Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001180 01/07/2021 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001181 01/07/2021 R$ 1.170,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001182 01/07/2021 R$ 3.875,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001183 01/07/2021 R$ 1.521,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001184 01/07/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001185 01/07/2021 R$ 935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001186 01/07/2021 R$ 845,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001187 01/07/2021 R$ 3.538,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001188 01/07/2021 R$ 2.704,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001189 01/07/2021 R$ 5.652,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001190 01/07/2021 R$ 4.351,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001191 01/07/2021 R$ 44.608,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001192 01/07/2021 R$ 909,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001193 01/07/2021 R$ 7.876,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001194 01/07/2021 R$ 17.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001195 01/07/2021 R$ 2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001196 01/07/2021 R$ 3.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001197 01/07/2021 R$ 702,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001198 01/07/2021 R$ 1.420,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001199 01/07/2021 R$ 2.338,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001200 01/07/2021 R$ 3.306,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001201 01/07/2021 R$ 2.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001202 01/07/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001203 01/07/2021 R$ 4.233,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001204 01/07/2021 R$ 804,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001205 01/07/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001206 01/07/2021 R$ 1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001207 01/07/2021 R$ 662,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001208 01/07/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001209 01/07/2021 R$ 16.058,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001210 01/07/2021 R$ 27.416,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001211 01/07/2021 R$ 7.984,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001212 01/07/2021 R$ 14.365,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001213 01/07/2021 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 1001214 01/07/2021 R$ 4.735,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGUIA ELÉTRICA DA LOCALIDADE DO CONSELHO TUTELAR. 1001215 01/07/2021 R$ 195,09
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DA FÁBRICA DE BLOCOS. 1001216 01/07/2021 R$ 212,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS PETS MÓDULO 2 E 3 PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO MUNICIPIO. 1001217 01/07/2021 R$ 4.947,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. 1001218 01/07/2021 R$ 484,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO SENADO NA CIDADE DE BRASILIA - ES. 1001219 01/07/2021 R$ 3.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIO. REFERENTE A JUNHO DE 2021. 1001220 01/07/2021 R$ 112,98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM TRANFERENCIA MENSAL A CONCPENA DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO FIRMADO EM MARÇO DE 2021. 1001221 01/07/2021 R$ 8.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM VALOR DEVOLVIDO DE SALDO REMANESCENTES DE CONTRATO DE REPASSE N° 1.040.015-69/2017, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO PRAÇA E MIRANTE. 1001222 01/07/2021 R$ 22.983,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DOS ESTADIOS DE FUTEBOL E LAVAGEM DOS UNIFORMES DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL. 1001223 01/07/2021 R$ 1.141,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. 1001224 01/07/2021 R$ 290,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001225 01/07/2021 R$ 1.104,24
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001226 01/07/2021 R$ 149,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONATAGEM DOS KIT MERENDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001227 01/07/2021 R$ 9.639,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE KIT MERENDA PARA ALUNOS PRÉ ESCOLAR. 1001228 01/07/2021 R$ 3.229,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA PARA ALUNOS DAS CRECHES. 1001229 01/07/2021 R$ 1.520,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A SOCIEDADE CARENTE. 1001236 01/07/2021 R$ 3.109,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO LANCHE PARA AS CRIANÇAS EM CURSOS. 1001237 01/07/2021 R$ 1.509,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021. 1001238 01/07/2021 R$ 1.069,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021. 1001239 01/07/2021 R$ 825,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE OBRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1001240 01/07/2021 R$ 2.328,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LIMPEZA DAS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DA FÁBRICA DE BLOCOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1001241 01/07/2021 R$ 456,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO PARA O PESSOAL DA LIMPEZA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1001242 01/07/2021 R$ 937,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001243 01/07/2021 R$ 433,68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SETOR DE OBRAS MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1001244 01/07/2021 R$ 608,25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ADMININSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1001245 01/07/2021 R$ 1.564,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LIMPEZA URBANA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 1001246 01/07/2021 R$ 845,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESDA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDENCIAS. 1001247 01/07/2021 R$ 1.237,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ENFRETAMENTO AO COVID-19. 1001248 01/07/2021 R$ 192,33
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO EM BUSCA DE RECURSO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1001249 01/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ADMININSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1001250 01/07/2021 R$ 638,52
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSELHO TUTELAR. 1001251 01/07/2021 R$ 648,03
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSELHO TUTELAR. 1001252 01/07/2021 R$ 1.795,43
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO E SUAS ATIVIDADES. 1001253 01/07/2021 R$ 801,77
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA GRAVAÇÕES DE ENTREVISTAS PARA A LIVE DO CUPARAQUENSE AUSENTE. 1001254 01/07/2021 R$ 169,30
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PEÇAS EXTRAS QUE FORAM USADAS PARA A PRIMEIRA REVISÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE. 1001256 01/07/2021 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA SERVIÇOS EXTRAS DA PRIMEIRA REVISÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE. 1001257 01/07/2021 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR COM A PLACA QMV-1407. 1001261 01/07/2021 R$ 1.628,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO COM A PLACA QUI-1414. 1001262 01/07/2021 R$ 2.974,43
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEÍCULO 1001263 01/07/2021 R$ 4.385,65
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEÍCULO 1001264 01/07/2021 R$ 4.191,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. VEÍCULO 1001265 01/07/2021 R$ 45.155,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SAVEIRO PRETA PYZ-3849. 1001266 01/07/2021 R$ 998,18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24HORAS PARA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A JUNHO DE 2021. 1001267 01/07/2021 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24HORAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A JUNHO DE 2021. 1001268 01/07/2021 R$ 270,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS DEVIDO AO CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS. 1001269 22/07/2021 R$ 1.320,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E O CALÇAMENTO EM BLOQUETES. 1001270 22/07/2021 R$ 68.616,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PARA PALCO DO SHOW DA LIVE DO CUPARAQUENSE AUSENTE. 1001271 22/07/2021 R$ 3.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO SHOW DA LIVE DO CUPARAQUENSE AUSENTE. 1001272 22/07/2021 R$ 21.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DE OBRA, REFERENTE AO OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA. 1001273 22/07/2021 R$ 108,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE MG. 1001274 22/07/2021 R$ 601,10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE MG. 1001275 22/07/2021 R$ 637,93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ADMININSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1001276 22/07/2021 R$ 577,29
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CORREIOS DE ALDEIA. 1001277 22/07/2021 R$ 629,58
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE MG. 1001278 22/07/2021 R$ 552,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO E USO DIDÁTICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1001279 22/07/2021 R$ 488,21
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DOS KITS ESCOLARES ÀS CRIANÇAS DO CRAS. 1001280 22/07/2021 R$ 998,13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS DEPENDÊNCIAS. 1001281 22/07/2021 R$ 760,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA MESMA ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1001282 22/07/2021 R$ 3.658,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1001283 22/07/2021 R$ 1.532,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART PARA A FISCALIZAÇÃO E REFORMA. 1001284 22/07/2021 R$ 88,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL DE LED PARA PALCO DO SHOW DA LIVE DO CUPARAQUENSE AUSENTE. 1001286 22/07/2021 R$ 7.140,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1001287 22/07/2021 R$ 2.079,82
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CIDADÃO CARENTE DO MUNICIPIO. 1001288 22/07/2021 R$ 394,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS. 1001289 22/07/2021 R$ 1.989,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANNER E ADESIVO PARA LIVE SHOW DA FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE. 1001290 22/07/2021 R$ 770,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOA ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL. 1001291 22/07/2021 R$ 797,31
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO E SUAS SECRETRARIAS. 1001292 22/07/2021 R$ 1.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE 0 SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001293 22/07/2021 R$ 2.325,88
O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS DIVERSOS - MADEIRA/AUTOMÁTICO, CONFECÇÃO DE REFIL PARA CARIMBO E CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO. 1001294 22/07/2021 R$ 272,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO DOS DADOS DA LIVE DO CUPARAQUENSE AUSENTE. 1001295 22/07/2021 R$ 529,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL. 1001304 28/07/2021 R$ 16.187,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001305 29/07/2021 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001306 29/07/2021 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001307 29/07/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001308 29/07/2021 R$ 2.754,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001309 29/07/2021 R$ 8.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001310 29/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001311 29/07/2021 R$ 4.200,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001312 29/07/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001313 29/07/2021 R$ 1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001314 29/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001315 29/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001316 29/07/2021 R$ 7.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001317 29/07/2021 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001318 29/07/2021 R$ 9.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001319 29/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001320 29/07/2021 R$ 12.952,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001321 29/07/2021 R$ 6.500,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001322 29/07/2021 R$ 16.634,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001323 29/07/2021 R$ 34.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001324 29/07/2021 R$ 5.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001325 29/07/2021 R$ 7.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001326 29/07/2021 R$ 1.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001327 29/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001328 29/07/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001329 29/07/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001330 29/07/2021 R$ 6.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001331 29/07/2021 R$ 5.022,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001332 29/07/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001333 29/07/2021 R$ 8.855,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001334 29/07/2021 R$ 1.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001335 29/07/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001336 29/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001337 29/07/2021 R$ 2.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001338 29/07/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001339 29/07/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001340 29/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001341 29/07/2021 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001342 29/07/2021 R$ 6.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001343 29/07/2021 R$ 35.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001344 29/07/2021 R$ 21.638,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001345 29/07/2021 R$ 28.914,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001346 29/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001347 29/07/2021 R$ 1.708,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001348 29/07/2021 R$ 6.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001349 29/07/2021 R$ 3.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001350 29/07/2021 R$ 881,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001351 29/07/2021 R$ 492,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001352 29/07/2021 R$ 3.660,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001353 29/07/2021 R$ 383,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001354 29/07/2021 R$ 1.780,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001355 29/07/2021 R$ 19.332,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001356 29/07/2021 R$ 3.589,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001357 29/07/2021 R$ 2.655,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001358 29/07/2021 R$ 4.742,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001359 29/07/2021 R$ 8.636,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001360 29/07/2021 R$ 1.150,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001361 29/07/2021 R$ 2.153,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001362 29/07/2021 R$ 2.309,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001363 29/07/2021 R$ 225,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001364 29/07/2021 R$ 1.767,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001365 29/07/2021 R$ 1.441,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001366 29/07/2021 R$ 984,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001367 29/07/2021 R$ 1.862,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001368 29/07/2021 R$ 17.852,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001369 29/07/2021 R$ 10.107,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001370 29/07/2021 R$ 1.420,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001371 29/07/2021 R$ 94.303,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1001372 29/07/2021 R$ 55.512,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1001373 29/07/2021 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1001374 29/07/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1001375 29/07/2021 R$ 225,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E FATURA DE ÁGUA PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001376 29/07/2021 R$ 441,38
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO EM BUSCA DE CAPTAÇÃO DE RECURSO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 1001377 29/07/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO AFASTADO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2021. 1001378 29/07/2021 R$ 1.045,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MUNICIPE CARENTE. 1001379 29/07/2021 R$ 341,67
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ARTISTAS DA LIVE DO CUPARAQUENSE AUSENTE. 1001380 29/07/2021 R$ 625,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 1001381 29/07/2021 R$ 11.844,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA OS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER, E DE CULTURA E TURISMO. 1001382 29/07/2021 R$ 1.450,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO A GESTÃO GOVERNAMENTAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001383 29/07/2021 R$ 2.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES E 1 ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA URBANA E SETOR DE OBRAS. 1001384 29/07/2021 R$ 72.990,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE JU JITSU. 1001385 29/07/2021 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. 1001386 29/07/2021 R$ 4.035,39
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1001387 29/07/2021 R$ 333,72
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001388 29/07/2021 R$ 7.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SETOR DE OBRAS. 1001389 29/07/2021 R$ 25.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1001390 29/07/2021 R$ 4.455,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001391 29/07/2021 R$ 4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. 1001392 29/07/2021 R$ 97.310,73
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA CURSO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1001393 29/07/2021 R$ 75,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1001394 29/07/2021 R$ 201,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CURSO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1001395 29/07/2021 R$ 37,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001396 29/07/2021 R$ 151,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001397 29/07/2021 R$ 40,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE ESPORTE, PARA RECEBER OS JOGADORES DE MANTENA. 1001398 29/07/2021 R$ 75,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PADARIA PARA LANCHE DAS CRIANÇAS EM DIAS DE ATIVIDADES NO CRAS. 1001399 29/07/2021 R$ 818,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 1001400 29/07/2021 R$ 3.500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO. 1001401 29/07/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000644 01/07/2021 R$ 23.760,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000645 01/07/2021 R$ 9.285,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000772 01/07/2021 R$ 3.148,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000773 01/07/2021 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000774 01/07/2021 R$ 6.965,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000775 01/07/2021 R$ 2.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000776 01/07/2021 R$ 9.727,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000777 01/07/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000778 01/07/2021 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000779 01/07/2021 R$ 1.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000780 01/07/2021 R$ 1.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000781 01/07/2021 R$ 2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000782 01/07/2021 R$ 813,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000783 01/07/2021 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM ADIANTAMETO DE DÉCIMO TERCEIRO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. 4000784 01/07/2021 R$ 5.192,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 4000785 01/07/2021 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. 4000786 01/07/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 4000787 01/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. 4000788 01/07/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000789 01/07/2021 R$ 78,05
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000790 01/07/2021 R$ 548,80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000791 01/07/2021 R$ 2.072,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000792 01/07/2021 R$ 1.012,66
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000793 01/07/2021 R$ 1.827,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000794 01/07/2021 R$ 81,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000795 01/07/2021 R$ 527,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000796 01/07/2021 R$ 104,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000797 01/07/2021 R$ 1.184,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESINFECTAÇÃO DAS AMBULANCIAS E CENTROS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19. 4000798 01/07/2021 R$ 238,96
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE E AMBULANCIAS PARA O COMBATE AO COVID-19. 4000799 01/07/2021 R$ 380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER COM A PLACA RFE8C08, EM SUA REVISÃO. 4000800 01/07/2021 R$ 2.978,79
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER COM A PLACA RFE8C08, EM SUA REVISÃO. 4000801 01/07/2021 R$ 735,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA A FARMACIA DE MINAS. 4000802 01/07/2021 R$ 270,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO PARA CONSULTA FORA DO MUNICIPIO PARA DEPEDENTE JASMINY KAORK DE OLIVERIA. 4000803 01/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. 4000804 01/07/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000805 01/07/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. 4000806 01/07/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMATIVAS PARA O PAGAMENTO DAS MANUTENÇÕES AUTOMOTIVAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. 4000807 01/07/2021 R$ 50.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA FARMACIA DE MINAS. 4000808 01/07/2021 R$ 1.070,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000809 01/07/2021 R$ 308,01
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. 4000810 01/07/2021 R$ 7.973,17
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000811 01/07/2021 R$ 1.556,23
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS. 4000812 01/07/2021 R$ 7.480,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS MUNICIPES. 4000813 01/07/2021 R$ 10.976,81
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUNTEÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. 4000814 01/07/2021 R$ 3.268,75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM A PLACA 4000815 01/07/2021 R$ 28.347,97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO VEÍCULO 4000816 01/07/2021 R$ 11.961,14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AS TAXAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 4000817 01/07/2021 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 4000818 01/07/2021 R$ 6.840,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000821 08/07/2021 R$ 238,90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA EQUIPE DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS EM FUNÇÃO DO BOM ATENDIMENTO E AGILIDADE DO MESMO. 4000822 08/07/2021 R$ 2.160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA EQUIPE DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS EM FUNÇÃO DO BOM ATENDIMENTO E AGILIDADE DO MESMO. 4000823 08/07/2021 R$ 15.120,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA EQUIPE DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS EM FUNÇÃO DO BOM ATENDIMENTO E AGILIDADE DO MESMO. 4000824 08/07/2021 R$ 12.960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A UBS DE CUPARAQUE MG (CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA) SEGUNDA À SEXTA. 4000825 08/07/2021 R$ 15.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O CUSTEIO DE EXAMES E CONSULTA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 4000826 08/07/2021 R$ 600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 4000827 22/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AJUDA NO COMBATE AO COVID-19 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4000828 22/07/2021 R$ 7.147,57
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NAS DEMAIS UNIDADES. 4000829 22/07/2021 R$ 5.647,83
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 4000830 22/07/2021 R$ 5.797,74
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE SAÚDE EM CASA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4000831 22/07/2021 R$ 299,21
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BALÃO PARA GRUPO DE GESTANTE E GRUPO PUERICULTURA A FIM ENALTECER AS ATIVIDADES. 4000832 22/07/2021 R$ 49,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COMPOSIÇÃO GRÁFICA DE 1000 RECEITAS AZUIS B- NUMERADAS DE 16.722.846 A 16.723.846. 4000833 22/07/2021 R$ 160,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. 4000834 22/07/2021 R$ 8.329,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 4000835 22/07/2021 R$ 5.432,08
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAR ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DOS CIDADÃOS DO MUNICIPIO. 4000836 22/07/2021 R$ 9.482,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER OS MUNICIPES PARTICIPANTES DOS GRUPOS. 4000837 22/07/2021 R$ 1.019,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000844 29/07/2021 R$ 22.687,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000845 29/07/2021 R$ 1.723,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000846 29/07/2021 R$ 67.478,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000847 29/07/2021 R$ 6.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000848 29/07/2021 R$ 5.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000849 29/07/2021 R$ 18.909,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000850 29/07/2021 R$ 7.901,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000851 29/07/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000852 29/07/2021 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000853 29/07/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000854 29/07/2021 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000855 29/07/2021 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000856 29/07/2021 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000857 29/07/2021 R$ 1.626,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000858 29/07/2021 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000859 29/07/2021 R$ 11.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 4000860 29/07/2021 R$ 21.619,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 4000861 29/07/2021 R$ 5.752,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 4000862 29/07/2021 R$ 1.279,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 4000863 29/07/2021 R$ 910,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JULHO DE 2021. 4000864 29/07/2021 R$ 2.851,55
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000865 29/07/2021 R$ 4.081,99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 4000866 29/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - MG. 4000867 29/07/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. 4000868 29/07/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UTI MÓVEL EQUIPADA PARA TRATAMENTO DE COVID -19 PARA UMA TRANFERÊNCIA DE EMERGÊNCIA REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2021 DO PACIENTE ANTONIO MIRANDA DE PRETES. 4000869 29/07/2021 R$ 6.300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO DE MARIA GABRIELI ALVES PEREIRA. 4000870 29/07/2021 R$ 223,16
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 4000871 29/07/2021 R$ 1.638,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMETNO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNO VERMELHO PXZ-4590 / UNO WAY PRETO PYZ-1349 EM VIRTUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ATENDIMEN 4000872 29/07/2021 R$ 9.558,32
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PALIO PUF-7397 / PUF-6D13 / PVL-0572 EM VIRTUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ATENDIMENTOS DOS 4000873 29/07/2021 R$ 17.508,44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER DO 21º AO 30º DIA DE CADA MÊS, COM INICIO ÀS 18H00MIN DE CADA DIA E TÉRMINO ÀS 06H00MIN DA MANHÃ DO DIA SEGUINTE NA 4000874 29/07/2021 R$ 8.235,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER ESF DE CUPARAQUE (AGRIPINO RICARDO DE OLIVEIRA), VILA NOVA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS ( SEGUNDA A SEXTA- FEIRA). 4000875 29/07/2021 R$ 15.100,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MUNICIPE. 4000876 29/07/2021 R$ 84,22
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO DE THALES WENDELL DE LIMA CUNHA. 4000877 29/07/2021 R$ 905,12
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS. 4000878 29/07/2021 R$ 3.408,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS. 4000879 29/07/2021 R$ 12.461,86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS. 4000880 29/07/2021 R$ 984,19
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 4000881 29/07/2021 R$ 650,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. 4000882 29/07/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. 4000883 29/07/2021 R$ 50,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. 4000884 29/07/2021 R$ 300,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANACIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA 4000885 29/07/2021 R$ 6.783,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AMBULANCIA, PRIMEIRA REVISÃO. VEÍCULO MASTER CH CABINE COM A PLACA RMWA57. 4000886 29/07/2021 R$ 619,54
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AMBULANCIA, PRIMEIRA REVISÃO. VEÍCULO MASTER CH CABINE COM A PLACA RMWA57. 4000887 29/07/2021 R$ 327,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM CONSULTAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA E PEDIATRIA. 4000888 29/07/2021 R$ 24.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS. 4000889 29/07/2021 R$ 4.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIASI DE ANÁLISES CLÍNICAS. REFERENTE A JULHO DE 2021. 4000890 29/07/2021 R$ 3.459,96