| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001870 |
01/10/2021 |
R$ 483,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001871 |
01/10/2021 |
R$ 621,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001872 |
01/10/2021 |
R$ 276,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001873 |
01/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001874 |
01/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001875 |
01/10/2021 |
R$ 75,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001876 |
01/10/2021 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
1001877 |
01/10/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001878 |
01/10/2021 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEÍCULO POLINGUIDASTE COM A PLACA EFW-0H71. |
1001879 |
01/10/2021 |
R$ 476,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO POLINGUIDASTE COM A PLACA EFW-0H71. |
1001880 |
01/10/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO |
1001881 |
01/10/2021 |
R$ 4.698,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO |
1001882 |
01/10/2021 |
R$ 30.224,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO |
1001883 |
01/10/2021 |
R$ 3.774,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO |
1001884 |
01/10/2021 |
R$ 3.011,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO |
1001885 |
01/10/2021 |
R$ 3.596,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO |
1001886 |
01/10/2021 |
R$ 6.061,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL, VEÍCULO |
1001887 |
01/10/2021 |
R$ 11.925,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART MG20210635418. |
1001888 |
01/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE BLOCOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NO CALÇAMENTO DA SERRA QUE DIVISA COM O ESTADO. |
1001889 |
01/10/2021 |
R$ 105.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL . |
1001890 |
01/10/2021 |
R$ 620,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE OBRAS. CAMINHÃO POLIGUINDASTE EFW - OH71, CAMINHÃO PIPA, |
1001891 |
01/10/2021 |
R$ 33.896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DE LIXO JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001892 |
01/10/2021 |
R$ 119,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA PUE 9386 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001893 |
01/10/2021 |
R$ 244,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO HLF 8246 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001894 |
01/10/2021 |
R$ 155,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001895 |
01/10/2021 |
R$ 590,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DE MATERIAL DE CONSUMO DO GENERO DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001896 |
01/10/2021 |
R$ 719,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE. |
1001897 |
01/10/2021 |
R$ 985,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DO GENERO DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. |
1001898 |
01/10/2021 |
R$ 1.969,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. |
1001899 |
01/10/2021 |
R$ 704,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA POLICIA MILITAR. |
1001900 |
01/10/2021 |
R$ 91,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA POLICIA MILITAR. |
1001901 |
01/10/2021 |
R$ 71,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR OBRAS ASSSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001902 |
01/10/2021 |
R$ 958,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1001903 |
01/10/2021 |
R$ 1.295,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. |
1001904 |
01/10/2021 |
R$ 1.876,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001905 |
01/10/2021 |
R$ 919,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS. |
1001906 |
01/10/2021 |
R$ 670,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM APRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUPLICIDADE DE ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIAS,CAMPANHA INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA EM JORNAIS IMPRESSOS. |
1001907 |
01/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO. |
1001909 |
01/10/2021 |
R$ 76,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CONTRATO DE NÚMERO : 151849 |
1001910 |
01/10/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALLOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A JUROS DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CONTRATO : 151849. |
1001911 |
01/10/2021 |
R$ 2.036,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE BLOCOS. |
1001912 |
01/10/2021 |
R$ 28.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOCUMENTO EM CARTORIO DE REGISTRO. |
1001913 |
01/10/2021 |
R$ 604,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. |
1001914 |
01/10/2021 |
R$ 2.549,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO SETEMBRO AMARELO. |
1001915 |
01/10/2021 |
R$ 1.478,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001916 |
01/10/2021 |
R$ 1.438,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA DESCONTADA DE SERVIDOR. |
1001917 |
01/10/2021 |
R$ 104,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA DESCONTADA DE SERVIDOR. |
1001918 |
01/10/2021 |
R$ 104,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001919 |
01/10/2021 |
R$ 547,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001920 |
01/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE. |
1001921 |
01/10/2021 |
R$ 520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1001922 |
01/10/2021 |
R$ 5.346,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. |
1001923 |
01/10/2021 |
R$ 5.626,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. |
1001924 |
01/10/2021 |
R$ 21.652,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA ALUNOS ESTUDANTES ATIVOS DA CRECHE. |
1001925 |
01/10/2021 |
R$ 4.464,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA ALUNOS ESTUDANTES ATIVOS DA PRÉ - ESCOLA. |
1001926 |
01/10/2021 |
R$ 8.184,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA ALUNOS ESTUDANTES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001927 |
01/10/2021 |
R$ 28.272,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ESTUDANTES ATIVOS DA CRECHE. |
1001928 |
01/10/2021 |
R$ 4.428,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ESTUDANTES ATIVOS DA PRÉ - ESCOLA. |
1001929 |
01/10/2021 |
R$ 8.118,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS ESTUDANTES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001930 |
01/10/2021 |
R$ 24.354,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BERMUDAS QUE COMPOEM OS UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS ESTUDANTES ATIVOS DA CRECHE. |
1001931 |
01/10/2021 |
R$ 3.468,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BERMUDAS QUE COMPOEM OS UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS ESTUDANTES ATIVOS DA PRÉ - ESCOLA. |
1001932 |
01/10/2021 |
R$ 7.242,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BERMUDAS QUE COMPOEM OS UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS ESTUDANTES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001933 |
01/10/2021 |
R$ 12.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE SHORT SAIA QUE COMPOEM OS UNIFORMES PARA AS ALUNAS ESTUDANTES ATIVAS DA CRECHE. |
1001934 |
01/10/2021 |
R$ 2.652,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE SHORT SAIA QUE COMPOEM OS UNIFORMES PARA AS ALUNAS ESTUDANTES ATIVAS DA PRÉ - ESCOLA. |
1001935 |
01/10/2021 |
R$ 3.978,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE SHORT SAIA QUE COMPOEM OS UNIFORMES PARA AS ALUNAS ESTUDANTES ATIVAS DA ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001936 |
01/10/2021 |
R$ 21.420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRA DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001937 |
01/10/2021 |
R$ 39.472,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. |
1001938 |
11/10/2021 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONCPENA ATENDENDO AO CONTRATO DE RATEIO FIRMANDO EM 05 DE MARÇO DE 2021. |
1001939 |
11/10/2021 |
R$ 8.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE OBRA. |
1001940 |
11/10/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001941 |
11/10/2021 |
R$ 454,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001942 |
11/10/2021 |
R$ 96,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO PONTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1001943 |
11/10/2021 |
R$ 814,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO FOTO ACRÍLICO DE PREFEITO COM MOLDURA. |
1001944 |
11/10/2021 |
R$ 2.030,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NA IMPRENSA OFICIAL. |
1001945 |
11/10/2021 |
R$ 2.569,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RESTANTE DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001946 |
11/10/2021 |
R$ 132.703,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO EM REUNIÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001947 |
11/10/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001948 |
11/10/2021 |
R$ 156,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DO ENSINO INFATIL DESTE MUNICIPIO. |
1001949 |
11/10/2021 |
R$ 52,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. |
1001950 |
11/10/2021 |
R$ 52,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS. |
1001952 |
11/10/2021 |
R$ 1.989,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. |
1001953 |
11/10/2021 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. |
1001954 |
11/10/2021 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. |
1001955 |
11/10/2021 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001956 |
11/10/2021 |
R$ 484,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO |
1001957 |
11/10/2021 |
R$ 676,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001958 |
11/10/2021 |
R$ 309,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRODUÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR GOSPEL NANI AZEVEDO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021,POR OCASIAO DA FESTA AVIVA CUPARAQUE. |
1001969 |
26/10/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 008021024701. |
1001970 |
26/10/2021 |
R$ 11.670,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (ILUMINIÇÃO PÚBLICA). |
1001971 |
26/10/2021 |
R$ 214,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 000051913283. |
1001972 |
26/10/2021 |
R$ 10.379,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
1001973 |
26/10/2021 |
R$ 420,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001974 |
26/10/2021 |
R$ 130,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001975 |
26/10/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001976 |
26/10/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001977 |
26/10/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001978 |
26/10/2021 |
R$ 3.140,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001979 |
26/10/2021 |
R$ 9.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001980 |
26/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001981 |
26/10/2021 |
R$ 3.912,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001982 |
26/10/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001983 |
26/10/2021 |
R$ 2.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001984 |
26/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001985 |
26/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001986 |
26/10/2021 |
R$ 7.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001987 |
26/10/2021 |
R$ 8.433,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001988 |
26/10/2021 |
R$ 9.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001989 |
26/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001990 |
26/10/2021 |
R$ 15.838,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001991 |
26/10/2021 |
R$ 96.175,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001992 |
26/10/2021 |
R$ 7.846,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001993 |
26/10/2021 |
R$ 16.836,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001994 |
26/10/2021 |
R$ 33.686,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001995 |
26/10/2021 |
R$ 5.785,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001996 |
26/10/2021 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001997 |
26/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001998 |
26/10/2021 |
R$ 2.237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001999 |
26/10/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002000 |
26/10/2021 |
R$ 7.513,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002001 |
26/10/2021 |
R$ 5.776,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002002 |
26/10/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002003 |
26/10/2021 |
R$ 6.464,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002004 |
26/10/2021 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002005 |
26/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002006 |
26/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002007 |
26/10/2021 |
R$ 4.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002008 |
26/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002009 |
26/10/2021 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002010 |
26/10/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002011 |
26/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002012 |
26/10/2021 |
R$ 6.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002013 |
26/10/2021 |
R$ 44.510,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002014 |
26/10/2021 |
R$ 55.451,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002015 |
26/10/2021 |
R$ 23.387,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002016 |
26/10/2021 |
R$ 27.484,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002017 |
26/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002018 |
26/10/2021 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002019 |
26/10/2021 |
R$ 9.178,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002020 |
26/10/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002021 |
26/10/2021 |
R$ 881,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002022 |
26/10/2021 |
R$ 571,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002023 |
26/10/2021 |
R$ 3.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002024 |
26/10/2021 |
R$ 270,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002025 |
26/10/2021 |
R$ 1.736,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002026 |
26/10/2021 |
R$ 3.668,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002027 |
26/10/2021 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002028 |
26/10/2021 |
R$ 22.926,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002029 |
26/10/2021 |
R$ 5.060,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002030 |
26/10/2021 |
R$ 8.366,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002031 |
26/10/2021 |
R$ 1.150,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002032 |
26/10/2021 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002033 |
26/10/2021 |
R$ 2.470,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002034 |
26/10/2021 |
R$ 225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002035 |
26/10/2021 |
R$ 1.912,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002036 |
26/10/2021 |
R$ 1.711,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002037 |
26/10/2021 |
R$ 1.234,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002038 |
26/10/2021 |
R$ 1.333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002039 |
26/10/2021 |
R$ 19.565,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002040 |
26/10/2021 |
R$ 10.316,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
1002041 |
26/10/2021 |
R$ 1.803,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE DOCUMENTO EM CARTORIO DE REGISTRO. |
1002042 |
26/10/2021 |
R$ 598,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
1002043 |
26/10/2021 |
R$ 12.408,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, MONTAGEM DE PALCO E OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA "AVIVA CUPARAQUE". |
1002044 |
26/10/2021 |
R$ 17.490,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E ADAPTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA NOVA PREFEITURA. |
1002045 |
26/10/2021 |
R$ 14.013,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA REDE DA NOVA PREFEITURA. |
1002046 |
26/10/2021 |
R$ 3.467,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA INSTALAÇÃO DE REDE NA NOVA PREFEITURA. |
1002047 |
26/10/2021 |
R$ 7.908,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO. |
1002048 |
26/10/2021 |
R$ 5.089,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A POLÍCIA MILITAR. |
1002049 |
26/10/2021 |
R$ 125,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES . |
1002050 |
26/10/2021 |
R$ 977,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇAO . |
1002051 |
26/10/2021 |
R$ 5.139,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇAO . |
1002052 |
26/10/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA. |
1002053 |
26/10/2021 |
R$ 1.497,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002054 |
26/10/2021 |
R$ 570,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002055 |
26/10/2021 |
R$ 353,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002056 |
26/10/2021 |
R$ 235,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O EVENTO FESTA PARA AS CRIANCAS. |
1002057 |
26/10/2021 |
R$ 7.010,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1002058 |
26/10/2021 |
R$ 12,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA QUADRA ESPORTIVA DE ALDEIA. |
1002059 |
26/10/2021 |
R$ 37,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002060 |
26/10/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇAO . |
1002061 |
28/10/2021 |
R$ 3.882,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1002062 |
28/10/2021 |
R$ 495,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002063 |
28/10/2021 |
R$ 3.737,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO QUE TANGE A DESEMPENHAR O SERVIÇO SOCIAL, DANDO SUPORTE TÉCNICO À GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002064 |
28/10/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DA REDE DE INTERNET PARA A NOVA PREFEITURA. |
1002065 |
28/10/2021 |
R$ 1.241,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE OBRAS. |
1002066 |
28/10/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002067 |
28/10/2021 |
R$ 23.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. |
1002068 |
28/10/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO DO CONSELHO DO IDOSO. |
1002069 |
28/10/2021 |
R$ 765,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIAS. |
1002070 |
28/10/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002071 |
28/10/2021 |
R$ 67,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002072 |
28/10/2021 |
R$ 71,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO PREVENTIVO AO COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002073 |
28/10/2021 |
R$ 115,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICO DE TREINAMENTO ESPORTIVO EM JIU JITSU PARA OS CIDADAOS DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, MINISTRANDO O ENSINO E ARTE DE AUTODEFESA. |
1002074 |
28/10/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONCPENA ATENDENDO AO CONTRATO DE RATEIO FIRMANDO EM 05 DE MARÇO DE 2021. |
1002075 |
28/10/2021 |
R$ 8.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002076 |
28/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL PARA PROCESSO 01298583000141. |
1002077 |
28/10/2021 |
R$ 1.925,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EVENTO DO AVIVA CUPARAQUE. |
1002078 |
28/10/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DE MANUTENCAO , HIGIENIZAÇÃO, E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO. |
1002079 |
28/10/2021 |
R$ 5.130,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES NA IMPRENSA OFICIAL. |
1002080 |
28/10/2021 |
R$ 1.683,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO DO CONSELHO DO IDOSO. |
1002081 |
28/10/2021 |
R$ 421,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTOS TRABALHOS DE RESPONSIBILIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTES E LAZER,DE CULTURA E TURISMO. |
1002082 |
28/10/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO. |
1002083 |
28/10/2021 |
R$ 224,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. |
4001256 |
01/10/2021 |
R$ 9.267,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO |
4001257 |
01/10/2021 |
R$ 21.262,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO |
4001258 |
01/10/2021 |
R$ 1.539,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE NAIR LUZIA ALVES E ACOMPANHANTE. |
4001259 |
01/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PACIENTE ADRIANE DE MORAES E JOAQUIM NORONHA. |
4001260 |
01/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE PLACAS PXZ 4590, PYZ 6306, PVL 0572, RMX 1G73, PYX 1332. |
4001261 |
01/10/2021 |
R$ 942,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL E BLOCOS DE REQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
4001262 |
01/10/2021 |
R$ 1.940,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001263 |
01/10/2021 |
R$ 8.374,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001264 |
01/10/2021 |
R$ 13.103,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATEDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001265 |
01/10/2021 |
R$ 2.975,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG PARA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE HELENA MARIA DOS SANTOS. |
4001266 |
01/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE. |
4001267 |
01/10/2021 |
R$ 49,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA USO NA PREVENÇÃO CONTRA AO COVID-19. |
4001268 |
01/10/2021 |
R$ 11.910,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001269 |
01/10/2021 |
R$ 375,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001270 |
01/10/2021 |
R$ 302,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E CAMPANHA DE SETEMBRO AMARELO. |
4001271 |
01/10/2021 |
R$ 2.485,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001272 |
01/10/2021 |
R$ 10.330,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001273 |
01/10/2021 |
R$ 687,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001274 |
01/10/2021 |
R$ 228,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001275 |
01/10/2021 |
R$ 2.539,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001276 |
01/10/2021 |
R$ 1.515,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001277 |
01/10/2021 |
R$ 998,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001278 |
01/10/2021 |
R$ 3.418,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001279 |
01/10/2021 |
R$ 578,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001280 |
01/10/2021 |
R$ 5.380,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001281 |
01/10/2021 |
R$ 921,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001282 |
01/10/2021 |
R$ 1.485,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001283 |
01/10/2021 |
R$ 4.564,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001284 |
01/10/2021 |
R$ 4.483,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001285 |
01/10/2021 |
R$ 1.335,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001286 |
01/10/2021 |
R$ 11.057,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
4001287 |
01/10/2021 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA DO PACIENTE JOEL VIEIRA NEIVA. |
4001296 |
08/10/2021 |
R$ 4.542,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4001297 |
11/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO E CONTÍNUO PARA DEPENDENTE THALES WENDERLL DE LIMA CUNHA. |
4001298 |
11/10/2021 |
R$ 995,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001299 |
01/10/2021 |
R$ 4.334,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001300 |
11/10/2021 |
R$ 671,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001301 |
11/10/2021 |
R$ 3.930,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001302 |
11/10/2021 |
R$ 67,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4001303 |
11/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITÓRIA - ES. |
4001304 |
11/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AMBULANCIA, SEGUNDA REVISÃO. VEÍCULO MASTER CH CABINE COM A PLACA RMWA57. |
4001305 |
11/10/2021 |
R$ 210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AMBULANCIA, SEGUNDA REVISÃO. VEÍCULO MASTER CH CABINE COM A PLACA RMWA57. |
4001306 |
11/10/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
4001307 |
11/10/2021 |
R$ 1.530,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
4001308 |
11/10/2021 |
R$ 4.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME FORA DO DOMICILIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
4001309 |
11/10/2021 |
R$ 219,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYZ-6306. |
4001310 |
11/10/2021 |
R$ 3.510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO COM O CUSTEIO DE LEITE PARA MARLON BRAZ FRANCISCO DA SILVA. |
4001311 |
11/10/2021 |
R$ 606,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001312 |
11/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001313 |
11/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O AUXÍLIO PARA TRATAMENTO PARA DAVI GONÇALVES DA SILVA EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
4001314 |
11/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
4001315 |
11/10/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001316 |
11/10/2021 |
R$ 118,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001317 |
11/10/2021 |
R$ 1.623,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001318 |
11/10/2021 |
R$ 1.485,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001326 |
26/10/2021 |
R$ 93,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4001327 |
26/10/2021 |
R$ 1.339,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1.789, DE AGOSTO DE 2021. |
4001328 |
26/10/2021 |
R$ 9.222,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER A UBS DE CUPARAQUE MINAS GEAIS, (CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA) SEGUNDA A SEXTA. |
4001329 |
26/10/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDER 1º AO 10º DIA DE CADA MÊS. |
4001330 |
26/10/2021 |
R$ 9.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1.789, DE AGOSTO DE 2021. |
4001331 |
26/10/2021 |
R$ 66.746,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1.789, DE AGOSTO DE 2021. |
4001332 |
26/10/2021 |
R$ 51.827,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1.789, DE AGOSTO DE 2021. |
4001333 |
26/10/2021 |
R$ 55.089,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1.789, DE AGOSTO DE 2021. |
4001334 |
26/10/2021 |
R$ 48.831,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1.789, DE AGOSTO DE 2021. |
4001335 |
26/10/2021 |
R$ 44.259,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1.789, DE AGOSTO DE 2021. |
4001336 |
26/10/2021 |
R$ 7.171,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1.789, DE AGOSTO DE 2021. |
4001337 |
26/10/2021 |
R$ 10.821,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DE COVID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001338 |
26/10/2021 |
R$ 3.141,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001339 |
26/10/2021 |
R$ 276,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001340 |
26/10/2021 |
R$ 4.496,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001351 |
26/10/2021 |
R$ 18.404,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001352 |
26/10/2021 |
R$ 6.916,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001353 |
26/10/2021 |
R$ 33.083,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001354 |
26/10/2021 |
R$ 33.398,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001355 |
26/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001356 |
26/10/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001357 |
26/10/2021 |
R$ 19.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001358 |
26/10/2021 |
R$ 14.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001359 |
26/10/2021 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001360 |
26/10/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001361 |
26/10/2021 |
R$ 11.367,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
4001362 |
26/10/2021 |
R$ 10.302,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
4001363 |
26/10/2021 |
R$ 13.893,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. |
4001364 |
26/10/2021 |
R$ 7.642,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001368 |
26/10/2021 |
R$ 18.304,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO. AFASTADO NOS ANOS DE 2017 E 2019. |
4001369 |
26/10/2021 |
R$ 2.371,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO EM 04 DE JANEIRO DE 2021. |
4001370 |
26/10/2021 |
R$ 703,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001371 |
26/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE. |
4001372 |
26/10/2021 |
R$ 70,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4001373 |
26/10/2021 |
R$ 186,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA COM A PLACA PVL-0572. |
4001374 |
26/10/2021 |
R$ 2.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA COM A PLACA PVL-0572. |
4001375 |
26/10/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO PALIO COM A PLACA PUF-6D13. |
4001376 |
26/10/2021 |
R$ 3.161,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO FIAT STRADA COM A PLACA PVL-0572. |
4001377 |
26/10/2021 |
R$ 3.485,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULO PALIO COM A PLACA PXY-7397. |
4001378 |
26/10/2021 |
R$ 3.392,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEÍCULO PALIO COM A PLACA PXY - 7397 . |
4001379 |
26/10/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O EVENTO OUTUBRO ROSA. |
4001380 |
26/10/2021 |
R$ 1.231,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA-ES. |
4001381 |
26/10/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO PSF DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4001382 |
26/10/2021 |
R$ 28,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA ACADEMIA DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4001383 |
26/10/2021 |
R$ 16,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS PRETSADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4001384 |
26/10/2021 |
R$ 16.574,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PORTARIA 1.789, DE AGOSTO DE 2021. |
4001386 |
26/10/2021 |
R$ 212.988,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001387 |
26/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
4001388 |
26/10/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA, CARDIOLOGIA, CIRURGIA GERAL E ORTOPEDIA. |
4001389 |
26/10/2021 |
R$ 16.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO DO PROGRAMA E MÊS DE OUTUBRO ROSA . |
4001390 |
26/10/2021 |
R$ 1.086,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS. |
4001391 |
26/10/2021 |
R$ 6.978,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS. |
4001392 |
26/10/2021 |
R$ 11.370,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE |
4001393 |
28/10/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE PLANTONISTA PARA ATENDER DO 1 AO DIS 10, COM INICIO AS 18 :00 DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE NA SEDE DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
4001394 |
26/10/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDER EFS DE CUPARAQUE,DISTRITO DE ALDEIA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. |
4001395 |
28/10/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A FARMACINHA DE ALDEIA. |
4001396 |
28/10/2021 |
R$ 589,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER DO 21 AO DIA 30, NA SEDE DO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
4001397 |
28/10/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER ESF DE CUPARAQUE ,AGRIPINO RICARDO DE OLIVEIRA ,VILA NOVA ,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ,SEGUNDA A SEXTA -FEIRA. |
4001398 |
28/10/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS CLASSE l - RESIDUOS PERIGOSOS ll. |
4001399 |
28/10/2021 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001400 |
28/10/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
4001401 |
28/10/2021 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE COVID-19. |
4001402 |
28/10/2021 |
R$ 3.171,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO REFERENTE AO OUTUBRO ROSA. |
4001403 |
28/10/2021 |
R$ 820,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
4001404 |
28/10/2021 |
R$ 300,00 |
|