| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O LEILÃO E BANNERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000590 |
01/04/2021 |
R$ 2.360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000591 |
01/04/2021 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO A CIDADÃO CARENTE DO MUNICIPIO, AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. |
1000592 |
01/04/2021 |
R$ 96,11 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO A CIDADÃO CARENTE DO MUNICIPIO, AUXÍLIO COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
1000593 |
01/04/2021 |
R$ 669,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES. |
1000594 |
01/04/2021 |
R$ 1.140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES. |
1000595 |
01/04/2021 |
R$ 572,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COMN A PRESTAÇÃO DE SE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E/OU PROFISSIONAL ADVOGADO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE DURANTE O EXERCICIO. |
1000596 |
01/04/2021 |
R$ 65.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM PROFESSORES. |
1000597 |
06/04/2021 |
R$ 44,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO NO SETOR DE CULTURA E TURISMO. |
1000598 |
06/04/2021 |
R$ 69,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PADARIA PARA LANCHES DAS CRIANÇAS DO CRAS. |
1000599 |
06/04/2021 |
R$ 224,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000600 |
06/04/2021 |
R$ 279,00 |
|
| O VLAOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM VALOR PRINCIPAL DE DIVIDA COM O BDMG. |
1000601 |
06/04/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM JUROS DE DIVIDA COM O BDMG. |
1000602 |
06/04/2021 |
R$ 2.393,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO 8021024701. |
1000603 |
06/04/2021 |
R$ 8.890,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTOD E ENERGIA ELETRICA CONTRATO 51913283. |
1000604 |
06/04/2021 |
R$ 11.691,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CUSTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP. |
1000605 |
06/04/2021 |
R$ 196,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO CONTRATO 51913283. |
1000606 |
06/04/2021 |
R$ 64,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO DOS BENS MUNICIPAIS. |
1000607 |
06/04/2021 |
R$ 30.449,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DA ESCOLA ESTADUAL DONA TAZINHA. |
1000608 |
06/04/2021 |
R$ 805,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000609 |
06/04/2021 |
R$ 301,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. |
1000610 |
06/04/2021 |
R$ 80,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISICÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO. |
1000611 |
06/04/2021 |
R$ 155,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. |
1000612 |
06/04/2021 |
R$ 2.752,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA (CAIXÃO) PARA ATENDER NECESSIDADE DE MUNICIPE GERALDO FELICIANO DE DA SILVA. |
1000613 |
06/04/2021 |
R$ 2.657,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREPARAÇÃO FUNEBRE DO MUNICIPE GERALDO FELICIANO DA SILVA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. |
1000614 |
06/04/2021 |
R$ 942,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. |
1000615 |
06/04/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OBRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000616 |
06/04/2021 |
R$ 39.613,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO EM MANUTENÇÃO DO SETOR, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. |
1000617 |
06/04/2021 |
R$ 5.066,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSEDIADES DE MUNICIPE CARENTE. |
1000618 |
06/04/2021 |
R$ 299,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE OBRA PARA FISCALIZAÇÃO DE PRAÇA, MURO DE ARRIMO, PISTA DE CAMINHADA E MIRANTE. |
1000619 |
06/04/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DO BEM INVENTARIADO EM 2012 - CAMPO DO FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE. |
1000620 |
06/04/2021 |
R$ 1.571,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES DE VÍDEOS. |
1000621 |
06/04/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS. |
1000622 |
06/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS. |
1000623 |
06/04/2021 |
R$ 342,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS. |
1000624 |
06/04/2021 |
R$ 892,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS. |
1000625 |
06/04/2021 |
R$ 342,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESCOLA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000626 |
06/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE PASEP EQUIVALENTE AO MÊS DE REFERENCIA 02/2021. |
1000631 |
07/04/2021 |
R$ 188,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - VEÍCULO SAVEIRO PRETA COM A |
1000632 |
07/04/2021 |
R$ 1.306,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA DE MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL VEICULO |
1000633 |
07/04/2021 |
R$ 4.155,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESEPSA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG.SECRETARIA DE OBRA |
1000634 |
07/04/2021 |
R$ 32.223,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESEPSA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG.VEICULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000635 |
07/04/2021 |
R$ 2.113,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESEPSA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG.VEÍCULO COROLA DA ADMINISTRAÇÃO COM A PLACA QUI-1414. |
1000636 |
07/04/2021 |
R$ 3.427,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESEPSA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEÍCULO DA POLICIA MILITAR COM A PALCA QMV-1407. |
1000637 |
07/04/2021 |
R$ 1.427,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE JU JITSU. |
1000638 |
23/04/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE POLIGUINDASTE, ARRECADAÇÃO EM PARTE DINHEIRO DE LEILÃO E PARTE RECURSO PRÓPRIO. |
1000639 |
23/04/2021 |
R$ 131.347,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
1000640 |
22/04/2021 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VÉICULO CAMINHÃO DE SEGUNDA MÃO, PAGAMENTO DIVIDO EM PARTE RECURSO PRÓPRIO E PARTE DA ARRECADAÇÃO DO LEILÃO 01/2021. |
1000641 |
23/04/2021 |
R$ 23.653,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETÁRIO PARA BELO HORIZONTE - MG. PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO. |
1000642 |
23/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM TRANFERENCIA MENSAL A CONCPENA DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO FIRMADO EM MARÇO DE 2021. |
1000643 |
23/04/2021 |
R$ 8.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000644 |
23/04/2021 |
R$ 103,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FÁBRICA DE BLOCOS E GARAGEM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICICPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000645 |
23/04/2021 |
R$ 332,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO PONTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000646 |
23/04/2021 |
R$ 226,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000647 |
23/04/2021 |
R$ 1.404,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA. |
1000648 |
23/04/2021 |
R$ 5.285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000649 |
28/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000650 |
28/04/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000651 |
28/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000652 |
28/04/2021 |
R$ 2.351,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000653 |
28/04/2021 |
R$ 7.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000654 |
28/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000655 |
28/04/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000656 |
28/04/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000657 |
28/04/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000658 |
28/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000659 |
28/04/2021 |
R$ 746,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000660 |
28/04/2021 |
R$ 8.360,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000661 |
28/04/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000662 |
28/04/2021 |
R$ 11.312,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000663 |
28/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000664 |
28/04/2021 |
R$ 8.261,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000665 |
28/04/2021 |
R$ 97.237,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000666 |
28/04/2021 |
R$ 2.480,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000667 |
28/04/2021 |
R$ 15.028,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000668 |
28/04/2021 |
R$ 39.747,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000669 |
28/04/2021 |
R$ 5.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000670 |
28/04/2021 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000671 |
28/04/2021 |
R$ 2.507,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000672 |
28/04/2021 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000673 |
28/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000674 |
28/04/2021 |
R$ 6.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000675 |
28/04/2021 |
R$ 4.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000676 |
28/04/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000677 |
28/04/2021 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000678 |
28/04/2021 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000679 |
28/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000680 |
28/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000681 |
28/04/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000682 |
28/04/2021 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000683 |
28/04/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000684 |
28/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000685 |
28/04/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000686 |
28/04/2021 |
R$ 1.983,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000687 |
28/04/2021 |
R$ 33.262,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000688 |
28/04/2021 |
R$ 53.045,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000689 |
28/04/2021 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000690 |
28/04/2021 |
R$ 26.895,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000691 |
28/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000692 |
28/04/2021 |
R$ 1.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000693 |
28/04/2021 |
R$ 11.753,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000694 |
28/04/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000695 |
28/04/2021 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000696 |
28/04/2021 |
R$ 409,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000697 |
28/04/2021 |
R$ 3.091,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000698 |
28/04/2021 |
R$ 383,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000699 |
28/04/2021 |
R$ 1.637,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000700 |
28/04/2021 |
R$ 3.179,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000701 |
28/04/2021 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2021. |
1000702 |
28/04/2021 |
R$ 21.627,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000703 |
28/04/2021 |
R$ 3.589,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000704 |
28/04/2021 |
R$ 9.425,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000705 |
28/04/2021 |
R$ 1.150,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000706 |
28/04/2021 |
R$ 2.361,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000707 |
28/04/2021 |
R$ 2.300,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000708 |
28/04/2021 |
R$ 1.910,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000709 |
28/04/2021 |
R$ 1.441,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000710 |
28/04/2021 |
R$ 1.775,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000711 |
28/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000712 |
28/04/2021 |
R$ 16.895,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000713 |
28/04/2021 |
R$ 7.742,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000714 |
28/04/2021 |
R$ 2.431,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SOLDA, MECÂNICA NO CAMINHÃO PIPA, PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000715 |
28/04/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA MA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS. |
1000716 |
28/04/2021 |
R$ 1.989,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DO CAMINHÃO PARA LIMPEZA URBANA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000717 |
28/04/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
1000718 |
28/04/2021 |
R$ 535,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PYZ-3849 ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000719 |
28/04/2021 |
R$ 8.043,84 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA COROLLA COM A PALCA QUI - 1414. |
1000720 |
28/04/2021 |
R$ 1.199,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA E PROGRAMAÇÃO VISUAL DE LAYOUT PARA MATERIAL GRAFICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000721 |
28/04/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DO NOVO SITE E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE/MG, EXERCÍCIO 2021. |
1000722 |
28/04/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA. |
1000723 |
29/04/2021 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM SECRETARIOS E EQUIPE NO GABINETE DO PREFEITO. |
1000724 |
29/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2021. |
1000725 |
29/04/2021 |
R$ 107,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000726 |
29/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000727 |
29/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO. |
1000728 |
29/04/2021 |
R$ 1.279,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000729 |
29/04/2021 |
R$ 35.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DE CULTURAE TURISMO, E DE ESPORTE E LAZER. |
1000730 |
29/04/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO QUADRA DE ESPORTES DE ALDEIA. |
1000731 |
29/04/2021 |
R$ 31,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO CEMITÉRIO DE ALDEIA. |
1000732 |
29/04/2021 |
R$ 15,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE BEM INVENTARIADO EM 2013: PRAÇA ADOLFO SCHERRER, CENTRO DE ALDEIA. |
1000733 |
29/04/2021 |
R$ 965,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO 008021024701. |
1000734 |
29/04/2021 |
R$ 8.603,33 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO 000051913283. |
1000735 |
29/04/2021 |
R$ 10.149,03 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O CUSTO DE SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP DE ENERGIA ELÉTRICA. |
1000736 |
29/04/2021 |
R$ 199,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA SEDE DA PREFEITURA. |
1000737 |
29/04/2021 |
R$ 158,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A SEDE DA PREFEITURA. LINHA 3262- 5130. |
1000738 |
29/04/2021 |
R$ 149,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A SEDE DA PREFEITURA. LINHA 3262-5108. |
1000739 |
29/04/2021 |
R$ 149,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRU - VALOR DEVOLVIDO POR SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2020. |
1000740 |
29/04/2021 |
R$ 3.157,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000741 |
29/04/2021 |
R$ 275,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO. |
1000742 |
29/04/2021 |
R$ 415,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE VEÍCULO DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020. |
1000743 |
29/04/2021 |
R$ 104,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000744 |
29/04/2021 |
R$ 225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
1000745 |
29/04/2021 |
R$ 2.198,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. |
1000746 |
29/04/2021 |
R$ 3.970,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000374 |
05/04/2021 |
R$ 9.226,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000375 |
05/04/2021 |
R$ 14.648,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000376 |
05/04/2021 |
R$ 7.945,21 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS. |
4000377 |
06/04/2021 |
R$ 12.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS. EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. |
4000378 |
06/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000379 |
06/04/2021 |
R$ 2.108,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. |
4000380 |
06/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO. |
4000381 |
06/04/2021 |
R$ 4.365,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO, AFASTADO EM 12 DE MARÇO DE 2021. |
4000382 |
06/04/2021 |
R$ 2.790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, TESTES RÁPIDOS COVID-19. |
4000385 |
06/04/2021 |
R$ 7.342,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000387 |
06/04/2021 |
R$ 220,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000388 |
06/04/2021 |
R$ 2.750,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000389 |
06/04/2021 |
R$ 690,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000390 |
06/04/2021 |
R$ 1.180,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000391 |
06/04/2021 |
R$ 745,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000392 |
06/04/2021 |
R$ 944,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000393 |
06/04/2021 |
R$ 415,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000394 |
06/04/2021 |
R$ 182,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000395 |
06/04/2021 |
R$ 1.097,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000396 |
06/04/2021 |
R$ 440,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000397 |
06/04/2021 |
R$ 1.014,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000398 |
06/04/2021 |
R$ 6.902,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000399 |
06/04/2021 |
R$ 1.432,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000400 |
06/04/2021 |
R$ 444,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000401 |
06/04/2021 |
R$ 126,15 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000402 |
06/04/2021 |
R$ 358,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000403 |
06/04/2021 |
R$ 585,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000404 |
06/04/2021 |
R$ 1.448,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000405 |
06/04/2021 |
R$ 6.078,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000406 |
06/04/2021 |
R$ 3.071,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000407 |
06/04/2021 |
R$ 1.801,34 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000408 |
06/04/2021 |
R$ 2.072,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000409 |
06/04/2021 |
R$ 1.293,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000410 |
06/04/2021 |
R$ 2.674,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000411 |
06/04/2021 |
R$ 2.170,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000412 |
06/04/2021 |
R$ 379,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE - MG. |
4000413 |
06/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VITORIA - ES. |
4000414 |
06/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE CIDADÃO MUNICIPAL, AUXÍLIO COM O PAGAMETNO DE CONSULTA. |
4000415 |
06/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESAQ COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
4000416 |
06/04/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A BELO HORIZONTE - MG. |
4000417 |
06/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000418 |
06/04/2021 |
R$ 25.000,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. |
4000419 |
06/04/2021 |
R$ 8.391,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO - PEC E-SUS APS - DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000420 |
06/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO CONTRATATO. |
4000421 |
06/04/2021 |
R$ 1.266,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000422 |
06/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDIMENTO AO COVID-19 NAS BARREIRAS SANITARIAS, PONTOS DE APOIO E POSTOS DE SAÚDE. |
4000423 |
06/04/2021 |
R$ 13.680,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO EM REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE DE CUPARAQUE. |
4000424 |
06/04/2021 |
R$ 2.415,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM BELO HORIZONTE - MG. |
4000425 |
06/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A VITORIA - ES. |
4000426 |
06/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS DA SAÚDE MUNICIPAL. |
4000427 |
06/04/2021 |
R$ 1.434,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS DA SAÚDE MUNICIPAL. |
4000429 |
06/04/2021 |
R$ 1.674,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS DA SAÚDE MUNICIPAL. |
4000430 |
06/04/2021 |
R$ 3.066,10 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
4000431 |
06/04/2021 |
R$ 2.028,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000432 |
06/04/2021 |
R$ 1.360,18 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS E PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
4000433 |
06/04/2021 |
R$ 341,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS DA SAÚDE MUNICIPAL. |
4000434 |
06/04/2021 |
R$ 3.028,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PNEU, PARA MOTORISTA QUE ADQUIRIU EM EMERGÊNCIA. |
4000435 |
06/04/2021 |
R$ 370,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEICULO SECRETARIA DE SAÚDE |
4000436 |
06/04/2021 |
R$ 3.341,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM BELO HORIZONTE - MG. |
4000437 |
06/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000438 |
06/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VITORIA - ES. |
4000439 |
28/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS ARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO UNO VIVACE PRETO COM A PLACA PYX - 1349. |
4000440 |
28/04/2021 |
R$ 6.237,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO BROS HNJ-5436. |
4000441 |
28/04/2021 |
R$ 2.082,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO GOL G5 COM A PLACA HLF-8246. |
4000442 |
28/04/2021 |
R$ 5.863,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO COM A PLACA PYX-1332. |
4000443 |
28/04/2021 |
R$ 14.588,38 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
4000444 |
28/04/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VITORIA - ES. |
4000445 |
28/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO COM CUSTEIO DE EXAMES CLINICOS. |
4000446 |
28/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO PALIO PUF COM A PLACA 6313, PALIO COM A PLACA PUF-6308 E STRADA COM A PLACA PYL-0572. |
4000447 |
28/04/2021 |
R$ 6.297,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE PADARIA PARA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO CURSO DE AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS. |
4000448 |
29/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VITORIA - ES. |
4000449 |
29/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXILIO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, AUXILIO PARA CRIANÇA CHRISTIAN GOMES VILAÇA. |
4000450 |
29/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. |
4000451 |
29/04/2021 |
R$ 15.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.EXAMES ULTRASONOGRAFIAS. |
4000452 |
29/04/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A BELO HORIZONTE - MG. |
4000453 |
29/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NO MANEJO DE PACIENTE DE HANSENÍASE E SEUS CONTATOS, DIAGNÓSTICOS, TRATAMENTOS E COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO. |
4000455 |
29/04/2021 |
R$ 59.535,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA ACADEMIA DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000456 |
29/04/2021 |
R$ 11,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO PSF NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000457 |
29/04/2021 |
R$ 16,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000458 |
29/04/2021 |
R$ 10.987,53 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000459 |
29/04/2021 |
R$ 2.451,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
4000460 |
29/04/2021 |
R$ 14.700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 3X2, EM FORMATO DE TÚNEL, EM ESTRUTURA Q30 EM ALUMINIO, COM LONAS. |
4000461 |
29/04/2021 |
R$ 10.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000462 |
29/04/2021 |
R$ 10.243,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A UBS DE CUPARAQUE, DE SEGUNDA A SEXTA. |
4000463 |
29/04/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS DE ANÁLISES CLÍNICAS. |
4000464 |
29/04/2021 |
R$ 1.729,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. |
4000465 |
29/04/2021 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. |
4000466 |
29/04/2021 |
R$ 3.064,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA TESTES DE COVID-19. |
4000467 |
29/04/2021 |
R$ 628,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM VITORIA - ES. |
4000468 |
29/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000469 |
29/04/2021 |
R$ 2.339,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO RELÓGIO MTCO 1390, VAN SPRINTER COM PLACA RFE-8C08 E KM 34346. |
4000470 |
29/04/2021 |
R$ 291,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG.SECRETARIA DE SAÚDE DO VEICULO |
4000471 |
07/04/2021 |
R$ 28.536,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG.SECRETARIA DE SAÚDE VEÍCULO |
4000472 |
07/04/2021 |
R$ 5.292,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO, AFASTADO EM 08 DE MARÇO DE 2019. |
4000473 |
29/04/2021 |
R$ 1.984,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO, AFASTADO EM 01 DE JULHO DE 2016. |
4000474 |
29/04/2021 |
R$ 928,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE - MG. |
4000475 |
29/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VITORIA -ES. |
4000476 |
29/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A BELO HORIZONTE - MG. |
4000477 |
29/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM REMOÇÃO UTI MÓVEL PARA CENIRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA. TRANFERENCIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021. |
4000478 |
29/04/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2021. |
4000479 |
29/04/2021 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000480 |
29/04/2021 |
R$ 480,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000481 |
29/04/2021 |
R$ 349,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000482 |
29/04/2021 |
R$ 295,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000483 |
29/04/2021 |
R$ 129,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000484 |
29/04/2021 |
R$ 416,49 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE EM VITÓRIA - ES. |
4000485 |
29/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000486 |
29/04/2021 |
R$ 8.010,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000487 |
29/04/2021 |
R$ 16.972,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000488 |
29/04/2021 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000489 |
29/04/2021 |
R$ 20.143,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000490 |
29/04/2021 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000491 |
29/04/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000492 |
29/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000493 |
29/04/2021 |
R$ 21.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000494 |
29/04/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000495 |
29/04/2021 |
R$ 46.055,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000496 |
29/04/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000497 |
29/04/2021 |
R$ 3.545,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000498 |
29/04/2021 |
R$ 4.747,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000499 |
29/04/2021 |
R$ 1.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000500 |
29/04/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000501 |
29/04/2021 |
R$ 12.229,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000502 |
29/04/2021 |
R$ 26.318,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000503 |
29/04/2021 |
R$ 13.140,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000504 |
29/04/2021 |
R$ 1.279,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000505 |
29/04/2021 |
R$ 910,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000506 |
29/04/2021 |
R$ 2.824,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. |
4000507 |
29/04/2021 |
R$ 13.708,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000607 |
06/04/2021 |
R$ 1.077,75 |
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