| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.EDILANIA DE OLIVEIRA P/PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,FAMILIA ASSISTIDA PELO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001737 |
03/11/2020 |
R$ 720,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DA OBRA DE CALÇAMENTO DE RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001740 |
03/11/2020 |
R$ 43.678,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001741 |
03/11/2020 |
R$ 16.486,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO,BEM TOMBADA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA. |
1001743 |
03/11/2020 |
R$ 1.894,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO CONSELHO TUTELAR,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001744 |
03/11/2020 |
R$ 831,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR JHON DEER QUE ATENDE OS SERIVÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001759 |
03/11/2020 |
R$ 13.131,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AREIA BRANCA FINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001760 |
03/11/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131/32625108/32625130 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001763 |
03/11/2020 |
R$ 446,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.326265453 QUE ATENDE O PREDIO DA POLICIA MILITAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001764 |
03/11/2020 |
R$ 163,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001765 |
03/11/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001766 |
03/11/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001767 |
03/11/2020 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001768 |
03/11/2020 |
R$ 4.365,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001769 |
03/11/2020 |
R$ 836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001770 |
03/11/2020 |
R$ 2.297,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001771 |
03/11/2020 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001772 |
03/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001773 |
03/11/2020 |
R$ 1.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001774 |
03/11/2020 |
R$ 2.455,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001775 |
03/11/2020 |
R$ 5.331,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001776 |
03/11/2020 |
R$ 1.217,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001777 |
03/11/2020 |
R$ 22.779,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001778 |
03/11/2020 |
R$ 15.279,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001779 |
03/11/2020 |
R$ 1.317,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001780 |
03/11/2020 |
R$ 1.853,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001781 |
03/11/2020 |
R$ 8.684,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001782 |
03/11/2020 |
R$ 5.852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001783 |
03/11/2020 |
R$ 4.789,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001784 |
03/11/2020 |
R$ 2.664,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001786 |
03/11/2020 |
R$ 5.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001787 |
03/11/2020 |
R$ 1.785,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001789 |
03/11/2020 |
R$ 7.463,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001790 |
03/11/2020 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001791 |
03/11/2020 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001792 |
03/11/2020 |
R$ 2.599,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001793 |
03/11/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001794 |
03/11/2020 |
R$ 18.566,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001795 |
03/11/2020 |
R$ 17.221,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001796 |
03/11/2020 |
R$ 3.831,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001797 |
03/11/2020 |
R$ 6.990,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001798 |
03/11/2020 |
R$ 5.517,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001799 |
03/11/2020 |
R$ 2.840,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001800 |
03/11/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001801 |
03/11/2020 |
R$ 1.828,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001802 |
03/11/2020 |
R$ 831,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
1001803 |
03/11/2020 |
R$ 391,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO HLF 8246 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001804 |
03/11/2020 |
R$ 983,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO(COVID-19)ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001807 |
03/11/2020 |
R$ 2.174,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO(COVID-19)ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001808 |
03/11/2020 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BATERIA 150AH P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001809 |
03/11/2020 |
R$ 5.345,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GRAXA,OLEOS HID.FILTROS HID.DIESEL P/AT.A MANUTENÇAO DAS MAQ.RETROESCAVADEIRA JCB/TRATORES,QUE ATENDE OS SERVIÇOS AS.PELA SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001811 |
03/11/2020 |
R$ 3.693,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AT.A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA 5603 JOHN DEERE QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001813 |
03/11/2020 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUPARAQUE EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. |
1001814 |
03/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO. |
1001815 |
03/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA, EM AULAS DE VIDEOS DEVIDO A PANDEMIA COVID-19,ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1001816 |
03/11/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MAQUINA DE PERFURADOR P/ENCADERNAÇAO BIVOLT ATE 20 FOLHAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001817 |
03/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MAQUINA DE PERFURADOR P/ENCADERNAÇAO BIVOLT ATE 20 FOLHAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIST.PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001818 |
03/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001819 |
03/11/2020 |
R$ 2.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001820 |
03/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DIVERSOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001821 |
03/11/2020 |
R$ 1.843,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001822 |
03/11/2020 |
R$ 5.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001823 |
03/11/2020 |
R$ 6.699,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001824 |
03/11/2020 |
R$ 5.427,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1001825 |
01/11/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO CORREGO PEDRA DO GALHO,FERRUJAO E EME,DEVIDO A PANDEMIA COVID 19,ASSIST. |
1001826 |
03/11/2020 |
R$ 1.733,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO CORREGO PARAISO E EME,DEVIDO A PANDEMIA COVID 19,AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001827 |
03/11/2020 |
R$ 2.281,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO CORREGO BOM JARDIM,DEVIDO A PANDEMIA COVID 19,AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001828 |
03/11/2020 |
R$ 1.422,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE URNAS PARA A ELEIÇAO MUNICIPAL DE 2020 NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE.COM SAIDA DE CUPARAQUE A CONSELHEIRO PENA E VICE VERSA. |
1001829 |
13/11/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.326265453 QUE ATENDE O PREDIO DA POLICIA MILITAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001831 |
03/11/2020 |
R$ 219,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001832 |
30/11/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
1001833 |
30/11/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
1001834 |
30/11/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001835 |
30/11/2020 |
R$ 3.332,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001836 |
30/11/2020 |
R$ 10.371,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001837 |
30/11/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
1001838 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001839 |
30/11/2020 |
R$ 5.291,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001840 |
30/11/2020 |
R$ 3.448,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001841 |
30/11/2020 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001842 |
30/11/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
1001843 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001844 |
30/11/2020 |
R$ 2.841,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001845 |
30/11/2020 |
R$ 6.827,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001846 |
30/11/2020 |
R$ 2.522,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001847 |
30/11/2020 |
R$ 9.952,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
1001848 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001849 |
30/11/2020 |
R$ 33.462,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001850 |
30/11/2020 |
R$ 45.558,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001851 |
30/11/2020 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001852 |
30/11/2020 |
R$ 19.338,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001853 |
30/11/2020 |
R$ 3.868,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001854 |
30/11/2020 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001855 |
30/11/2020 |
R$ 11.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001856 |
30/11/2020 |
R$ 4.953,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001857 |
30/11/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001858 |
30/11/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001859 |
30/11/2020 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
1001860 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001861 |
30/11/2020 |
R$ 7.679,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001862 |
30/11/2020 |
R$ 19.095,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001863 |
30/11/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001864 |
30/11/2020 |
R$ 1.244,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001865 |
30/11/2020 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
1001866 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001867 |
30/11/2020 |
R$ 3.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
1001868 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001869 |
30/11/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001870 |
30/11/2020 |
R$ 1.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001871 |
30/11/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001872 |
30/11/2020 |
R$ 5.741,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001873 |
30/11/2020 |
R$ 37.944,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001874 |
30/11/2020 |
R$ 42.450,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001875 |
30/11/2020 |
R$ 15.496,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001876 |
30/11/2020 |
R$ 7.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
1001877 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001878 |
30/11/2020 |
R$ 7.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001879 |
30/11/2020 |
R$ 8.890,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001880 |
30/11/2020 |
R$ 4.551,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001881 |
30/11/2020 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001882 |
30/11/2020 |
R$ 3.699,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001883 |
30/11/2020 |
R$ 471,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001884 |
30/11/2020 |
R$ 746,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001885 |
30/11/2020 |
R$ 1.127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001886 |
30/11/2020 |
R$ 1.497,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001888 |
30/11/2020 |
R$ 3.664,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001889 |
30/11/2020 |
R$ 6.859,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001890 |
30/11/2020 |
R$ 9.339,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001891 |
30/11/2020 |
R$ 589,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001892 |
30/11/2020 |
R$ 4.014,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001893 |
30/11/2020 |
R$ 5.355,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001894 |
30/11/2020 |
R$ 3.071,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001895 |
30/11/2020 |
R$ 2.443,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001896 |
30/11/2020 |
R$ 3.669,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001897 |
30/11/2020 |
R$ 909,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001898 |
30/11/2020 |
R$ 1.262,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001899 |
30/11/2020 |
R$ 514,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001900 |
30/11/2020 |
R$ 1.670,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001901 |
30/11/2020 |
R$ 7.912,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001902 |
30/11/2020 |
R$ 7.605,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001903 |
30/11/2020 |
R$ 4.648,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001904 |
30/11/2020 |
R$ 2.784,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001905 |
03/11/2020 |
R$ 225,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001906 |
03/11/2020 |
R$ 1.043,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001907 |
03/11/2020 |
R$ 1.489,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUI 1414 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1001908 |
03/11/2020 |
R$ 2.169,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001909 |
03/11/2020 |
R$ 2.051,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001910 |
03/11/2020 |
R$ 547,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAR-275 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1001911 |
03/11/2020 |
R$ 255,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001912 |
03/11/2020 |
R$ 2.083,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA JCB QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001913 |
03/11/2020 |
R$ 2.675,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA K - 120 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001914 |
03/11/2020 |
R$ 4.300,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFR 3D36 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001915 |
03/11/2020 |
R$ 1.618,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001916 |
03/11/2020 |
R$ 707,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFR 3D32 QUE ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
1001917 |
03/11/2020 |
R$ 551,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001918 |
03/11/2020 |
R$ 777,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19244-9. |
1001919 |
03/11/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1001920 |
03/11/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1001921 |
03/11/2020 |
R$ 27,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº22943-1. |
1001922 |
03/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº27030-X |
1001923 |
03/11/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.261815. |
1001924 |
03/11/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.26178-5. |
1001925 |
03/11/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. |
1001926 |
03/11/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2. |
1001927 |
03/11/2020 |
R$ 36,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS EM RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS,DA SEDE E DISTRIRO DE ALDEIA,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1001928 |
03/11/2020 |
R$ 12.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BATERIA 150 AH P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001929 |
03/11/2020 |
R$ 975,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATEND.AO SETOR DE AGUA E ESTOTO EM MANUTENÇAO/CONSTRUÇAO E REPARO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO ASSIST.PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001930 |
03/11/2020 |
R$ 14.369,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NA APAE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001931 |
03/11/2020 |
R$ 7.827,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MANILHAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO/REPAROS E CONSTRUÇAO DE RETIRADAS DE AGUA ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001932 |
03/11/2020 |
R$ 19.851,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATEND.A CONSTRUÇAO DE BUEIROS/MANUTENÇAO/REPAROS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1001933 |
03/11/2020 |
R$ 18.630,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATEND.A MANUTENÇAO/REPAROS DOS SERVIÇOS NOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. |
1001934 |
03/11/2020 |
R$ 3.474,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATEND.A MANUTENÇAO/REPAROS DOS SERVIÇOS DOS SETORES DE LIMPEZA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1001935 |
03/11/2020 |
R$ 2.328,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001936 |
30/11/2020 |
R$ 1.301,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001937 |
30/11/2020 |
R$ 620,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001938 |
03/11/2020 |
R$ 3.438,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001939 |
03/11/2020 |
R$ 19.851,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001940 |
03/11/2020 |
R$ 4.320,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º.SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001941 |
03/11/2020 |
R$ 3.789,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, |
1001942 |
03/11/2020 |
R$ 35.571,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ASSISTIDOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001948 |
03/11/2020 |
R$ 3.876,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS EM SERVIÇOS NO PERIODO ELEITORAL NO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001949 |
03/11/2020 |
R$ 1.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇAO E SUCOS NATURAL EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001950 |
03/11/2020 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS EM ATEND.AS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1001954 |
03/11/2020 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001956 |
03/11/2020 |
R$ 4.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P 205/70R15 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS ASSISTIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001957 |
03/11/2020 |
R$ 4.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P1000-20 BORRACHUDO/275/80 R275/80/205/60/18-4-30/12 E CAMARA DE AR ARO 18 12.5/80-18 P/AT.AS MAQUINAS E VEICULOS ASSIST.PELA SEC.M.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE. |
1001958 |
03/11/2020 |
R$ 23.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BATERIA 150 AH TUDOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANQUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1001962 |
03/11/2020 |
R$ 975,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇAO DE ELETRIFICAÇAO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E ELABORAÇAO DE PROJETO P/OBRA DE ELETIFICAÇAO P/ATENDER A ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO |
1001965 |
03/11/2020 |
R$ 111.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS FEDERAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001967 |
03/11/2020 |
R$ 4.338,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002024 |
03/11/2020 |
R$ 4.327,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002025 |
03/11/2020 |
R$ 3.405,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO EM ATENDIMENTO AO SETOR DA ADMINISTRAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002036 |
23/11/2020 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001613 |
03/11/2020 |
R$ 2.049,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001614 |
03/11/2020 |
R$ 604,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001615 |
03/11/2020 |
R$ 57,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001616 |
03/11/2020 |
R$ 102,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001617 |
03/11/2020 |
R$ 232,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001618 |
03/11/2020 |
R$ 330,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001619 |
03/11/2020 |
R$ 1.134,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001620 |
03/11/2020 |
R$ 483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001621 |
03/11/2020 |
R$ 86,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001622 |
03/11/2020 |
R$ 819,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001623 |
03/11/2020 |
R$ 591,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001624 |
03/11/2020 |
R$ 902,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001625 |
03/11/2020 |
R$ 347,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001626 |
03/11/2020 |
R$ 336,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001627 |
03/11/2020 |
R$ 131,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001628 |
03/11/2020 |
R$ 307,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001629 |
03/11/2020 |
R$ 399,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001630 |
03/11/2020 |
R$ 735,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001631 |
03/11/2020 |
R$ 78,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001632 |
03/11/2020 |
R$ 1.774,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001633 |
03/11/2020 |
R$ 1.228,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001634 |
03/11/2020 |
R$ 175,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001635 |
03/11/2020 |
R$ 82,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001636 |
03/11/2020 |
R$ 437,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001637 |
03/11/2020 |
R$ 519,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001638 |
03/11/2020 |
R$ 2.404,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001639 |
03/11/2020 |
R$ 162,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/BUSCAR O PACIENTE JOAQUIM DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL SANTA LUCIA. |
4001642 |
01/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001650 |
10/11/2020 |
R$ 22.340,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR BH PARA BUSCAR O PACIENTE JOEL CARLOS DA FONSECA NO HOSPITAL SANTA EFIGENIA. |
4001652 |
03/11/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH PARA OLHAR DOCUMENTAÇOES E CIRURGIA DE PPI, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001653 |
03/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001655 |
03/11/2020 |
R$ 0,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625696 QUE ATENDE O PSF, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001656 |
03/11/2020 |
R$ 1,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4001683 |
03/11/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001684 |
03/11/2020 |
R$ 2.538,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001685 |
03/11/2020 |
R$ 4.073,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001686 |
03/11/2020 |
R$ 4.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001687 |
03/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001688 |
03/11/2020 |
R$ 6.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001689 |
03/11/2020 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001690 |
03/11/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001691 |
03/11/2020 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001692 |
03/11/2020 |
R$ 486,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001693 |
03/11/2020 |
R$ 1.522,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001694 |
03/11/2020 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001695 |
03/11/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001696 |
03/11/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001697 |
03/11/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001698 |
03/11/2020 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
4001699 |
03/11/2020 |
R$ 25.292,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2020. |
4001700 |
03/11/2020 |
R$ 6.728,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE MOVEL Nº.988518306QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001701 |
03/11/2020 |
R$ 122,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADE DE SAUDE REFERENTE AO OUTUBRO ROSA,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001702 |
03/11/2020 |
R$ 652,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A REPARO NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001703 |
03/11/2020 |
R$ 2.503,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO REPARO NO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001704 |
03/11/2020 |
R$ 1.138,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO REPARO NO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001705 |
03/11/2020 |
R$ 2.642,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO REPARO NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001706 |
03/11/2020 |
R$ 3.205,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR/FILTRO DE AR E LUBRIFICANTES P/ATEND.A MANUT.DOS VEICULOS DA FROTA MUN.QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS AS.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001707 |
03/11/2020 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO REPARO NO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001708 |
03/11/2020 |
R$ 2.178,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E MELHORIA DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)EMILIANO DA CUNHA PEREIRA LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES,372,CENTRO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4001709 |
03/11/2020 |
R$ 46.819,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO STRADA PLACA PVL 0575 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001710 |
03/11/2020 |
R$ 576,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE. |
4001711 |
03/11/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE. |
4001712 |
03/11/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001713 |
03/11/2020 |
R$ 883,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE RAVY LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE POR ORDEM JUDICIAL. |
4001714 |
03/11/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO Do PACIENTE AMARILDO DE SOUZA E ACOMPANHANTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001715 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TRATAR DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTE JOEL NO CEM E ELIZELTON FRANCISCO DA SILVA |
4001716 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE JOEL CARLOS DA FONSECA P/CONSULTA NA CASA STA.CASA. |
4001717 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE MARCOS LEVI MACHADO DIAS P/ CONSULTA C/DR.MARCELO C.SANGLARD. |
4001718 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORMA FOLHA EM ANEXA. |
4001719 |
03/11/2020 |
R$ 18.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001720 |
03/11/2020 |
R$ 2.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAODOS SETORES DAS UNIDADES BASICAS,PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001721 |
03/11/2020 |
R$ 6.479,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PLACAS PARA ATENDIMENTO AO VEICULO PLACA PUF 6D13 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001722 |
03/11/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001723 |
03/11/2020 |
R$ 4.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001725 |
03/11/2020 |
R$ 19.851,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001726 |
03/11/2020 |
R$ 10.733,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001727 |
03/11/2020 |
R$ 2.305,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001728 |
03/11/2020 |
R$ 4.143,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE JOEL CARLOS DA FONSECA P/ CONSULTA NO HOSPITAL STA.EFIGENIA. |
4001729 |
03/11/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001730 |
20/11/2020 |
R$ 13.998,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAEM SAUDE PUBLICA,MONITORAMENTO DE METAS,E INDICADORES,CAPTAÇAO DE RECURSOS,PREST.DE CONTAS,CAPACITAÇAO DAS EQUIPES DE |
4001732 |
03/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001733 |
30/11/2020 |
R$ 8.809,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001734 |
30/11/2020 |
R$ 6.855,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001735 |
30/11/2020 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001736 |
30/11/2020 |
R$ 26.973,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001737 |
30/11/2020 |
R$ 15.833,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001738 |
30/11/2020 |
R$ 8.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001739 |
30/11/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
4001740 |
30/11/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001741 |
30/11/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001742 |
30/11/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001743 |
30/11/2020 |
R$ 4.040,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001744 |
30/11/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001745 |
30/11/2020 |
R$ 5.817,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001746 |
30/11/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001747 |
30/11/2020 |
R$ 56.515,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001748 |
30/11/2020 |
R$ 15.261,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
4001749 |
30/11/2020 |
R$ 3.552,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
4001750 |
30/11/2020 |
R$ 1.887,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
4001751 |
30/11/2020 |
R$ 1.786,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
4001752 |
30/11/2020 |
R$ 471,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
4001753 |
30/11/2020 |
R$ 9.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
4001754 |
30/11/2020 |
R$ 13.264,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001755 |
03/11/2020 |
R$ 1.153,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001756 |
03/11/2020 |
R$ 3.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFE 0J67 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001757 |
03/11/2020 |
R$ 1.316,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001758 |
03/11/2020 |
R$ 792,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001759 |
03/11/2020 |
R$ 645,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001760 |
03/11/2020 |
R$ 301,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001761 |
03/11/2020 |
R$ 422,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFE 8C08 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001762 |
03/11/2020 |
R$ 2.716,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001763 |
03/11/2020 |
R$ 2.387,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001764 |
03/11/2020 |
R$ 1.186,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001765 |
03/11/2020 |
R$ 2.277,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001766 |
03/11/2020 |
R$ 3.791,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001767 |
03/11/2020 |
R$ 38,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001768 |
03/11/2020 |
R$ 20,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001769 |
03/11/2020 |
R$ 45,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001770 |
03/11/2020 |
R$ 36,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001771 |
03/11/2020 |
R$ 712,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001772 |
03/11/2020 |
R$ 3.352,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS DEMANDAS DAS VIAGENS EM SERVIÇOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001773 |
03/11/2020 |
R$ 2.846,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDER NAS TERCAS FEIRAS E QUARTA FEIRA DE CADA SEMANA DO MES COM INICIO AS 16 HS E TERMINO AS 22HS,ASSIST.PELA |
4001774 |
03/11/2020 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE MEDICOS PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001776 |
03/11/2020 |
R$ 5.433,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA,ANGIOLOGIA,ENDOCRINOLOGIA,DERMATOLOGIA,ORTOPEDIA E GINECOLOGIA/OBSTETRICIA,P/AT.AOS PACIENTES ASSIST.PELA SEC. |
4001777 |
03/11/2020 |
R$ 12.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS MEDICO EMULTRASONOGRAFIAS,ENDOVAGINAL,PROSTATA,ABDOMINAL TOTAL,PAREDE ABDOMINAL,REGIAO INGUINAL,TIREOIDE,TIREOIDE C/DOPPLER,MAMA,VIAS URINARIAS E OBSTETRICO |
4001778 |
03/11/2020 |
R$ 13.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO AO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001779 |
03/11/2020 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DE SOBREAVISO,PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSIST.PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001780 |
03/11/2020 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001782 |
30/11/2020 |
R$ 14.687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001783 |
30/11/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001784 |
30/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001785 |
30/11/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001786 |
30/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001787 |
30/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001788 |
30/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001789 |
30/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001790 |
30/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.SAUDE N.430 DE 19/03/2020/DEC.25 DE 08/05/2020. |
4001791 |
30/11/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001792 |
30/11/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001793 |
30/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001794 |
30/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001795 |
30/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001796 |
30/11/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001797 |
30/11/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001798 |
30/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001799 |
30/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001800 |
30/11/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRET.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001801 |
30/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA P/MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS QUE SERAO DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001802 |
03/11/2020 |
R$ 4.824,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001803 |
03/11/2020 |
R$ 6.762,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DOS ADCIONAIS DO COVID-19 DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
4001806 |
30/11/2020 |
R$ 16.064,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001807 |
03/11/2020 |
R$ 3.104,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, |
4001808 |
03/11/2020 |
R$ 10.934,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º SALARIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001809 |
03/11/2020 |
R$ 11.601,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.MUN.N.25 08/05/2020.REF.PLANTAO |
4001811 |
30/11/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NOTAS FISCAIS DO MES DE NOVEMBRO/2020, |
4001812 |
30/11/2020 |
R$ 895,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE,ATUALIZAÇAO DE VACINA,CAMPANHA DE VACINAÇAO ATIRABICA NA ZONA RURAL,DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001813 |
03/11/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTOS NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO DE CADA SEMANA DO MES,COM INICIO AS 08 HS DE CADA DIA E TERMINO AS 18 HS DE CADA DIA, |
4001814 |
03/11/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇAO E SUCO NATURAL EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,NAS CAMPANHA S DE VACINAÇAO NESTE MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001815 |
03/11/2020 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEU 175/R13/175/R14/175/R15/175/R17 PENU 90X90X18 ECAMARA DE AR ARO 18 V3-18 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE ATENDE A FROTA MUN.DE SAUDE. |
4001821 |
03/11/2020 |
R$ 16.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DOS MUNICIPAIS CONSORCIADOS AO CISDOCE,EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001822 |
30/11/2020 |
R$ 26.793,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL GAZ ONU 107 2 CARGA 1 M³ 2 CILINDRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO CILINDRO QUE ATENDE AS UNIDADES DE SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001823 |
30/11/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE PLANTONISTAS NA SEXTA FEIRA DE CADA SEMANA NO MES/E CONTRATAÇAO DE MEDICO P/ATENDER NA UBS ESF DA SEDE DO MUNICIPIO NO CENTRO DE |
4001824 |
03/11/2020 |
R$ 17.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DEC.MUN.Nº.25 DE 08/05/2020. |
4001827 |
30/11/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4001856 |
30/11/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001912 |
03/11/2020 |
R$ 0,01 |
|