| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E RECEPÇÃO PARA EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM 21 DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000168 |
01/02/2021 |
R$ 3.098,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO RIO DOCE, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL DE MINAS GERAIS. |
1000169 |
01/02/2021 |
R$ 2.994,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS ATIVIDADES OFERECIDAS A POPULAÇÃO MUNICIPAL. |
1000170 |
01/02/2021 |
R$ 178,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM LANCHES PARA REUNIÃO COM AGRICULTORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000171 |
01/02/2021 |
R$ 351,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS SERVIDORES EXTERNOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000172 |
01/02/2021 |
R$ 670,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000173 |
01/02/2021 |
R$ 3.699,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000174 |
01/02/2021 |
R$ 3.442,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 24 HORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA. |
1000175 |
01/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNER 24 HORAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000176 |
01/02/2021 |
R$ 270,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART PARA CALÇAMENTO A SER LICITADO PARA O FINAL DA RUA SÃO VICENTE DE PAULA. |
1000177 |
02/02/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRÉSTIMO COM O BDMG. |
1000178 |
02/02/2021 |
R$ 2.668,51 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM O BDMG. |
1000179 |
02/02/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA QUADRA ESPORTIVA DE ALDEIA. |
1000180 |
02/02/2021 |
R$ 272,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000181 |
02/02/2021 |
R$ 11,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO PONTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000182 |
02/02/2021 |
R$ 501,99 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO. |
1000183 |
02/02/2021 |
R$ 27,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 008021024701. |
1000184 |
02/02/2021 |
R$ 8.872,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (ILUMINIÇÃO PÚBLICA). |
1000185 |
02/02/2021 |
R$ 184,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 000051913283. |
1000186 |
02/02/2021 |
R$ 11.028,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O RESTANTE A SER PAGO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 000051913283. |
1000187 |
02/02/2021 |
R$ 61,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL Á ARDOCE. |
1000188 |
02/02/2021 |
R$ 3.136,62 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. |
1000189 |
02/02/2021 |
R$ 149,00 |
|
| O VALLOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000190 |
02/02/2021 |
R$ 61,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000191 |
02/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000192 |
08/02/2021 |
R$ 1.201,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000193 |
08/02/2021 |
R$ 1.891,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000194 |
08/02/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA PARA ACESSO A PÁGINA DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. |
1000195 |
08/02/2021 |
R$ 8,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM AGRICULTORES MUNICIPES ASSISTIDO PELA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. |
1000196 |
15/02/2021 |
R$ 380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM TAXA PARA ACESSAR SITE DO CARTÓRIO PARA TER ACESSO A MATRICULA RETIFICADORA. |
1000197 |
15/02/2021 |
R$ 8,98 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RESCISÃO DE CONTRATO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, 2020. |
1000198 |
15/02/2021 |
R$ 1.277,23 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EXERCÍCIO ANTERIOR, 2020. |
1000199 |
15/02/2021 |
R$ 825,73 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RESCISÃO DE CONTRATO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, 2020. |
1000200 |
15/02/2021 |
R$ 481,86 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO. |
1000201 |
15/02/2021 |
R$ 6.972,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. |
1000202 |
15/02/2021 |
R$ 55,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CICLISTICO - TRILHAS DO RIO DOCE. |
1000203 |
15/02/2021 |
R$ 1.750,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO QUE ATENDE A SEDE DA PREFEITURA. |
1000204 |
15/02/2021 |
R$ 155,17 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO QUE ATENDE AO CRAS. |
1000205 |
15/02/2021 |
R$ 147,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
1000206 |
15/02/2021 |
R$ 1.989,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E ALDEIA. |
1000207 |
15/02/2021 |
R$ 5.715,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. |
1000208 |
15/02/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONSULTORIA JURIDICA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE/MG |
1000209 |
15/02/2021 |
R$ 13.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A O PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA, CONVÊNIO n. 1491000727/2020 |
1000210 |
15/02/2021 |
R$ 17.286,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE PRODEDIMNTOS, OPERAÇÃO E GESTÃO, COMPREENDENDO AUXILIAR OS SECRETARIADOS |
1000211 |
15/02/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
1000212 |
15/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. |
1000213 |
15/02/2021 |
R$ 3.550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM JUROS DO CONTRATO 9912472650, DO EXERCICIO DE 2020. |
1000214 |
15/02/2021 |
R$ 6,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE. |
1000215 |
15/02/2021 |
R$ 5.944,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULHANTE. |
1000216 |
15/02/2021 |
R$ 5.944,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000217 |
15/02/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000218 |
15/02/2021 |
R$ 7.560,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000219 |
15/02/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000220 |
15/02/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000221 |
15/02/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000222 |
15/02/2021 |
R$ 2.160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000223 |
15/02/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG.POLICIA MILITAR QMV-1407. |
1000224 |
10/02/2021 |
R$ 903,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000225 |
10/02/2021 |
R$ 3.370,69 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG.ADMINISTRAÇÃO QUI-1414 |
1000226 |
10/02/2021 |
R$ 3.501,87 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. |
1000227 |
10/02/2021 |
R$ 3.060,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. |
1000228 |
10/02/2021 |
R$ 14.723,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. |
1000229 |
10/02/2021 |
R$ 790,05 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL MINAS GERAIS |
1000230 |
15/02/2021 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E JORNAL MINAS GERAIS |
1000231 |
15/02/2021 |
R$ 498,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000246 |
22/02/2021 |
R$ 475,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA A SERVIDORES EXTERNOS QUE AUXILIARAM NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
1000247 |
22/02/2021 |
R$ 1.569,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DO MUNICIPIO. |
1000248 |
24/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA O SETOR CONTABIL COMPRRENDENDO EM ATENDER AS NORMAS DO TCE/MG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
1000253 |
26/02/2021 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000254 |
26/02/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000255 |
26/02/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000256 |
26/02/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000257 |
26/02/2021 |
R$ 1.654,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000258 |
26/02/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000259 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000260 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000261 |
26/02/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000262 |
26/02/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000263 |
26/02/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000264 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000265 |
26/02/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000266 |
26/02/2021 |
R$ 8.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000267 |
26/02/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000268 |
26/02/2021 |
R$ 10.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000269 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000270 |
26/02/2021 |
R$ 2.428,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000271 |
26/02/2021 |
R$ 3.968,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000272 |
26/02/2021 |
R$ 98.039,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000273 |
26/02/2021 |
R$ 8.826,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000274 |
26/02/2021 |
R$ 38.442,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000275 |
26/02/2021 |
R$ 6.086,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000276 |
26/02/2021 |
R$ 4.215,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000277 |
26/02/2021 |
R$ 5.991,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000278 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000279 |
26/02/2021 |
R$ 6.755,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000280 |
26/02/2021 |
R$ 7.841,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000281 |
26/02/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000282 |
26/02/2021 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000283 |
26/02/2021 |
R$ 1.197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000284 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000285 |
26/02/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000286 |
26/02/2021 |
R$ 5.081,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000287 |
26/02/2021 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000288 |
26/02/2021 |
R$ 5.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000289 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000290 |
26/02/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000291 |
26/02/2021 |
R$ 3.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000292 |
26/02/2021 |
R$ 23.200,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000293 |
26/02/2021 |
R$ 64.579,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000294 |
26/02/2021 |
R$ 7.060,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000295 |
26/02/2021 |
R$ 31.937,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000296 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000297 |
26/02/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000298 |
26/02/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000299 |
26/02/2021 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000300 |
26/02/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000301 |
26/02/2021 |
R$ 656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000302 |
26/02/2021 |
R$ 266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000303 |
26/02/2021 |
R$ 3.302,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000304 |
26/02/2021 |
R$ 383,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000305 |
26/02/2021 |
R$ 1.752,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000306 |
26/02/2021 |
R$ 2.872,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000307 |
26/02/2021 |
R$ 512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000308 |
26/02/2021 |
R$ 20.495,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000309 |
26/02/2021 |
R$ 813,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000310 |
26/02/2021 |
R$ 1.809,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000311 |
26/02/2021 |
R$ 7.674,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000312 |
26/02/2021 |
R$ 1.443,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000313 |
26/02/2021 |
R$ 2.799,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000314 |
26/02/2021 |
R$ 3.022,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000315 |
26/02/2021 |
R$ 1.865,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000316 |
26/02/2021 |
R$ 1.441,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000317 |
26/02/2021 |
R$ 1.775,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000318 |
26/02/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000319 |
26/02/2021 |
R$ 18.197,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000320 |
26/02/2021 |
R$ 7.884,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000321 |
26/02/2021 |
R$ 1.601,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000322 |
26/02/2021 |
R$ 252,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000323 |
26/02/2021 |
R$ 305,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000324 |
26/02/2021 |
R$ 22,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000325 |
26/02/2021 |
R$ 37,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE ENRGIA ELÉTRICA PARA POÇO ARTESIANO QUE FOI CEDIDO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. |
1000326 |
26/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A RESCISÇÃO DE FUNCIONÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020. |
1000327 |
26/02/2021 |
R$ 928,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DE ALDEIA. |
1000328 |
26/02/2021 |
R$ 58,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO CEMITÉRIO DE ALDEIA. |
1000329 |
26/02/2021 |
R$ 24,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIA CARENTE CONFORME LAUDO SOCIAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000330 |
26/02/2021 |
R$ 79,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS. |
1000331 |
26/02/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL, FILMAGENS, EDIÇÕES, FOTOGRAFIAS. |
1000332 |
26/02/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0008822-25.2010.8.13/0184. |
1000333 |
26/02/2021 |
R$ 362,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1000334 |
26/02/2021 |
R$ 723,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO AUXILIO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000335 |
26/02/2021 |
R$ 114,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, DO CORREIO. |
1000336 |
26/02/2021 |
R$ 27,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000337 |
26/02/2021 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000338 |
26/02/2021 |
R$ 4.915,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMO AUXILIO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO. |
1000358 |
26/02/2021 |
R$ 715,31 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIÁRIA PARA MOTORISTA COM O DESTINO CUPARAQUE - BELO HORIZONTE PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA CONSULTA. |
4000093 |
02/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA COM DESTINO CUPARAQUE A VIÇOSA PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA CONSULTA. |
4000094 |
02/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO PSF DO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000095 |
02/02/2021 |
R$ 20,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA ACADEMIA DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000096 |
02/02/2021 |
R$ 13,25 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES ASSISTIDO PELAS SECRETARIAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
4000097 |
02/02/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM VIAGEM PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE. |
4000100 |
02/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CUJO O DESLOCAMENTO É MAIOR QUE 50 KM, AJUDA PARA A PACIENTE E ACOMPANHANTE, TRATAMENTO TRÊS VEZES POR SEMANA. |
4000101 |
02/02/2021 |
R$ 360,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS NECESSIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO Á PACIENTE. |
4000102 |
08/02/2021 |
R$ 16.943,06 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA O COVID-19. |
4000103 |
08/02/2021 |
R$ 36.713,61 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMPO OPERATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. |
4000104 |
08/02/2021 |
R$ 8.391,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS E MATERIAL HIGIÊNICO. |
4000105 |
08/02/2021 |
R$ 25.015,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE DESTINO CUPARAQUE Á BELO HORIZONTE COM A SAÍDA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021 E RETORNO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021. |
4000106 |
08/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
4000107 |
02/02/2021 |
R$ 12.148,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. |
4000128 |
10/02/2021 |
R$ 4.353,01 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS SECRETARIA DE SAÚDE, FROTA DO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/MG. |
4000129 |
10/02/2021 |
R$ 12.027,42 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000130 |
15/02/2021 |
R$ 390.482,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DE PACIENTE. |
4000131 |
15/02/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO ATENTENDO AS NECESSIDADES BÁSICAS DO PACIENTE. |
4000132 |
15/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DIÁRIA DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE PARA A LOCOMOÇÃO DE PACIENTE. |
4000133 |
15/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E TRATAMENTO DE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. |
4000134 |
15/02/2021 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000135 |
15/02/2021 |
R$ 160,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O AUXÍLIO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000136 |
15/02/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
4000137 |
15/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DIÁRIA PARA LOCOMOÇÃO DE UM PACIENTE PARA CONSULTA EM VIÇOSA - MG, |
4000138 |
15/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTE. |
4000139 |
15/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTE. |
4000140 |
15/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA HOSPITAL. |
4000141 |
15/02/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. |
4000142 |
15/02/2021 |
R$ 696,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTP DE PROTESES DENTÁRIAS. |
4000143 |
15/02/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000144 |
15/02/2021 |
R$ 618,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA VITORIA - ES. |
4000145 |
15/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000147 |
15/02/2021 |
R$ 11.880,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000148 |
15/02/2021 |
R$ 3.240,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER ESF DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000149 |
22/02/2021 |
R$ 166.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLATONISTA P\ ATENDER AO CENTRO DE SÁUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA, DO DECIMO PRIMEIRO DIA DO MÊS AO VIGESIMO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000150 |
22/02/2021 |
R$ 90.585,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTOS DA SAÚDE MUNICIPAL. |
4000151 |
22/02/2021 |
R$ 27.347,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000158 |
26/02/2021 |
R$ 9.398,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000159 |
26/02/2021 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000160 |
26/02/2021 |
R$ 17.729,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000161 |
26/02/2021 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000162 |
26/02/2021 |
R$ 20.142,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000163 |
26/02/2021 |
R$ 10.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000164 |
26/02/2021 |
R$ 4.062,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000165 |
26/02/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000166 |
26/02/2021 |
R$ 5.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000167 |
26/02/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000168 |
26/02/2021 |
R$ 42.023,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000169 |
26/02/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000170 |
26/02/2021 |
R$ 2.530,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000171 |
26/02/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000172 |
26/02/2021 |
R$ 1.626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000173 |
26/02/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000174 |
26/02/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
4000175 |
26/02/2021 |
R$ 14.591,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000176 |
26/02/2021 |
R$ 811,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000177 |
26/02/2021 |
R$ 639,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000178 |
26/02/2021 |
R$ 909,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000179 |
26/02/2021 |
R$ 2.714,77 |
|
| O VALRO QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO MUNICIPAL. |
4000180 |
26/02/2021 |
R$ 13.074,82 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE COVID - 19 ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
4000181 |
26/02/2021 |
R$ 1.153,32 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
4000182 |
26/02/2021 |
R$ 5.383,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO A AUXÍLIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000183 |
26/02/2021 |
R$ 280,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA VIÇOSA - MG. |
4000184 |
26/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS EXTRA A SALDO DE COTAS COM A CISDOCE, PRESTADOS AOS PACIENTE DO MUNICÍPIO. |
4000185 |
26/02/2021 |
R$ 21.589,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE VITORIA - ES. |
4000186 |
26/02/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, EXAMES DE TOMOGRAFIAS. |
4000187 |
26/02/2021 |
R$ 900,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RESCISÇÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021. |
4000188 |
26/02/2021 |
R$ 1.708,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR DO EXERCÍCIO DE 2018. |
4000189 |
26/02/2021 |
R$ 419,37 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RESCISÃO POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE SEVIÇO DE SERVIDOR DO EXERCÍCIO DE 2017. |
4000190 |
26/02/2021 |
R$ 2.941,46 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DA ACADEMIA DA SÁUDE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000191 |
26/02/2021 |
R$ 13,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A LOCALIDADE DO PSF NO DISTRITO DE ALDEIA. |
4000192 |
26/02/2021 |
R$ 20,39 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A UBS MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
4000193 |
22/02/2021 |
R$ 30.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PLATONISTA PARA A UBS MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000194 |
26/02/2021 |
R$ 90.585,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLATONISTA PARA ATENDER A UBS MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000195 |
26/02/2021 |
R$ 90.585,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A ESF MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000196 |
26/02/2021 |
R$ 166.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM PACOTE FIXO DE 13 CONSULTAS NAS ÁREAS DE CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA E ORTOPEDIA. |
4000197 |
26/02/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA A MUNICIPES. |
4000198 |
26/02/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. |
4000199 |
26/02/2021 |
R$ 650,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM AUXÍLIO A PACIENTE CARENTE COM A AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAME URETROCISTOGRAFIA. |
4000200 |
26/02/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO SATIL DOS REIS. |
4000201 |
26/02/2021 |
R$ 4.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000202 |
26/02/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PLATONISTA A UBS MUNICIPAL. |
4000203 |
26/02/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER O CONTROLE DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE. |
4000204 |
26/02/2021 |
R$ 5.790,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO COM A CISDOCE. |
4000205 |
26/02/2021 |
R$ 7.870,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
4000206 |
26/02/2021 |
R$ 8.854,21 |
|