| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
1000756 |
01/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO DA POLICIA MILITAR COM A PLACA QMV-1407. |
1000757 |
01/05/2021 |
R$ 1.542,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VEÍCULO |
1000758 |
01/05/2021 |
R$ 5.253,04 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO VEÍCULO COROLA COM A PLACA QUI-1414. |
1000759 |
01/05/2021 |
R$ 2.902,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEICULO FIAT STRADA COM A PALCA PUE-9386. |
1000760 |
01/05/2021 |
R$ 1.691,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - VEÍCULO SAVEIRO PRETA COM A PLACA PYZ-3849. |
1000761 |
01/05/2021 |
R$ 1.178,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A VEÍCULO |
1000762 |
01/05/2021 |
R$ 43.282,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - VEÍCULO SAVEIRO PRETA PYZ-3849 |
1000763 |
04/05/2021 |
R$ 163,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000764 |
04/05/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DE OBRAS COM DESLOCAMENTO DE ALDEIA PARA CUPARAQUE. |
1000765 |
04/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000766 |
04/05/2021 |
R$ 38.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FIAT STRADA PUE-9386 |
1000767 |
04/05/2021 |
R$ 163,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - GOL 1.6 PLACA HLF-8246. |
1000768 |
04/05/2021 |
R$ 171,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VEÍCULO PATROL. |
1000769 |
04/05/2021 |
R$ 5.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO. ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VEÍCULO RETA. |
1000770 |
04/05/2021 |
R$ 2.890,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VEÍCULO TRATOR DE LIXO. |
1000771 |
04/05/2021 |
R$ 3.405,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VEÍCULO CAMINHÃO VASCULANTE. |
1000772 |
04/05/2021 |
R$ 1.930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 5000267-79.2020.8.13/0184. |
1000773 |
04/05/2021 |
R$ 362,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SETOR DE OBRAS. |
1000774 |
04/05/2021 |
R$ 15.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE BLOCOS E GARAGEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000775 |
04/05/2021 |
R$ 141,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VALOR PRINCIPAL DE PRESTAÇÃO DO BDMG. |
1000776 |
04/05/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS A PRESTAÇÃO DO BDMG. |
1000777 |
04/05/2021 |
R$ 2.431,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 50015472220198130184. |
1000778 |
04/05/2021 |
R$ 3.756,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DE CORREIO. REFERENTE A ABRIL DE 2021. |
1000779 |
04/05/2021 |
R$ 239,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGUTO DPVAT DO VEÍCULO SAVEIRO COM A PLACA PYZ - 3849. |
1000780 |
04/05/2021 |
R$ 5,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICIPIO. ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. |
1000781 |
04/05/2021 |
R$ 2.881,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000782 |
04/05/2021 |
R$ 45.288,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE. |
1000783 |
04/05/2021 |
R$ 28.366,19 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE A INFOMARTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000784 |
04/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E MIRANTE NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE/MG |
1000785 |
04/05/2021 |
R$ 6.859,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000786 |
04/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR DESCONTADO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO A DIFERENÇA DE SEFIP. |
1000787 |
04/05/2021 |
R$ 16,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE VALOR DESCONTADO NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO A DIFERENÇA DE SEFIP. |
1000788 |
04/05/2021 |
R$ 1,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RETIRADA E REACENTAMENTO DE CALÇAMENTO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000800 |
14/05/2021 |
R$ 18.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO ASSISTIDO PELA SECRETAARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000801 |
14/05/2021 |
R$ 965,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000802 |
14/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES -MG. |
1000803 |
14/05/2021 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOLESTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000804 |
14/05/2021 |
R$ 17.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000819 |
25/05/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE NOVOS BANCOS PARA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS - BEM INVENTARIADO EM 2007. |
1000820 |
25/05/2021 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000821 |
27/05/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000822 |
27/05/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000823 |
27/05/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000824 |
27/05/2021 |
R$ 2.754,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000825 |
27/05/2021 |
R$ 7.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000826 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000827 |
27/05/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000828 |
27/05/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000829 |
27/05/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000830 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000831 |
27/05/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000832 |
27/05/2021 |
R$ 7.663,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000833 |
27/05/2021 |
R$ 6.920,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000834 |
27/05/2021 |
R$ 11.672,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000835 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000836 |
27/05/2021 |
R$ 5.744,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000837 |
27/05/2021 |
R$ 96.786,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000838 |
27/05/2021 |
R$ 2.480,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000839 |
27/05/2021 |
R$ 15.028,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000840 |
27/05/2021 |
R$ 36.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000841 |
27/05/2021 |
R$ 5.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000842 |
27/05/2021 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000843 |
27/05/2021 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000844 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000845 |
27/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000846 |
27/05/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000847 |
27/05/2021 |
R$ 6.844,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000848 |
27/05/2021 |
R$ 4.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000849 |
27/05/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000850 |
27/05/2021 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000851 |
27/05/2021 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000852 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000853 |
27/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000854 |
27/05/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000855 |
27/05/2021 |
R$ 1.397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000856 |
27/05/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000857 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000858 |
27/05/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000859 |
27/05/2021 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000860 |
27/05/2021 |
R$ 37.051,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000861 |
27/05/2021 |
R$ 53.387,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000862 |
27/05/2021 |
R$ 16.169,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000863 |
27/05/2021 |
R$ 30.746,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000864 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000865 |
27/05/2021 |
R$ 2.338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000866 |
27/05/2021 |
R$ 10.658,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000867 |
27/05/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000868 |
27/05/2021 |
R$ 881,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000869 |
27/05/2021 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000870 |
27/05/2021 |
R$ 3.080,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000871 |
27/05/2021 |
R$ 383,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000872 |
27/05/2021 |
R$ 1.631,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000873 |
27/05/2021 |
R$ 3.487,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000874 |
27/05/2021 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000875 |
27/05/2021 |
R$ 1.177,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000876 |
27/05/2021 |
R$ 3.589,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000877 |
27/05/2021 |
R$ 8.817,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000878 |
27/05/2021 |
R$ 1.150,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000879 |
27/05/2021 |
R$ 2.153,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000880 |
27/05/2021 |
R$ 2.542,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000881 |
27/05/2021 |
R$ 1.910,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000882 |
27/05/2021 |
R$ 1.441,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000883 |
27/05/2021 |
R$ 1.790,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000884 |
27/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000885 |
27/05/2021 |
R$ 17.704,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000886 |
27/05/2021 |
R$ 9.217,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000887 |
27/05/2021 |
R$ 2.373,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A PRAÇA E CORREIOS DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000888 |
27/05/2021 |
R$ 176,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA MOVEL REFERENTE A JANEIRO DE 2021. |
1000889 |
27/05/2021 |
R$ 41,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO COROLA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020. |
1000890 |
27/05/2021 |
R$ 70,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA MOVEIS DO ANO DE 2020. |
1000891 |
27/05/2021 |
R$ 649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000892 |
27/05/2021 |
R$ 2.155,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO PARA LOCOMOÇÃO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000893 |
27/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. |
1000894 |
27/05/2021 |
R$ 418,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000895 |
27/05/2021 |
R$ 652,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000896 |
27/05/2021 |
R$ 526,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA USO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000897 |
27/05/2021 |
R$ 133,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000898 |
27/05/2021 |
R$ 1.933,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR DE OBRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000899 |
27/05/2021 |
R$ 39.364,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO. |
1000900 |
27/05/2021 |
R$ 2.431,81 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO CAMPO DO FLUMINENSE FUTEBO CLUBE - RUA DO CAMPO, S/N, CENTRO DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL |
1000901 |
27/05/2021 |
R$ 209,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS AGRICULAS. |
1000902 |
27/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000903 |
27/05/2021 |
R$ 91,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ELETRICA E DE AGUA, PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000904 |
27/05/2021 |
R$ 136,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000905 |
27/05/2021 |
R$ 56.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DUAS DIÁRIA COMPLETA PARA PREFEITO EM VIAGEM A CAPITAL, BELO HORIZONTE - MG. |
1000906 |
27/05/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PATROL PARA A ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000907 |
27/05/2021 |
R$ 13.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000908 |
27/05/2021 |
R$ 56.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. |
1000909 |
27/05/2021 |
R$ 1.989,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000910 |
27/05/2021 |
R$ 56.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000911 |
27/05/2021 |
R$ 20.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, E DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. |
1000912 |
27/05/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PADARIA PARA LANCHES DA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DO FUMPAC. |
1000913 |
27/05/2021 |
R$ 98,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PADARIA, LANCHES PARA REUNIÃO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000914 |
27/05/2021 |
R$ 83,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA CURSO DE NUTRIÇÃO ANIMAL E ORDENHA MECANICA PARA PECUARISTAS DO MUNICIPIO. |
1000915 |
27/05/2021 |
R$ 477,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES QUE REALIZAM AS ENTREGAS DOS PET'S MENSAIS. |
1000916 |
27/05/2021 |
R$ 159,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PADARIA PARA LANCHE DAS CRIANÇAS EM DIAS DE ATIVIDADES NO CRAS. |
1000917 |
27/05/2021 |
R$ 357,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA LOCOMOÇÃO DE SECRETARIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000918 |
27/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES DE VIDEOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000919 |
27/05/2021 |
R$ 16.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA COM A PLACA PYL-0572 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000920 |
27/05/2021 |
R$ 7.072,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000921 |
27/05/2021 |
R$ 1.803,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000922 |
27/05/2021 |
R$ 369,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TURISTICA, EXECUÇÃO DE AÇÕES. |
1000923 |
27/05/2021 |
R$ 15.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000924 |
27/05/2021 |
R$ 839,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000925 |
27/05/2021 |
R$ 787,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000926 |
27/05/2021 |
R$ 364,08 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000928 |
27/05/2021 |
R$ 1.371,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000929 |
27/05/2021 |
R$ 1.016,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS, TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000930 |
27/05/2021 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000931 |
27/05/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PADARIA PARA LANCHES PARA REUNIÃO COM EQUIPE DE LIMPEZA URBANA COM O PREFEITO. |
1000932 |
27/05/2021 |
R$ 38,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE CARENTE. |
1000933 |
27/05/2021 |
R$ 2.575,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM E FABRICA DE BLOCOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000934 |
27/05/2021 |
R$ 8.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000935 |
27/05/2021 |
R$ 1.190,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO RETIRADA E REACENTAMENTO DE CALÇAMENTO NO MUNICIPIO. |
1000936 |
27/05/2021 |
R$ 6.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE JU JITSU. |
1000937 |
27/05/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000938 |
27/05/2021 |
R$ 19.841,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
1000939 |
27/05/2021 |
R$ 369,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA ENCANAMENTO DA ÁGUA DO BAIRRO VILA NOVA E BAIRRO DA FLORES. |
1000959 |
27/05/2021 |
R$ 61.177,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO |
4000513 |
01/05/2021 |
R$ 26.934,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO |
4000514 |
01/05/2021 |
R$ 5.707,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE INFORMATICA PARA SERVIDOR DE E-SUS - POSTO DE SAÚDE CUPARAQUE. |
4000515 |
04/05/2021 |
R$ 3.346,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - ONIX RMX1G67 |
4000516 |
04/05/2021 |
R$ 163,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - FIAT UNO VI PLACA PYX-1349 |
4000517 |
04/05/2021 |
R$ 173,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - MICRO ONIBUS HMH-1314 |
4000518 |
04/05/2021 |
R$ 1.060,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - FIAT PALIO FIRE PLACA PXY-7397 |
4000519 |
04/05/2021 |
R$ 128,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - FIAT UNO WAY PLACA PXZ-4590 |
4000520 |
04/05/2021 |
R$ 105,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - SPRINTER RFE-8C08 |
4000521 |
04/05/2021 |
R$ 540,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - DOBLO FIAT PLACA PYX-133 |
4000522 |
04/05/2021 |
R$ 148,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - ONIX RMX1G74 |
4000523 |
04/05/2021 |
R$ 148,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - ONIX RMX1G73 |
4000524 |
04/05/2021 |
R$ 171,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - ONIX RMX1G64 |
4000525 |
04/05/2021 |
R$ 171,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - ONIX RMX1G71 |
4000526 |
04/05/2021 |
R$ 171,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VITORIA - ES. |
4000527 |
04/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DA GARANTIA DE VEÍCULO ONIX COM A PLACA RMX1G71. |
4000528 |
04/05/2021 |
R$ 587,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NA PRIMEIRA REVISÃO, ONIX COM A PLACA RMX1G71, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO. |
4000529 |
04/05/2021 |
R$ 85,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO E FILTRO DE OLÉO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE - FIAT STRADA PLACA PVL-0572. |
4000530 |
04/05/2021 |
R$ 128,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2021. |
4000531 |
04/05/2021 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A BELO HORIZONTE - MG. |
4000532 |
04/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A BELO HORIZONTE - MG. |
4000533 |
04/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
4000534 |
04/05/2021 |
R$ 8.391,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000535 |
04/05/2021 |
R$ 19.681,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000536 |
04/05/2021 |
R$ 5.390,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO A TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA MUNICIPE CARENTE. |
4000537 |
04/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO STRADA COM A PLACA PVL-0572. |
4000538 |
04/05/2021 |
R$ 5,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAL (LEITE) PARA AUXÍLIO DE BEBÊ PREMATURO. |
4000539 |
04/05/2021 |
R$ 346,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO. |
4000540 |
04/05/2021 |
R$ 388,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE. |
4000541 |
04/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO PARA CUSTEIO PARA EXAMES MÉDICOS A MUNICIPE CARENTE. |
4000543 |
04/05/2021 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO PARA CUSTEIO DE EXAME MÉDICO PARA MUNICIPE. |
4000544 |
04/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA MARIA GABRIELI ALVES PEREIRA, DIAGNOSTICADA COM AUTISMO, FAZENDO USO CONTINUO DA MEDICAÇÃO. |
4000545 |
04/05/2021 |
R$ 223,16 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO PARA TRATAMENTO CIRURGICO. |
4000546 |
04/05/2021 |
R$ 1.725,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE VEÍCULO ONIX COM A PLACA RMX-1G73. |
4000547 |
04/05/2021 |
R$ 633,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA REVISÃO DE VEÍCULO ONIX COM A PLACA RMX-1G73. |
4000548 |
04/05/2021 |
R$ 85,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO |
4000549 |
04/05/2021 |
R$ 9.380,92 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA DO PESSOAL DE RADIAÇÃO. |
4000550 |
04/05/2021 |
R$ 1.980,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000551 |
04/05/2021 |
R$ 5.284,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX COM A PLACA RMX-1G74, REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO. |
4000552 |
04/05/2021 |
R$ 589,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX COM A PLACA RMX-1G74, REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO. |
4000553 |
04/05/2021 |
R$ 85,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX COM A PLACA RMX-1G67, REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO. |
4000554 |
04/05/2021 |
R$ 564,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX COM A PLACA RMX-1G67, REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO. |
4000555 |
04/05/2021 |
R$ 85,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000556 |
04/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES. |
4000557 |
04/05/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000558 |
04/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000559 |
04/05/2021 |
R$ 430,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000585 |
27/05/2021 |
R$ 9.885,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000586 |
27/05/2021 |
R$ 16.652,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000587 |
27/05/2021 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000588 |
27/05/2021 |
R$ 15.861,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000589 |
27/05/2021 |
R$ 5.523,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000590 |
27/05/2021 |
R$ 10.058,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000591 |
27/05/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000592 |
27/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000593 |
27/05/2021 |
R$ 20.463,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000594 |
27/05/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000595 |
27/05/2021 |
R$ 50.897,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000596 |
27/05/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000597 |
27/05/2021 |
R$ 2.172,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000598 |
27/05/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000599 |
27/05/2021 |
R$ 1.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000600 |
27/05/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000601 |
27/05/2021 |
R$ 11.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
4000602 |
27/05/2021 |
R$ 25.720,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
4000603 |
27/05/2021 |
R$ 2.638,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
4000604 |
27/05/2021 |
R$ 1.279,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
4000605 |
27/05/2021 |
R$ 910,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MAIO DE 2021. |
4000606 |
27/05/2021 |
R$ 2.892,14 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EXAMES MÉDICOS. |
4000608 |
27/05/2021 |
R$ 1.095,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO PARA CUSTEIO DE CONSULTA MÉDICA PARA CRISTHIAN MIGUEL VIEIRA SANABRIA, FORA DO MUNICIPIO. |
4000609 |
27/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
4000610 |
27/05/2021 |
R$ 1.306,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAÚDE. |
4000611 |
27/05/2021 |
R$ 9.180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DIVINA GONÇALVES DA COSTA AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE - MG. |
4000612 |
27/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000613 |
27/05/2021 |
R$ 7.301,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PALIO. |
4000614 |
27/05/2021 |
R$ 6.390,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DA SAÚDE. |
4000615 |
27/05/2021 |
R$ 1.923,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
4000616 |
27/05/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO NO EXERCICIO DE 2021. |
4000617 |
27/05/2021 |
R$ 2.343,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM MATERIAIS PARA DE MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA COM A PLACA PYZ - 6306, ASSISTIDO PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000618 |
27/05/2021 |
R$ 9.120,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MOTO YBR 125 - 2014 COM A PLACA PVQ-5761. |
4000619 |
27/05/2021 |
R$ 1.626,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO COM A PLACA PYX-1349 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000620 |
27/05/2021 |
R$ 6.006,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO BROS COM A PLACA QOJ-3610 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000621 |
27/05/2021 |
R$ 3.021,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000622 |
27/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
4000623 |
27/05/2021 |
R$ 205,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO DO EXERCICIO DE 2021. |
4000624 |
27/05/2021 |
R$ 986,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO DO EXERCICIO DE 2021. |
4000625 |
27/05/2021 |
R$ 743,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PELA CISDOCE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000626 |
27/05/2021 |
R$ 5.135,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE |
4000627 |
27/05/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000628 |
27/05/2021 |
R$ 1.431,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO E E-SUS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000629 |
27/05/2021 |
R$ 16.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000630 |
27/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE SÃO MATEUS - ES. |
4000631 |
27/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO PARA CUSTEIO DE CONSULTA MÉDICA FORA DO MUNICIPIO. |
4000632 |
27/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000633 |
27/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE NA CIDADE DE SÃO MATEUS - ES. |
4000634 |
27/05/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS. |
4000635 |
27/05/2021 |
R$ 4.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. |
4000636 |
27/05/2021 |
R$ 19.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000637 |
27/05/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA PARA O AUXILIO PARA MUNICIPE COM CUSTEIO DE EXAMES. |
4000638 |
27/05/2021 |
R$ 219,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO, AUXILIO PARA MEDICAMENTO. |
4000639 |
27/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO E CONTROLADO. |
4000640 |
27/05/2021 |
R$ 388,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
4000641 |
27/05/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 3X2, COM LONAS, NA COR CRISTALIZADA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. |
4000642 |
27/05/2021 |
R$ 5.100,00 |
|