04/2022 |
R$ 4.598,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001309 |
29/04/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERIAS. |
1001310 |
29/04/2022 |
R$ 50,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONTRA PARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO COM RECURSO DE REPASSE REFERENTE A PORTARIA N° 7791/2021. |
1001311 |
29/04/2022 |
R$ 42.346,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONTRA PARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COM RECURSO DE REPASSE REFERENTE A PORTARIA N° 3328/21 DA PROPOSTA 19076.76000/1210-01. |
1001312 |
29/04/2022 |
R$ 82.586,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE, DE ACORDO COM PROPOSTA 19076.176000/1210-04 DO MINISTÉRO DA SAÚDE FEDERAL. |
1001313 |
29/04/2022 |
R$ 107.670,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO COMPACTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1001317 |
29/04/2022 |
R$ 14.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE E ALDEIA. |
1001318 |
29/04/2022 |
R$ 18.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLATONISTA PARA ATENDER DO 11° DIA AO 20° DIA DE CADA MÊS NA UBS DE CUPARAQUE. |
1001319 |
29/04/2022 |
R$ 9.882,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. |
1001320 |
29/04/2022 |
R$ 10.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA POLÍCIA MILITAR. |
1001321 |
29/04/2022 |
R$ 320,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A NECESSIDADE BÁSICA DO PSF DO FERRUJÃO. |
1001322 |
29/04/2022 |
R$ 320,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
1001323 |
29/04/2022 |
R$ 320,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1001324 |
29/04/2022 |
R$ 320,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA DONA TAZINHA. |
1001325 |
29/04/2022 |
R$ 600,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FARMÁCIA DE MINAS. |
1001326 |
29/04/2022 |
R$ 373,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1001327 |
29/04/2022 |
R$ 705,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PSF DE ALDEIA. |
1001328 |
29/04/2022 |
R$ 320,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SAÚDE MUNICIPAL. |
1001329 |
29/04/2022 |
R$ 320,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONSELHO TUTELAR. |
1001330 |
29/04/2022 |
R$ 320,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS. |
1001331 |
29/04/2022 |
R$ 320,33 |
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| O VALRO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001332 |
29/04/2022 |
R$ 600,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001333 |
29/04/2022 |
R$ 863,67 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001334 |
29/04/2022 |
R$ 320,33 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO PARA VIAGEM EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001335 |
29/04/2022 |
R$ 1.600,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001336 |
29/04/2022 |
R$ 8.120,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA. |
1001337 |
29/04/2022 |
R$ 28.730,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM CAMINHÃO PIPA. |
1001338 |
25/04/2022 |
R$ 7.300,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E RETIRADA DE ÁGUA PLUVIAL. |
1001339 |
29/04/2022 |
R$ 11.200,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO - JASMINY KAORY DE OLIVERIA SILVA, DESTE MUNICIPIO. |
1001340 |
29/04/2022 |
R$ 200,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO EM HANSENÍASE. |
1001341 |
29/04/2022 |
R$ 7.405,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM JUROS SOBRE NOTA DE PUBLICAÇÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1001342 |
29/04/2022 |
R$ 15,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001343 |
29/04/2022 |
R$ 1.079,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001344 |
29/04/2022 |
R$ 1.187,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001345 |
29/04/2022 |
R$ 1.079,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001346 |
29/04/2022 |
R$ 2.642,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001347 |
29/04/2022 |
R$ 8.089,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001348 |
29/04/2022 |
R$ 2.375,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001349 |
29/04/2022 |
R$ 707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001350 |
29/04/2022 |
R$ 2.222,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001351 |
29/04/2022 |
R$ 3.049,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001352 |
29/04/2022 |
R$ 1.018,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001353 |
29/04/2022 |
R$ 1.101,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001354 |
29/04/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001355 |
29/04/2022 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001356 |
29/04/2022 |
R$ 848,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001357 |
29/04/2022 |
R$ 2.591,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001358 |
29/04/2022 |
R$ 4.889,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001359 |
29/04/2022 |
R$ 3.404,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001360 |
29/04/2022 |
R$ 2.375,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001361 |
29/04/2022 |
R$ 1.079,79 |
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