| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTAÇAO E REPARO DE AR CONDICIONADO E INSTAÇAO ELETRICA NAS ESCOLAS DONA TZINHA,MARIA DE LIMA E SEMEI ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001944 |
01/12/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTAÇAO DE VENTILADORES E INSTALAÇAO ELETRICA NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO BEM TOMBADO,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE CULTURA. |
1001945 |
01/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001946 |
01/12/2020 |
R$ 16.068,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1001947 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO, SOBRE ORIENTAÇAO TECNICA AOS SECRETARIOS. |
1001951 |
01/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625559 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001952 |
01/12/2020 |
R$ 27,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130/32625108/32625130 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001953 |
01/12/2020 |
R$ 485,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO NA PREPARAÇAO DE KITS DE SEXTA BASICA P/ATEND.AOS GRUPOS DE IDOSOS E DEFICIENTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E SEC.DE AS.SOCIAL. |
1001955 |
01/12/2020 |
R$ 9.394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA DE REFORMA PARA MANUTENÇAO E INCLUSAO DE PEDRAS E MEIO FIO NA CABEÇA DA PONTE DO CORREGO DO LEITE NA RUA RODRIGUES E RUA RAIMUNDO MACIEL |
1001959 |
01/12/2020 |
R$ 9.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA EM TROCA DE LAMPADAS NO DISTRITO DE ALDEIA,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001960 |
01/12/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO (COVID-19),ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001961 |
01/12/2020 |
R$ 3.044,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO (COVID-19),ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001963 |
01/12/2020 |
R$ 1.587,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA ATENDIMENTO AOS FORMANOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEI,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001964 |
01/12/2020 |
R$ 412,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ADESSAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA ASSOCIACAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE C/INCERÇAO NA POLITICA DE REGIONALIZAÇAO DO GOV.FEDERAL E ESTADUAL. |
1001968 |
01/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇAO DE ELETRIFICAÇAO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E ELABORAÇAO DE PROJETO P/OBRA DE ELETIFICAÇAO P/ATENDER A ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO |
1001969 |
01/12/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO CORREGO PEDRA DO GALHO,FERRUJAO E EME,DEVIDO A PANDEMIA COVID 19,ASSIST. |
1001970 |
01/12/2020 |
R$ 1.927,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO CORREGO BOM JARDIM,DEVIDO A PANDEMIA COVID 19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE |
1001971 |
01/12/2020 |
R$ 2.475,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001973 |
02/12/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO DO PASEP |
1001974 |
10/12/2020 |
R$ 4.057,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AO NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001975 |
01/12/2020 |
R$ 8.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO 99124726050 COM ESTA ADMINISTRAÇAO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001976 |
01/12/2020 |
R$ 810,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. |
1001977 |
01/12/2020 |
R$ 3.222,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE A/4 ALCALINO 75 E ENVELOPES SACO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001978 |
01/12/2020 |
R$ 5.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE A/4,ENVELOPES,PERFURADOR E LIVRO DE ATA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001979 |
01/12/2020 |
R$ 7.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001980 |
01/12/2020 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDOS PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001981 |
01/12/2020 |
R$ 2.851,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. |
1001982 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO DO PASEP |
1001983 |
10/12/2020 |
R$ 17,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001984 |
01/12/2020 |
R$ 44,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GRAXA,OLEOS.FILTRO DE AR DIVERSOS EM ATEND.A MANUT.DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS AS.PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001985 |
01/12/2020 |
R$ 5.385,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISNO NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA ATRAVES DE VIDIO DEVIDO A PANDEMIA COVID-19. |
1001986 |
01/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO. |
1001987 |
01/12/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PAARA AQUISIÇAO DE LONGARINA FIXA 03 LUGARES , PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001988 |
01/12/2020 |
R$ 956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTAÇOES ASSISTIDAS PELO SETOR DE CONTROLE INTERNO. |
1001989 |
01/12/2020 |
R$ 543,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO TRATOR MASSEY FERGUSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001990 |
01/12/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM/PINTURA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO COROLLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001991 |
01/12/2020 |
R$ 5.118,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001992 |
01/12/2020 |
R$ 728,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA K-120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001993 |
01/12/2020 |
R$ 4.719,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001994 |
01/12/2020 |
R$ 2.887,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLLA QUI 1414 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001995 |
01/12/2020 |
R$ 1.071,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR JOH DEERE 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001996 |
01/12/2020 |
R$ 441,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001997 |
01/12/2020 |
R$ 667,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001998 |
01/12/2020 |
R$ 100,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO |
1001999 |
01/12/2020 |
R$ 207,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002000 |
01/12/2020 |
R$ 63,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002001 |
01/12/2020 |
R$ 721,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFR 3D36 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002002 |
01/12/2020 |
R$ 902,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002003 |
01/12/2020 |
R$ 983,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA MEDIÇAO DO LOTE 15,QUADRA 30,ASSISTIDO PELO SETOR DE TRIBUTAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002004 |
01/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS P/MANUTENÇAO DO TRATOR JOHN DEERE QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002005 |
01/12/2020 |
R$ 5.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO (COVID-19),ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002006 |
01/12/2020 |
R$ 3.194,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE NOTEBOOK,IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER COLOR E PROJETOR EPSON, EM ATENDIMENTO AO SETORES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002007 |
01/12/2020 |
R$ 10.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DESKTOP 13 8100 4GB MEMORIA HD ITB MONITOR DELL 18,5 E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER COLOR EM ATEND.AO SETORES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002008 |
01/12/2020 |
R$ 7.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO 12000 BITUS AGRATTO EM ATENDIMENTO AO SETORES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002009 |
01/12/2020 |
R$ 6.201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PLACAS COMEMORATIVAS EM ALUMINIO FUNDIDO NO TAMANHO DE 80X60XCM PARA ATENDIMENTO A INAUGURAÇAO DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. |
1002010 |
01/12/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AUXILIO FINANCEIRO A Sª.TEREZA CRISTINA LEMES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA,PESSOA IDOSA ASSISIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002011 |
01/12/2020 |
R$ 452,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002012 |
01/12/2020 |
R$ 89,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª.MEDIÇAO DE EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº.1491000727/2020. |
1002013 |
01/12/2020 |
R$ 77.923,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1002014 |
01/12/2020 |
R$ 1.548,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1002015 |
01/12/2020 |
R$ 7,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1002016 |
17/12/2020 |
R$ 25,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A 2ªMEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA,NA RUA PEDRO LUCIANO PINTO NO MUNICIPIO DE CUPARAUQE/MG NA APAE CONFORME CONVENIO Nº.1064/2019/SEESP. |
1002017 |
01/12/2020 |
R$ 190.020,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LATAS DE ENSURE SUPLEMENTO ORAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE NUTRICAO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002018 |
01/12/2020 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002019 |
01/12/2020 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIAPL. |
1002020 |
01/12/2020 |
R$ 4.726,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM PARA ATENDIMENTO AO CENTRO CULTURAL BEM TOMBADO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002021 |
01/12/2020 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002022 |
01/12/2020 |
R$ 4.307,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO CENTRO CULTURAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002023 |
01/12/2020 |
R$ 1.146,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO REPAROS E CONSTRUÇAO DE REDE ESGOTO E AGUA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANO. |
1002026 |
01/12/2020 |
R$ 6.006,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.ASSISTIDO PELA SECRET.M.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002027 |
01/12/2020 |
R$ 2.025,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002028 |
01/12/2020 |
R$ 2.328,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA E AREIA BRANCA FINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002029 |
01/12/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEL 200ML E 50ML PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002030 |
01/12/2020 |
R$ 421,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE SEXTA BASICA P/ATEND.AOS GRUPOS DE IDOSOS E DEF.DEVIDO A PANDEMIA COVID-19,AS.PELO PROG.FEDERAL E SEC.DE AS.SOCIAL |
1002031 |
01/12/2020 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUPARAQUE/MG,EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. |
1002032 |
01/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REÇATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº.1301000098/2019-SEINFRA/MG. |
1002033 |
18/12/2020 |
R$ 1.508,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº.14910000481/2020- SEGOV/MG. |
1002034 |
18/12/2020 |
R$ 76,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KIT DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002035 |
01/12/2020 |
R$ 1.564,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HORAS DE RETROESCAVADEIRA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO,REABERTURA E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS,ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS |
1002037 |
01/12/2020 |
R$ 14.437,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HORAS DE RETROESCAVADEIRA P/AT.A MANUTENÇAO DAS RUAS E AVENIDAS EM RECOLHIMENTO DE LIXOS, ENTULHOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS |
1002038 |
01/12/2020 |
R$ 14.437,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625356 QUE ATENDE O PREDIO DA CRECHE ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002039 |
01/12/2020 |
R$ 9,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002040 |
01/12/2020 |
R$ 25,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625421 PARA ATENDIMENTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1002041 |
01/12/2020 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1002042 |
01/12/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 06/07/2020. |
1002043 |
01/12/2020 |
R$ 32.422,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002044 |
01/12/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUN.DE ENSINO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002045 |
01/12/2020 |
R$ 722,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DUAS PLACAS PRIMARIA CARRO MERCOSUL 3M EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002046 |
01/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1002047 |
01/12/2020 |
R$ 116,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MANILHAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DE SAIDA DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002049 |
01/12/2020 |
R$ 22.490,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AT.AO TRANSLADO POSTUMO REFERENTE O OBITO DE MADALENA ROSA DOS REIS DEVIDO A SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE,COVID-19,DOENÇA RENAL CRONICA,ASSISTIDO |
1002051 |
01/12/2020 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AT.AO TRANSLADO POSTUMO REF.O OBITO DE SOLANGE MARIA L.CALOTE DEVIDO A INSUFICIENCIA RESPIRATORIA,PNEUMUNIA VIRAL,COVID-19,AS.PELA SEC.M.DE A.SOCIAL. |
1002052 |
01/12/2020 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002053 |
30/12/2020 |
R$ 69,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002054 |
30/12/2020 |
R$ 1.093,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002055 |
30/12/2020 |
R$ 88,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002056 |
30/12/2020 |
R$ 28.414,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002057 |
30/12/2020 |
R$ 12.108,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002058 |
30/12/2020 |
R$ 2.438,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002059 |
30/12/2020 |
R$ 9.253,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
1002060 |
30/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002061 |
30/12/2020 |
R$ 2.424,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002062 |
30/12/2020 |
R$ 51.644,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002063 |
30/12/2020 |
R$ 57.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002064 |
30/12/2020 |
R$ 3.751,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002066 |
30/12/2020 |
R$ 5.327,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002067 |
30/12/2020 |
R$ 11.204,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002068 |
30/12/2020 |
R$ 10.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002069 |
30/12/2020 |
R$ 18.299,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002070 |
30/12/2020 |
R$ 7.105,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002071 |
30/12/2020 |
R$ 24.814,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002073 |
30/12/2020 |
R$ 8.166,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
1002074 |
30/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002075 |
30/12/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002076 |
30/12/2020 |
R$ 8.429,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002077 |
30/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002078 |
30/12/2020 |
R$ 4.876,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002079 |
30/12/2020 |
R$ 8.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
1002080 |
30/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002081 |
30/12/2020 |
R$ 3.065,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002082 |
30/12/2020 |
R$ 4.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
1002083 |
30/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1002084 |
23/12/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1002085 |
21/12/2020 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1002086 |
23/12/2020 |
R$ 3,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE O SETOR DE LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002087 |
15/12/2020 |
R$ 160,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002088 |
01/12/2020 |
R$ 152,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFR 3D32 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002089 |
01/12/2020 |
R$ 125,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002090 |
01/12/2020 |
R$ 129,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002091 |
01/12/2020 |
R$ 280,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE OS SERVIÇO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002092 |
01/12/2020 |
R$ 387,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFR 3D36 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002093 |
01/12/2020 |
R$ 324,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUI 1414 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002094 |
01/12/2020 |
R$ 567,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002095 |
01/12/2020 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS. |
1002096 |
01/12/2020 |
R$ 1.751,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO MAQUINA K-120 QUE ATENDE OS SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS. |
1002097 |
01/12/2020 |
R$ 1.914,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO MAQUINA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS. |
1002098 |
01/12/2020 |
R$ 3.755,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO/REPAROS/DOS SERVIÇOS E CONSTRUÇAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO.AS.PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.SER.URBANOS. |
1002099 |
01/12/2020 |
R$ 22.684,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 127V METALFRIO/KIT DE CAIXAS DE SOM + MESA E CANAIS P/ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002100 |
01/12/2020 |
R$ 11.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1002101 |
20/12/2020 |
R$ 5,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO CONVENIO Nº.1491000550/2018. |
1002102 |
24/12/2020 |
R$ 7.053,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº16586-7 |
1002103 |
21/12/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002104 |
10/12/2020 |
R$ 12.494,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS DE FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002105 |
10/12/2020 |
R$ 2.246,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002106 |
30/12/2020 |
R$ 4.159,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002107 |
30/12/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002108 |
30/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002109 |
30/12/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002110 |
30/12/2020 |
R$ 4.075,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002111 |
30/12/2020 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002112 |
30/12/2020 |
R$ 2.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002113 |
30/12/2020 |
R$ 6.722,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002114 |
30/12/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002115 |
30/12/2020 |
R$ 3.706,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002116 |
30/12/2020 |
R$ 13.702,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002117 |
30/12/2020 |
R$ 1.555,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002118 |
30/12/2020 |
R$ 9.322,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002119 |
30/12/2020 |
R$ 3.145,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002120 |
30/12/2020 |
R$ 44.108,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002121 |
30/12/2020 |
R$ 26.483,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002122 |
30/12/2020 |
R$ 10.452,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002123 |
30/12/2020 |
R$ 8.980,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002124 |
30/12/2020 |
R$ 5.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002125 |
30/12/2020 |
R$ 8.298,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002126 |
30/12/2020 |
R$ 1.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002127 |
30/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002128 |
30/12/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002129 |
30/12/2020 |
R$ 4.722,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002130 |
30/12/2020 |
R$ 1.441,20 |
|
| VALORN QUE SE EMPENHABRELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. |
1002131 |
30/12/2020 |
R$ 2.684,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO. |
1002132 |
30/12/2020 |
R$ 0,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇAO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA C/VAO DE 10.00X 0,30 METROS SOBRE O CORREGO DO EME A RUA RODRIGUES NESTE MUNICIPIO CONF.CONV.N.1301000092/2019 |
1002133 |
01/12/2020 |
R$ 12.535,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DA PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO.ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002134 |
01/12/2020 |
R$ 3.509,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº.1491000404/2019.ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002136 |
01/12/2020 |
R$ 6.143,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002137 |
01/12/2020 |
R$ 1.668,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002138 |
01/12/2020 |
R$ 5.878,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002139 |
30/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
1002140 |
30/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002142 |
01/12/2020 |
R$ 148,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA K-120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002143 |
01/12/2020 |
R$ 909,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO CAMINHAO PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002144 |
01/12/2020 |
R$ 321,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA JCB RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANAP.E SERV.URBANOS. |
1002145 |
01/12/2020 |
R$ 600,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM INSTAÇOES DE PLACAS NAS OBRAS DA CIDADECDE CUPARAQUE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002146 |
01/12/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇAO DE QUADRA DE ESPORTE POLIESPORTIVA COM COBERTURA NA RUA PEDRO LUCIANO PINTO NO MUNICIPIO CONFORME CONV.1064/2019./SEESP. |
1002147 |
01/12/2020 |
R$ 41.016,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇAO DE QUADRA DE ESPORTE POLIESPORTIVA COM COBERTURA NA RUA PEDRO LUCIANO PINTO NO MUNICIPIO CONFORME CONV.1064/2019./SEESP. |
1002148 |
01/12/2020 |
R$ 55.186,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS PESADOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002149 |
01/12/2020 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS LEVES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002150 |
01/12/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002151 |
30/12/2020 |
R$ 7.460,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002152 |
30/12/2020 |
R$ 19.231,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO. |
1002153 |
30/12/2020 |
R$ 3,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2020. |
1002154 |
30/12/2020 |
R$ 16.049,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002155 |
30/12/2020 |
R$ 17.514,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002156 |
30/12/2020 |
R$ 17.013,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002157 |
30/12/2020 |
R$ 9.319,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002158 |
30/12/2020 |
R$ 514,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002159 |
30/12/2020 |
R$ 5.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002160 |
30/12/2020 |
R$ 3.094,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002161 |
30/12/2020 |
R$ 4.855,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002162 |
30/12/2020 |
R$ 1.262,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002163 |
30/12/2020 |
R$ 396,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002164 |
30/12/2020 |
R$ 5.862,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
1002165 |
30/12/2020 |
R$ 17.601,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002166 |
10/12/2020 |
R$ 1.776,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1002167 |
17/12/2020 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1002168 |
30/12/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24183-0. |
1002169 |
30/12/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24883-5. |
1002170 |
10/12/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.26784-8 |
1002171 |
09/12/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002172 |
30/12/2020 |
R$ 2.368,66 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. |
1002173 |
31/12/2020 |
R$ 251,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002174 |
30/12/2020 |
R$ 5.969,96 |
|
| PASEP DEVIDO |
1002175 |
30/12/2020 |
R$ 3,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº22943-1. |
1002176 |
22/12/2020 |
R$ 0,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24195-4. |
1002177 |
22/12/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.26182-3. |
1002178 |
18/12/2020 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1002179 |
30/12/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.6706-7. |
1002180 |
30/12/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14-8. |
1002181 |
28/12/2020 |
R$ 0,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6702-4. |
1002182 |
30/12/2020 |
R$ 5,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2. |
1002183 |
28/12/2020 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2. |
1002184 |
28/12/2020 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. |
1002185 |
30/12/2020 |
R$ 8,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19204-X. |
1002186 |
31/12/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/BUSCAR O PACIENTE JOEL DA FONSECA POS CIRURGIA NO HOSPITAL STA LUCIA. |
4001781 |
03/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE JOAQUIM CORREIA DA SILVA P/ CONSULTA NO HOSPITAL STA.LUCIA. |
4001804 |
01/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4001805 |
01/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INSTAÇAO DE AR CONDIONADOS E INSTAÇAO ELETRICA NOS SETORES DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001810 |
01/12/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH 7039,QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001816 |
01/12/2020 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYX 1332,QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001817 |
01/12/2020 |
R$ 3.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO GOL PLACA OMF 5419,QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001818 |
01/12/2020 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO STRADA PLACA PVL 0575,QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001819 |
01/12/2020 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305,QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001820 |
01/12/2020 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACA 2,60 X 0,70 PARA INSTAÇAO NO IMOVEL P/IDENTIFICAÇAO CENTRO DE COVID-19,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001825 |
01/12/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE VANDERLEI DE OLIV.ASSIS NO HOSPITAL SA BALEIA E JOEL CARLOS DA FONSECA NA |
4001826 |
01/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CIRURGIA DE CALCULO DE URETE DO PACIENTE ADILTON VIEIRA DA SILVA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001828 |
01/12/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA SEC.M.DE SAUDE PLACAS PYX 1349/PYX 7397/NXX 0052/PYZ 6306/HMH 7039/OMF 5719/PUF 6308/PUF 6305/PUF 6313. |
4001829 |
01/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, EM ATENMDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001830 |
01/12/2020 |
R$ 5.433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/PLANTONISTA P/ATENDER NOS DIAS DE TERCA FEIRA E QUARTA FEIRA DE CADA SEMANA, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001831 |
01/12/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR NA INTERNAÇAO DO PACIENTE ADILTON VIEIRA DA SILVA PARA REALIZAR CIRURGIA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001833 |
01/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESOESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A HONORARIO DO MEDICO ANESTESIA NO PACIENTE ADILTON VIEIRA DA SILVA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001834 |
01/12/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A AUXILIAR NA CIRURGIA DE CALCULO DE URETER PARA O PACIENTE ADILTON VIEIRA DA SILVA,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001835 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PUBLICA,MONITORAMENTO DE METAS,E INDICADORES,CAPTAÇAO DE RECURSOS,PREST.DE CONTAS,CAPACITAÇAO DAS EQUIPES |
4001836 |
01/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001837 |
01/12/2020 |
R$ 2.623,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/BUSCAR VACINAS NA SRS,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001838 |
01/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4001839 |
10/12/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001840 |
01/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001841 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001842 |
01/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.M.N.25 08/05/2020.REF.PLANTAO. |
4001843 |
01/12/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.M.N.25/08/05/2020.REF.PLANTOES. |
4001844 |
01/12/2020 |
R$ 1.350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.M.N.25/08/05/2020.REF.PLANTAO. |
4001845 |
01/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.M.N.25 08/05/2020. |
4001846 |
01/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.M.N.25 08/05/2020.REF.PLANTAO |
4001847 |
01/12/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001848 |
01/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANTEMIA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430/19/03/2020 DEC.M.25/08/05/2020. |
4001849 |
01/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001850 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001851 |
01/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001852 |
01/12/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001853 |
01/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001854 |
01/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001855 |
01/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001857 |
01/12/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001858 |
01/12/2020 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001859 |
01/12/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGG 1GM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001860 |
01/12/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001861 |
01/12/2020 |
R$ 5.400,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4001862 |
01/12/2020 |
R$ 33,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 Q.ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001863 |
01/12/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 Q.ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001864 |
01/12/2020 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 Q.ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001865 |
01/12/2020 |
R$ 1.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 Q.ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001866 |
01/12/2020 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 Q.ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001867 |
01/12/2020 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 Q.ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001868 |
01/12/2020 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEOS,FILTRO DE AR,LUBRIFICANTES DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001869 |
01/12/2020 |
R$ 2.491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001870 |
01/12/2020 |
R$ 1.290,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001871 |
01/12/2020 |
R$ 2.390,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE,C/CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS. |
4001872 |
01/12/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE,C/CARGA HORARIA DE 20HS SEMANAIS. |
4001873 |
01/12/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/ATENDER OS PACIENTES NA UBS ESF DE CUPARAUQE E PLANTOES NA SEXTA FEIRA DE CADA SEMANA NO MES C/INICIO AS 16 HS E T.AS 22HS,AS.PELA SEC.DE SAUDE. |
4001874 |
01/12/2020 |
R$ 17.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA JOANA LUCIANO PARA REALIZAR EXAME DE DOPPLER VENOZO MSE,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001875 |
01/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001876 |
01/12/2020 |
R$ 5.759,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE JOAO ALVES P/CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E TRAZER O PACIENTE |
4001877 |
01/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001878 |
01/12/2020 |
R$ 48,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001879 |
01/12/2020 |
R$ 59,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001880 |
01/12/2020 |
R$ 54,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001881 |
01/12/2020 |
R$ 34,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001882 |
01/12/2020 |
R$ 977,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001883 |
01/12/2020 |
R$ 337,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001884 |
01/12/2020 |
R$ 196,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO HLF 8246 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001885 |
01/12/2020 |
R$ 178,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001886 |
01/12/2020 |
R$ 634,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RFE 8C08 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001887 |
01/12/2020 |
R$ 1.086,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/OLEO DIESEL P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001888 |
01/12/2020 |
R$ 1.031,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001889 |
01/12/2020 |
R$ 479,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001890 |
01/12/2020 |
R$ 213,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001891 |
01/12/2020 |
R$ 832,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001892 |
01/12/2020 |
R$ 1.641,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001893 |
01/12/2020 |
R$ 441,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001894 |
01/12/2020 |
R$ 818,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001895 |
01/12/2020 |
R$ 2.061,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DESFILIBRADOR - DEA SAMARITAN PAD PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001896 |
01/12/2020 |
R$ 15.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTONISTA PARA ATENDER NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO DE CADA MES EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001897 |
01/12/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GUINCHO E SERVIÇO DE REMOC.MOTOR/CAIXA/RADIADORES/SUSPENSAO NO VEICULO VAN QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001898 |
01/12/2020 |
R$ 5.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.M.N.25 08/05/2020.REF.15 DIAS. |
4001899 |
01/12/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.M.N.25 08/05/2020.REF.PLANTAO. |
4001900 |
01/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.M.N.25 08/05/2020.REF.PLANTAO. |
4001901 |
01/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.M.N.25 08/05/2020.REF.PLANTAO. |
4001902 |
01/12/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.M.N.25 08/05/2020.REF.15 DIAS. |
4001903 |
01/12/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE DIVINA GONÇALVES DA COSTA P/ CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4001904 |
01/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4001905 |
10/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001906 |
01/12/2020 |
R$ 10.440,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MASCARAS DESCARTAVEL C/ELASTICO,AVENTAL MANGA LONGA C/PUNHO E TENDA GAZEBO 3X3 POLIESTER PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001907 |
01/12/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DE SOBREAVISO NA UBS SEDE DO MUNICIPIO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE,EM ATENDIMENTO |
4001908 |
01/12/2020 |
R$ 12.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES EM ULTRASSONAGRAFIAS ENDOVAGINAL,PROSTATA,ABDOMINAL TOTAL,PAREDE ABDOMINAL,REGIAO INGUINAL,TIREOIDE,TREOIDE C/DOPPLER,MAMA,VIAS URINA |
4001909 |
01/12/2020 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001910 |
01/12/2020 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001911 |
01/12/2020 |
R$ 2.831,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001914 |
01/12/2020 |
R$ 8.031,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001915 |
01/12/2020 |
R$ 14.157,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001916 |
01/12/2020 |
R$ 11.244,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001918 |
01/12/2020 |
R$ 4.791,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO DE CLINICO GERAL EM CARATER DE URGENCIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COVID-19 URGENCIA/EMERGERGENCIA LOCAL,INCLUINDO FERIADO, AS.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001919 |
01/12/2020 |
R$ 12.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA DE DERMATOLOGIA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001920 |
01/12/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES ELABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001921 |
01/12/2020 |
R$ 7.167,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001922 |
01/12/2020 |
R$ 1.729,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625696 QUE ATENDE O PSF, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001923 |
01/12/2020 |
R$ 137,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR DOCUMENTAÇOES/OLHAR PROTOCOLO DA IRENE F.DE SOUZA NA ALTA COMPLEXIDADE/PADRE EUSTAQUIO. |
4001924 |
22/12/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS VOLANTE EM ANUNCIO DA PREVENÇAO E CONSIENTIZAÇAO DA PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO E DISTRIRO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001925 |
01/12/2020 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FILMAGENS E DIVULGAÇAO DE MATERIAS REFERENTE A PRESTAÇAO A PREVENÇAO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. |
4001926 |
01/12/2020 |
R$ 2.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001927 |
30/12/2020 |
R$ 5.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001928 |
30/12/2020 |
R$ 9.326,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001929 |
30/12/2020 |
R$ 12.361,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001930 |
30/12/2020 |
R$ 31.793,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
4001931 |
30/12/2020 |
R$ 2.745,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001932 |
30/12/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001933 |
30/12/2020 |
R$ 8.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001934 |
30/12/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001935 |
30/12/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001936 |
30/12/2020 |
R$ 1.161,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
4001937 |
30/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001938 |
30/12/2020 |
R$ 1.857,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001939 |
30/12/2020 |
R$ 211,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001940 |
30/12/2020 |
R$ 141,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001941 |
30/12/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001942 |
30/12/2020 |
R$ 330,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001943 |
29/12/2020 |
R$ 3.715,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001944 |
30/12/2020 |
R$ 211,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001945 |
30/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001946 |
30/12/2020 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001948 |
30/12/2020 |
R$ 2.690,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001949 |
30/12/2020 |
R$ 25.342,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001950 |
30/12/2020 |
R$ 54.328,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001951 |
30/12/2020 |
R$ 14.987,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4001952 |
21/12/2020 |
R$ 39,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001953 |
01/12/2020 |
R$ 78,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001954 |
01/12/2020 |
R$ 1.007,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001955 |
01/12/2020 |
R$ 50,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001956 |
01/12/2020 |
R$ 33,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001957 |
01/12/2020 |
R$ 181,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001958 |
01/12/2020 |
R$ 1.362,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001959 |
01/12/2020 |
R$ 457,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFE 8C08 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001960 |
01/12/2020 |
R$ 238,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001961 |
01/12/2020 |
R$ 919,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001962 |
01/12/2020 |
R$ 343,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001963 |
01/12/2020 |
R$ 1.084,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001964 |
01/12/2020 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001965 |
01/12/2020 |
R$ 454,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001966 |
01/12/2020 |
R$ 1.292,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4001967 |
21/12/2020 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA LOCALIZADA A RUA RODRIGUES/372 NESTE MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001968 |
01/12/2020 |
R$ 13.606,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001969 |
01/12/2020 |
R$ 111,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001970 |
01/12/2020 |
R$ 118,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001971 |
01/12/2020 |
R$ 411,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001972 |
01/12/2020 |
R$ 531,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS GOL FIAT UNO,QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001973 |
01/12/2020 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001974 |
30/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
4001975 |
30/12/2020 |
R$ 15.128,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
4001977 |
30/12/2020 |
R$ 623,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
4001978 |
30/12/2020 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
4001979 |
30/12/2020 |
R$ 2.989,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
4001980 |
30/12/2020 |
R$ 387,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
4001981 |
30/12/2020 |
R$ 28,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001982 |
30/12/2020 |
R$ 300,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
4001983 |
30/12/2020 |
R$ 5.614,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, |
4001984 |
30/12/2020 |
R$ 3.228,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4001985 |
21/12/2020 |
R$ 62,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001986 |
30/12/2020 |
R$ 1.393,33 |
|