| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000001 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS ESTIMADAS PARA TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000002 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000003 |
04/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000004 |
04/01/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESEPESAS ESTIMADAS PARA TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000005 |
04/01/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
1000007 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000008 |
04/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ÀS DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1000009 |
04/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMATIVAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000010 |
04/01/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO INFANTIL. |
1000011 |
04/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES. |
1000012 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000013 |
04/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CRAS. |
1000014 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000015 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMATIVAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000016 |
04/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000017 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES RELATIVAS AO ESPORTE E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000018 |
04/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000019 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000020 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000021 |
04/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
1000022 |
04/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
1000023 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
1000024 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
1000025 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
1000026 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
1000027 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
1000028 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
1000029 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
1000030 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
1000031 |
04/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA DIÁRIAS DE PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000032 |
04/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000033 |
04/01/2021 |
R$ 700,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000034 |
04/01/2021 |
R$ 500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000035 |
04/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP DURANTE EXERCÍCIO DE 2021. |
1000036 |
04/01/2021 |
R$ 100.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS ESTIMATIVAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000037 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. |
1000038 |
04/01/2021 |
R$ 13.967,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |
1000039 |
04/01/2021 |
R$ 3.336,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ÁGUA NO DISTRITO DE ALDEIA, NA RUA JOSINO TEIXEIRA DE SÁ,129 - ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1000040 |
08/01/2021 |
R$ 15,22 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ÁGUA NO DISTRITO DE ALDEIA, NA RUA JOSINO TEIXEIRA DE SÁ,176 - POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1000041 |
08/01/2021 |
R$ 14,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ÁGUA NO DISTRITO DE ALDEIA, NA RUA HORÁCIO JOSÉ PIMENTA,110 - CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1000042 |
08/01/2021 |
R$ 13,21 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ÁGUA NO DISTRITO DE ALDEIA, NA RUA DR SEBASTIÃO DE PAULA,S/N - QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1000043 |
08/01/2021 |
R$ 68,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CORREIO DO EXERCÍCIO DE 2020, ESPECIFICAMENTE REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO |
1000044 |
08/01/2021 |
R$ 293,29 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MULTA DE TRÂNSITO - AIT: AL00678857, NA DATA DE 14 DE JUNHO DE 2019 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR). |
1000045 |
08/01/2021 |
R$ 104,12 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA DE ÁGUA NO DISTRITO DE ALDEIA, NA RUA HORACIO JOSE PIMENTA , 269 - AGÊNCIA DE CORREIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. |
1000046 |
08/01/2021 |
R$ 336,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 008021024701. |
1000047 |
08/01/2021 |
R$ 13.956,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (ILUMINIÇÃO PÚBLICA). |
1000048 |
08/01/2021 |
R$ 171,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - CONTA CONTRATO 000051913283. |
1000049 |
08/01/2021 |
R$ 10.236,89 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP - VALOR REPRESENTA O RESTANTE A SER PAGO DA CONTA CONTRATO 000051913283. |
1000050 |
08/01/2021 |
R$ 3.400,74 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CONTRATO DE NÚMERO : 151849 |
1000051 |
08/01/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
| O VALLOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A JUROS DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - CONTRATO : 151849. |
1000052 |
08/01/2021 |
R$ 2.601,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000053 |
08/01/2021 |
R$ 100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000054 |
08/01/2021 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM ART DE OBRA DA PONTE SOBRE O CÓRREGO FERRUJÃO (DODOCE) PARA LIBERAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E CONVÊNIO. |
1000055 |
08/01/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE Á DESPESA ESTIMADAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAS Á RECEITA FEDERAL DO BRASIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000056 |
08/01/2021 |
R$ 194.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA PAGAMENTO DE DARF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000057 |
08/01/2021 |
R$ 78.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART PARA LIBERAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
1000058 |
08/01/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SISTEMAS DE SOFTWARES. DURANTE O |
1000059 |
08/01/2021 |
R$ 47.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A PREFEITURA. |
1000060 |
08/01/2021 |
R$ 192,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO ASSISTIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - AUTOMOVEL DA POLÍCIA MILITAR/CIVIL. |
1000061 |
08/01/2021 |
R$ 181,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO ASSISTIDO PELO GABINETE - AUTOMOVEL OFICIAL. |
1000062 |
08/01/2021 |
R$ 2.193,55 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. |
1000063 |
08/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO ASSISTIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AUTOMÓVEL |
1000064 |
08/01/2021 |
R$ 1.842,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO ASSISTIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE |
1000065 |
08/01/2021 |
R$ 16.797,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO ASSISTIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUTOMÓVEL |
1000066 |
08/01/2021 |
R$ 2.398,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRIBUIÇÃO À ARDOCE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
1000067 |
08/01/2021 |
R$ 37.639,44 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA - TRATOR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. |
1000068 |
08/01/2021 |
R$ 7.400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM TAXA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. |
1000069 |
08/01/2021 |
R$ 600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |
1000070 |
15/01/2021 |
R$ 760,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000071 |
15/01/2021 |
R$ 24.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CARIMBOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1000072 |
15/01/2021 |
R$ 350,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO/RESCISÃO CONTRATUAL. |
1000073 |
15/01/2021 |
R$ 2.166,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE PORTAIS PARA O MUNICÍPIO. |
1000074 |
22/01/2021 |
R$ 88,78 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO Á CONSULTORIA E ASSESSORIA AOS SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS DO MUNICÍPIO. |
1000075 |
22/01/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS. |
1000076 |
22/01/2021 |
R$ 1.989,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN PARA O USO DO MUNICÍPIO. |
1000077 |
22/01/2021 |
R$ 788,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DE FUNCIONÁRIO. |
1000078 |
22/01/2021 |
R$ 709,63 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA NO MUNICÍPIO DE CUPARAQUE. |
1000079 |
22/01/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E AUXILIO DNOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO. |
1000080 |
22/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO, DE UMA AQUISIÇÃO DE DOIS TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS PARA PREFEITO MUNICIPAL. |
1000081 |
22/01/2021 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000082 |
29/01/2021 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000083 |
29/01/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000084 |
29/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000085 |
29/01/2021 |
R$ 1.489,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000086 |
29/01/2021 |
R$ 5.116,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000087 |
29/01/2021 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000088 |
29/01/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000089 |
29/01/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000090 |
29/01/2021 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000091 |
29/01/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000092 |
29/01/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000093 |
29/01/2021 |
R$ 7.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000094 |
29/01/2021 |
R$ 2.320,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000095 |
29/01/2021 |
R$ 10.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000096 |
29/01/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000097 |
29/01/2021 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000098 |
29/01/2021 |
R$ 1.124,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000099 |
29/01/2021 |
R$ 58.377,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000100 |
29/01/2021 |
R$ 4.857,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000101 |
29/01/2021 |
R$ 37.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000102 |
29/01/2021 |
R$ 5.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000103 |
29/01/2021 |
R$ 4.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000104 |
29/01/2021 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000105 |
29/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000106 |
29/01/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000107 |
29/01/2021 |
R$ 9.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000108 |
29/01/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000109 |
29/01/2021 |
R$ 4.146,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000110 |
29/01/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000111 |
29/01/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000112 |
29/01/2021 |
R$ 1.073,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000113 |
29/01/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000114 |
29/01/2021 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000115 |
29/01/2021 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000116 |
29/01/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000117 |
29/01/2021 |
R$ 6.709,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000118 |
29/01/2021 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000119 |
29/01/2021 |
R$ 10.259,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000120 |
29/01/2021 |
R$ 67.160,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000121 |
29/01/2021 |
R$ 3.774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000122 |
29/01/2021 |
R$ 31.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000123 |
29/01/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000124 |
29/01/2021 |
R$ 1.346,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000125 |
29/01/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000126 |
29/01/2021 |
R$ 5.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000127 |
29/01/2021 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000128 |
29/01/2021 |
R$ 590,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000129 |
29/01/2021 |
R$ 239,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000130 |
29/01/2021 |
R$ 1.631,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000131 |
29/01/2021 |
R$ 690,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000132 |
29/01/2021 |
R$ 2.167,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000133 |
29/01/2021 |
R$ 2.527,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000134 |
29/01/2021 |
R$ 461,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000135 |
29/01/2021 |
R$ 278,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000136 |
29/01/2021 |
R$ 11.878,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000137 |
29/01/2021 |
R$ 230,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000138 |
29/01/2021 |
R$ 995,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000139 |
29/01/2021 |
R$ 7.644,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000140 |
29/01/2021 |
R$ 1.443,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000141 |
29/01/2021 |
R$ 2.553,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000142 |
29/01/2021 |
R$ 2.965,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000143 |
29/01/2021 |
R$ 1.370,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000144 |
29/01/2021 |
R$ 962,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000145 |
29/01/2021 |
R$ 1.611,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000146 |
29/01/2021 |
R$ 1.246,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000147 |
29/01/2021 |
R$ 16.134,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000148 |
29/01/2021 |
R$ 7.193,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000149 |
29/01/2021 |
R$ 1.651,56 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA SETOR CONTÁBIL. |
1000150 |
29/01/2021 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. |
1000151 |
29/01/2021 |
R$ 11.878,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000152 |
29/01/2021 |
R$ 550,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |
1000153 |
29/01/2021 |
R$ 2.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS. |
1000154 |
29/01/2021 |
R$ 75,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENMHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS. |
1000155 |
29/01/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000156 |
29/01/2021 |
R$ 1.906,67 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DOS NOMES NOS BANCOS DA PRAÇA, PINTURA DA FAIXA DE DIVULGAÇÃO DO LEILÃO DOS CARROS, ESTEIO E PLACAS PARA INTERDITAR TRÂNSITO. |
1000157 |
29/01/2021 |
R$ 2.137,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTORIAIS NO CARTÓRIO MUNICIPAL. |
1000158 |
29/01/2021 |
R$ 887,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PAGAMENTO PARA ASSESSORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, |
1000159 |
29/01/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DO PAGAMENTO DE ADESSAO DO MUNICIPIO COMO SÓCIO DA ASSOCIACAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISMO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1000160 |
29/01/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SITE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. |
1000161 |
29/01/2021 |
R$ 4.800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM MANUTENÇÃO MECÂNICA DE AR CONDICIONADO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000162 |
29/01/2021 |
R$ 30,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM REINSTALAÇÃO DE UM APARELHO E DUAS MANUTENÇÕES NO CRAS MUNICIPAL. |
1000163 |
29/01/2021 |
R$ 460,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM REINSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO NO CONSELHO TUTELAR. |
1000164 |
29/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM TRÊS REINSTALÇÕES E UM SUPORTE PAARA AR CONDICIONADO ASSITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000165 |
29/01/2021 |
R$ 930,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1000167 |
29/01/2021 |
R$ 720,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TAXAS BANCÁRIAS DURANTE AO EXERCICIO DE 2021. |
4000001 |
04/01/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TAXAS BANCÁRIAS DURANTE AO EXERCICIO DE 2021. |
4000002 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TAXAS BANCÁRIAS DURANTE AO EXERCICIO DE 2021. |
4000003 |
04/01/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA AS TAXAS BANCÁRIAS DURANTE AO EXERCICIO DE 2021. |
4000004 |
04/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000005 |
04/01/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| O VALOR EMPENHADO REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS NO EXERCICIO DE 2021. |
4000006 |
04/01/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AS DESPESAS ESTIMADAS PARA DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 |
4000007 |
04/01/2021 |
R$ 800,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
4000008 |
04/01/2021 |
R$ 336,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
4000009 |
04/01/2021 |
R$ 437,28 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
4000010 |
04/01/2021 |
R$ 84,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A LIGAÇÃO DE INTERNET NO POSTO DE SÁUDE DO CÓRREGO FERRUJÃO. |
4000011 |
04/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
4000012 |
04/01/2021 |
R$ 245,94 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO COM A CISDOCE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. |
4000017 |
08/01/2021 |
R$ 94.446,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO ASSISTIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE |
4000018 |
08/01/2021 |
R$ 16.586,52 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO ASSISTIDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AUTOMOVEL |
4000019 |
08/01/2021 |
R$ 4.870,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFECCIONADO PARA O POSTO DE SAÚDE DE CUPARAQUE. |
4000020 |
08/01/2021 |
R$ 1.510,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000021 |
08/01/2021 |
R$ 38,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000022 |
08/01/2021 |
R$ 123,66 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000023 |
08/01/2021 |
R$ 171,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000024 |
08/01/2021 |
R$ 131,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000025 |
08/01/2021 |
R$ 57,96 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000026 |
08/01/2021 |
R$ 75,36 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A MANUTENÇÃO DE CADEIRAS NO POSTO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
4000027 |
08/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DÍARIA DE MOTORISTA PARA BELO HORIZONTE E EM BETIM NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ANTHONY PEREIRA MACHADO, VALOR EM BASE NO ANEXO I (QUADRO DE VALORES DE DIÁRIAS DE VIAGEM). |
4000028 |
15/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PATA VITÓRIA - ES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E ACOMPANHANTE. |
4000029 |
15/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE -SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICAS. |
4000030 |
15/01/2021 |
R$ 8.482,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICAS. |
4000031 |
15/01/2021 |
R$ 61,71 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISE CLINICAS PCR - CORONAVIRUS (COVID-19). |
4000032 |
15/01/2021 |
R$ 2.594,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO MENSAL DE 3 TENDAS PARA DESINFECÇÃO DE COVID-19 ALOCADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
4000033 |
22/01/2021 |
R$ 15.300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VALOR ULTRAPASSADO EXTRA COTA DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO. |
4000034 |
22/01/2021 |
R$ 530,02 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. |
4000035 |
22/01/2021 |
R$ 250,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PAGA A MOTORISTA PARA ENCAMINHAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE VITÓRIA - ES. |
4000036 |
22/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LOCOMOVER PACIENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO EM RESPLENDOR-MG PARA HOSPITAL EM PEÇANHA-MG. |
4000037 |
29/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA PARA UMA CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. |
4000038 |
29/01/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000039 |
29/01/2021 |
R$ 3.387,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000040 |
29/01/2021 |
R$ 3.198,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000041 |
29/01/2021 |
R$ 17.890,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000042 |
29/01/2021 |
R$ 2.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000043 |
29/01/2021 |
R$ 30.258,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000044 |
29/01/2021 |
R$ 10.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000045 |
29/01/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000046 |
29/01/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000047 |
29/01/2021 |
R$ 3.977,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000048 |
29/01/2021 |
R$ 2.446,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000049 |
29/01/2021 |
R$ 40.753,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000050 |
29/01/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000051 |
29/01/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000052 |
29/01/2021 |
R$ 1.168,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000053 |
29/01/2021 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000054 |
29/01/2021 |
R$ 6.416,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000055 |
29/01/2021 |
R$ 24.169,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000056 |
29/01/2021 |
R$ 811,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000057 |
29/01/2021 |
R$ 543,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000058 |
29/01/2021 |
R$ 909,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000059 |
29/01/2021 |
R$ 563,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM INSS PATRONAL DE JANEIRO DE 2021 SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
4000060 |
29/01/2021 |
R$ 1.314,57 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM O TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO AO PACIENTE JOÃO MIGUEL PEREIRA DA SILVA SENDO ASSISTIDO PELA ACOMPANHANTE ROSIMERI COM O DR LINCOLN EM GOVERNADOR VALADARES. |
4000061 |
29/01/2021 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE AO PAGAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS NO MANEJO DE PACIENTES DE HANSENIASE. |
4000062 |
29/01/2021 |
R$ 6.615,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATENDER EFS DE CUPARAQUE/ALDEIA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. |
4000063 |
29/01/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDER A SEDE DO CENTRO DE SAÚDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
4000064 |
29/01/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000065 |
29/01/2021 |
R$ 88,48 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000066 |
29/01/2021 |
R$ 45,75 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000067 |
29/01/2021 |
R$ 455,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000068 |
29/01/2021 |
R$ 113,60 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000069 |
29/01/2021 |
R$ 433,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000070 |
29/01/2021 |
R$ 378,97 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000071 |
29/01/2021 |
R$ 157,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000072 |
29/01/2021 |
R$ 2.739,83 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000073 |
29/01/2021 |
R$ 981,90 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000074 |
29/01/2021 |
R$ 192,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000075 |
29/01/2021 |
R$ 805,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000076 |
29/01/2021 |
R$ 61,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000077 |
29/01/2021 |
R$ 493,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000078 |
29/01/2021 |
R$ 161,40 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000079 |
29/01/2021 |
R$ 1.368,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE Á BELO HORIZONTE. |
4000080 |
29/01/2021 |
R$ 300,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOKEN COM CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
4000081 |
29/01/2021 |
R$ 304,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000082 |
29/01/2021 |
R$ 82,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000083 |
29/01/2021 |
R$ 182,93 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PLATONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BÁSICA MUNICIPAL. |
4000084 |
29/01/2021 |
R$ 8.235,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A UBS DE CUPARAQUE. |
4000085 |
29/01/2021 |
R$ 15.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
4000086 |
29/01/2021 |
R$ 517,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
4000087 |
29/01/2021 |
R$ 561,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
4000088 |
29/01/2021 |
R$ 378,41 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM DIÁRIA DE MOTORISTA PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE A VILA VELHA. |
4000089 |
29/01/2021 |
R$ 50,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. |
4000090 |
29/01/2021 |
R$ 204,70 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. |
4000098 |
29/01/2021 |
R$ 640,00 |
|