| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO PSF ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO |
1000312 |
01/02/2022 |
R$ 778,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CUSTEADO PELA PORTARIA 7799. VEÍCULO |
1000313 |
01/02/2022 |
R$ 1.280,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DE VACINA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CUSTEADO COM RECURSO DA PORTARIA DE N° 7734. VEÍCULO |
1000314 |
01/02/2022 |
R$ 781,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO |
1000315 |
01/02/2022 |
R$ 3.005,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS.VEÍCULO |
1000316 |
01/02/2022 |
R$ 11.845,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000317 |
01/02/2022 |
R$ 1.743,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO |
1000318 |
01/02/2022 |
R$ 2.514,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000319 |
01/02/2022 |
R$ 415,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS LINHAS DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1000320 |
01/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS PARA OS TELEFONES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1000321 |
01/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000322 |
01/02/2022 |
R$ 9.360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. |
1000323 |
01/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. |
1000324 |
01/02/2022 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A MANUNTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PARA OS GRUPOS DE HIPERDIA, GESTANTE, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
1000325 |
01/02/2022 |
R$ 1.279,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000326 |
01/02/2022 |
R$ 594,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODAS DAS ÁRVORES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000327 |
01/02/2022 |
R$ 5.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1000328 |
01/02/2022 |
R$ 15.040,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000329 |
01/02/2022 |
R$ 17.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000330 |
01/02/2022 |
R$ 42.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000331 |
01/02/2022 |
R$ 44.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000332 |
01/02/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TURÍSTICO DO RIO DOCE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000333 |
01/02/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONTRATO 51913283. |
1000334 |
01/02/2022 |
R$ 145.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONTRATO 8021024701 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000335 |
01/02/2022 |
R$ 145.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO CIP DAS ENERGIAS ELÉTRICAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000336 |
01/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000337 |
01/02/2022 |
R$ 23.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000338 |
01/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
1000339 |
01/02/2022 |
R$ 32.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1000340 |
01/02/2022 |
R$ 10.091,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1000341 |
01/02/2022 |
R$ 14.014,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000342 |
01/02/2022 |
R$ 78.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS NO MANEJO DE PACIENTES DE HANSENÍASE E SEUS CONTATOS. |
1000343 |
01/02/2022 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS NAS AREAS DE CLINICO GERAL, ENDOCRINOLOGISTA, ORTOPEDISTA, PEDIATRA, CARDIOLOGISTA E GINECOLOGISTA. |
1000344 |
01/02/2022 |
R$ 18.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA A OTIMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR. |
1000345 |
01/02/2022 |
R$ 464,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000346 |
01/02/2022 |
R$ 8.375,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000347 |
01/02/2022 |
R$ 4.922,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000348 |
01/02/2022 |
R$ 448,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000349 |
01/02/2022 |
R$ 2.676,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000350 |
01/02/2022 |
R$ 4.183,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240-GB PARA MANUTENÇÃO DA ESF DR RONEI LEAL DE PAULA DE ALDEIA. |
1000351 |
01/02/2022 |
R$ 758,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000352 |
01/02/2022 |
R$ 47.737,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000353 |
01/02/2022 |
R$ 17.960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE, TIPO TOCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000354 |
01/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO AR DA SALA DE ENFERMAGEM E DO MÉDICO DA ESF DA VILA NOVA. |
1000355 |
01/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA SALA DE RECURSOS HUMANOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000356 |
01/02/2022 |
R$ 695,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MARIA DE LIMA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000357 |
01/02/2022 |
R$ 540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS MANUTENÇÕES DO AR CONDICIONADOS DO SETOR DA EDUCAÇAO, REFERENTE A TERCEIRA PARTE. |
1000358 |
01/02/2022 |
R$ 5.805,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO. |
1000359 |
01/02/2022 |
R$ 759,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000360 |
01/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000361 |
01/02/2022 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PRESTAÇÕES SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000362 |
01/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000363 |
01/02/2022 |
R$ 1.380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000364 |
01/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000365 |
01/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPSA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000366 |
01/02/2022 |
R$ 840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000367 |
01/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000368 |
01/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000369 |
01/02/2022 |
R$ 42.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO, LOCALIZADA SOBRE O CÓRREGO FERRUJÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE, PRÓXIMO A FAZENDA DODOCE. |
1000370 |
01/02/2022 |
R$ 110.244,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AS MANUTENÇÕES AUTOMOTIVAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE MG. |
1000371 |
01/02/2022 |
R$ 4.170,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL DO RPOCESSO 00108795020185030059. |
1000372 |
01/02/2022 |
R$ 6.433,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000373 |
01/02/2022 |
R$ 950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000374 |
01/02/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000375 |
01/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000376 |
01/02/2022 |
R$ 469,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000377 |
01/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CAMPANHAS MENSAIS. |
1000378 |
07/02/2022 |
R$ 684,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO DIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000379 |
07/02/2022 |
R$ 1.731,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000380 |
07/02/2022 |
R$ 707,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO GERAL PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1000381 |
07/02/2022 |
R$ 940,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000382 |
07/02/2022 |
R$ 897,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO GERAL PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000383 |
07/02/2022 |
R$ 4.019,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000384 |
07/02/2022 |
R$ 372,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS E PARA SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO-EXTENSÃO DE REDE. |
1000385 |
07/02/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000386 |
07/02/2022 |
R$ 313,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS E PARA SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO-EXTENSÃO DE REDE. |
1000387 |
07/02/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIÁRIA DE 2 CAMINHÕES TRUCK E LOCAÇAO DE PA CARREGADEIRA CAT. |
1000388 |
07/02/2022 |
R$ 80.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA CURSO SOBRE E-SOCIAL, MINISTRADO PELA AGNUS EM PARCEIRA COM A MEMORY. |
1000389 |
07/02/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA CURSO SOBRE E-SOCIAL, MINISTRADO PELA AGNUS EM PARCEIRA COM A MEMORY. |
1000390 |
07/02/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000391 |
07/02/2022 |
R$ 17.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000392 |
07/02/2022 |
R$ 942,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000393 |
07/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE OBRA DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DA ALDEIA. |
1000394 |
07/02/2022 |
R$ 233,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000395 |
07/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRURGICO DE JOELHO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000396 |
07/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000397 |
07/02/2022 |
R$ 855,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000398 |
07/02/2022 |
R$ 2.811,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000399 |
07/02/2022 |
R$ 3.766,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000400 |
07/02/2022 |
R$ 6.211,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000401 |
07/02/2022 |
R$ 1.877,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000402 |
07/02/2022 |
R$ 3.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000404 |
07/02/2022 |
R$ 5.077,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000405 |
07/02/2022 |
R$ 611,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000406 |
07/02/2022 |
R$ 5.160,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000407 |
07/02/2022 |
R$ 12.222,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000408 |
07/02/2022 |
R$ 1.344,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000409 |
07/02/2022 |
R$ 1.466,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000410 |
07/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000411 |
07/02/2022 |
R$ 219,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000412 |
07/02/2022 |
R$ 860,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000413 |
07/02/2022 |
R$ 1.391,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000414 |
07/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000415 |
07/02/2022 |
R$ 553,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000416 |
07/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA OS SERVIÇOS DE LINHA TELEFÔNICA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000417 |
07/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000418 |
07/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA ARDOCE EM GOVERNADOR VALADARES - MG. |
1000419 |
07/02/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA ARDOCE EM GOVERNADOR VALADARES - MG. |
1000420 |
07/02/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA ARDOCE EM GOVERNADOR VALADARES - MG. |
1000421 |
07/02/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA ARDOCE EM GOVERNADOR VALADARES - MG. |
1000422 |
07/02/2022 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VEÍCULO DA POÍCIA MILITAR CIVIL. VIATURA COM A PLACA QMV-1407. |
1000423 |
11/02/2022 |
R$ 1.268,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO |
1000424 |
11/02/2022 |
R$ 11.097,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA A PROMOÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS. VEÍCULO |
1000425 |
11/02/2022 |
R$ 3.422,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO OS PSF MUNICIPAIS. VEÍCULO |
1000426 |
11/02/2022 |
R$ 3.948,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. VEÍCULO |
1000427 |
11/02/2022 |
R$ 3.001,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEÍCULO |
1000428 |
11/02/2022 |
R$ 2.078,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VEÍCULO |
1000429 |
11/02/2022 |
R$ 3.692,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CUSTEADO PELO RECURSO DA PORTARIA N° 7799. VEÍCULO |
1000430 |
11/02/2022 |
R$ 4.276,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DASECRETARIA DE SAÚDE CUSTEADO PELO RESCURSO DA PORTARIA N° 7734.VEÍCULO |
1000431 |
11/02/2022 |
R$ 3.948,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000432 |
11/02/2022 |
R$ 353,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE PREFEITO PARA DIVERSOS REUNIÕES EM BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 17 À 21 DE FEVEREIRO DE 2022 COM INTUITO DE CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. |
1000433 |
11/02/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1000434 |
11/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000435 |
11/02/2022 |
R$ 570,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES. |
1000436 |
11/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000437 |
11/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NO DIA DEZEMBRO DE 2021. |
1000438 |
11/02/2022 |
R$ 1.960,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000439 |
11/02/2022 |
R$ 48.000,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000440 |
11/02/2022 |
R$ 2.288,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000441 |
11/02/2022 |
R$ 2.981,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000442 |
11/02/2022 |
R$ 336,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUNTEÇÃO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000443 |
11/02/2022 |
R$ 1.957,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1000444 |
11/02/2022 |
R$ 4.318,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000445 |
11/02/2022 |
R$ 1.900,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS. EXECUTADO: PASSAGEM ELEVADA NA RUA MARCÍLIO FERNANDES, PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 22 À 29 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1000446 |
11/02/2022 |
R$ 7.155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS. EXECUTADO: RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS LÁPIS E MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA, PERÍODO DE 21 Â 04 DE JANEIRO DE 2022. |
1000447 |
11/02/2022 |
R$ 13.461,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS,SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA PARTE DA CAPELA DE SANTA LUZIA, PEDRA DE SANTA LUZIA, BEM INVENTARIADO EM 2013, DISTRITO DE ALDEIA MG. |
1000448 |
11/02/2022 |
R$ 2.414,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS. EXECUTADO: CALÇAMENTO DA RUA SÃO VICENTE DE PAULA. PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 21 DE SETEMBRO Á 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
1000449 |
11/02/2022 |
R$ 5.575,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA GARANTIR A SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DE MUNICIPES. |
1000450 |
11/02/2022 |
R$ 4.519,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS. EXECUTADO: RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS LÁPIS E MURO DO C.M.E.I. PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 10 À 21 DE JANEIRO DE 2022. |
1000451 |
11/02/2022 |
R$ 12.014,55 |
|
| O VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS PARA COBRIR A COLOCAÇÃO DE LIXO E ENTULHO NAS VIAS PÚBLICAS. |
1000452 |
11/02/2022 |
R$ 525,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATIVA PARA ATENDER O SETOR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000453 |
11/02/2022 |
R$ 724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1000454 |
11/02/2022 |
R$ 3.277,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE, DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DIGITALIZA. |
1000455 |
11/02/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MECANAGEM DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000456 |
11/02/2022 |
R$ 39.174,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O SETOR DE ENDEMIAS DA PORTARIA N° 7733. VEÍCULO |
1000457 |
11/02/2022 |
R$ 1.826,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEÍCULO |
1000458 |
11/02/2022 |
R$ 10.673,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. VEÍCULO |
1000459 |
11/02/2022 |
R$ 27.178,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000460 |
16/02/2022 |
R$ 7.489,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CESTAS BÁSICAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000461 |
16/02/2022 |
R$ 11.236,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL PARA A PACIENTE GENY MARIA DA SILVA DO HOSPITAL SÃO CAMILO EM RESPLENDOR-MG PARA O HOSPITAL DE PEÇANHA-MG. |
1000462 |
16/02/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000463 |
16/02/2022 |
R$ 13.466,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. |
1000464 |
16/02/2022 |
R$ 28.549,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. |
1000465 |
16/02/2022 |
R$ 4.352,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1000466 |
16/02/2022 |
R$ 3.540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000467 |
16/02/2022 |
R$ 16.273,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS. |
1000468 |
16/02/2022 |
R$ 55.580,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000470 |
23/02/2022 |
R$ 6.826,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000471 |
23/02/2022 |
R$ 6.938,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000472 |
23/02/2022 |
R$ 1.486,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000473 |
23/02/2022 |
R$ 7.169,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL. |
1000481 |
24/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000482 |
24/02/2022 |
R$ 4.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000483 |
24/02/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000484 |
24/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000485 |
24/02/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000486 |
24/02/2022 |
R$ 1.654,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000487 |
24/02/2022 |
R$ 10.409,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000488 |
24/02/2022 |
R$ 9.383,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000489 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000490 |
24/02/2022 |
R$ 3.085,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000491 |
24/02/2022 |
R$ 1.851,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000492 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000493 |
24/02/2022 |
R$ 8.591,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000494 |
24/02/2022 |
R$ 1.171,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000495 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000496 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000497 |
24/02/2022 |
R$ 18.167,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000498 |
24/02/2022 |
R$ 128.727,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000499 |
24/02/2022 |
R$ 5.090,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000500 |
24/02/2022 |
R$ 5.781,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000501 |
24/02/2022 |
R$ 18.551,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000502 |
24/02/2022 |
R$ 2.884,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000503 |
24/02/2022 |
R$ 29.387,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000504 |
24/02/2022 |
R$ 25.142,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000505 |
24/02/2022 |
R$ 41.817,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000506 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000507 |
24/02/2022 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000508 |
24/02/2022 |
R$ 2.666,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000509 |
24/02/2022 |
R$ 11.299,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000510 |
24/02/2022 |
R$ 5.905,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000511 |
24/02/2022 |
R$ 17.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000512 |
24/02/2022 |
R$ 2.289,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000513 |
24/02/2022 |
R$ 9.402,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000514 |
24/02/2022 |
R$ 9.872,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000515 |
24/02/2022 |
R$ 27.129,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000516 |
24/02/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000517 |
24/02/2022 |
R$ 4.010,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000518 |
24/02/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000519 |
24/02/2022 |
R$ 11.751,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000520 |
24/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000521 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000522 |
24/02/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000523 |
24/02/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000524 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000525 |
24/02/2022 |
R$ 6.612,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000526 |
24/02/2022 |
R$ 5.797,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000527 |
24/02/2022 |
R$ 4.101,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000528 |
24/02/2022 |
R$ 1.542,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000529 |
24/02/2022 |
R$ 3.966,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000530 |
24/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000531 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000532 |
24/02/2022 |
R$ 44.557,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000533 |
24/02/2022 |
R$ 57.619,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000534 |
24/02/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000535 |
24/02/2022 |
R$ 52.340,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000536 |
24/02/2022 |
R$ 34.648,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000537 |
24/02/2022 |
R$ 5.239,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000538 |
24/02/2022 |
R$ 4.680,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000539 |
24/02/2022 |
R$ 1.098,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000540 |
24/02/2022 |
R$ 12.324,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000541 |
24/02/2022 |
R$ 5.414,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000542 |
24/02/2022 |
R$ 840,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000543 |
24/02/2022 |
R$ 5.226,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000544 |
24/02/2022 |
R$ 2.158,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000545 |
24/02/2022 |
R$ 1.206,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000546 |
24/02/2022 |
R$ 29.619,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000547 |
24/02/2022 |
R$ 1.043,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000548 |
24/02/2022 |
R$ 4.988,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000549 |
24/02/2022 |
R$ 6.615,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000550 |
24/02/2022 |
R$ 13.283,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000551 |
24/02/2022 |
R$ 6.624,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000552 |
24/02/2022 |
R$ 8.595,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000553 |
24/02/2022 |
R$ 6.089,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000554 |
24/02/2022 |
R$ 1.127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000555 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000556 |
24/02/2022 |
R$ 4.790,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000557 |
24/02/2022 |
R$ 1.761,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000558 |
24/02/2022 |
R$ 36.701,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000559 |
24/02/2022 |
R$ 3.797,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000560 |
24/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1000561 |
24/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1000562 |
24/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1000563 |
24/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000564 |
24/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000565 |
24/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000566 |
24/02/2022 |
R$ 1.833,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000567 |
24/02/2022 |
R$ 1.119,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000568 |
24/02/2022 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000569 |
24/02/2022 |
R$ 2.097,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000570 |
24/02/2022 |
R$ 1.403,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000571 |
24/02/2022 |
R$ 1.273,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000572 |
24/02/2022 |
R$ 10.313,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000573 |
24/02/2022 |
R$ 707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000574 |
24/02/2022 |
R$ 3.089,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000575 |
24/02/2022 |
R$ 1.935,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000576 |
24/02/2022 |
R$ 4.074,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000577 |
24/02/2022 |
R$ 1.656,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000578 |
24/02/2022 |
R$ 2.702,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000579 |
24/02/2022 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000580 |
24/02/2022 |
R$ 777,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000581 |
24/02/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000582 |
24/02/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000583 |
24/02/2022 |
R$ 1.866,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000584 |
24/02/2022 |
R$ 1.187,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000585 |
24/02/2022 |
R$ 933,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000586 |
24/02/2022 |
R$ 1.257,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000587 |
24/02/2022 |
R$ 763,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE HIPERDIA, GESTANTES E ETC |
1000588 |
24/02/2022 |
R$ 1.190,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000589 |
24/02/2022 |
R$ 433,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1000590 |
24/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. |
1000591 |
24/02/2022 |
R$ 1.948,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000592 |
24/02/2022 |
R$ 17.527,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000593 |
24/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000594 |
24/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000595 |
24/02/2022 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000596 |
24/02/2022 |
R$ 90,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DA SEDE DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000597 |
24/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000598 |
24/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000599 |
24/02/2022 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DAS ESCOLAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000600 |
24/02/2022 |
R$ 630,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DA CRECHE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000601 |
24/02/2022 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DA FARMÁCIA DE MINAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000602 |
24/02/2022 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET PARA A LOCALIDADE DOS PSF'S ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000603 |
24/02/2022 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO GERAL PARA OS PSF'S MUNICIPAIS. |
1000605 |
24/02/2022 |
R$ 2.512,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000606 |
24/02/2022 |
R$ 349,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000607 |
24/02/2022 |
R$ 696,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000608 |
24/02/2022 |
R$ 26.920,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000609 |
24/02/2022 |
R$ 8.121,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000610 |
24/02/2022 |
R$ 5.567,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA E REDE DE ENSINO MUNICIPAL PRÉ ESCOLAR. |
1000611 |
24/02/2022 |
R$ 1.948,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000612 |
24/02/2022 |
R$ 4.615,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA E REDE DE ENSINO MUNICIPAL CRECHE. |
1000613 |
24/02/2022 |
R$ 1.916,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA E REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL. |
1000614 |
24/02/2022 |
R$ 1.075,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E ADAPTAÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000615 |
24/02/2022 |
R$ 813,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. |
1000616 |
24/02/2022 |
R$ 5.855,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000617 |
24/02/2022 |
R$ 1.797,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 7553. |
1000618 |
24/02/2022 |
R$ 8.403,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO MARMITEX, PARA ATENDER A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000619 |
24/02/2022 |
R$ 768,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000620 |
24/02/2022 |
R$ 4.263,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1000621 |
24/02/2022 |
R$ 3.679,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000622 |
24/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000623 |
24/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO GERAL E DIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000624 |
24/02/2022 |
R$ 1.696,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO GERAL E DIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000625 |
07/02/2022 |
R$ 3.958,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE USO GERAL E DIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000626 |
24/02/2022 |
R$ 8.349,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000627 |
24/02/2022 |
R$ 95.036,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. |
1000628 |
24/02/2022 |
R$ 5.250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEDE DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
1000629 |
24/02/2022 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A EFS DE ALDEIA E CUPARQUE. |
1000630 |
24/02/2022 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEDE DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA DE CUPARAQUE-MG. |
1000631 |
24/02/2022 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER ESF AGRIPINO RICARDO DE OLIVEIRA ,VILA NOVA CUPARAQUE MG. |
1000632 |
24/02/2022 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PUBLICIDADE E MARKETING DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000633 |
24/02/2022 |
R$ 28.006,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR EXCEDENTE EM FEVEREIRO DE 2022. |
1000634 |
24/02/2022 |
R$ 234,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE UTI MÓVEL DE PACIENTE GLEISON LUCIANO DE OLIVEIRA E JOSÉ FRANCISCO SOUZA. |
1000635 |
24/02/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEDE DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
1000636 |
24/02/2022 |
R$ 9.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PARA ATENDER A UBS EMILIANO DA CUNHA PEREIRA DIARIAMENTE. |
1000637 |
24/02/2022 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÕES DE VÍDEOS E SERVIÇOS DE MARKETING DIRETO DURANTE O EXECÍCIO DE 2022. |
1000638 |
24/02/2022 |
R$ 35.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SITE PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000639 |
24/02/2022 |
R$ 4.799,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000640 |
24/02/2022 |
R$ 14.410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000641 |
24/02/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000642 |
24/02/2022 |
R$ 36.003,00 |
|