| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A PLACA |
1002084 |
03/11/2021 |
R$ 17.773,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM A PLACA |
1002085 |
03/11/2021 |
R$ 3.114,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM A PLACA |
1002086 |
03/11/2021 |
R$ 7.144,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL COM A PLACA |
1002087 |
03/11/2021 |
R$ 5.301,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO.VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS COM A PLACA |
1002088 |
03/11/2021 |
R$ 38.120,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA DE INCENDIO, PARA ATUAR NA REALIZAÇÃO DA FESTA AVIVA CUPARAQUE NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2021. |
1002090 |
03/11/2021 |
R$ 1.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LETRAS PARA O NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1002091 |
03/11/2021 |
R$ 2.470,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA DOIS POLICIAIS AMBIENTAIS. |
1002092 |
03/11/2021 |
R$ 190,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO . |
1002093 |
03/11/2021 |
R$ 2.329,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002094 |
03/11/2021 |
R$ 2.372,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002095 |
03/11/2021 |
R$ 222,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002096 |
03/11/2021 |
R$ 307,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIOÇ |
1002097 |
03/11/2021 |
R$ 117,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002098 |
03/11/2021 |
R$ 214,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002099 |
03/11/2021 |
R$ 194,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO MUNICIPE FALECIDO NILTON AMORIM. |
1002100 |
03/11/2021 |
R$ 1.624,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ZUMBA E LAMBAEROBICA. |
1002101 |
03/11/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS AO TABELIÃO DO CARTORIO DE SERVIÇOS E NOTAS DESTE MUNICIPIO. |
1002102 |
03/11/2021 |
R$ 1.361,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO EQUIPADO COM SONORIZAÇÃO MÓVEL E COM SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE MICROFONE. |
1002103 |
03/11/2021 |
R$ 7.380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIA PARA MUNICIPE FALECIDO NILTON AMORIM. |
1002104 |
03/11/2021 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002105 |
03/11/2021 |
R$ 163,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS. |
1002106 |
03/11/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DE ONDE ESTÁ LOCALIZADA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002107 |
03/11/2021 |
R$ 556,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DOS CORREIOS DE ALDEIA. |
1002108 |
03/11/2021 |
R$ 623,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO. |
1002109 |
03/11/2021 |
R$ 76,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002110 |
03/11/2021 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO SOBRE O BOLSA FAMILIA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002111 |
03/11/2021 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO SOBRE O BOLSA FAMILIA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1002112 |
03/11/2021 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002113 |
03/11/2021 |
R$ 109,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002114 |
03/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002115 |
03/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
1002116 |
03/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 008021024701. |
1002117 |
03/11/2021 |
R$ 12.095,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 000051913283. |
1002118 |
03/11/2021 |
R$ 11.208,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (ILUMINIÇÃO PÚBLICA). |
1002119 |
03/11/2021 |
R$ 228,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002120 |
03/11/2021 |
R$ 57,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002121 |
03/11/2021 |
R$ 76,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002122 |
03/11/2021 |
R$ 57,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE ELETRICISTA QUE INTEGRA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. |
1002123 |
03/11/2021 |
R$ 1.690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002124 |
03/11/2021 |
R$ 381,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002125 |
03/11/2021 |
R$ 160,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002126 |
03/11/2021 |
R$ 279,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA O CRAS. |
1002127 |
03/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002128 |
03/11/2021 |
R$ 1.406,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002129 |
03/11/2021 |
R$ 950,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002130 |
03/11/2021 |
R$ 765,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1002131 |
03/11/2021 |
R$ 6.333,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS E MULTAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS VENCIMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
1002132 |
03/11/2021 |
R$ 502,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS A PRESTAÇÃO DO BDMG. |
1002145 |
12/11/2021 |
R$ 2.079,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VALOR PRINCIPAL DE PRESTAÇÃO DO BDMG. |
1002146 |
12/11/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA CAFÉ DA MANHÂ DE INAUGURAÇAO DO NOVO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. |
1002147 |
12/11/2021 |
R$ 1.308,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO SETOR DO CRAS ASSISTIDO PELA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002148 |
12/11/2021 |
R$ 283,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002149 |
12/11/2021 |
R$ 530,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA LIVE MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002150 |
12/11/2021 |
R$ 297,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. |
1002151 |
12/11/2021 |
R$ 133,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO . |
1002152 |
12/11/2021 |
R$ 6.200,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E MASTRO PARA ADEQUAÇÃO NA NOVA PREFEITURA. |
1002153 |
12/11/2021 |
R$ 9.440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002154 |
12/11/2021 |
R$ 112.693,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS REFRENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO COM A PLACA HNS-9222. |
1002155 |
12/11/2021 |
R$ 18.535,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS REFRENTE AO TESTOR DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO PLACA OMH - 9251. |
1002156 |
12/11/2021 |
R$ 16.590,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002157 |
12/11/2021 |
R$ 134,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002158 |
12/11/2021 |
R$ 210,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O SETOR DE OBRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002159 |
12/11/2021 |
R$ 4.210,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA O CALÇAMENTO DA SERRA QUE FAZ DIVISA ENTRE OS ESTADOS, ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DE N° 202135950005. |
1002160 |
12/11/2021 |
R$ 300.000,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002161 |
12/11/2021 |
R$ 12.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO ART PARA PROJETO E ORÇAMENTO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL. |
1002162 |
12/11/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE REDE ESTRUTURADA NA SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002163 |
12/11/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002164 |
12/11/2021 |
R$ 485,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES E LIVROS PARA AS NECESSIDADES E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002165 |
12/11/2021 |
R$ 18.192,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. |
1002175 |
25/11/2021 |
R$ 1.989,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASILIA COM INTUITO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. |
1002176 |
25/11/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DO PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002177 |
25/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002178 |
25/11/2021 |
R$ 6.068,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002179 |
25/11/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002180 |
25/11/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002181 |
25/11/2021 |
R$ 1.654,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002182 |
25/11/2021 |
R$ 9.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002183 |
25/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002184 |
25/11/2021 |
R$ 3.973,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002185 |
25/11/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002186 |
25/11/2021 |
R$ 2.090,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002187 |
25/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002188 |
25/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002189 |
25/11/2021 |
R$ 7.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002190 |
25/11/2021 |
R$ 7.626,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002191 |
25/11/2021 |
R$ 9.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002192 |
25/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002193 |
25/11/2021 |
R$ 16.502,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002194 |
25/11/2021 |
R$ 79.848,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002195 |
25/11/2021 |
R$ 7.846,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002196 |
25/11/2021 |
R$ 16.836,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002197 |
25/11/2021 |
R$ 25.502,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002198 |
25/11/2021 |
R$ 4.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002199 |
25/11/2021 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002200 |
25/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002201 |
25/11/2021 |
R$ 5.316,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002202 |
25/11/2021 |
R$ 3.352,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002203 |
25/11/2021 |
R$ 7.161,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002204 |
25/11/2021 |
R$ 5.377,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002205 |
25/11/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002206 |
25/11/2021 |
R$ 6.055,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002207 |
25/11/2021 |
R$ 1.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002208 |
25/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002209 |
25/11/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002210 |
25/11/2021 |
R$ 4.820,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002211 |
25/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002212 |
25/11/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002213 |
25/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002214 |
25/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002215 |
25/11/2021 |
R$ 7.265,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002216 |
25/11/2021 |
R$ 44.962,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002217 |
25/11/2021 |
R$ 52.425,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002218 |
25/11/2021 |
R$ 25.086,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002219 |
25/11/2021 |
R$ 17.118,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002220 |
25/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002221 |
25/11/2021 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002222 |
25/11/2021 |
R$ 11.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002223 |
25/11/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002224 |
25/11/2021 |
R$ 1.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002225 |
25/11/2021 |
R$ 266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002226 |
25/11/2021 |
R$ 3.826,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002227 |
25/11/2021 |
R$ 287,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002228 |
25/11/2021 |
R$ 1.826,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002229 |
25/11/2021 |
R$ 3.789,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002231 |
25/11/2021 |
R$ 3.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002232 |
25/11/2021 |
R$ 5.060,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002233 |
25/11/2021 |
R$ 6.688,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002234 |
25/11/2021 |
R$ 863,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002235 |
25/11/2021 |
R$ 1.500,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002236 |
25/11/2021 |
R$ 3.320,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002237 |
25/11/2021 |
R$ 1.828,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002238 |
25/11/2021 |
R$ 1.711,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002239 |
25/11/2021 |
R$ 1.234,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002240 |
25/11/2021 |
R$ 1.333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002241 |
25/11/2021 |
R$ 18.348,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002242 |
25/11/2021 |
R$ 8.509,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002243 |
25/11/2021 |
R$ 2.187,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002244 |
25/11/2021 |
R$ 4.038,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002245 |
25/11/2021 |
R$ 1.918,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002246 |
25/11/2021 |
R$ 26.155,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002247 |
25/11/2021 |
R$ 13.291,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002248 |
25/11/2021 |
R$ 1.735,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002249 |
25/11/2021 |
R$ 4.114,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002250 |
25/11/2021 |
R$ 19.146,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.1. |
1002251 |
25/11/2021 |
R$ 313,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002252 |
25/11/2021 |
R$ 330,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002253 |
25/11/2021 |
R$ 751,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A RESCISÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002254 |
25/11/2021 |
R$ 105,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002255 |
25/11/2021 |
R$ 242,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002256 |
25/11/2021 |
R$ 1.066,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002257 |
25/11/2021 |
R$ 1.218,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020 REFERENTE A MULTA DE VEÍCULO NO MÊS DE JULHO DE 2020. |
1002258 |
25/11/2021 |
R$ 723,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002259 |
25/11/2021 |
R$ 336,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002260 |
25/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002261 |
12/11/2021 |
R$ 275,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002262 |
25/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002263 |
25/11/2021 |
R$ 276,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002264 |
25/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LOCADOR MARTA ROSA DE PAULA. |
1002265 |
25/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. |
1002266 |
26/11/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DOS AR CONDICIONADO DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1002267 |
26/11/2021 |
R$ 7.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
1002268 |
26/11/2021 |
R$ 16.332,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002269 |
25/11/2021 |
R$ 1.598,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002285 |
30/11/2021 |
R$ 2.444,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002286 |
30/11/2021 |
R$ 758,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002287 |
30/11/2021 |
R$ 3.920,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002288 |
30/11/2021 |
R$ 1.055,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002289 |
30/11/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002290 |
30/11/2021 |
R$ 1.073,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002291 |
30/11/2021 |
R$ 845,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002292 |
30/11/2021 |
R$ 3.978,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002293 |
30/11/2021 |
R$ 2.795,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002294 |
30/11/2021 |
R$ 4.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002295 |
30/11/2021 |
R$ 5.145,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002296 |
30/11/2021 |
R$ 36.891,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002297 |
30/11/2021 |
R$ 3.344,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002298 |
30/11/2021 |
R$ 7.876,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002299 |
30/11/2021 |
R$ 12.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002300 |
30/11/2021 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002301 |
30/11/2021 |
R$ 3.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002302 |
30/11/2021 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002303 |
30/11/2021 |
R$ 1.604,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002304 |
30/11/2021 |
R$ 1.702,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS o 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002305 |
30/11/2021 |
R$ 3.689,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002306 |
30/11/2021 |
R$ 2.783,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002307 |
30/11/2021 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002308 |
30/11/2021 |
R$ 2.892,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002309 |
30/11/2021 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002310 |
30/11/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002311 |
30/11/2021 |
R$ 2.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002312 |
30/11/2021 |
R$ 1.287,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002313 |
30/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002314 |
30/11/2021 |
R$ 18.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002315 |
30/11/2021 |
R$ 27.312,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002316 |
30/11/2021 |
R$ 9.863,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002317 |
30/11/2021 |
R$ 8.619,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002318 |
30/11/2021 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002319 |
30/11/2021 |
R$ 6.619,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002320 |
30/11/2021 |
R$ 941,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002321 |
30/11/2021 |
R$ 310,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002322 |
30/11/2021 |
R$ 2.079,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002323 |
30/11/2021 |
R$ 411,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002324 |
30/11/2021 |
R$ 1.887,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002325 |
30/11/2021 |
R$ 2.915,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002326 |
30/11/2021 |
R$ 1.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002327 |
30/11/2021 |
R$ 15.165,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002328 |
30/11/2021 |
R$ 4.101,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002329 |
30/11/2021 |
R$ 6.562,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002330 |
30/11/2021 |
R$ 856,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002331 |
30/11/2021 |
R$ 1.424,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002332 |
30/11/2021 |
R$ 10.297,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002333 |
30/11/2021 |
R$ 2.672,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002335 |
30/11/2021 |
R$ 1.581,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002336 |
30/11/2021 |
R$ 1.273,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002337 |
30/11/2021 |
R$ 625,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSS DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002338 |
30/11/2021 |
R$ 16.137,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESA OFICIAL. |
1002339 |
30/11/2021 |
R$ 1.240,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE OBRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1002340 |
29/11/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002341 |
30/11/2021 |
R$ 23.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTOS TRABALHOS DE RESPONSIBILIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTES E LAZER,DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO |
1002342 |
30/11/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA REALIZAÇAO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA ATENDER OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002343 |
30/11/2021 |
R$ 13.625,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA O MEIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002344 |
30/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, REALIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÕES DIVERSAS EM FESTAS TRADICIONAIS. |
1002345 |
30/11/2021 |
R$ 10.770,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIÁRIA DE 2 CAMINHÕES TRUCK,LOCAÇÃO DE CARREGADEIRA CAT,LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. |
1002346 |
30/11/2021 |
R$ 82.965,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
1002347 |
30/11/2021 |
R$ 10.716,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONCPENA ATENDENDO AO CONTRATO DE RATEIO FIRMANDO EM 05 DE MARÇO DE 2021. |
1002348 |
30/11/2021 |
R$ 8.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM MATERIAL POR CONTA DO PRESTADOR PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002349 |
30/11/2021 |
R$ 2.797,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002350 |
30/11/2021 |
R$ 92,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002351 |
30/11/2021 |
R$ 159,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002385 |
30/11/2021 |
R$ 550,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E SANANDO A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS. |
4001406 |
03/11/2021 |
R$ 3.141,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001407 |
03/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. |
4001408 |
03/11/2021 |
R$ 31,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO E CONTÍNUO PARA DEPENDENTE THALES WENDELL DE LIMA CUNHA. |
4001409 |
03/11/2021 |
R$ 995,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO E CONTÍNUO. |
4001410 |
03/11/2021 |
R$ 2.324,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O CUSTEIO PARA CONSULTA PSIQUIATRICA EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
4001411 |
03/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001412 |
03/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE PEÇANHA-MG. |
4001413 |
03/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001414 |
03/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001415 |
03/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001416 |
03/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001417 |
03/11/2021 |
R$ 343,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUXÍLIO COM MEDICAÇÃO A CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
4001418 |
03/11/2021 |
R$ 99,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS NO MANEJO DE PACIENTE DE HANSENIASE E SEUS CONTATOS,DIAGNÓSTICOS, TRATAMENTOS, COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO. |
4001419 |
03/11/2021 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PROTESES . |
4001420 |
03/11/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID -19 . |
4001421 |
03/11/2021 |
R$ 2.400,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001422 |
03/11/2021 |
R$ 1.949,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001423 |
03/11/2021 |
R$ 219,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001424 |
03/11/2021 |
R$ 2.121,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001425 |
03/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E EMPRESTIMO A QUEM PRECISAR CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
4001426 |
03/11/2021 |
R$ 225,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
4001427 |
03/11/2021 |
R$ 556,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA A FARMACIA DE MINAS - NOVEMBRO/2021 |
4001428 |
03/11/2021 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PONTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. |
4001429 |
03/11/2021 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM A PLACA |
4001430 |
03/11/2021 |
R$ 3.556,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM A PLACA |
4001431 |
03/11/2021 |
R$ 25.918,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM A PLACA |
4001432 |
03/11/2021 |
R$ 10.200,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001443 |
12/11/2021 |
R$ 704,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO CIRURGIAS REALIZADAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4001444 |
12/11/2021 |
R$ 15.640,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO EM DEZEMBRO DE 2020. |
4001445 |
12/11/2021 |
R$ 1.857,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG. |
4001446 |
12/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
4001447 |
12/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4001448 |
12/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA UNIDADE DE SAÚDE. |
4001449 |
12/11/2021 |
R$ 6.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO DE COVID-19 PARA AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001450 |
12/11/2021 |
R$ 12.000,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAUDE . |
4001451 |
12/11/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001452 |
12/11/2021 |
R$ 13.954,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001453 |
12/11/2021 |
R$ 632,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE PLANTONISTA PARA ATENDER DO 1 AO 10 DIA DE CADA MES,COM INICIO AS 18 :00 DA MANHA DO DIA SEGUINTE NA SEDE DO CENTRO DE SAUDE. |
4001460 |
25/11/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENTDER EFS DE ALDEIA,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS . |
4001461 |
25/11/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001462 |
30/11/2021 |
R$ 19.177,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001463 |
30/11/2021 |
R$ 7.502,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001464 |
30/11/2021 |
R$ 33.567,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001465 |
30/11/2021 |
R$ 32.519,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001466 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001467 |
30/11/2021 |
R$ 15.854,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001468 |
30/11/2021 |
R$ 17.723,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001469 |
30/11/2021 |
R$ 10.830,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001470 |
30/11/2021 |
R$ 1.758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001471 |
30/11/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001472 |
30/11/2021 |
R$ 11.068,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001473 |
30/11/2021 |
R$ 10.501,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001474 |
30/11/2021 |
R$ 11.817,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001475 |
30/11/2021 |
R$ 8.030,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001476 |
30/11/2021 |
R$ 906,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001477 |
30/11/2021 |
R$ 2.110,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001478 |
30/11/2021 |
R$ 19.633,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001479 |
30/11/2021 |
R$ 5.491,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001480 |
30/11/2021 |
R$ 6.567,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001481 |
30/11/2021 |
R$ 5.797,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001482 |
30/11/2021 |
R$ 3.597,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001483 |
30/11/2021 |
R$ 380,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001484 |
30/11/2021 |
R$ 621,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
4001485 |
30/11/2021 |
R$ 341,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4001486 |
30/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001487 |
30/11/2021 |
R$ 11.185,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001488 |
12/11/2021 |
R$ 8.372,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4001489 |
30/11/2021 |
R$ 285,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO FIAT/DOBLO AMBULANCIA COM A PLACA PYX-1332. |
4001490 |
30/11/2021 |
R$ 4.298,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A AMBULÂNCIA COM A PLACA PYZ - 6306. |
4001491 |
30/11/2021 |
R$ 4.625,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO YBR FACTOR ED PLACA PVQ-5761. |
4001492 |
30/11/2021 |
R$ 1.998,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO MOTOCICLETA BROS PRETA COM A PLACA HNJ- 5436. |
4001493 |
30/11/2021 |
R$ 4.941,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MUNICIPE. |
4001494 |
30/11/2021 |
R$ 359,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MUNICIPE. |
4001495 |
30/11/2021 |
R$ 467,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MUNICIPE. |
4001496 |
30/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A UBS DE CUPARAQIE MINAS GEAIS,CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA ,SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. |
4001497 |
30/11/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA PARA ATENDE 1 PRIMEIRO AO 10 DECIMO DIA DE CADA MES, NA SEDE DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA . |
4001498 |
30/11/2021 |
R$ 9.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER 21 AO 30 DIA DE CADA MES, NA SEDE DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA . |
4001499 |
30/11/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDER ESF DE CUPARAQUE AGRIPINO RICARDO DE OLIVEIRA ,VILA NOVA COM CARGA 40 HORAS SEMANAIS SEGUNDA A SEXTA FEIRA. |
4001500 |
30/11/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO 13°PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001501 |
30/11/2021 |
R$ 8.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001502 |
30/11/2021 |
R$ 3.959,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001503 |
30/11/2021 |
R$ 15.656,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001504 |
30/11/2021 |
R$ 14.049,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO |
4001505 |
30/11/2021 |
R$ 1.606,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001506 |
30/11/2021 |
R$ 12.693,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001507 |
30/11/2021 |
R$ 8.010,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001508 |
30/11/2021 |
R$ 813,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001509 |
30/11/2021 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001510 |
30/11/2021 |
R$ 4.727,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE O 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001511 |
30/11/2021 |
R$ 9.032,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE O 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001512 |
30/11/2021 |
R$ 11.609,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE O 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001513 |
30/11/2021 |
R$ 870,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE O 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001514 |
30/11/2021 |
R$ 4.921,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE O 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001515 |
30/11/2021 |
R$ 333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE O 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
4001516 |
30/11/2021 |
R$ 270,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO PARA MUNICIPE, CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
4001517 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
4001518 |
30/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS NO MANEJO DE PACIENTE DE HANSENIASE E SEUS CONTATOS,DIAGNÓSTICOS, TRATAMENTOS, COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO, REAÇÕES HANSENICAS. |
4001519 |
30/11/2021 |
R$ 7.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001520 |
30/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001521 |
30/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE CONFECÇAO DE PRÓTESES PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001522 |
30/11/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001523 |
30/11/2021 |
R$ 981,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001524 |
30/11/2021 |
R$ 340,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001525 |
30/11/2021 |
R$ 692,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. |
4001526 |
30/11/2021 |
R$ 10.687,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RELATIVO AO EXAME DE COVID-19. |
4001527 |
30/11/2021 |
R$ 1.441,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. |
4001528 |
30/11/2021 |
R$ 10.868,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4001529 |
30/11/2021 |
R$ 11.098,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO PARA TRATAMENTO PARA FORA DO DOMICÍLIO PARA CIDADÃO DESTE MUNICIPIO. |
4001530 |
30/11/2021 |
R$ 219,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001531 |
30/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001532 |
30/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO PSF DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4001533 |
30/11/2021 |
R$ 21,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA ACADEMIA DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4001534 |
30/11/2021 |
R$ 8,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 13° DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001535 |
30/11/2021 |
R$ 550,00 |
|