| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. |
1000940 |
01/06/2021 |
R$ 1.003,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. |
1000941 |
01/06/2021 |
R$ 41.833,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. |
1000942 |
01/06/2021 |
R$ 1.691,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. |
1000943 |
01/06/2021 |
R$ 3.791,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. |
1000944 |
01/06/2021 |
R$ 2.764,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. |
1000945 |
01/06/2021 |
R$ 1.919,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA TRATAMENTO DE AGUA DA CAIXA D'AGUA. |
1000946 |
01/06/2021 |
R$ 4.835,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO E ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA E SETOR DE OBRAS. |
1000947 |
01/06/2021 |
R$ 76.260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 22.943-1. |
1000948 |
01/06/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET 24HORAS PARA O CRAS. |
1000949 |
01/06/2021 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MES DE MAIO DE 2021. |
1000950 |
01/06/2021 |
R$ 2.964,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RENAULT COM A PLACA RFR-3D36. |
1000951 |
01/06/2021 |
R$ 669,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUCIANO PINTO, N° 815, CENTRO, PARA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CONFORME PA 001/2021. |
1000958 |
01/06/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A PRAÇA E CORREIOS DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000960 |
01/06/2021 |
R$ 392,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SEDE DA PREFEFITURA. |
1000961 |
01/06/2021 |
R$ 1.999,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS EM TRABALHO RURAL NO CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS. |
1000962 |
01/06/2021 |
R$ 252,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PEQUENA PARA FUNCIONARIOS EM TRABALHO RURAL NO CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS. |
1000963 |
01/06/2021 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CONTRATO DE NÚMERO : 151849 |
1000964 |
01/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A JUROS DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CONTRATO : 151849. |
1000965 |
01/06/2021 |
R$ 2.136,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO CEMITÉRIO DE ALDEIA. |
1000966 |
01/06/2021 |
R$ 11,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 008021024701. |
1000967 |
01/06/2021 |
R$ 9.602,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (ILUMINIÇÃO PÚBLICA). |
1000968 |
01/06/2021 |
R$ 181,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 000051913283. |
1000969 |
01/06/2021 |
R$ 8.384,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM PROFESSORES. |
1000970 |
01/06/2021 |
R$ 29,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM ENGENHEIROS E FUNCIONARIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICIPIO. |
1000971 |
01/06/2021 |
R$ 370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA MULTIRÃO DE CONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS DO BAIRRO BELA VISTA. |
1000972 |
01/06/2021 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENTREGA DE ATIVIDADES CRIANÇA FELIZ. |
1000973 |
01/06/2021 |
R$ 128,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA LIVE DO PREFEITO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1000974 |
01/06/2021 |
R$ 135,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O SETOR DE FUNCIONÁRIOS DA FÁBRICA DE BLOCOS. |
1000975 |
01/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. |
1000976 |
01/06/2021 |
R$ 117,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DO CAMINHÃO PARA LIMPEZA URBANA. |
1000977 |
01/06/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LAUDOS TECNICOS IMOBILIARIOS. |
1000978 |
01/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ALUGADO PARA A GARAGEM E FABRICA DE BLOCOS. |
1000979 |
01/06/2021 |
R$ 245,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2021. |
1000980 |
01/06/2021 |
R$ 225,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2021. |
1000981 |
01/06/2021 |
R$ 369,07 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MAIO DE 2021. |
1000982 |
01/06/2021 |
R$ 2.317,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
1000983 |
01/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARTE DA CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E CALÇAMENTO EM BLOQUETE. |
1001001 |
07/06/2021 |
R$ 45.027,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001002 |
07/06/2021 |
R$ 5.024,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001003 |
07/06/2021 |
R$ 852,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001004 |
07/06/2021 |
R$ 4.074,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PATROL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO SETOR DE OBRA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001006 |
07/06/2021 |
R$ 10.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. |
1001007 |
07/06/2021 |
R$ 527,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADMININSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001008 |
07/06/2021 |
R$ 305,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E SETOR DE OBRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001009 |
07/06/2021 |
R$ 2.118,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS LEVES. |
1001010 |
07/06/2021 |
R$ 2.216,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS. |
1001011 |
07/06/2021 |
R$ 16.898,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIO. REFERENTE A MAIO DE 2021. |
1001012 |
07/06/2021 |
R$ 143,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DAS FLORES. |
1001013 |
07/06/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AUXILIO A MUNICIPE CARENTE. |
1001014 |
07/06/2021 |
R$ 292,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1001015 |
07/06/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM TRANFERENCIA MENSAL A CONCPENA DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO FIRMADO EM MARÇO DE 2021. |
1001016 |
07/06/2021 |
R$ 8.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA E CIMENTO) PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS PARA CALCAMENTO DA SERRA. |
1001017 |
07/06/2021 |
R$ 17.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DE ADMINISTRAATIVA DO MUNICIPIO. |
1001018 |
07/06/2021 |
R$ 1.574,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. |
1001019 |
07/06/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS PARA PROIBIÇÃO DE LIXO NA RUAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001020 |
07/06/2021 |
R$ 564,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1001021 |
07/06/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ADMINISTRATIVO. |
1001022 |
07/06/2021 |
R$ 260,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE AO MUNICIPE MANOEL GALDINO DA SILVA. |
1001023 |
07/06/2021 |
R$ 910,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART PARA A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
1001024 |
07/06/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA VIAGEM A CAPITAL BELO HORIZONTE - MG. |
1001025 |
07/06/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA MUNICIPE COM BAIXA RENDA. |
1001026 |
07/06/2021 |
R$ 1.365,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001027 |
08/06/2021 |
R$ 1.588,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001042 |
23/06/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001043 |
23/06/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001044 |
23/06/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001045 |
23/06/2021 |
R$ 2.754,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001046 |
23/06/2021 |
R$ 8.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001047 |
23/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001048 |
23/06/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001049 |
23/06/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001050 |
23/06/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001051 |
23/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001052 |
23/06/2021 |
R$ 1.986,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001053 |
23/06/2021 |
R$ 7.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001054 |
23/06/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001055 |
23/06/2021 |
R$ 11.195,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001056 |
23/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001057 |
23/06/2021 |
R$ 12.531,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001058 |
23/06/2021 |
R$ 94.402,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001059 |
23/06/2021 |
R$ 2.480,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001060 |
23/06/2021 |
R$ 16.634,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001061 |
23/06/2021 |
R$ 34.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001062 |
23/06/2021 |
R$ 5.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001063 |
23/06/2021 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001064 |
23/06/2021 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001065 |
23/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001066 |
23/06/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001067 |
23/06/2021 |
R$ 4.677,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001068 |
23/06/2021 |
R$ 6.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001069 |
23/06/2021 |
R$ 4.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001070 |
23/06/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001071 |
23/06/2021 |
R$ 8.855,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001072 |
23/06/2021 |
R$ 1.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001073 |
23/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001074 |
23/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001075 |
23/06/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001076 |
23/06/2021 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001077 |
23/06/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001078 |
23/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001079 |
23/06/2021 |
R$ 6.453,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001080 |
23/06/2021 |
R$ 37.947,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001081 |
23/06/2021 |
R$ 58.021,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001082 |
23/06/2021 |
R$ 20.782,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001083 |
23/06/2021 |
R$ 28.731,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001084 |
23/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001085 |
23/06/2021 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001086 |
23/06/2021 |
R$ 10.644,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001087 |
23/06/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001088 |
23/06/2021 |
R$ 881,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001089 |
23/06/2021 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001090 |
23/06/2021 |
R$ 3.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001091 |
23/06/2021 |
R$ 383,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001092 |
23/06/2021 |
R$ 1.631,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001093 |
23/06/2021 |
R$ 3.532,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001094 |
23/06/2021 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001095 |
23/06/2021 |
R$ 2.568,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001096 |
23/06/2021 |
R$ 3.918,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001097 |
23/06/2021 |
R$ 8.591,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001098 |
23/06/2021 |
R$ 1.150,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001099 |
23/06/2021 |
R$ 2.153,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001100 |
23/06/2021 |
R$ 2.535,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001101 |
23/06/2021 |
R$ 1.767,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001102 |
23/06/2021 |
R$ 1.441,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001103 |
23/06/2021 |
R$ 963,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001104 |
23/06/2021 |
R$ 1.217,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001105 |
23/06/2021 |
R$ 16.182,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001106 |
23/06/2021 |
R$ 10.079,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001107 |
23/06/2021 |
R$ 2.029,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. |
1001108 |
07/06/2021 |
R$ 13.724,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS PARA USO EM BENEFICIO DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA ASSISTIDO PELA SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001109 |
23/06/2021 |
R$ 79.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS PARA USO EM BENEFICIO DA LIMPEZA PUBLICA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1001110 |
23/06/2021 |
R$ 11.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DOS KIT MERENDA PARA ALUNOS PRÉ ESCOLAR. |
1001117 |
23/06/2021 |
R$ 3.229,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE KIT MERENDA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001118 |
23/06/2021 |
R$ 9.639,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE KIT MERENDA PARA ALUNOS DA CRECHE. |
1001119 |
23/06/2021 |
R$ 1.520,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AUXILIO A MUNICIPE CARENTE. |
1001120 |
23/06/2021 |
R$ 286,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS. |
1001121 |
23/06/2021 |
R$ 1.989,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO. |
1001122 |
23/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DAE PARA A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE. |
1001123 |
23/06/2021 |
R$ 193,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA PVM-7354. |
1001124 |
23/06/2021 |
R$ 5,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA RFR-3D36. |
1001125 |
23/06/2021 |
R$ 4,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA QUI-1414. |
1001126 |
23/06/2021 |
R$ 5,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA OMH-9251. |
1001127 |
23/06/2021 |
R$ 8,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA HNS-9222. |
1001128 |
23/06/2021 |
R$ 8,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA PZZ-2580. |
1001129 |
23/06/2021 |
R$ 8,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA QOR-6353. |
1001130 |
23/06/2021 |
R$ 8,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001131 |
23/06/2021 |
R$ 660,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TROCA DA LOCALIDADE DO AR CONDIONADO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO. |
1001132 |
23/06/2021 |
R$ 1.070,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DESINSTAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR DE CONDICIONADO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001133 |
23/06/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E CALÇAMENTO EM BLOQUETE. |
1001134 |
23/06/2021 |
R$ 80.452,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS MUNICIPES ATENDIDOS NO SETOR DO CRAS. |
1001135 |
23/06/2021 |
R$ 225,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001136 |
23/06/2021 |
R$ 282,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES EM CURSO DE ORDENHA. |
1001137 |
23/06/2021 |
R$ 92,43 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001138 |
23/06/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SETOR DE OBRAS. |
1001139 |
23/06/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESOESA COM A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001140 |
23/06/2021 |
R$ 22.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO E LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA E SETOR DE OBRAS. |
1001141 |
23/06/2021 |
R$ 57.780,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MANUTENÇÃO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001142 |
23/06/2021 |
R$ 1.288,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001143 |
23/06/2021 |
R$ 738,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL DOS ESTADIOS DO FLUMINENSE E UNIÃO. |
1001144 |
23/06/2021 |
R$ 1.103,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FABRICAÇÃO DE BLOQUETES QUE SERÃO USADOS PARA CALÇAMENTO DA SERRA. |
1001145 |
23/06/2021 |
R$ 30.360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MUDANÇA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA O NOVO ENDEREÇO. |
1001146 |
23/06/2021 |
R$ 1.050,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO. |
1001147 |
23/06/2021 |
R$ 477,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTEÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA MUNICIPAL. |
1001148 |
23/06/2021 |
R$ 2.743,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO E REMARCAÇÃO DA GRAMA NOS DIAS DE JOGOS NOS ESTADIOS DO MUNICIPIO. |
1001149 |
23/06/2021 |
R$ 899,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001150 |
23/06/2021 |
R$ 306,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO. |
1001151 |
23/06/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CIP DA ENERGIA ELETRICA. REFERENTE A JUNHO DE 2021. |
1001152 |
23/06/2021 |
R$ 192,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENNHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONTRATO 008021024701. |
1001153 |
23/06/2021 |
R$ 9.780,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENNHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONTRATO 000051913283. |
1001154 |
23/06/2021 |
R$ 8.397,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSUMO PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE CARENTE. |
1001155 |
23/06/2021 |
R$ 888,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA TROCA DE CABEAMENTO DA ESTRUTURA DO NOVO ENDEREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001156 |
23/06/2021 |
R$ 3.609,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO AO BDMG DE VALOR PRICIPAL DA DIVIDA. |
1001157 |
23/06/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA QUADRA ESPORTIVA DE ALDEIA. |
1001158 |
23/06/2021 |
R$ 29,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA QUADRA ESPORTIVA DE ALDEIA. |
1001159 |
23/06/2021 |
R$ 327,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO CEMITÉRIO DE ALDEIA. |
1001160 |
23/06/2021 |
R$ 13,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO PONTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1001161 |
23/06/2021 |
R$ 762,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001162 |
23/06/2021 |
R$ 149,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA. |
1001163 |
23/06/2021 |
R$ 87,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001164 |
23/06/2021 |
R$ 92,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001165 |
23/06/2021 |
R$ 149,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PREFEITO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1001166 |
23/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE JU JITSU. |
1001167 |
23/06/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEICULOS PESADOS DO SETOR DE OBRAS. |
1001168 |
23/06/2021 |
R$ 24.055,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001169 |
23/06/2021 |
R$ 829,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO MUNICIPIO. |
1001170 |
23/06/2021 |
R$ 30,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DIVIDA DO CONTRATO COM O BDMG. |
1001171 |
23/06/2021 |
R$ 2.171,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1001172 |
23/06/2021 |
R$ 19.352,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
4000646 |
01/06/2021 |
R$ 5.582,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
4000647 |
01/06/2021 |
R$ 928,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
4000648 |
01/06/2021 |
R$ 14.643,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
4000649 |
01/06/2021 |
R$ 4.041,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE |
4000650 |
01/06/2021 |
R$ 9.466,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE |
4000651 |
01/06/2021 |
R$ 27.928,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000652 |
01/06/2021 |
R$ 4.857,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000653 |
01/06/2021 |
R$ 5.136,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO AOS SABADOS. |
4000654 |
01/06/2021 |
R$ 204,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000655 |
01/06/2021 |
R$ 379,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000656 |
01/06/2021 |
R$ 7.971,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000657 |
01/06/2021 |
R$ 1.305,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000658 |
01/06/2021 |
R$ 1.403,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000659 |
01/06/2021 |
R$ 297,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000660 |
01/06/2021 |
R$ 767,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000661 |
01/06/2021 |
R$ 186,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000662 |
01/06/2021 |
R$ 572,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000663 |
01/06/2021 |
R$ 262,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000664 |
01/06/2021 |
R$ 163,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000665 |
01/06/2021 |
R$ 154,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000666 |
01/06/2021 |
R$ 231,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000667 |
01/06/2021 |
R$ 231,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000668 |
01/06/2021 |
R$ 677,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000669 |
01/06/2021 |
R$ 432,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000670 |
01/06/2021 |
R$ 195,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO PSF DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000671 |
01/06/2021 |
R$ 22,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. EXAMES DE COVID. |
4000672 |
01/06/2021 |
R$ 2.306,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000673 |
01/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE ALTO FERRUJÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
4000674 |
01/06/2021 |
R$ 792,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SEGUNDA REVISÃO DE VÉICULO ONIX COM A PLACA RMX-1G71, COM QUILOMETRAGEM DE 19596 KM. |
4000675 |
01/06/2021 |
R$ 459,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E SEGUNDA REVISÃO DE VÉICULO ONIX COM A PLACA RMX-1G71, COM QUILOMETRAGEM DE 19596 KM. |
4000676 |
01/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000677 |
01/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000678 |
01/06/2021 |
R$ 777,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE E AMBULANCIAS. |
4000679 |
07/06/2021 |
R$ 520,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÃO DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE E AMBULANCIAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000680 |
07/06/2021 |
R$ 4.410,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000681 |
07/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENE DOS CENTROS E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000683 |
07/06/2021 |
R$ 3.588,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
4000684 |
07/06/2021 |
R$ 9.720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
4000685 |
07/06/2021 |
R$ 7.342,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000688 |
07/06/2021 |
R$ 3.772,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000689 |
07/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000690 |
07/06/2021 |
R$ 527,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A BELO HORIZONTE - MG. |
4000691 |
07/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000692 |
07/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O CUSTEIO DE EXAME PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MUNICIPE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000693 |
07/06/2021 |
R$ 938,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O CUSTEIO DE EXAME PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A MUNICIPE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000694 |
07/06/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O CUSTEIO DE MEDICAMENTO A MUNICIPE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000695 |
07/06/2021 |
R$ 223,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES DENTÁRIAS. |
4000696 |
07/06/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O AUXILIO A MUNICIPE PARA CUSTEIO DE EXAMES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
4000697 |
07/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
4000698 |
07/06/2021 |
R$ 13.920,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000699 |
07/06/2021 |
R$ 8.515,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000700 |
07/06/2021 |
R$ 1.261,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000701 |
07/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000712 |
23/06/2021 |
R$ 32.530,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000713 |
23/06/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000714 |
23/06/2021 |
R$ 67.221,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000715 |
23/06/2021 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000716 |
23/06/2021 |
R$ 23.092,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000717 |
23/06/2021 |
R$ 9.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000718 |
23/06/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000719 |
23/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000720 |
23/06/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000721 |
23/06/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000722 |
23/06/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000723 |
23/06/2021 |
R$ 1.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000724 |
23/06/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000725 |
23/06/2021 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
4000726 |
23/06/2021 |
R$ 28.601,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
4000727 |
23/06/2021 |
R$ 1.279,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
4000728 |
23/06/2021 |
R$ 910,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
4000729 |
23/06/2021 |
R$ 2.851,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO PARA CUSTEIO DE EXAMES CLINICOS A MUNICIPE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000730 |
23/06/2021 |
R$ 645,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O CUSTEIO DE EXAMES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
4000732 |
23/06/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS NA LIMPEZA NO PÁTIO DO POSTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000733 |
23/06/2021 |
R$ 123,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MANUNTEÇÃO E ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE E AMBULANCIAS. |
4000734 |
23/06/2021 |
R$ 1.170,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000735 |
23/06/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES - MG. |
4000736 |
23/06/2021 |
R$ 120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000737 |
23/06/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA RFE-8C08. |
4000738 |
23/06/2021 |
R$ 6,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA PXY-7397. |
4000739 |
23/06/2021 |
R$ 5,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA OXD-7547. |
4000740 |
23/06/2021 |
R$ 12,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA PYX-1332. |
4000741 |
23/06/2021 |
R$ 5,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA HNJ-5436. |
4000742 |
23/06/2021 |
R$ 12,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA PVQ-5761. |
4000743 |
23/06/2021 |
R$ 12,25 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COM A PLACA PYZ-6306. |
4000744 |
23/06/2021 |
R$ 5,76 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000746 |
23/06/2021 |
R$ 6.188,40 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000747 |
23/06/2021 |
R$ 10.038,51 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19. |
4000748 |
23/06/2021 |
R$ 8.977,50 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. |
4000749 |
23/06/2021 |
R$ 12.450,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES ULTRASONOGRAFIAS. |
4000750 |
23/06/2021 |
R$ 4.900,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000751 |
23/06/2021 |
R$ 500,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000752 |
23/06/2021 |
R$ 200,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE FOI A BELO HORIZONTE - MG NO DIA 01 DE JULHO DE 2021. |
4000753 |
23/06/2021 |
R$ 850,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000754 |
23/06/2021 |
R$ 696,67 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PALIO QUE FOI A BELO HORIZONTE - MG NO DIA 01 DE JULHO DE 2021. |
4000755 |
23/06/2021 |
R$ 607,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000756 |
23/06/2021 |
R$ 9.358,74 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000757 |
23/06/2021 |
R$ 4.716,18 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE COVID. |
4000758 |
23/06/2021 |
R$ 3.171,63 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000759 |
23/06/2021 |
R$ 50,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AMBULANCIA, PRIMEIRA REVISÃO. VEÍCULO MASTER CH CABINE COM A PLACA RMY-7G32. |
4000760 |
23/06/2021 |
R$ 133,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AMBULANCIA, PRIMEIRA REVISÃO. VEÍCULO MASTER CH CABINE COM A PLACA RMY-7G32. |
4000761 |
23/06/2021 |
R$ 51,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO E AUXILIO A MUNICIPE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
4000762 |
23/06/2021 |
R$ 600,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000763 |
23/06/2021 |
R$ 300,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE TARUMIRIN - MG. |
4000764 |
23/06/2021 |
R$ 50,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO. |
4000765 |
23/06/2021 |
R$ 388,94 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA ACADEMIA DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000766 |
23/06/2021 |
R$ 14,95 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA ACADEMIA DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000767 |
23/06/2021 |
R$ 14,70 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO PSF NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000768 |
23/06/2021 |
R$ 26,86 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000769 |
23/06/2021 |
R$ 969,63 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A UBS DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000770 |
23/06/2021 |
R$ 15.100,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO E COMBATE AO COVID-19 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000771 |
23/06/2021 |
R$ 790,65 |
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