| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE P/EXTRATO DE CONTRATO Nº.034/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001572 |
01/10/2020 |
R$ 319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/EXTRATO DE CONTRATO Nº.034/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001573 |
01/10/2020 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO P/EXTRATO DE CONTRATO Nº.034/2020,EM ATEND.AO SETOR DE LICITAÇAO,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001574 |
01/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHYA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE IMOVEL RURAL C/AREA DE 108,361M² LOCALIZADO NO CORREGO DO CUPARAQUE P/ATENDER A OBRA DE CONSTRUÇAO DO MIRANTE CONF.CT.DE REPASSE Nº.1040015-69-PROGRAMA TURISMO. |
1001577 |
05/10/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001578 |
01/10/2020 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTO E AUTENTICAÇAO DE FIRMA EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001579 |
01/10/2020 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTAÇOES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001580 |
01/10/2020 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001581 |
01/10/2020 |
R$ 15.707,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001587 |
01/10/2020 |
R$ 5.200,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MANILHAS DE CONCRETO 80MM/60MM E 40MM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001588 |
01/10/2020 |
R$ 18.578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,EXTRATO DE CONTRATO Nº.028/2020 PROC.ADM.019/2020/DISPENSA DE LICITAÇAO 09/2020. |
1001591 |
01/10/2020 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO/MINAS GERAIS/DIARIO DO RIO DOCE,AVISO DE HOMOLOGAÇAO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PUBLICO Nº.1/2019 |
1001592 |
01/10/2020 |
R$ 957,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS,DIARIO DO RIO DOCE, AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.009/2020. |
1001593 |
01/10/2020 |
R$ 955,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS,TERMO DE RATIFICAÇAO E HOMOLOGAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇAO Nº.009/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001594 |
01/10/2020 |
R$ 894,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS,EXTRATO DE CONTRATO Nº.039/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADM. |
1001595 |
01/10/2020 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DO RIO DOCE,EXTRATO DE CONTRATO Nº.039/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001596 |
01/10/2020 |
R$ 319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO Nº.39/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001597 |
01/10/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001601 |
01/10/2020 |
R$ 15.132,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001604 |
01/10/2020 |
R$ 2.729,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001605 |
01/10/2020 |
R$ 2.159,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001606 |
01/10/2020 |
R$ 1.731,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001607 |
01/10/2020 |
R$ 5.667,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001608 |
01/10/2020 |
R$ 9.373,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE IMPLEMENTOS P/ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DA CARRETINHA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001609 |
01/10/2020 |
R$ 1.508,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TELAS MANGUEIRAO F16 1,80 X 50 MT/MANG.MORLAN 150X50MT E TELA MANGUEIRAO 100X50MT P/ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001611 |
01/10/2020 |
R$ 3.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO C/PASSEIO NO MUN.DE CUPARAQUE CONFORME CONVENIO 1301.000.0098/2019/SEINFRA,ASSIST.PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS |
1001613 |
01/10/2020 |
R$ 13.269,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL PROFESSOR IVO DE OLIVEIRA PRATA,LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE CULTURA E TURISMO. |
1001614 |
01/10/2020 |
R$ 12.488,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNA MORTUARIA PARA ATENDIMENTO AO OBITO DA SRª.MARIA DOS SANTOS GOMES, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001615 |
01/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO POSTUMOS E PREPARAÇAO E HIGIENIZAÇAO P/AT.AO OBITO DA SRª.MARIA DOS SANTOS GOMES,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001616 |
01/10/2020 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE CARNE BOV.COXA/SOBRE/COXA/FRANGO DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE CESTA BASICA,P/AT.AO GRUPO DE IDOSOS E DEFICIENTES CONF.PORTARIA 369/20,DEVIDO PANDEMIA COVID-19. |
1001617 |
01/10/2020 |
R$ 6.037,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO BEM INVENTARIADO CENTO CULTURAL IVO OLIVEIRA PRATA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001620 |
01/10/2020 |
R$ 2.634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001621 |
01/10/2020 |
R$ 3.135,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001622 |
01/10/2020 |
R$ 1.578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001623 |
01/10/2020 |
R$ 2.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER DCP L6902DW PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001624 |
01/10/2020 |
R$ 1.848,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.THALITA GONÇALVES SILVA DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FAMILIA ASSISTIDA PELO BOLSA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001625 |
01/10/2020 |
R$ 1.780,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23490-7. |
1001626 |
01/10/2020 |
R$ 27,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUPARAQUE,EM JORNAIS EXPRESSOS MENSALMENTE E NO SITE ELETRONICO. |
1001627 |
01/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001628 |
01/10/2020 |
R$ 6.142,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001629 |
01/10/2020 |
R$ 6.202,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001630 |
01/10/2020 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAT AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO COVID-19,ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001631 |
01/10/2020 |
R$ 1.739,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO. |
1001632 |
01/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAT AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO COVID-19,ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001633 |
01/10/2020 |
R$ 907,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001634 |
01/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM DE CASCALHO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRASAS VICINAIS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSPORTES OBRAS E ESERVIÇOS URBANOS. |
1001635 |
01/10/2020 |
R$ 2.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001638 |
01/10/2020 |
R$ 1.825,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSP.ESCOLAR P/ LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DO COR.PEDRA DO GALHO/FERRUJAO/EME,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001639 |
01/10/2020 |
R$ 1.101,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSP.ESCOLAR P/ LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DO COR.BOM JARDIM,ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001640 |
01/10/2020 |
R$ 1.414,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001641 |
01/10/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA,AS.PELA SEC.M.DE ADM. |
1001642 |
01/10/2020 |
R$ 744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001643 |
29/10/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
1001644 |
29/10/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
1001645 |
29/10/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001646 |
29/10/2020 |
R$ 3.332,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001647 |
29/10/2020 |
R$ 9.657,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001648 |
29/10/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
1001649 |
29/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001650 |
29/10/2020 |
R$ 4.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001651 |
29/10/2020 |
R$ 3.831,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001652 |
29/10/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001653 |
29/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
1001654 |
29/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001655 |
29/10/2020 |
R$ 2.392,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001656 |
29/10/2020 |
R$ 5.677,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001657 |
29/10/2020 |
R$ 2.955,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001658 |
29/10/2020 |
R$ 9.747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
1001659 |
29/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001660 |
29/10/2020 |
R$ 33.605,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001661 |
29/10/2020 |
R$ 45.558,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001662 |
29/10/2020 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001663 |
29/10/2020 |
R$ 19.338,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001664 |
29/10/2020 |
R$ 3.868,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001665 |
29/10/2020 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001666 |
29/10/2020 |
R$ 11.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001667 |
29/10/2020 |
R$ 1.295,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001668 |
29/10/2020 |
R$ 5.329,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001669 |
29/10/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001670 |
29/10/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001671 |
29/10/2020 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
1001672 |
29/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001673 |
29/10/2020 |
R$ 5.633,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001674 |
29/10/2020 |
R$ 17.624,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001675 |
29/10/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001676 |
29/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001677 |
29/10/2020 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
1001678 |
29/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001679 |
29/10/2020 |
R$ 3.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
1001680 |
29/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001681 |
29/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001682 |
29/10/2020 |
R$ 1.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001683 |
29/10/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001684 |
29/10/2020 |
R$ 39.384,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001685 |
29/10/2020 |
R$ 41.952,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001686 |
29/10/2020 |
R$ 15.462,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001687 |
29/10/2020 |
R$ 7.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
1001688 |
29/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001689 |
29/10/2020 |
R$ 6.244,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001690 |
29/10/2020 |
R$ 10.586,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001691 |
29/10/2020 |
R$ 5.171,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001692 |
29/10/2020 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001693 |
29/10/2020 |
R$ 3.618,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001694 |
29/10/2020 |
R$ 471,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001695 |
29/10/2020 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001696 |
29/10/2020 |
R$ 1.127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001697 |
29/10/2020 |
R$ 1.497,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001699 |
29/10/2020 |
R$ 3.664,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001701 |
29/10/2020 |
R$ 15.485,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001702 |
29/10/2020 |
R$ 589,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001703 |
29/10/2020 |
R$ 4.757,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001704 |
29/10/2020 |
R$ 5.355,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001705 |
29/10/2020 |
R$ 3.363,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001706 |
29/10/2020 |
R$ 2.229,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001707 |
29/10/2020 |
R$ 3.781,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001708 |
29/10/2020 |
R$ 909,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001709 |
29/10/2020 |
R$ 1.262,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001710 |
29/10/2020 |
R$ 514,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001711 |
29/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001712 |
29/10/2020 |
R$ 7.848,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001713 |
29/10/2020 |
R$ 7.856,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001714 |
29/10/2020 |
R$ 4.641,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001715 |
29/10/2020 |
R$ 2.934,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.453-4. |
1001716 |
01/10/2020 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE BOEIRO NO COREEGO CUPARAQUE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001717 |
01/10/2020 |
R$ 7.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA PARA REFORMA DA SECRETARIA NA QUEBRA DE SETE QUADROS NEGROS NA ESCOLA MUN.DE M.DE LIMA MACIEL,AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001718 |
01/10/2020 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA EM REFORMA NA DELEGACIA,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001719 |
01/10/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001720 |
01/10/2020 |
R$ 2.316,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO |
1001721 |
01/10/2020 |
R$ 2.046,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001722 |
01/10/2020 |
R$ 1.549,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA JOH 5603 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGR.E MEIO AMBIENTE |
1001723 |
01/10/2020 |
R$ 1.047,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001724 |
01/10/2020 |
R$ 1.065,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUI 1414 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA |
1001725 |
01/10/2020 |
R$ 1.945,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS |
1001726 |
01/10/2020 |
R$ 2.892,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS |
1001727 |
01/10/2020 |
R$ 1.963,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO K-120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS |
1001728 |
01/10/2020 |
R$ 6.256,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS |
1001729 |
01/10/2020 |
R$ 392,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BOLO,LANCHES,SANDUICHE NATURAL E PAO DOCE P/ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE OFICINAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001730 |
01/10/2020 |
R$ 2.481,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/RETROESCAVDEIRA P/ RETIRAGEM DE LIXOS E ENTULHOS P/AT.A MANUTENÇAO DA LIMPESA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUN.PELA SEC.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS |
1001731 |
01/10/2020 |
R$ 19.429,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23490-7. |
1001732 |
01/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E HIDRAULICO P/MANUTENÇAO E REPARO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCB K120 MOTONIVELADORA,Q.ATENDE OS SERVIÇOS AS.PELA SEC.M.DE OBRAS TRANP.SERV. |
1001733 |
01/10/2020 |
R$ 5.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERV.EM EXECUÇAO DA OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE HEXAGONAL E=8CM FCK=35MPA DE 3.525.11M²/EXECUÇAO DE 1.119,67M DE SARGETA DE CONCRETO URBANO TIPO 1-50CM X 7CM E |
1001734 |
01/10/2020 |
R$ 69.365,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO E AJUDANTE P/MAO DE OBRA DE INSTAÇAO C/ALAMBRADO NO MURO DE ARRIMO NA AREA DE FESTA DO MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SEC.M.OBRAS. |
1001735 |
01/10/2020 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIAT CONFORT PLUS,FRSLDS GERIATRICA BIGFRAL G E FRALDA GERIATRICA XG PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE AS.SOCIAL. |
1001736 |
01/10/2020 |
R$ 2.798,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REGISTRO DE ATA DE ELEIÇAO E POSSE DE NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO CAIXA ESCOLAR JOSINO TEIXEIRA DE SA,ASSIST.PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001738 |
01/10/2020 |
R$ 1.113,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1001739 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001742 |
01/10/2020 |
R$ 78,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001745 |
01/10/2020 |
R$ 5.187,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001746 |
01/10/2020 |
R$ 854,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AREIA GROSSA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA CONSTRUÇAO DO BUEIRO NA ZONA RURAL, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
1001747 |
01/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001748 |
10/10/2020 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001749 |
10/10/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS. |
1001750 |
01/10/2020 |
R$ 8.752,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS FOX,FIAT STRADA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001751 |
10/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4 MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO MIRANTE NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE/MG,CONTRATO DE REP.Nº.1040015-69/17/SICONV.846895/17-PROGRAMA AP |
1001752 |
01/10/2020 |
R$ 41.850,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇAO DE BEM TOMBADO SANTA LUZIA,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001753 |
20/10/2020 |
R$ 1.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A AS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO/2020, |
1001754 |
29/10/2020 |
R$ 1.387,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001755 |
01/10/2020 |
R$ 154,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001757 |
01/10/2020 |
R$ 319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DA PREFEITURA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001758 |
01/10/2020 |
R$ 173,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001761 |
01/10/2020 |
R$ 753,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO DO TRATOR JHOM DIER QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001762 |
15/10/2020 |
R$ 4.172,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RFR 3D36 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001805 |
01/10/2020 |
R$ 1.086,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RFR 3D32 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001806 |
01/10/2020 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO NA PREPARAÇAO DE KITS DE SEXTA BASICA P/ATEND.AOS GRUPOS DE IDOSOS E DEFICIENTES ASSISTIDO PELO PROGRAMA FEDERAL E SEC.DE AS.SOCIAL. |
1001830 |
01/10/2020 |
R$ 14.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REAL.A CONSELHEIRO PENA NO BANCO DO BRASIL P/REGULARIZAÇAO DA CONTA DO CAIXA ESCOLAR JOSINO TEIX.E JOSE BALBINO SOBRINHO |
1001943 |
27/10/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CADEIRA BRANCA COM BRAÇO E MESA PLASTICA QUADRADA PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001972 |
20/10/2020 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. MEIRIANE NUNES COSTA REALIZAR CIRURGIA DE VISICULA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001428 |
01/10/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ANA MARIA RODRIGUES RAMOS REIS P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MARCOSLEVI RODRIGUES REIS COM NEUROPSICOLOGO SENDO 10 SESSOES,PACIENTE |
4001430 |
01/10/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001436 |
01/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4001452 |
01/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TARUMIRIM EM CONDUCAO DO PACIENTE P/ISMAIR DE OLIVEIRA ASSIS. |
4001454 |
01/10/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE WILTON PEREIRA DA SILVA P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4001456 |
01/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE JOEL CARLOS DA FONSECA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001496 |
01/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SRS,ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001497 |
01/10/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001503 |
01/10/2020 |
R$ 2.707,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001510 |
01/10/2020 |
R$ 1.327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001512 |
01/10/2020 |
R$ 2.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DA PACIENTE LIDIANE DA SILVA ROCHA P/REALIZAR TRATAMENTO NO OFTALMOLOGISTA. |
4001514 |
01/10/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4001515 |
01/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.PAULA CRISTINA P/REALIZAR ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE SUA FILHA ISADORA NATALE SILVA DE ALMEIDA, PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001516 |
01/10/2020 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE PORTA DE GRADE DE FERRO NO PSF DE ALDEIA,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001517 |
01/10/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DA PACIENTE ABA PEREIRA DA SILVA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001518 |
01/10/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001519 |
01/10/2020 |
R$ 5.875,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001520 |
01/10/2020 |
R$ 916,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001521 |
01/10/2020 |
R$ 5.349,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001522 |
01/10/2020 |
R$ 5.914,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DA PACIENTE SIRLENE DA SILVA SANTOS P/REALIZAR CONSULTA. |
4001523 |
19/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.JAIZA PEREIRA DOS REIS P/REALIZAR CIRURGIA DE LIGADURA ELASTICA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001524 |
01/10/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE P/CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001525 |
01/10/2020 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001526 |
01/10/2020 |
R$ 10.780,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4001527 |
01/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001528 |
01/10/2020 |
R$ 3.351,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001529 |
01/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE |
4001530 |
01/10/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001531 |
01/10/2020 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001532 |
01/10/2020 |
R$ 5.747,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001533 |
01/10/2020 |
R$ 2.101,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001534 |
01/10/2020 |
R$ 1.726,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001535 |
01/10/2020 |
R$ 3.206,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001536 |
01/10/2020 |
R$ 2.808,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001537 |
01/10/2020 |
R$ 2.714,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001538 |
01/10/2020 |
R$ 3.300,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL, MASCARAS DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO,AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL,MASCARAS KN95,PARA ATEND.A PREVENÇAO DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4001539 |
01/10/2020 |
R$ 15.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.GENILSON JERONIMO ROSA, PARA REALIZAR CIRUGIA CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001540 |
01/10/2020 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001541 |
01/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.VALTAIR SABINO ALVES REALIZAR EXAMES DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS.PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001542 |
01/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYZ 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001543 |
01/10/2020 |
R$ 1.526,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001544 |
01/10/2020 |
R$ 2.334,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PYZ 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001545 |
01/10/2020 |
R$ 1.975,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO, PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001546 |
01/10/2020 |
R$ 2.065,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE PLANTONISTAS P/ATENDER AS TERÇAS E QUARTA FEIRAS E P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE,ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001547 |
01/10/2020 |
R$ 11.033,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.ADAO PEREIRA BARBOSA,REALIZAR TOMOGRAFIA DO TORAX E ABDOME,PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19.PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001548 |
19/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4001549 |
19/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) MINISTERIO DA SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001550 |
01/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL) MINISTERIO DA SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001551 |
01/10/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE P/JOAQUIM DA SILVA NO HOSPITAL SAO JOSE,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001552 |
19/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001553 |
29/10/2020 |
R$ 8.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001554 |
29/10/2020 |
R$ 5.895,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001555 |
29/10/2020 |
R$ 25.725,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001556 |
29/10/2020 |
R$ 16.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001557 |
29/10/2020 |
R$ 7.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001558 |
29/10/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 |
4001559 |
29/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001560 |
29/10/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001561 |
29/10/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001562 |
29/10/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001563 |
29/10/2020 |
R$ 2.926,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001564 |
29/10/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001565 |
29/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001566 |
29/10/2020 |
R$ 56.956,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001567 |
29/10/2020 |
R$ 15.003,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
4001568 |
29/10/2020 |
R$ 3.969,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
4001569 |
29/10/2020 |
R$ 1.828,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
4001570 |
29/10/2020 |
R$ 1.743,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
4001572 |
29/10/2020 |
R$ 8.921,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
4001573 |
29/10/2020 |
R$ 13.463,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PLANTOES DE SOBREAVISO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, P/ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001574 |
01/10/2020 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,P/ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUN.AS.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001575 |
01/10/2020 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA,ANGIOLOGIA,ENDOCRINOLOGISTA,DERMATOLOGIA,ORTOPEDIA E GINECOLOGIA/OBSTETRICIA,ASS.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001576 |
01/10/2020 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS ENDOVAGINAL,PROSTATA,ABDOMINAL TOTAL,MAMA,VIAS URINARIAS E OBSTETRICO,P/AT.A POPULAÇAO.AS.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001577 |
01/10/2020 |
R$ 14.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001578 |
01/10/2020 |
R$ 8.109,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001579 |
01/10/2020 |
R$ 6.490,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001580 |
01/10/2020 |
R$ 2.301,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001581 |
01/10/2020 |
R$ 2.306,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001582 |
01/10/2020 |
R$ 3.731,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001583 |
01/10/2020 |
R$ 13.094,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO PARA EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISE CLINICAS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001584 |
01/10/2020 |
R$ 1.243,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA AQUISIÇAO DE TESTE DE ANTICORPO SARS COV-2,(IMUNOCROMATOGRAFIA COM OURO COLOIDAL), PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001585 |
01/10/2020 |
R$ 26.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001586 |
01/10/2020 |
R$ 152.147,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001587 |
01/10/2020 |
R$ 167,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001588 |
01/10/2020 |
R$ 290,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFE 0J67 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001589 |
01/10/2020 |
R$ 144,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001590 |
01/10/2020 |
R$ 2.857,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001591 |
01/10/2020 |
R$ 3.402,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001592 |
01/10/2020 |
R$ 2.655,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001593 |
01/10/2020 |
R$ 3.984,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001594 |
01/10/2020 |
R$ 1.302,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001595 |
01/10/2020 |
R$ 681,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001596 |
01/10/2020 |
R$ 449,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001597 |
01/10/2020 |
R$ 1.351,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFE 8C08 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001598 |
01/10/2020 |
R$ 2.334,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001599 |
01/10/2020 |
R$ 3.916,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001600 |
01/10/2020 |
R$ 1.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001601 |
01/10/2020 |
R$ 1.775,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001602 |
01/10/2020 |
R$ 123,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001603 |
01/10/2020 |
R$ 1.910,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001604 |
01/10/2020 |
R$ 65,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001605 |
01/10/2020 |
R$ 93,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001606 |
01/10/2020 |
R$ 234,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001607 |
01/10/2020 |
R$ 897,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA RFE 0J67 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001608 |
01/10/2020 |
R$ 2.077,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001609 |
01/10/2020 |
R$ 38,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE PLANTONISTAS NA SEXTA FEIRA DE CADA SEMANA NO MES/E CONTRATAÇAO DE MEDICO P/ATENDER NA UBS ESF DA SEDE DO MUNICIPIO NO CENTRO DE |
4001610 |
01/10/2020 |
R$ 17.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ BUSCAR VACINA SRS,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001611 |
26/10/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS,HOSPITALAR E ANESTEZISTA PARA ATENDIMENTO A CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL NO QUADRIL NO PACIENTE SR.ELIZELTON FRANCISCO DA SILVA,ASSISTIDO PELA |
4001612 |
01/10/2020 |
R$ 38.907,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, |
4001640 |
29/10/2020 |
R$ 9.901,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE JOAQUIM CORREIA DA SILVA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001641 |
01/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001643 |
10/10/2020 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GALAO DE AGUA MINERAL,CAIXA ORGANIZADORA C/TRAVA E MANTA 45 CMX10MTS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001644 |
01/10/2020 |
R$ 1.499,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LIXEIRA DE PLASTICO/GARRAFA TERMICA E MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001645 |
01/10/2020 |
R$ 3.198,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001646 |
01/10/2020 |
R$ 3.031,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS PARA ATENDIMENTOS NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO DE CADA SEMANA DO MES,COM INICIO AS 08 HS DE CADA DIA E TERMINO AS 18 HS DE CADA DIA, |
4001647 |
01/10/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUN.E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE |
4001648 |
01/10/2020 |
R$ 1.269,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4001649 |
01/10/2020 |
R$ 30,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001651 |
01/10/2020 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20LITROS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001654 |
01/10/2020 |
R$ 335,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001657 |
30/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001658 |
30/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001659 |
30/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001660 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001661 |
30/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001662 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001663 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001664 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/D.MUN.25 DE 08/05/2020, |
4001665 |
30/10/2020 |
R$ 2.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001666 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001667 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001668 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001669 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001670 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001671 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001672 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001673 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ D.MUN.25 DE 08/05/2020,REF.15 DIAS |
4001674 |
30/10/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVIS-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE VNº.430/19/03/2020/DECRETO MUN.25/08/05/2020. |
4001675 |
30/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROF.DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/D.MUN.25 DE 08/05/2020,REF.PLANTOES.15 DIAS. |
4001676 |
30/10/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROF.DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/D.MUN.25 DE 08/05/2020,REF.PLANTOES.15 DIAS. |
4001677 |
30/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROF.DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/D.MUN.25 DE 08/05/2020,REF.PLANT.FIN DE SEM. |
4001678 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROF.DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/D.MUN.25 DE 08/05/2020,REF.PLANTOES.15 DIAS. |
4001679 |
30/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROF.DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MIN.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/D.MUN.25 DE 08/05/2020,REF.PLANTOES.FIM DE SEM. |
4001680 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVIS-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE N.430/19/03/2020/DECRETO MUN.N.25 DE 08/05/2020. |
4001681 |
30/10/2020 |
R$ 14.687,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVIS-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE N.430/19/03/2020/DECRETO MUN.N.25 DE 08/05/2020. |
4001682 |
30/10/2020 |
R$ 4.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4001724 |
30/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
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