| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JUROS SOBRE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
1000654 |
03/03/2022 |
R$ 84,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000655 |
03/03/2022 |
R$ 16.620,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000656 |
03/03/2022 |
R$ 25.779,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1000657 |
03/03/2022 |
R$ 1.978,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1000658 |
03/03/2022 |
R$ 19.304,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CAMPANHAS MENSAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000659 |
03/03/2022 |
R$ 3.051,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000660 |
03/03/2022 |
R$ 1.536,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CAMPANHAS MENSAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000661 |
03/03/2022 |
R$ 207,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BLOCOS DE RECEITUÁRIOS ESPECIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000662 |
03/03/2022 |
R$ 1.459,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000663 |
03/03/2022 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000664 |
03/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE EXAMES LABORATORIAIS SERVIDOS AOS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO. |
1000665 |
03/03/2022 |
R$ 16.490,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DOS PROCESSOS MUNICIPAIS. |
1000666 |
03/03/2022 |
R$ 528,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PCR DE COVID. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. |
1000667 |
03/03/2022 |
R$ 9.514,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS E GERAL. |
1000668 |
03/03/2022 |
R$ 12.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EU LOCOMOÇÃO PARA REUNIÇAO INTERSETORIAL DE CUIDADOS EM 09 DE MARÇO DE 2022. |
1000669 |
03/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EU LOCOMOÇÃO PARA REUNIÇAO INTERSETORIAL DE CUIDADOS EM 09 DE MARÇO DE 2022. |
1000670 |
03/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EU LOCOMOÇÃO PARA REUNIÇAO INTERSETORIAL DE CUIDADOS EM 09 DE MARÇO DE 2022. |
1000671 |
03/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HIGIENIZAÇÃO E CORREÇÃO EM AR CONDICIONADO DO PSF DE CUPARAQUE E ALDEIA. |
1000672 |
03/03/2022 |
R$ 540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000673 |
03/03/2022 |
R$ 940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX,PARA A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS RURAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000674 |
03/03/2022 |
R$ 408,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000675 |
03/03/2022 |
R$ 6.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000676 |
03/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1000677 |
03/03/2022 |
R$ 15.416,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ÁRVORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000678 |
03/03/2022 |
R$ 5.105,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO. |
1000679 |
03/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PROMOÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS. |
1000680 |
03/03/2022 |
R$ 1.502,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000681 |
03/03/2022 |
R$ 24.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1000682 |
03/03/2022 |
R$ 531,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CRAS NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS EM SUAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS. |
1000683 |
03/03/2022 |
R$ 1.165,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICIPE CARENTE. |
1000684 |
03/03/2022 |
R$ 455,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICIPE CARENTE. |
1000685 |
03/03/2022 |
R$ 243,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. |
1000686 |
03/03/2022 |
R$ 656,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. |
1000687 |
03/03/2022 |
R$ 843,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALISTA EM CONSULTAS MÉDICAS NO MANEJO DE PACIENTES DE HANSENÍASE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DA PORTARIA 7753. |
1000688 |
03/03/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VEÍCULO |
1000689 |
03/03/2022 |
R$ 5.963,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VEÍCULO |
1000690 |
03/03/2022 |
R$ 6.297,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCIA MILITAR. |
1000691 |
03/03/2022 |
R$ 1.484,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000692 |
03/03/2022 |
R$ 2.437,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VEÍCULO |
1000693 |
03/03/2022 |
R$ 52.807,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000694 |
03/03/2022 |
R$ 12.103,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000695 |
03/03/2022 |
R$ 8.644,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO |
1000696 |
03/03/2022 |
R$ 3.635,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. VEÍCULO |
1000697 |
03/03/2022 |
R$ 10.220,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VEÍCULO DA EPIDEMOLOGIA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SALA DE VACINA, CUSTEADO COM O RECURSO DA PORTARIA 7734. |
1000698 |
03/03/2022 |
R$ 5.306,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VEÍCULO QUE ATENDE AO PSF DO MUNICIPIO. COM A PLACA RMX-1G67. |
1000699 |
03/03/2022 |
R$ 5.832,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM OS USUÁRIOS DO SUS CUSTEADO COM RECURSO DA PORTARIA N° 7753/21. VEÍCULOS |
1000700 |
03/03/2022 |
R$ 8.072,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CUSTEADO COM RECURSO DA PORTARIA N° 7799/21. |
1000701 |
03/03/2022 |
R$ 6.084,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ENDEMIAS MUNICIPAL CUSTEADO COM RECURSO DA PORTARIA N° 7733/21. VEÍCULO |
1000702 |
03/03/2022 |
R$ 2.869,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE MUNICIPE DA FALECIDO: GENY MARIA DA SILVA. |
1000703 |
03/03/2022 |
R$ 2.396,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FAMÍLIA DE MUNICIPE FALECIDO: GENY MARIA DA SILVA. |
1000704 |
03/03/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000714 |
04/03/2022 |
R$ 1.200,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000715 |
04/03/2022 |
R$ 618,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000716 |
04/03/2022 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000717 |
04/03/2022 |
R$ 2.930,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA CORRENTE 25.522-X. |
1000718 |
04/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000719 |
04/03/2022 |
R$ 8.375,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA MUNICIPE CARENTE FALECIDO. REFERENTE A CEZAR AUGUSTO MILAGRE. |
1000720 |
04/03/2022 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE FALECIDO. REFERENTE A ADRIANO JANUÁRIO PEREIRA. |
1000721 |
04/03/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA MUNICIPE CARENTE FALECIDO. REFERENTE A ADRIANO JANUÁRIO PEREIRA. |
1000722 |
04/03/2022 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA MUNICIPE CARENTE FALECIDO. REFERENTE A CEZAR AUGUSTO MILAGRE. |
1000723 |
04/03/2022 |
R$ 448,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000724 |
07/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PREFEITO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000725 |
07/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO EM 02 DE JANEIRO DE 2017. |
1000726 |
07/03/2022 |
R$ 2.915,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ARRECADAÇÃO DA CIP DO CONTRATO 51913283. |
1000727 |
07/03/2022 |
R$ 3.182,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000728 |
07/03/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000729 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CURSO DIA 22 E 23 DE FEVEREIRO. |
1000730 |
07/03/2022 |
R$ 103,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CURSO DIA 22 E 23 DE FEVEREIRO. |
1000731 |
07/03/2022 |
R$ 133,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CURSO DIA 22 E 23 DE FEVEREIRO. |
1000732 |
07/03/2022 |
R$ 65,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. |
1000733 |
07/03/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA REUNIÕES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
1000734 |
07/03/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DO CONVÊNIO 1491000903/2017/SEGOV/PADEM. |
1000735 |
07/03/2022 |
R$ 463,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA CON A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000736 |
07/03/2022 |
R$ 12.380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000738 |
07/03/2022 |
R$ 25.080,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000739 |
07/03/2022 |
R$ 4.309,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUNTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000740 |
07/03/2022 |
R$ 997,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RUFOS PARA RETIRADA DE ÁGUA. |
1000741 |
07/03/2022 |
R$ 5.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000742 |
07/03/2022 |
R$ 1.190,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000743 |
07/03/2022 |
R$ 2.177,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000745 |
07/03/2022 |
R$ 221,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000746 |
07/03/2022 |
R$ 552,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000747 |
07/03/2022 |
R$ 102,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DO POSTO DO ALTO CORRÉGO FERRUJÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000748 |
07/03/2022 |
R$ 3.035,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000749 |
07/03/2022 |
R$ 2.127,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1000750 |
07/03/2022 |
R$ 375,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE OBRA DE PAVIMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
1000751 |
07/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE OBRA DE PAVIMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
1000752 |
07/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1000753 |
07/03/2022 |
R$ 12.283,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000754 |
07/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. |
1000755 |
07/03/2022 |
R$ 4.905,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000756 |
07/03/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1000757 |
07/03/2022 |
R$ 1.506,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000758 |
07/03/2022 |
R$ 363,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NOS EXTINTORES E EXTINTORES NOVOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000766 |
16/03/2022 |
R$ 1.225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG. |
1000767 |
16/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000768 |
16/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000769 |
16/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000770 |
16/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES. |
1000771 |
16/03/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDA: BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA. |
1000772 |
16/03/2022 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICPIO. FALECIDA: BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA. |
1000773 |
16/03/2022 |
R$ 476,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA USO DAS ESCOLAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000774 |
16/03/2022 |
R$ 1.043,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO. REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1000775 |
16/03/2022 |
R$ 499,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO. REFERENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000776 |
16/03/2022 |
R$ 510,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ENSINO PRÉ - ESCOLA MARIA DE LIMA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000777 |
16/03/2022 |
R$ 124,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MARIA DE LIMA E DONA TAZINHA. |
1000778 |
16/03/2022 |
R$ 523,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A ESCOLA DONA TAZINHA. |
1000779 |
16/03/2022 |
R$ 695,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REUNIÕES REALIZADAS PARA A VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E FEVEIRO DE 2022. |
1000780 |
16/03/2022 |
R$ 290,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, IMPRESSORA PARA PREVENÇÃO DA SÍFILIS NO MUNICÍPIO. CUSTEADO COM RECURSO DA PORTARIA 7731/21. |
1000781 |
16/03/2022 |
R$ 3.358,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000782 |
16/03/2022 |
R$ 336,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WORKSHOP: HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DO SETOR DA SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA E PRIMEIROS SOCORROS E COMO AGIR EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. |
1000783 |
16/03/2022 |
R$ 5.681,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000784 |
16/03/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000785 |
16/03/2022 |
R$ 470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000786 |
16/03/2022 |
R$ 465,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000787 |
16/03/2022 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000788 |
16/03/2022 |
R$ 115,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000789 |
16/03/2022 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000790 |
16/03/2022 |
R$ 605,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000791 |
17/03/2022 |
R$ 865,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, SOLDAS, REFORÇO NA ESTRUTURA NA METÁLICA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO E TELA GALVANIZADA. |
1000792 |
17/03/2022 |
R$ 16.660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE E NO SITE ELETRÔNICO DIARIAMENTE. |
1000793 |
17/03/2022 |
R$ 17.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG |
1000794 |
17/03/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000795 |
17/03/2022 |
R$ 56,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000796 |
17/03/2022 |
R$ 239,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000797 |
17/03/2022 |
R$ 4.557,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000798 |
17/03/2022 |
R$ 587,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000799 |
17/03/2022 |
R$ 1.563,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000800 |
17/03/2022 |
R$ 846,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENA PINTURA NO PSF RONEI LEAL DE PAULA DE ALDEIA. |
1000801 |
17/03/2022 |
R$ 429,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000802 |
17/03/2022 |
R$ 86,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONDAGEM REALIZADA NA PONTE MARIA BARROS. |
1000803 |
18/03/2022 |
R$ 5.216,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000806 |
25/03/2022 |
R$ 5.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000807 |
25/03/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000808 |
25/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000809 |
25/03/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000810 |
25/03/2022 |
R$ 1.654,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000811 |
25/03/2022 |
R$ 11.631,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000812 |
25/03/2022 |
R$ 7.924,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000813 |
25/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000814 |
25/03/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000815 |
25/03/2022 |
R$ 2.877,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000816 |
25/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000817 |
25/03/2022 |
R$ 8.383,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000818 |
25/03/2022 |
R$ 2.336,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000819 |
25/03/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000820 |
25/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000821 |
25/03/2022 |
R$ 21.814,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000822 |
25/03/2022 |
R$ 129.533,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000823 |
25/03/2022 |
R$ 48,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000824 |
25/03/2022 |
R$ 8.241,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000825 |
25/03/2022 |
R$ 8.540,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000826 |
25/03/2022 |
R$ 18.724,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000827 |
25/03/2022 |
R$ 4.904,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000828 |
25/03/2022 |
R$ 26.441,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000829 |
25/03/2022 |
R$ 23.191,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000830 |
25/03/2022 |
R$ 41.755,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000831 |
25/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000832 |
25/03/2022 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000833 |
25/03/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000834 |
25/03/2022 |
R$ 4.559,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000835 |
25/03/2022 |
R$ 17.715,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000836 |
25/03/2022 |
R$ 6.477,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000837 |
25/03/2022 |
R$ 17.710,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000838 |
25/03/2022 |
R$ 9.180,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000839 |
25/03/2022 |
R$ 27.488,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000840 |
25/03/2022 |
R$ 2.504,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000841 |
25/03/2022 |
R$ 4.720,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000842 |
25/03/2022 |
R$ 10.966,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000843 |
25/03/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000844 |
25/03/2022 |
R$ 1.983,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000845 |
25/03/2022 |
R$ 6.093,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000846 |
25/03/2022 |
R$ 3.126,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000847 |
25/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000848 |
25/03/2022 |
R$ 7.060,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000849 |
25/03/2022 |
R$ 6.187,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000850 |
25/03/2022 |
R$ 4.101,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000851 |
25/03/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000852 |
25/03/2022 |
R$ 3.966,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000853 |
25/03/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000854 |
25/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000855 |
25/03/2022 |
R$ 42.635,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000856 |
25/03/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000857 |
25/03/2022 |
R$ 56.132,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000858 |
25/03/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000859 |
25/03/2022 |
R$ 58.117,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000860 |
25/03/2022 |
R$ 31.653,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000861 |
25/03/2022 |
R$ 5.239,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000862 |
25/03/2022 |
R$ 4.680,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000863 |
25/03/2022 |
R$ 5.816,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000864 |
25/03/2022 |
R$ 12.209,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000865 |
25/03/2022 |
R$ 5.662,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000866 |
25/03/2022 |
R$ 840,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000867 |
25/03/2022 |
R$ 5.042,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000868 |
25/03/2022 |
R$ 2.158,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000869 |
25/03/2022 |
R$ 1.444,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000870 |
25/03/2022 |
R$ 30.485,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000871 |
25/03/2022 |
R$ 9,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000872 |
25/03/2022 |
R$ 1.689,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000873 |
25/03/2022 |
R$ 5.589,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000874 |
25/03/2022 |
R$ 6.425,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000875 |
25/03/2022 |
R$ 13.102,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000876 |
25/03/2022 |
R$ 6.658,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000877 |
25/03/2022 |
R$ 8.364,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000878 |
25/03/2022 |
R$ 6.176,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000879 |
25/03/2022 |
R$ 406,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000880 |
25/03/2022 |
R$ 248,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000881 |
25/03/2022 |
R$ 1.220,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000882 |
25/03/2022 |
R$ 2.705,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000883 |
25/03/2022 |
R$ 1.917,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000884 |
25/03/2022 |
R$ 1.761,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000885 |
25/03/2022 |
R$ 36.605,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000886 |
25/03/2022 |
R$ 4.692,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA REUNIÃO NA ARDOCE PARA PROCESSO ELEITORAL CBH-DOCE. |
1000887 |
25/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000888 |
25/03/2022 |
R$ 1.928,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000889 |
25/03/2022 |
R$ 1.004,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000890 |
25/03/2022 |
R$ 777,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000891 |
25/03/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000892 |
25/03/2022 |
R$ 1.157,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000893 |
25/03/2022 |
R$ 5.541,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000894 |
25/03/2022 |
R$ 2.121,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000895 |
25/03/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000896 |
25/03/2022 |
R$ 1.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000897 |
25/03/2022 |
R$ 1.295,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000898 |
25/03/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000899 |
25/03/2022 |
R$ 1.584,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000900 |
25/03/2022 |
R$ 2.126,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000901 |
25/03/2022 |
R$ 3.986,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000902 |
25/03/2022 |
R$ 777,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000903 |
25/03/2022 |
R$ 1.004,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000904 |
25/03/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000905 |
25/03/2022 |
R$ 2.366,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000906 |
25/03/2022 |
R$ 1.781,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000907 |
25/03/2022 |
R$ 4.496,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM REGISTRO EM CARTÓRIO DE ATA. |
1000908 |
25/03/2022 |
R$ 135,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE. |
1000909 |
25/03/2022 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MECANAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000910 |
25/03/2022 |
R$ 38.804,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO E RECEPÇÃO DOS PACIENTES NA CAMPANHA EXAMES DE VISTAS. |
1000911 |
25/03/2022 |
R$ 3.110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 2º CIRCUITO DE CICLISMO PEDRA DO GARRAFÃO. |
1000912 |
25/03/2022 |
R$ 2.695,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000913 |
25/03/2022 |
R$ 219,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1000914 |
25/03/2022 |
R$ 23,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000915 |
25/03/2022 |
R$ 1.706,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000916 |
25/03/2022 |
R$ 376,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM PROGRAMA DE TRABALHO DA PORTARIA N° 7.731/2021. |
1000917 |
17/03/2022 |
R$ 3.187,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1000918 |
25/03/2022 |
R$ 140,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
1000919 |
25/03/2022 |
R$ 106,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000921 |
25/03/2022 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000922 |
25/03/2022 |
R$ 30,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000923 |
25/03/2022 |
R$ 1.846,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000924 |
25/03/2022 |
R$ 97,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000925 |
25/03/2022 |
R$ 164,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E REFORMA DA QUADRA JOSÉ BONIFACIO SOBRINHO INVETARIADO EM 2007. |
1000926 |
25/03/2022 |
R$ 534,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA REPARO REALIZADOS EM CALÇAMENTO NO BAIRRO BELA VISTA. |
1000927 |
25/03/2022 |
R$ 4.628,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÃAO EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000928 |
25/03/2022 |
R$ 1.968,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTE LOCALIZADA NO CÓRREGO SANTA ELIZA. |
1000929 |
25/03/2022 |
R$ 2.714,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE INSUMOS PARA EDIFICAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA RUA DA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS. |
1000930 |
25/03/2022 |
R$ 2.120,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA. |
1000931 |
25/03/2022 |
R$ 10,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA A FABRICAÇÃO DE BLOQUETES QUE SERÃO UTILIZADOS NO CALÇAMENTO DA SERRA. |
1000932 |
25/03/2022 |
R$ 10.825,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
1000933 |
25/03/2022 |
R$ 210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000935 |
25/03/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UM CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO. |
1000936 |
25/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA A FALECIDO JESUS LUIZ DA SILVA. |
1000937 |
25/03/2022 |
R$ 896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. FELECIDO: JESUS LUIZ DA SILVA. |
1000938 |
25/03/2022 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000939 |
25/03/2022 |
R$ 2.830,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000940 |
25/03/2022 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000941 |
25/03/2022 |
R$ 777,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS DOS PONTOS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000942 |
25/03/2022 |
R$ 11.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM CAMINHÃO PIPA. |
1000943 |
25/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM CAMINHÃO BASCULHANTE TIPO TOCO. |
1000944 |
25/03/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS RURAIS E MANUTENÇAO DAS PONTES . |
1000945 |
25/03/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO MARMITEX PARA ATENDER A CAMPANHA DE EXAME DE VISTA. |
1000946 |
25/03/2022 |
R$ 354,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1000947 |
25/03/2022 |
R$ 1.879,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA UBS DE CUPARAQUE. |
1000948 |
25/03/2022 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PLATONISTA PARA ATENDER DO 1° AO 10° DIA NA UBS DE CUPARAQUE. |
1000949 |
25/03/2022 |
R$ 9.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000950 |
25/03/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JHONAS MIGUEL FERREIRA DE PAULA. |
1000951 |
25/03/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA CMEI SEBASTIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA . |
1000952 |
25/03/2022 |
R$ 1.910,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL. |
1000953 |
25/03/2022 |
R$ 2.614,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA . |
1000954 |
25/03/2022 |
R$ 2.684,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DAVI JOSE FURTADO DIAS. |
1000955 |
25/03/2022 |
R$ 1.351,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000956 |
25/03/2022 |
R$ 8.058,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000957 |
25/03/2022 |
R$ 5.379,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000958 |
25/03/2022 |
R$ 9.310,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000959 |
25/03/2022 |
R$ 851,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000960 |
25/03/2022 |
R$ 12.787,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000961 |
25/03/2022 |
R$ 6.940,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000962 |
25/03/2022 |
R$ 1.720,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000963 |
25/03/2022 |
R$ 1.649,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000964 |
25/03/2022 |
R$ 1.012,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000965 |
25/03/2022 |
R$ 1.813,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000966 |
25/03/2022 |
R$ 337,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |
1000967 |
25/03/2022 |
R$ 1.633,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000968 |
25/03/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DE MECANAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000969 |
25/03/2022 |
R$ 3.487,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000970 |
25/03/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1000971 |
25/03/2022 |
R$ 15.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DAS ÁRVORES DE PEQUENOS, MÉDIOS E GRANDES PORTES NO MUNICÍPIO. |
1000972 |
25/03/2022 |
R$ 2.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAIROBICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000973 |
25/03/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1000974 |
25/03/2022 |
R$ 1.160,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAIS. |
1000975 |
25/03/2022 |
R$ 10.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER O MUNICIPIO. |
1000976 |
25/03/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. |
1000977 |
25/03/2022 |
R$ 4.901,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. |
1000978 |
25/03/2022 |
R$ 24.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA MENSAL. |
1000979 |
25/03/2022 |
R$ 23.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000980 |
25/03/2022 |
R$ 3.266,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000984 |
29/03/2022 |
R$ 60,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NO MANEJO COM OS PACIENTES DE HANSENÍASE. |
1000985 |
29/03/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E EMULSÕES ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTAÇÃO. |
1000986 |
29/03/2022 |
R$ 13.614,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA NO CÓRREGO FERRUJÃO. |
1000987 |
29/03/2022 |
R$ 112.589,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000988 |
29/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA APAE DE ACORDO COM TERMO DE FOMENTO N° 0001/2022 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000989 |
29/03/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE FLUIDO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000990 |
29/03/2022 |
R$ 290,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O AR CONDICIONADO DO ESF MUNICIPAL. |
1000991 |
29/03/2022 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUMTUR PARA PROMOÇÕES E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO 2° CIRCUITO CICLISTICO DA PEDRA DO GARRAFÃO. |
1000992 |
29/03/2022 |
R$ 1.794,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRAS. |
1000993 |
29/03/2022 |
R$ 1.304,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMPANHAS E PROMOÇÃO Á SAÚDE MUNICIPAL. |
1000994 |
29/03/2022 |
R$ 647,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA DE LIMA. |
1000995 |
29/03/2022 |
R$ 32,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA. |
1000996 |
29/03/2022 |
R$ 627,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1000997 |
29/03/2022 |
R$ 727,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1000998 |
29/03/2022 |
R$ 972,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CMEI. |
1000999 |
29/03/2022 |
R$ 400,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CMEI. |
1001000 |
29/03/2022 |
R$ 664,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES JURÍDICAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001001 |
29/03/2022 |
R$ 33.374,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001002 |
29/03/2022 |
R$ 539,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001003 |
29/03/2022 |
R$ 185,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001005 |
29/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001006 |
29/03/2022 |
R$ 344,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001007 |
29/03/2022 |
R$ 435,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLATONISTA PARA ATENDER A UBS DO CENTRO. |
1001008 |
29/03/2022 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE E ALDEIA. |
1001009 |
29/03/2022 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001010 |
29/03/2022 |
R$ 165,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001011 |
29/03/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA AUXILIO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001012 |
29/03/2022 |
R$ 44.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTONIVELADORA. |
1001013 |
29/03/2022 |
R$ 36.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES DE ATOS E EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI. |
1001014 |
29/03/2022 |
R$ 1.189,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2022. |
1001015 |
29/03/2022 |
R$ 2.303,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA MUNICIPE FALECIDO: VILMAR MENDES. |
1001017 |
29/03/2022 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA MUNICIPE FALECIDO: SEBASTIÃO FELISBERTO DE SOUZA. |
1001018 |
29/03/2022 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA MUNICIPE FALECIDO: SEBASTIÃO FELISBERTO DE SOUZA. |
1001019 |
29/03/2022 |
R$ 896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERÁRIO PARA MUNICIPE FALECIDO: VILMAR MENDES. |
1001020 |
29/03/2022 |
R$ 1.008,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1001021 |
29/03/2022 |
R$ 5.200,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001022 |
29/03/2022 |
R$ 665,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1001023 |
29/03/2022 |
R$ 14.958,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOIS REGISTROS DE ATA DOS CONSELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001024 |
29/03/2022 |
R$ 265,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA CURSO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. CAPACITAÇÃO NA ARDOCE NO DIA 05 E 06 DE ABRIL. |
1001025 |
29/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA CURSO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. CAPACITAÇÃO NA ARDOCE NO DIA 05 E 06 DE ABRIL. |
1001026 |
29/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA CURSO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. CAPACITAÇÃO NA ARDOCE NO DIA 05 E 06 DE ABRIL. |
1001027 |
29/03/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA CURSO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. CAPACITAÇÃO NA ARDOCE NO DIA 05 E 06 DE ABRIL. |
1001028 |
29/03/2022 |
R$ 30,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001029 |
29/03/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1001030 |
29/03/2022 |
R$ 300,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001031 |
29/03/2022 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001032 |
29/03/2022 |
R$ 3.660,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001033 |
29/03/2022 |
R$ 75,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001034 |
29/03/2022 |
R$ 1.084,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001035 |
29/03/2022 |
R$ 151,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001036 |
29/03/2022 |
R$ 2.203,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001037 |
29/03/2022 |
R$ 2.140,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001038 |
29/03/2022 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001039 |
29/03/2022 |
R$ 743,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001040 |
29/03/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001041 |
29/03/2022 |
R$ 2.264,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001042 |
29/03/2022 |
R$ 671,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001043 |
29/03/2022 |
R$ 3.110,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001044 |
29/03/2022 |
R$ 594,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001045 |
29/03/2022 |
R$ 225,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1001046 |
29/03/2022 |
R$ 2.134,95 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CURSO NA ARDOCE NO DIA 12 E 13 DE ABRIL DE 2022. |
1001048 |
29/03/2022 |
R$ 60,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CURSO NA ARDOCE NO DIA 12 E 13 DE ABRIL DE 2022. |
1001049 |
29/03/2022 |
R$ 60,00 |
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