| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO DA QUADRA E CAMPO MUNICIPAIS. |
1000357 |
01/03/2021 |
R$ 2.693,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO AUXILIO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000359 |
01/03/2021 |
R$ 162,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA GOL COM A PLACA HLF8246. |
1000360 |
01/03/2021 |
R$ 560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA COROLLA COM A PLACA QUI1414. |
1000361 |
01/03/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHAO BASCULHANTE COM A PLACA PVM7354. |
1000362 |
01/03/2021 |
R$ 8.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS COM A PLACA PZZ2580. |
1000363 |
01/03/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA STRADA COM A PLACA PUE9386. |
1000364 |
01/03/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000365 |
01/03/2021 |
R$ 9.900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000366 |
01/03/2021 |
R$ 2.970,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TOPOGRAFOS DA ARDOCE. |
1000367 |
01/03/2021 |
R$ 444,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E REPARO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000368 |
01/03/2021 |
R$ 15.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONARIO DO EXERCICIO DE 2019. |
1000369 |
01/03/2021 |
R$ 1.222,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONE PARA A SEDE DA PREFEITURA. |
1000370 |
01/03/2021 |
R$ 316,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - LINHA 3262-5108. |
1000371 |
01/03/2021 |
R$ 304,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - LINHA 3262-5130. |
1000372 |
01/03/2021 |
R$ 304,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA - LINHA 3262-5421.. |
1000373 |
01/03/2021 |
R$ 297,09 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A POLICIA MILITAR MUNICIPAL - LINHA 3262-5453. |
1000374 |
01/03/2021 |
R$ 666,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA - LINHA 3262-5356. |
1000375 |
01/03/2021 |
R$ 173,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - LINHA 3262-5758.. |
1000376 |
01/03/2021 |
R$ 149,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LINHA 3262-5559. |
1000377 |
01/03/2021 |
R$ 445,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A CONSELHO TUTELAR - LINHA 3262-5696. |
1000378 |
01/03/2021 |
R$ 137,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TROCA DE LAMPADAS DE LED. |
1000379 |
01/03/2021 |
R$ 85.025,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1000380 |
01/03/2021 |
R$ 162,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. |
1000381 |
01/03/2021 |
R$ 445,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000382 |
01/03/2021 |
R$ 15,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000383 |
01/03/2021 |
R$ 1.310,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO PARA BELO HORIZONTE. |
1000384 |
01/03/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A RESCIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NO EXERCICIO DE 2020. |
1000385 |
01/03/2021 |
R$ 1.296,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL, TREINOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS. |
1000386 |
01/03/2021 |
R$ 16.238,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO EM OBRAS E INSFRA-ESTRUTURA DA CIDADE. |
1000387 |
01/03/2021 |
R$ 34.997,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, COM A PRODUÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE FORNCIMENTO DE MATERIAL. |
1000388 |
01/03/2021 |
R$ 152,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PR4ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE CASCALHO PARA VIABILIZAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. |
1000389 |
01/03/2021 |
R$ 7.320,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O RESTANTE A SER PAGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 000051913283. |
1000390 |
01/03/2021 |
R$ 500,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
1000391 |
01/03/2021 |
R$ 177,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CONTA CONTRATO 00051913283. |
1000392 |
01/03/2021 |
R$ 10.604,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTA CONTRATO 008021024701. |
1000393 |
01/03/2021 |
R$ 8.055,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA E TURISMO. |
1000394 |
01/03/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR DE OBRAS. |
1000395 |
01/03/2021 |
R$ 1.580,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BDMG, VALOR PRINCIPAL. |
1000396 |
01/03/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DÍVIDA COM BDMG. |
1000397 |
01/03/2021 |
R$ 2.042,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE 14 DENTES RETRO-ESCAVADEIRA. |
1000398 |
01/03/2021 |
R$ 760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO E SUAS SECRETARIAS, CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. |
1000423 |
09/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO A CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES RESPONSÁVEIS PELAS COMPRAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS. |
1000425 |
08/03/2021 |
R$ 65.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL. |
1000426 |
09/03/2021 |
R$ 5.699,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000427 |
09/03/2021 |
R$ 279,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RESCISÃO SALARIAL DE FUNCIONÁRIO. |
1000428 |
09/03/2021 |
R$ 1.045,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL MINAS GERAIS. |
1000429 |
09/03/2021 |
R$ 312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS E OUTRO NO JORNAL MINAS GERAIS |
1000430 |
09/03/2021 |
R$ 798,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL MINAS GERAIS |
1000431 |
09/03/2021 |
R$ 312,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL MINAS GERAIS |
1000432 |
09/03/2021 |
R$ 364,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A PRAÇA E CORREIOS DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000433 |
09/03/2021 |
R$ 638,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CONCPENA ATENDENDO AO CONTRATO DE RATEIO FIRMANDO EM 05 DE MARÇO DE 2021. |
1000434 |
09/03/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL MINAS GERAIS |
1000435 |
09/03/2021 |
R$ 664,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E FORMAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E PREGÃO ELETRONICO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2021. |
1000436 |
09/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E FORMAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E PREGÃO ELETRONICO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2021 |
1000437 |
09/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. |
1000438 |
09/03/2021 |
R$ 1.989,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SECRETARIADOS. |
1000439 |
09/03/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE/MG. |
1000440 |
09/03/2021 |
R$ 342,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES DE VIDEOS. |
1000441 |
09/03/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA OS TOPOGRAFOS DA ARDOCE QUE PRESTARAM SERVIÇOS GRATUITOS AO MUNICIPIO. |
1000442 |
09/03/2021 |
R$ 1.890,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. |
1000443 |
09/03/2021 |
R$ 35.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A RECEPÇÃO DOS AGRICULTORES MUNICIPAIS E REGIÃO. |
1000444 |
09/03/2021 |
R$ 605,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE/MG. |
1000445 |
09/03/2021 |
R$ 456,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE/MG. |
1000446 |
09/03/2021 |
R$ 364,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE/MG. |
1000447 |
09/03/2021 |
R$ 208,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ELETRECIDADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000448 |
09/03/2021 |
R$ 360,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A MUNICIPE CARENTE, AUXILIO COM NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. |
1000449 |
09/03/2021 |
R$ 232,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO PARA O SETOR DE RH. |
1000450 |
01/03/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NOS BANCOS E OCTÓGONO DA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS. |
1000451 |
09/03/2021 |
R$ 896,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE CUPARAQUE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000452 |
09/03/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O AUXILIO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA NO PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELÉTRICA E BOLETO DE ÁGUA. |
1000453 |
09/03/2021 |
R$ 326,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000454 |
09/03/2021 |
R$ 11,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA SETOR CONTÁBIL DURANTE A EXERCICIO DE 2021. |
1000455 |
09/03/2021 |
R$ 75.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. CARRO DA POLICIA MILITAR COM A PLACA QMV-1407. |
1000456 |
09/03/2021 |
R$ 665,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO COM A PLACA QUI-1414. |
1000457 |
09/03/2021 |
R$ 2.465,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHAN REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000458 |
09/03/2021 |
R$ 4.311,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - VEÍCULO SAVEIRO PRETA COM A PLACA PYZ-3849. |
1000459 |
09/03/2021 |
R$ 718,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE OBRA. |
1000460 |
09/03/2021 |
R$ 19.321,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO |
1000461 |
09/03/2021 |
R$ 1.577,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000462 |
09/03/2021 |
R$ 22.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, E DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. |
1000470 |
15/03/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO, PARA UMA REUNIÃO COM DEPUTADO TIAGO COTA E BRAULIO VAZ (CAPTAÇÃO DE RECURSO). |
1000471 |
15/03/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB INDICAÇÃO MÉDICA. |
1000472 |
15/03/2021 |
R$ 373,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E MIRANTE NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE/MG. |
1000473 |
15/03/2021 |
R$ 53.439,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS DE PLACA QMV-1407, QMV-1807 VIATURAS POLICIA MILITAR. |
1000481 |
22/03/2021 |
R$ 380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLÉO DE MAQUINAS PESADAS PARA TROCA. |
1000482 |
22/03/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TROCA DOS EXTINTORES DO SETOR DE OBRAS. |
1000483 |
22/03/2021 |
R$ 465,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TROCA DOS EXTINTORES DO SETOR DE CULTURA E TURISMO. |
1000484 |
22/03/2021 |
R$ 115,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A TROCA DOS EXTINTORES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000485 |
22/03/2021 |
R$ 140,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A TROCA DOS EXTINTORES DO SETOR DE CULTURA E TURISMO. |
1000486 |
22/03/2021 |
R$ 20,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TROCA DOS EXTINTORES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000487 |
22/03/2021 |
R$ 420,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TROCA DOS EXTINTORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1000488 |
22/03/2021 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DAS TROCA DOS EXTINTORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1000489 |
22/03/2021 |
R$ 865,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DEPESA COM O PAGAMENTO DAS TROCA DOS EXTINTORES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000490 |
22/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURA DO CORREIOS. |
1000491 |
22/03/2021 |
R$ 48,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000492 |
29/03/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000493 |
29/03/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000494 |
29/03/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000495 |
29/03/2021 |
R$ 1.654,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000496 |
29/03/2021 |
R$ 6.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000497 |
29/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000498 |
29/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000499 |
29/03/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000500 |
29/03/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000501 |
29/03/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000502 |
29/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000503 |
29/03/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000504 |
29/03/2021 |
R$ 8.177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000505 |
29/03/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000506 |
29/03/2021 |
R$ 10.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000507 |
29/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000508 |
29/03/2021 |
R$ 6.457,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000509 |
29/03/2021 |
R$ 97.778,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000510 |
29/03/2021 |
R$ 2.480,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000511 |
29/03/2021 |
R$ 15.028,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000512 |
29/03/2021 |
R$ 35.853,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000513 |
29/03/2021 |
R$ 5.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000514 |
29/03/2021 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000515 |
29/03/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000516 |
29/03/2021 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000517 |
29/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000518 |
29/03/2021 |
R$ 6.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000519 |
29/03/2021 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000520 |
29/03/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000521 |
29/03/2021 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000522 |
29/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000523 |
29/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000524 |
29/03/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000525 |
29/03/2021 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000526 |
29/03/2021 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000527 |
29/03/2021 |
R$ 5.162,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000528 |
29/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000529 |
29/03/2021 |
R$ 5.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000530 |
29/03/2021 |
R$ 1.983,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000531 |
29/03/2021 |
R$ 28.080,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000532 |
29/03/2021 |
R$ 59.247,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000533 |
29/03/2021 |
R$ 8.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000534 |
29/03/2021 |
R$ 30.470,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000535 |
29/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000536 |
29/03/2021 |
R$ 4.073,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000537 |
29/03/2021 |
R$ 12.068,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000538 |
29/03/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000539 |
29/03/2021 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000540 |
29/03/2021 |
R$ 266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000541 |
29/03/2021 |
R$ 3.090,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000542 |
29/03/2021 |
R$ 383,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000543 |
29/03/2021 |
R$ 1.736,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000544 |
29/03/2021 |
R$ 2.954,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000545 |
29/03/2021 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2021. |
1000546 |
29/03/2021 |
R$ 19.933,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000547 |
29/03/2021 |
R$ 1.323,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000548 |
29/03/2021 |
R$ 3.589,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000549 |
29/03/2021 |
R$ 8.734,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000550 |
29/03/2021 |
R$ 1.150,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2021. |
1000551 |
29/03/2021 |
R$ 2.181,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000553 |
29/03/2021 |
R$ 1.910,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000554 |
29/03/2021 |
R$ 1.441,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000555 |
29/03/2021 |
R$ 1.775,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000556 |
29/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000557 |
29/03/2021 |
R$ 17.511,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000558 |
29/03/2021 |
R$ 7.809,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000559 |
29/03/2021 |
R$ 2.878,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA MENSAL A CONCPENA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO FIRMADO EM MARÇO DE 2021. |
1000560 |
29/03/2021 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000561 |
29/03/2021 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2021. |
1000562 |
29/03/2021 |
R$ 225,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2021. |
1000563 |
29/03/2021 |
R$ 3.098,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE MARÇO DE 2021. |
1000564 |
29/03/2021 |
R$ 2.149,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000245 |
01/03/2021 |
R$ 822,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000246 |
11/03/2021 |
R$ 300.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA MARIMBÁ - BETIM -MG, 500 KM DO MUNICÍPIO. |
4000247 |
01/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA AMBULANCIA COM A PLACA PYZ - 6306. |
4000248 |
01/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PALIO COM A PLACA PUF6D13. |
4000249 |
01/03/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PALIO COM A PLACA PXY - 7397. |
4000250 |
01/03/2021 |
R$ 1.120,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DOBLO COM A PLACA PYX1332. |
4000251 |
01/03/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA STRADA COM A PLACA PVL0572. |
4000252 |
01/03/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UNO WAY COM A PLACA PXZ4590. |
4000253 |
01/03/2021 |
R$ 1.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIAS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
4000254 |
01/03/2021 |
R$ 753,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIAS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
4000255 |
01/03/2021 |
R$ 4.541,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIAS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
4000256 |
01/03/2021 |
R$ 15.474,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIAS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
4000257 |
01/03/2021 |
R$ 325,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIAS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
4000258 |
01/03/2021 |
R$ 2.956,13 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LINHA DE TELEFONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LINHA 3262-5376.. |
4000259 |
01/03/2021 |
R$ 302,64 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA DE DIÁRIA DE MOTORISTA COM DESTINO A AIMORES. |
4000260 |
01/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A BELO HORIZONTE. |
4000261 |
01/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000262 |
01/03/2021 |
R$ 588,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
4000263 |
01/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000264 |
01/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000265 |
01/03/2021 |
R$ 8.363,59 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000266 |
01/03/2021 |
R$ 25.019,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VITÓRIA-ES. |
4000267 |
01/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
4000268 |
01/03/2021 |
R$ 2.677,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
4000269 |
01/03/2021 |
R$ 948,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA DESTINO A PEÇANHA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE |
4000270 |
01/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA BLOCOS DE RECEITUARIOS. |
4000271 |
01/03/2021 |
R$ 1.149,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MANEJO DE PACIENTES DE HANSENIASE. |
4000272 |
01/03/2021 |
R$ 6.615,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VITORIA - ES. |
4000273 |
01/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VITORIA - ES. |
4000274 |
01/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A BELO HORIZONTE - MG. |
4000275 |
01/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PROTESES DENTARIAS PARA MUNICIPES. |
4000276 |
01/03/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000277 |
01/03/2021 |
R$ 137,91 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/M DA SECRETARIA DE SAÚDE, VEICULO |
4000278 |
09/03/2021 |
R$ 8.803,77 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG DA SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULO |
4000279 |
09/03/2021 |
R$ 4.434,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA UNIDADE DE SAÚDE. |
4000280 |
09/03/2021 |
R$ 717,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000317 |
18/03/2021 |
R$ 25.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES DA TABELA OFICIAL DA SIMPRO, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PREÇO DE FÉBRICA. |
4000318 |
18/03/2021 |
R$ 185,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES DA TABELA OFICIAL DA SIMPRO, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PREÇO DE FÁBRICA. |
4000319 |
18/03/2021 |
R$ 131,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTES DA TABELA OFICIAL DA SIMPRO, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PREÇO DE FÁBRICA. |
4000320 |
18/03/2021 |
R$ 7.887,26 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DO COVID, MASCARAS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO COVID. |
4000321 |
18/03/2021 |
R$ 6.840,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNTOS, PARA ATENDER A MANDADOS JUDICAIS E PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. |
4000322 |
18/03/2021 |
R$ 136,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO PARA TRANSPORTE E TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. |
4000323 |
18/03/2021 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE - MG. |
4000324 |
18/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONÁRIO, AFASTADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2021. |
4000325 |
18/03/2021 |
R$ 2.375,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESEPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONÁRIO, AFASTADO EM 12 DE MARÇO DE 2021. |
4000326 |
18/03/2021 |
R$ 2.831,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESEPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FUNCIONÁRIO, AFASTADO EM 15 DE MARÇO DE 2021. |
4000327 |
18/03/2021 |
R$ 1.215,27 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2021. |
4000329 |
18/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2021. |
4000330 |
18/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2021. |
4000331 |
18/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2021. |
4000332 |
18/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEÍCULO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO DE 2021. |
4000333 |
18/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000334 |
18/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VITORIA - ES. |
4000335 |
18/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA ACADEMIA DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000336 |
18/03/2021 |
R$ 12,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO PSF NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000337 |
18/03/2021 |
R$ 22,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000338 |
29/03/2021 |
R$ 11.750,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000339 |
29/03/2021 |
R$ 14.797,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000340 |
29/03/2021 |
R$ 6.000,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000341 |
29/03/2021 |
R$ 18.626,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000342 |
29/03/2021 |
R$ 9.522,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000343 |
29/03/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000344 |
29/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000345 |
29/03/2021 |
R$ 8.132,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000346 |
29/03/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000347 |
29/03/2021 |
R$ 42.647,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000348 |
29/03/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000349 |
29/03/2021 |
R$ 5.105,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000350 |
29/03/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000351 |
29/03/2021 |
R$ 1.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000352 |
29/03/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000353 |
29/03/2021 |
R$ 9.519,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021 . |
4000354 |
29/03/2021 |
R$ 5.504,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
4000355 |
29/03/2021 |
R$ 13.082,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
4000356 |
29/03/2021 |
R$ 2.270,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS DE PLACA PYX-1332, PYZ-6306, HLF-8246 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
4000359 |
29/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA PONTOS DE APOIO. |
4000360 |
29/03/2021 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. |
4000361 |
29/03/2021 |
R$ 10.450,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TESTE DE COVID - 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SAÚDE MUNICIPAL. |
4000373 |
29/03/2021 |
R$ 16.950,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A TROCA DOS EXTINTORES DO SETOR DE SAÚDE. |
4000383 |
22/03/2021 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENO DA TROCA DOS EXTINTORES DO SETOR DE SAÚDE. |
4000384 |
22/03/2021 |
R$ 605,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE RAIO X. |
4000386 |
09/03/2021 |
R$ 390,00 |
|