| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E FATURA DE ÁGUA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001422 |
01/08/2021 |
R$ 275,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO CEMITERIO DE ALDEIA. |
1001423 |
01/08/2021 |
R$ 26,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO CORREIO E PRAÇA DE ALDEIA. |
1001424 |
01/08/2021 |
R$ 1.292,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DE ALDEIA. |
1001425 |
01/08/2021 |
R$ 73,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O ENERGIA ELÉTRICA DO CONTRATO 008021024701. |
1001426 |
01/08/2021 |
R$ 6.802,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O ENERGIA ELÉTRICA DO CONTRATO 000051913283. |
1001427 |
01/08/2021 |
R$ 10.960,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A ARRECADAÇÃO CIP DA ENERGIA ELÉTRICA. |
1001428 |
01/08/2021 |
R$ 193,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO DE 2021. |
1001429 |
01/08/2021 |
R$ 486,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DE LINHA TELEFONICA PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001430 |
01/08/2021 |
R$ 29,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA 33 3262-5758. REFERENTE A MAIO DE 2021. |
1001431 |
01/08/2021 |
R$ 157,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JULHO DE 2021. |
1001432 |
01/08/2021 |
R$ 90,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CONTRATO DE NÚMERO : 151849 |
1001433 |
01/08/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A JUROS DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CONTRATO : 151849. |
1001434 |
01/08/2021 |
R$ 2.277,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO E SUAS SECRETRARIAS. |
1001435 |
01/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24HORAS PARA O CRAS. |
1001436 |
02/08/2021 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001437 |
01/08/2021 |
R$ 297,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIO. REFERENTE A JULHO DE 2021. |
1001438 |
01/08/2021 |
R$ 72,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001439 |
01/08/2021 |
R$ 18.065,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA ESTIMATIVA COM AS TAXAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1001440 |
02/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS E MULTAS SOBRE A DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE JUNHO DE 2021. |
1001441 |
02/08/2021 |
R$ 38,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,MG VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RENAULT COM A PLACA RFR-3D36 . |
1001442 |
02/08/2021 |
R$ 2.317,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,MG VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - GOL 1.6 COM A PLACA HLF-8246. |
1001443 |
02/08/2021 |
R$ 3.059,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, CAMINHAO BRANCO COM A PLACA CSD-8C47. |
1001444 |
02/08/2021 |
R$ 3.151,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS,CAMINHAO AZUL COM A PLACA GMT-6C85. |
1001445 |
02/08/2021 |
R$ 4.141,98 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS,POLIGUIDASTE - COM A PLACA EFW-0H71. |
1001446 |
02/08/2021 |
R$ 2.769,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS,PATROL. |
1001447 |
02/08/2021 |
R$ 9.436,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIOVEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS,CAMINHAO BASCULANTE COM A PLACA PVM-7354. |
1001448 |
02/08/2021 |
R$ 4.465,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE MINAS GERAIS,VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRATOR DE LIXO. |
1001449 |
02/08/2021 |
R$ 1.070,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS,CAMINHAO COM A PLACA GWO-8A36. |
1001450 |
02/08/2021 |
R$ 2.222,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS,RETA NEWHOLL. |
1001451 |
02/08/2021 |
R$ 6.205,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS - TRATOR AGRICOLA. |
1001452 |
02/08/2021 |
R$ 3.023,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS - RETA JCB. |
1001453 |
02/08/2021 |
R$ 6.358,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MICRO ONIBUS COM A PLACA QOR-6353. |
1001454 |
02/08/2021 |
R$ 2.531,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FIAT STRADA COM A PLACA PUE-9386. |
1001455 |
02/08/2021 |
R$ 1.809,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ONIBUS COM A PLACA PZZ-2590. |
1001456 |
02/08/2021 |
R$ 765,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO POLICIA MILITAR: FIAT PALIO ADVENTURE COM A PLACA QMV-1407. |
1001457 |
02/08/2021 |
R$ 2.054,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-SAVEIRO PRETO COM A PLACA PYZ-3849. |
1001458 |
02/08/2021 |
R$ 1.177,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COROLLA COM A PLACA QUI-1414. |
1001459 |
02/08/2021 |
R$ 4.224,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES QUE ESTÃO REALIZANDO CURSO EM GOVERNANDOR VALADARES -MG. |
1001460 |
06/08/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE BLOCOS E GARAGEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICICPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001461 |
06/08/2021 |
R$ 204,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CURSO COM CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA PARA OS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS. |
1001462 |
06/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE OBRAS DEVIDO AO CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS. |
1001463 |
06/08/2021 |
R$ 1.032,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA MÚSICOS DA LIVE DO CUPARAQUENSE AUSENTE. |
1001464 |
06/08/2021 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL EM VISITA A NOSSO MUNICIPIO. |
1001465 |
06/08/2021 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A REUNIÃO. |
1001466 |
06/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
1001467 |
06/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS DO CALÇAMENTO. |
1001468 |
06/08/2021 |
R$ 222,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA TIME DO FLUMINENSE. |
1001469 |
06/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A LIVE DO CUPARAQUENSE AUSENTE. |
1001470 |
06/08/2021 |
R$ 988,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001471 |
06/08/2021 |
R$ 1.488,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO DIAS 16 AO 19 DE AGOSTO DE 2021.REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS. |
1001472 |
06/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO DIAS 16 AO 19 DE AGOSTO DE 2021.REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS. |
1001473 |
06/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO DIAS 16 AO 19 DE AGOSTO DE 2021.REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS. |
1001474 |
06/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO DIAS 16 AO 19 DE AGOSTO DE 2021.REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS. |
1001475 |
06/08/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, ENTRADA DE ENERGIA NO PADRÃO CEMIG DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001476 |
06/08/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2012. |
1001477 |
06/08/2021 |
R$ 1.521,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2021. |
1001478 |
06/08/2021 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2021. |
1001479 |
06/08/2021 |
R$ 1.773,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE MG. |
1001480 |
06/08/2021 |
R$ 170,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CURSO DE PATRIMÔNIO, CULTURA E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. |
1001481 |
06/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1001482 |
06/08/2021 |
R$ 126,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001483 |
06/08/2021 |
R$ 59,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE MG. |
1001484 |
06/08/2021 |
R$ 1.364,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE MG. |
1001485 |
06/08/2021 |
R$ 359,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001486 |
06/08/2021 |
R$ 26.199,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRA ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001487 |
06/08/2021 |
R$ 33.438,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRA ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001488 |
06/08/2021 |
R$ 16.024,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRA ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001489 |
06/08/2021 |
R$ 27.184,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM JUROS DE PASEP COM A DATA DE APURAÇÃO DE MAIO DE 2018. |
1001490 |
06/08/2021 |
R$ 11,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM MULTA DE DCTF REFERENTE A MARÇO DE 2021. |
1001491 |
06/08/2021 |
R$ 510,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ALVARA. |
1001492 |
06/08/2021 |
R$ 2.656,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM TRANFERENCIA MENSAL A CONCPENA DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO FIRMADO EM MARÇO DE 2021. |
1001493 |
06/08/2021 |
R$ 8.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOTEL PARA IDA DE PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA PARA ENCONTRO COM DEPUTADO. |
1001494 |
06/08/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMOVÉL. |
1001495 |
06/08/2021 |
R$ 30,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA - DF. |
1001496 |
06/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA ACOMPANHANDO PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA - DF. |
1001497 |
06/08/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LACHES PARA O PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ. |
1001498 |
06/08/2021 |
R$ 128,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE MG. |
1001499 |
06/08/2021 |
R$ 39,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001500 |
06/08/2021 |
R$ 392,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A LOCALIDADE ONDE ESTA SITUADO O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. |
1001501 |
06/08/2021 |
R$ 55,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUCIANO PINTO, N° 815, CENTRO, PARA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CONFORME PA 001/2021. |
1001502 |
06/08/2021 |
R$ 221.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. |
1001503 |
06/08/2021 |
R$ 2.347,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. |
1001504 |
06/08/2021 |
R$ 4.056,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. |
1001505 |
06/08/2021 |
R$ 3.778,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. |
1001506 |
06/08/2021 |
R$ 3.252,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DE LICITAÇÃO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001507 |
06/08/2021 |
R$ 6.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO SETOR DE OBRAS. |
1001508 |
06/08/2021 |
R$ 31.452,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001509 |
06/08/2021 |
R$ 115,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001510 |
06/08/2021 |
R$ 101,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MODIFICAÇÃO DE REDE E ELIMINAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO NA RUA ADJALMA RODRIGUES,749, CENTRO, DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001511 |
06/08/2021 |
R$ 5.639,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE OBRAS. |
1001512 |
06/08/2021 |
R$ 17.149,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DA AGRICULTURA.REFERENTE A VEÍCULO TRATOR. |
1001513 |
06/08/2021 |
R$ 886,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DE LOCAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1001514 |
23/08/2021 |
R$ 51,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL. |
1001515 |
23/08/2021 |
R$ 7.366,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPORTIVO EM JIU JITSU. |
1001516 |
23/08/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS. |
1001517 |
23/08/2021 |
R$ 1.989,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CURSO DESAFIOS DO APRENDER NA METODOLOGIA ABACADA. |
1001518 |
23/08/2021 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. |
1001519 |
23/08/2021 |
R$ 354,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE, TRECHO DA RUA SÃO VICENTE DE PAULA E RUA SEM NOME. |
1001520 |
23/08/2021 |
R$ 100.723,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICIPE CARENTE. |
1001521 |
23/08/2021 |
R$ 121,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE (10CM). |
1001522 |
23/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DO SICOOB, |
1001523 |
23/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001535 |
27/08/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001536 |
27/08/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001537 |
27/08/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001538 |
27/08/2021 |
R$ 2.754,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001539 |
27/08/2021 |
R$ 8.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001540 |
27/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001541 |
27/08/2021 |
R$ 4.763,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001542 |
27/08/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001543 |
27/08/2021 |
R$ 2.610,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001544 |
27/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001545 |
27/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001546 |
27/08/2021 |
R$ 7.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001547 |
27/08/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001548 |
27/08/2021 |
R$ 9.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001549 |
27/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001550 |
27/08/2021 |
R$ 12.952,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001551 |
27/08/2021 |
R$ 94.771,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001552 |
27/08/2021 |
R$ 7.846,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001553 |
27/08/2021 |
R$ 16.836,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001554 |
27/08/2021 |
R$ 34.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001555 |
27/08/2021 |
R$ 5.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001556 |
27/08/2021 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001557 |
27/08/2021 |
R$ 748,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001558 |
27/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001559 |
27/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001560 |
27/08/2021 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001561 |
27/08/2021 |
R$ 6.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001562 |
27/08/2021 |
R$ 5.022,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001563 |
27/08/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001564 |
27/08/2021 |
R$ 8.954,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001565 |
27/08/2021 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001566 |
27/08/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001567 |
27/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001568 |
27/08/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001569 |
27/08/2021 |
R$ 2.593,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001570 |
27/08/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001571 |
27/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001572 |
27/08/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001573 |
27/08/2021 |
R$ 37.535,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001574 |
27/08/2021 |
R$ 55.663,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001575 |
27/08/2021 |
R$ 22.058,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001576 |
27/08/2021 |
R$ 27.968,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001577 |
27/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001578 |
27/08/2021 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001579 |
27/08/2021 |
R$ 8.821,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001580 |
27/08/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001581 |
27/08/2021 |
R$ 881,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001582 |
27/08/2021 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001583 |
27/08/2021 |
R$ 3.772,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001584 |
27/08/2021 |
R$ 401,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001585 |
27/08/2021 |
R$ 1.736,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001586 |
27/08/2021 |
R$ 3.179,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001587 |
27/08/2021 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001588 |
27/08/2021 |
R$ 21.534,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001589 |
27/08/2021 |
R$ 5.060,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001590 |
27/08/2021 |
R$ 8.636,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001591 |
27/08/2021 |
R$ 1.150,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001592 |
27/08/2021 |
R$ 1.838,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001593 |
27/08/2021 |
R$ 2.309,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001594 |
27/08/2021 |
R$ 225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001595 |
27/08/2021 |
R$ 1.787,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001596 |
27/08/2021 |
R$ 1.441,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001597 |
27/08/2021 |
R$ 1.223,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001598 |
27/08/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001599 |
27/08/2021 |
R$ 18.060,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001600 |
27/08/2021 |
R$ 9.982,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
1001601 |
27/08/2021 |
R$ 1.804,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001602 |
27/08/2021 |
R$ 121,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO. DATA DE AFASTAMENTO 04 DE JANEIRO DE 2021. |
1001603 |
27/08/2021 |
R$ 1.283,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001604 |
27/08/2021 |
R$ 90,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EMPRESA VIA SAT, REFERENTE A INSTALÇÃO DE INTERNET NA ZONA RURAL. |
1001605 |
27/08/2021 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001606 |
27/08/2021 |
R$ 2.523,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001607 |
27/08/2021 |
R$ 239,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001608 |
27/08/2021 |
R$ 2.244,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CURSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001609 |
27/08/2021 |
R$ 234,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001610 |
27/08/2021 |
R$ 2.521,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESEA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM A PLACA PYZ-3849. |
1001612 |
27/08/2021 |
R$ 6.262,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR DE OBRAS. |
1001613 |
27/08/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM BUSCA DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. |
1001614 |
27/08/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA USO E MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001615 |
27/08/2021 |
R$ 23.520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES E 1 ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA URBANA E SETOR DE OBRAS. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. |
1001616 |
27/08/2021 |
R$ 73.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS DO SETOR DE OBRAS. RETROESCAVADEIRA JCB E PÁ CARREGADEIRA. |
1001617 |
27/08/2021 |
R$ 14.820,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICIPE CARENTE. |
1001619 |
27/08/2021 |
R$ 94,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021. |
1001620 |
27/08/2021 |
R$ 855,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O ADMINISTRATIVO. |
1001621 |
27/08/2021 |
R$ 269,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER, E DE CULTURA E TURISMO. |
1001622 |
27/08/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DO RIO DOCE (10CM). |
1001623 |
27/08/2021 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO, CABINE, MONTAGEM E TENDA PARA A ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. |
1001624 |
27/08/2021 |
R$ 9.110,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BOX TRUSS E TENDA PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA. |
1001625 |
27/08/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO. |
1001626 |
27/08/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001627 |
27/08/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO E ORNAMENTAÇÃO PARA A LIVE DA FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE. |
1001628 |
31/08/2021 |
R$ 1.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA O CORPO DA MUNICIPE MARIA EUGÊNIO. |
1001629 |
31/08/2021 |
R$ 728,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA AUXÍLIO A FAMILIA DE MARIA EUGÊNIO. |
1001630 |
31/08/2021 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA O CORPO DE MARLUCIO PASSOS DE SOUZA. |
1001631 |
31/08/2021 |
R$ 896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O CORPO DE MARLUCIO PASSOS DE SOUZA. |
1001632 |
31/08/2021 |
R$ 990,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A REMOÇÃO E INSTAÇÃO COM HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DEVIDO A SEGUNDA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001633 |
31/08/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A PRIMEIRA PARTE DA MUDANÇA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001634 |
31/08/2021 |
R$ 5.510,00 |
|
| O VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
1001635 |
31/08/2021 |
R$ 225,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE A JULHO DE 2021. |
4000838 |
02/08/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
4000839 |
02/08/2021 |
R$ 5.649,68 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,AMBULANCIA G PLACA - PYZ 6306. |
4000840 |
02/08/2021 |
R$ 2.645,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,FIAT STRADA PLACA - PVL 0572. |
4000841 |
02/08/2021 |
R$ 2.562,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,ONIX 05 PLACA - RMX 1G71. |
4000842 |
02/08/2021 |
R$ 4.307,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,SPRINTER PLACA - RFE 8C08. |
4000843 |
02/08/2021 |
R$ 5.185,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO, VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA SEMI UTI PLACA RMW 8A57. |
4000891 |
02/08/2021 |
R$ 2.889,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, ONIX 02 PLACA - RMX 1G74. |
4000892 |
02/08/2021 |
R$ 4.235,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,FIAT DOBLO PLACA - PYX 1332. |
4000893 |
02/08/2021 |
R$ 2.875,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,HONDA NXR 160 PLACA - QOJ 3610. |
4000894 |
02/08/2021 |
R$ 139,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,FIAT UNO PLACA - PYX 1349. |
4000895 |
02/08/2021 |
R$ 606,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,ONIX 03 PLACA - RMX 1G73. |
4000896 |
02/08/2021 |
R$ 3.083,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,AMBULANCIA SEMI UTI PLACA - RMY 7G32. |
4000897 |
02/08/2021 |
R$ 3.592,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,ONIX 04 PLACA - RMX 1G64. |
4000898 |
02/08/2021 |
R$ 2.421,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,ONIX 01 PLACA - RMX 1G67. |
4000899 |
02/08/2021 |
R$ 3.024,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,PALIO FIRE PLACA - PXY 7397. |
4000900 |
02/08/2021 |
R$ 323,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA MARIA GABRIELI ALVES PEREIRA. |
4000901 |
01/08/2021 |
R$ 223,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA ACADEMIA DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000902 |
01/08/2021 |
R$ 26,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA PSF DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000903 |
01/08/2021 |
R$ 49,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. |
4000904 |
01/08/2021 |
R$ 19.182,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000905 |
01/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CURSO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
4000906 |
01/08/2021 |
R$ 125,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO AO CONSÓRCIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONSURGE/SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000907 |
01/08/2021 |
R$ 24.601,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LAUDO TECNICO DO APARELHO DE RAIO X DO POSTO DE SAÚDE. |
4000908 |
01/08/2021 |
R$ 1.780,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000909 |
01/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
4000910 |
01/08/2021 |
R$ 8.406,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 EM ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
4000911 |
01/08/2021 |
R$ 2.295,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
4000912 |
01/08/2021 |
R$ 5.720,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE . |
4000913 |
01/08/2021 |
R$ 776,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES DE SAÚDE |
4000914 |
01/08/2021 |
R$ 796,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO PARA CONSULTA DE MARIA GABRIELI ALVES PEREIRA. NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 EM GOVERNADOR VALADARES PARA PSIQUIATRA. |
4000915 |
01/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000916 |
01/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000917 |
06/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO AOS SABADOS. |
4000918 |
06/08/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
4000919 |
06/08/2021 |
R$ 242,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA UNIDADE DE SAÚDE. |
4000920 |
06/08/2021 |
R$ 1.423,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000921 |
06/08/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000922 |
06/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA, RUA RODRIGUES, 372, CENTRO CUPARAQUE- MG. |
4000923 |
23/08/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDER EFS DE CUPARAQUE/DISTRITO DE ALDEIA COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. |
4000924 |
23/08/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA NO MUNICÍPIO. |
4000925 |
23/08/2021 |
R$ 9.075,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
4000926 |
23/08/2021 |
R$ 750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. |
4000927 |
23/08/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM CONSULTAS NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA, CARDIOLOGIA, CIRURGIA GERL E ORTOPEDIA. |
4000928 |
23/08/2021 |
R$ 15.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
4000929 |
23/08/2021 |
R$ 6.444,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000930 |
23/08/2021 |
R$ 10.081,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000931 |
23/08/2021 |
R$ 8.582,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOUSE PARA POSTO DE SAUDE DE CUPARAQUE. |
4000932 |
23/08/2021 |
R$ 54,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
4000933 |
23/08/2021 |
R$ 918,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000934 |
23/08/2021 |
R$ 8.452,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000935 |
23/08/2021 |
R$ 136,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIAS. |
4000936 |
23/08/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000937 |
23/08/2021 |
R$ 1.953,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO A MUNICIPE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
4000938 |
23/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO E CONTROLADO. |
4000939 |
27/08/2021 |
R$ 355,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA MUNICIPE. |
4000940 |
27/08/2021 |
R$ 34,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO E CONTROLADO DE SEU DEPENDENTE: THALES WENDELL DE LIMA CUNHA. |
4000941 |
27/08/2021 |
R$ 995,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA MUNICIPE. |
4000942 |
27/08/2021 |
R$ 111,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA MUNICIPE. |
4000943 |
27/08/2021 |
R$ 266,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000950 |
27/08/2021 |
R$ 14.721,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000952 |
27/08/2021 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000953 |
27/08/2021 |
R$ 6.012,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000954 |
27/08/2021 |
R$ 19.633,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000955 |
27/08/2021 |
R$ 7.874,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000956 |
27/08/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000957 |
27/08/2021 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000958 |
27/08/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000959 |
27/08/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000960 |
27/08/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000961 |
27/08/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000962 |
27/08/2021 |
R$ 1.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000963 |
27/08/2021 |
R$ 2.668,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000964 |
27/08/2021 |
R$ 9.439,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
4000965 |
27/08/2021 |
R$ 9.677,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
4000966 |
27/08/2021 |
R$ 13.301,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
4000967 |
27/08/2021 |
R$ 1.279,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
4000968 |
27/08/2021 |
R$ 910,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. |
4000969 |
27/08/2021 |
R$ 1.496,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000970 |
27/08/2021 |
R$ 32.156,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000971 |
27/08/2021 |
R$ 33.132,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTOD E RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021. |
4000973 |
27/08/2021 |
R$ 1.567,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA -ES. |
4000974 |
27/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000975 |
27/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
4000976 |
27/08/2021 |
R$ 2.347,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA COM A PLACA PYZ-1332. |
4000977 |
27/08/2021 |
R$ 1.580,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL PARA USO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
4000978 |
27/08/2021 |
R$ 6.571,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE VEICULO FIAT UNO COM A PLACA TYX 1349. |
4000979 |
27/08/2021 |
R$ 5.149,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA BUSCA DE VEÍCULO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000980 |
27/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA BUSCA DE VEÍCULO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000981 |
27/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A UBS DE CUPARAQUE MG (CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA) SEGUNDA À SEXTA. |
4000982 |
27/08/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER ESF DE CUPARAQUE (AGRIPINO RICARDO DE OLIVEIRA), VILA NOVA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA). |
4000983 |
27/08/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER DO 21º AO 30º DIA DE CADA MÊS, NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA CUPARAQUE MG. |
4000984 |
27/08/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO VEICULO VW GOL 1.6 G 5 COM A PLACA HLF-8246. |
4000985 |
27/08/2021 |
R$ 7.201,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. |
4000986 |
27/08/2021 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS. |
4000987 |
27/08/2021 |
R$ 13.250,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
4000988 |
27/08/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS. |
4000989 |
27/08/2021 |
R$ 6.215,47 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS PCR RT COVID 19. |
4000990 |
27/08/2021 |
R$ 6.054,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000991 |
31/08/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000992 |
31/08/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000993 |
31/08/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE FLUIDO DE AR CONDICIONADO, PARA A SAÚDE. |
4000994 |
31/08/2021 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000995 |
31/08/2021 |
R$ 5.556,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000996 |
31/08/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE E AMBULANCIA. |
4000997 |
31/08/2021 |
R$ 390,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NA SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA CUPARAQUE MG. |
4000998 |
31/08/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER ESF DE CUPARAQUE (AGRIPINO RICARDO DE OLIVEIRA), VILA NOVA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA). |
4000999 |
31/08/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001000 |
27/08/2021 |
R$ 6.469,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO LOTADOS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. |
4001001 |
31/08/2021 |
R$ 7.665,97 |
|