| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000001 |
03/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000002 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000003 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000004 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000005 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000006 |
03/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000007 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000008 |
03/01/2022 |
R$ 150.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000009 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000010 |
03/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000011 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CISDOCE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000012 |
03/01/2022 |
R$ 94.446,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000013 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARTE DA 4° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NOVA SEDE DA PREFEITURA. |
1000014 |
03/01/2022 |
R$ 55.401,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR |
1000015 |
03/01/2022 |
R$ 2.304,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONCPENA NO PERÍODO DE JANEIRO DE JUNHO DE 2022. |
1000016 |
03/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A ARDOCE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000017 |
03/01/2022 |
R$ 37.639,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOLESTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000018 |
03/01/2022 |
R$ 42.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GARAGEM E FÁBRICA DE BLOCOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000019 |
03/01/2022 |
R$ 8.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000020 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000021 |
03/01/2022 |
R$ 12.669,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000022 |
03/01/2022 |
R$ 5.274,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000023 |
03/01/2022 |
R$ 4.837,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DE ANO NOVO. |
1000024 |
03/01/2022 |
R$ 11.470,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
1000025 |
03/01/2022 |
R$ 9.212,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA O EVENTO FESTA DA VIRADA DE ANO NOVO. |
1000026 |
03/01/2022 |
R$ 12.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000027 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O SHOW NO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS - PATRIMÔNIO IMATERIAL INVENTARIADO NO IPAC 2012. |
1000028 |
03/01/2022 |
R$ 18.690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. REFERENTE A DUAS DIÁRIAS. |
1000029 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018. |
1000030 |
03/01/2022 |
R$ 1.824,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000031 |
03/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000032 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM CONSULTAS NA ÁREA DE CIRURGIA GERAL. |
1000033 |
03/01/2022 |
R$ 6.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. |
1000034 |
03/01/2022 |
R$ 3.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SEGUNDA PARTE DA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS PARA O RETORNO DAS AULAS NO SETOR DA EDUCAÇAO. |
1000035 |
03/01/2022 |
R$ 5.790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS UBS DO MUNICIPIO. |
1000036 |
03/01/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESINSTALAÇÃO DE TRÊS ARESCONDICIONADOS DA ANTIGA PREFEITURA. |
1000037 |
03/01/2022 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEÍCULOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO. |
1000038 |
03/01/2022 |
R$ 1.078,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000039 |
03/01/2022 |
R$ 118,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000040 |
03/01/2022 |
R$ 1.294,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000041 |
03/01/2022 |
R$ 23.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE POÇOS DE CALDA - MG. |
1000042 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1000043 |
03/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NOS ANOS DE 2017,2018,2019 E 2020. |
1000044 |
03/01/2022 |
R$ 4.964,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTRATO 8021024701. |
1000045 |
03/01/2022 |
R$ 12.113,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CIP DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1000046 |
03/01/2022 |
R$ 240,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONTRATO 51913283. |
1000047 |
03/01/2022 |
R$ 14.057,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000048 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. |
1000049 |
03/01/2022 |
R$ 17.983,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAME COVID PARA OS CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO. |
1000050 |
03/01/2022 |
R$ 5.766,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇAO DE DIÁRIA DE DOIS CAMINHÕES TRUCK E LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CAT. |
1000051 |
03/01/2022 |
R$ 75.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO FIAT ESTRADA PLACA PUE-9386. |
1000052 |
03/01/2022 |
R$ 7.125,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NOS ANOS DE 2014,2017 E 2018. |
1000053 |
03/01/2022 |
R$ 4.463,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO FIAT UNO COM A PLACA PXZ-4590. |
1000054 |
03/01/2022 |
R$ 7.190,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO FIAT STRADA COM A PLACA PVL-0572. |
1000055 |
03/01/2022 |
R$ 7.365,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULANCIA COM A PLACA PYX-1332. |
1000056 |
03/01/2022 |
R$ 5.704,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO FIAT PALIO COMA A PLACA PXY-7397. |
1000057 |
03/01/2022 |
R$ 5.162,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO PARA ENCONTRO COM PARLAMENTARES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000058 |
03/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO EM 2015,2016 E 2018. |
1000059 |
03/01/2022 |
R$ 2.553,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA PÚBLICA PARA ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000060 |
03/01/2022 |
R$ 78.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000061 |
03/01/2022 |
R$ 23.868,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE PRODEDIMNTOS, OPERAÇÃO E GESTÃO, COMPREENDENDO AUXILIAR OS SECRETARIADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. |
1000062 |
03/01/2022 |
R$ 23.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1000063 |
03/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000064 |
03/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000065 |
03/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO E AMBIENTE. |
1000066 |
03/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. |
1000067 |
03/01/2022 |
R$ 90,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000068 |
03/01/2022 |
R$ 630,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1000069 |
03/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CRAS. |
1000070 |
03/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000071 |
03/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000072 |
03/01/2022 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CRECHE CMEI SÃO SEBASTIÃO. |
1000073 |
03/01/2022 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000074 |
03/01/2022 |
R$ 3.918,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000075 |
03/01/2022 |
R$ 1.695,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000076 |
03/01/2022 |
R$ 5.241,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000077 |
03/01/2022 |
R$ 5.574,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000078 |
03/01/2022 |
R$ 12.081,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000079 |
03/01/2022 |
R$ 35.460,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000080 |
03/01/2022 |
R$ 10.270,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000081 |
03/01/2022 |
R$ 2.017,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000082 |
03/01/2022 |
R$ 5.388,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000083 |
03/01/2022 |
R$ 5.541,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000084 |
03/01/2022 |
R$ 1.792,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES. |
1000085 |
06/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BRLO HORIZONTE - MG. |
1000086 |
06/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO TIPO MARMITEX, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. |
1000087 |
06/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS,MANUTENÇAO DAS ESTRADAS RURAIS. |
1000088 |
06/01/2022 |
R$ 473,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX,PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000089 |
06/01/2022 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000090 |
06/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000091 |
06/01/2022 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL. |
1000092 |
06/01/2022 |
R$ 27.086,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000093 |
06/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. |
1000094 |
06/01/2022 |
R$ 1.557,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES. |
1000095 |
06/01/2022 |
R$ 922,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000096 |
06/01/2022 |
R$ 690,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000097 |
06/01/2022 |
R$ 621,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000098 |
06/01/2022 |
R$ 307,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000099 |
06/01/2022 |
R$ 504,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000100 |
06/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE LANCHES PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELOS GRUPOS DE HIPERDIA E PELA CAMPANHA DO DEZEMBRO VERMELHO. |
1000101 |
06/01/2022 |
R$ 1.208,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO GERAL PARA A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000102 |
06/01/2022 |
R$ 2.091,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000103 |
06/01/2022 |
R$ 1.638,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000104 |
06/01/2022 |
R$ 2.689,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000105 |
06/01/2022 |
R$ 1.169,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE USO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000106 |
06/01/2022 |
R$ 990,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000107 |
06/01/2022 |
R$ 774,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000108 |
06/01/2022 |
R$ 1.731,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000109 |
06/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000110 |
06/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1000111 |
06/01/2022 |
R$ 5.935,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS COM A FATURA DE EVIO DE CORRESPONDÊNCIA - CORREIOS- DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000112 |
06/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICIPE CARENTE. |
1000113 |
06/01/2022 |
R$ 103,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICIPE CARENTE. |
1000114 |
06/01/2022 |
R$ 375,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DÍVIDA PRINCIPAL PARA COM O BDMG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000115 |
06/01/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DE DIVIDA PARA COM O BDMG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000116 |
06/01/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000117 |
06/01/2022 |
R$ 59.244,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE OBRAS. |
1000118 |
06/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000119 |
06/01/2022 |
R$ 5.687,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
1000120 |
06/01/2022 |
R$ 451,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLATONISTA PARA ATENDER DO 11° DIA AO 20° DIA DE CADA MÊS, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1000121 |
27/01/2022 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A ESF DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SAÚDE FAMILIAR. |
1000122 |
27/01/2022 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLATONISTA PARA ATENDER DO 21° DIA AO 30° DIA DE CADA MÊS, NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1000123 |
27/01/2022 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000124 |
11/01/2022 |
R$ 787,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000125 |
11/01/2022 |
R$ 4.882,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000126 |
11/01/2022 |
R$ 1.592,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES QUE REALIZARÃO CURSO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2021. |
1000127 |
11/01/2022 |
R$ 279,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000128 |
11/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ATRÁVES DE PALESTRAS REALIZADAS PELAS ESF DA VILA NOVA |
1000129 |
11/01/2022 |
R$ 1.416,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022. |
1000130 |
11/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022. |
1000131 |
11/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022. |
1000132 |
11/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE PARTICIPÁ DE CURSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCANCEIRA EM 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022. |
1000133 |
11/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO GERAL PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ATRÁVES DE PALESTRAS REALIZADAS PELAS ESF |
1000134 |
11/01/2022 |
R$ 3.821,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANTIGO PRÉDIO ONDE SITUAVA A PREFEITURA. |
1000135 |
11/01/2022 |
R$ 1.465,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇAO DE MECANAGEM VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000136 |
11/01/2022 |
R$ 29.178,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000137 |
11/01/2022 |
R$ 193,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000138 |
11/01/2022 |
R$ 663,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000139 |
11/01/2022 |
R$ 627,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE REPARAÇÃO DE MECANAGEM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1000140 |
11/01/2022 |
R$ 2.110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000141 |
11/01/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000142 |
11/01/2022 |
R$ 93.595,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO. |
1000143 |
11/01/2022 |
R$ 2.922,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, VALOR DEBITADO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO. |
1000144 |
11/01/2022 |
R$ 396,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VEÍCULO TRATOR AGRICULA. |
1000145 |
27/01/2022 |
R$ 112,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
1000146 |
14/01/2022 |
R$ 21.500,00 |
|
| O VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, REFERENTE A HOSPEDAGEM E LOCOMOÇÃO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. |
1000147 |
14/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000148 |
14/01/2022 |
R$ 162,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1000149 |
14/01/2022 |
R$ 274,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000150 |
14/01/2022 |
R$ 702,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000151 |
14/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000152 |
14/01/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO VEÍCULO STRADA COM A PLACA PUE-9386. |
1000153 |
14/01/2022 |
R$ 3.510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE A VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA COM A PLACA-1332. |
1000154 |
14/01/2022 |
R$ 3.330,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.. |
1000155 |
14/01/2022 |
R$ 90.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DO BRADESCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. |
1000156 |
20/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE COM AS DESPESAS ESTIMADAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO CAIXA. |
1000157 |
20/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA. |
1000158 |
20/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA ESTIMADAS PARA TARIFAS BANCARIAS PARA CAIXA. |
1000159 |
20/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NA UBS DE CUPARAQUE. |
1000160 |
20/01/2022 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLATONISTA PARA ATENDER ENTRE OS DIAS 1° AO 10° DIA DE CADA MÊS. |
1000161 |
20/01/2022 |
R$ 9.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA. VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000162 |
27/01/2022 |
R$ 581,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO, CUSTEADO PELO RECURSO DA PORTARIA 7733. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENDEMIAS |
1000163 |
27/01/2022 |
R$ 608,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO, VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PSF |
1000164 |
27/01/2022 |
R$ 1.415,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1000165 |
27/01/2022 |
R$ 1.394,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA. VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000166 |
27/01/2022 |
R$ 586,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA. VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000167 |
27/01/2022 |
R$ 405,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA. VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000168 |
27/01/2022 |
R$ 956,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. |
1000169 |
27/01/2022 |
R$ 48.965,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CISDOCE PARA COM OS PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1000170 |
27/01/2022 |
R$ 7.162,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE AS RECEITAS DA ADO - LC 176/2020. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000171 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, DURANTE |
1000172 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO, DURANTE |
1000173 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MOVEL DO PACIENTE FERNANDO SALES DE OLIVEIRA, DO HOSPITAL SÃO CAMILO DE RESPLENDOR AO HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000180 |
27/01/2022 |
R$ 4.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A ESF DE CUPARAQUE E ALDEIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SAÚDE FAMILIAR. |
1000184 |
27/01/2022 |
R$ 15.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000185 |
27/01/2022 |
R$ 6.180,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000186 |
27/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000187 |
27/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000188 |
27/01/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000189 |
27/01/2022 |
R$ 1.654,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000190 |
27/01/2022 |
R$ 7.944,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000191 |
27/01/2022 |
R$ 9.261,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000192 |
27/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000193 |
27/01/2022 |
R$ 3.353,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000194 |
27/01/2022 |
R$ 2.185,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000195 |
27/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000196 |
27/01/2022 |
R$ 8.740,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000197 |
27/01/2022 |
R$ 13.034,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000198 |
27/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000199 |
27/01/2022 |
R$ 1.919,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000200 |
27/01/2022 |
R$ 103.103,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000201 |
27/01/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000202 |
27/01/2022 |
R$ 10.432,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000203 |
27/01/2022 |
R$ 2.284,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000204 |
27/01/2022 |
R$ 18.532,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000205 |
27/01/2022 |
R$ 13.663,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000206 |
27/01/2022 |
R$ 39.956,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000207 |
27/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000208 |
27/01/2022 |
R$ 2.100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000209 |
27/01/2022 |
R$ 6.281,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000210 |
27/01/2022 |
R$ 3.070,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000211 |
27/01/2022 |
R$ 17.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000212 |
27/01/2022 |
R$ 2.026,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000213 |
27/01/2022 |
R$ 13.551,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000214 |
27/01/2022 |
R$ 7.545,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000215 |
27/01/2022 |
R$ 28.397,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000216 |
27/01/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000217 |
27/01/2022 |
R$ 3.951,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000218 |
27/01/2022 |
R$ 11.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000219 |
27/01/2022 |
R$ 2.531,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000220 |
27/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000221 |
27/01/2022 |
R$ 3.079,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000222 |
27/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000223 |
27/01/2022 |
R$ 5.332,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000224 |
27/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000225 |
27/01/2022 |
R$ 7.016,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000226 |
27/01/2022 |
R$ 3.373,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000227 |
27/01/2022 |
R$ 5.756,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000228 |
27/01/2022 |
R$ 1.946,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000229 |
27/01/2022 |
R$ 1.816,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000230 |
27/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000231 |
27/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000232 |
27/01/2022 |
R$ 36.945,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000233 |
27/01/2022 |
R$ 59.574,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000234 |
27/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000235 |
27/01/2022 |
R$ 13.049,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000236 |
27/01/2022 |
R$ 32.417,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000237 |
27/01/2022 |
R$ 4.791,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000238 |
27/01/2022 |
R$ 1.771,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000239 |
27/01/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000240 |
27/01/2022 |
R$ 12.925,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000241 |
27/01/2022 |
R$ 5.721,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000242 |
27/01/2022 |
R$ 840,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000243 |
27/01/2022 |
R$ 4.780,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000244 |
27/01/2022 |
R$ 2.184,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000245 |
27/01/2022 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000246 |
27/01/2022 |
R$ 21.422,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000247 |
27/01/2022 |
R$ 695,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000248 |
27/01/2022 |
R$ 2.138,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000249 |
27/01/2022 |
R$ 4.267,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000250 |
27/01/2022 |
R$ 10.573,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000251 |
27/01/2022 |
R$ 7.103,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000252 |
27/01/2022 |
R$ 5.747,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000253 |
27/01/2022 |
R$ 6.501,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000254 |
27/01/2022 |
R$ 1.723,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000255 |
27/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000256 |
27/01/2022 |
R$ 3.120,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000257 |
27/01/2022 |
R$ 545,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000258 |
27/01/2022 |
R$ 1.270,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000259 |
27/01/2022 |
R$ 26.460,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000260 |
27/01/2022 |
R$ 3.826,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022. |
1000261 |
27/01/2022 |
R$ 2.145,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021. |
1000262 |
27/01/2022 |
R$ 2.373,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO NOS ANOS 2013,2017,2019 E 2021. |
1000263 |
27/01/2022 |
R$ 5.571,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL ONDE ESTAVA LOCALIZADO A ANTIGA SEDE ADMINISTRATIVA. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. |
1000264 |
27/01/2022 |
R$ 624,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ALTERÇÃO DE DADOS DO VEÍCULO COM A PLACA EFW-0H71. |
1000265 |
27/01/2022 |
R$ 114,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000266 |
27/01/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000267 |
27/01/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000268 |
27/01/2022 |
R$ 2.884,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000269 |
27/01/2022 |
R$ 1.262,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000270 |
27/01/2022 |
R$ 1.018,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000271 |
27/01/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000272 |
27/01/2022 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000273 |
27/01/2022 |
R$ 2.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000274 |
27/01/2022 |
R$ 1.906,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000275 |
27/01/2022 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000276 |
27/01/2022 |
R$ 2.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000277 |
27/01/2022 |
R$ 2.594,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000278 |
27/01/2022 |
R$ 848,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000279 |
27/01/2022 |
R$ 1.257,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO BEM COMO AUXÍLIO COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA. |
1000280 |
27/01/2022 |
R$ 840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
1000281 |
27/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE ALDEIA, PERTINETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000282 |
27/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. |
1000283 |
27/01/2022 |
R$ 2.303,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000284 |
27/01/2022 |
R$ 3.936,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000285 |
27/01/2022 |
R$ 860,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000286 |
27/01/2022 |
R$ 373,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000287 |
27/01/2022 |
R$ 945,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000288 |
27/01/2022 |
R$ 1.197,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000289 |
27/01/2022 |
R$ 164,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000290 |
27/01/2022 |
R$ 3.533,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000291 |
27/01/2022 |
R$ 5.971,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000292 |
27/01/2022 |
R$ 5.963,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000293 |
27/01/2022 |
R$ 5.688,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000294 |
27/01/2022 |
R$ 2.509,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000295 |
27/01/2022 |
R$ 4.904,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000296 |
27/01/2022 |
R$ 991,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DE N° 7553. |
1000297 |
27/01/2022 |
R$ 1.442,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE DOS PSF'S DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 7553. |
1000298 |
27/01/2022 |
R$ 25.079,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000299 |
27/01/2022 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000300 |
27/01/2022 |
R$ 578,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000301 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000302 |
27/01/2022 |
R$ 292,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000303 |
27/01/2022 |
R$ 1.094,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000304 |
27/01/2022 |
R$ 24.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE DOIS SERVIDORES NA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO E-SOCIAL. |
1000305 |
27/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NOS ANOS DE 2017 E 2021. |
1000306 |
27/01/2022 |
R$ 5.333,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM MUNCK PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÃO COM MATAS BURRO NO DER DE GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000307 |
27/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR AFASTADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021. |
1000308 |
27/01/2022 |
R$ 593,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000309 |
27/01/2022 |
R$ 3.521,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO EM 2021 DA LEI ALDIR BLANC. |
1000310 |
27/01/2022 |
R$ 55.207,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO EM 2021 DA LEI ALDIR BLANC. |
1000311 |
27/01/2022 |
R$ 281,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ONDE SE LOCALIZA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. |
1000469 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|