| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000997 |
01/07/2020 |
R$ 2.707,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000998 |
01/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000999 |
01/07/2020 |
R$ 1.828,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001000 |
01/07/2020 |
R$ 831,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001001 |
01/07/2020 |
R$ 391,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVER.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA ARDOCE E SUP.REG.DE SAUDE,P/TRATAR DE ASSUNTO REF.A PANDEMIA COVID-19. |
1001048 |
01/07/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001068 |
01/07/2020 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001069 |
01/07/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001070 |
01/07/2020 |
R$ 574,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001071 |
01/07/2020 |
R$ 3.899,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001072 |
01/07/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001073 |
01/07/2020 |
R$ 2.297,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001074 |
01/07/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001075 |
01/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001076 |
01/07/2020 |
R$ 1.196,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001077 |
01/07/2020 |
R$ 2.455,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001078 |
01/07/2020 |
R$ 5.277,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001079 |
01/07/2020 |
R$ 1.217,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001080 |
01/07/2020 |
R$ 22.134,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001081 |
01/07/2020 |
R$ 13.755,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001082 |
01/07/2020 |
R$ 1.317,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001083 |
01/07/2020 |
R$ 1.853,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001084 |
01/07/2020 |
R$ 9.770,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001085 |
01/07/2020 |
R$ 6.426,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001086 |
01/07/2020 |
R$ 4.789,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001087 |
01/07/2020 |
R$ 593,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001088 |
01/07/2020 |
R$ 2.664,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001089 |
01/07/2020 |
R$ 5.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001090 |
01/07/2020 |
R$ 1.785,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001091 |
01/07/2020 |
R$ 870,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001092 |
01/07/2020 |
R$ 3.980,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001093 |
01/07/2020 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001094 |
01/07/2020 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001095 |
01/07/2020 |
R$ 2.599,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001096 |
01/07/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001097 |
01/07/2020 |
R$ 19.676,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001098 |
01/07/2020 |
R$ 17.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001099 |
01/07/2020 |
R$ 3.796,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001100 |
01/07/2020 |
R$ 4.639,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001101 |
01/07/2020 |
R$ 4.476,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA NO MES DE JULHO/2020. |
1001104 |
01/07/2020 |
R$ 1.144,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO COROLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT.PLACA QUI 1414 CHASSI 9BRD3H7K0440369, QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1001107 |
01/07/2020 |
R$ 4.744,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICO DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001113 |
01/07/2020 |
R$ 14.050,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VENTILADOR OSC PAREDE 60CM NEW PR GR PR 127V PREMIUM PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE CULTURA E TURISMO. |
1001117 |
01/07/2020 |
R$ 2.634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNA MOD.SIMPLES TAM.NORMAL/URNA 60CM PARA ATENDIMENTO AOS OBITOS NESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001118 |
01/07/2020 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSLADO POSTUMOS E PREPARAÇAO HIG.DO CORPO,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001119 |
01/07/2020 |
R$ 2.819,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR ENSAIO DE PROTECTOR SIMPLES P/DETER.DENSIDADE MAXIMA/SECA/ENSAIO METODO DO FRASCO DE AREIA E COLETA DOS MATERIAIS/DESLOCAMENTO,EM AT.A SEC. |
1001135 |
01/07/2020 |
R$ 4.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/BUSCAR CESTAS BASICAS DOADAS PELO ESTADO DE MG A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001137 |
01/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A CONFECÇAO DE LANCHES PARA ATENDIEMNTO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDO PELA SEC.ASSIST.SOCIAL. |
1001138 |
01/07/2020 |
R$ 1.188,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625421 PARA ATENDIMENTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1001139 |
01/07/2020 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PINO,ROLAMENTOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON QUE AT.E OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001140 |
01/07/2020 |
R$ 425,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUN.DE CUPARAQUE EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. |
1001142 |
01/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001145 |
30/07/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
1001146 |
30/07/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
1001147 |
30/07/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001148 |
30/07/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001149 |
30/07/2020 |
R$ 9.147,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001150 |
30/07/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
1001151 |
30/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001152 |
30/07/2020 |
R$ 4.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001153 |
30/07/2020 |
R$ 3.065,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001154 |
30/07/2020 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001155 |
30/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
1001156 |
30/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001157 |
30/07/2020 |
R$ 2.392,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001158 |
30/07/2020 |
R$ 6.444,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001159 |
30/07/2020 |
R$ 2.522,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001160 |
30/07/2020 |
R$ 10.704,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
1001161 |
30/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001162 |
30/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001163 |
30/07/2020 |
R$ 30.588,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001164 |
30/07/2020 |
R$ 45.397,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001165 |
30/07/2020 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001166 |
30/07/2020 |
R$ 21.709,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001167 |
30/07/2020 |
R$ 3.868,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001168 |
30/07/2020 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001169 |
30/07/2020 |
R$ 12.853,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001170 |
30/07/2020 |
R$ 1.295,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001171 |
30/07/2020 |
R$ 5.329,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001172 |
30/07/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001173 |
30/07/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001174 |
30/07/2020 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
1001175 |
30/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001176 |
30/07/2020 |
R$ 5.633,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001177 |
30/07/2020 |
R$ 8.831,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001178 |
30/07/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001179 |
30/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001180 |
30/07/2020 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
1001181 |
30/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001182 |
30/07/2020 |
R$ 3.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
1001183 |
30/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001184 |
30/07/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001185 |
30/07/2020 |
R$ 1.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.26323-0 |
1001186 |
01/07/2020 |
R$ 62,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001187 |
30/07/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001188 |
30/07/2020 |
R$ 37.541,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001189 |
30/07/2020 |
R$ 39.888,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001190 |
30/07/2020 |
R$ 11.086,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001191 |
30/07/2020 |
R$ 8.464,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
1001192 |
30/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001193 |
30/07/2020 |
R$ 6.852,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001194 |
30/07/2020 |
R$ 9.511,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
1001202 |
30/07/2020 |
R$ 480,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
1001203 |
30/07/2020 |
R$ 2.676,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
1001204 |
30/07/2020 |
R$ 1.171,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
1001205 |
30/07/2020 |
R$ 6.270,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
1001206 |
30/07/2020 |
R$ 9.306,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
1001207 |
30/07/2020 |
R$ 589,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
1001208 |
30/07/2020 |
R$ 4.500,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
1001209 |
30/07/2020 |
R$ 5.634,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
1001210 |
30/07/2020 |
R$ 3.363,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS P/ATEND.OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001221 |
01/07/2020 |
R$ 1.834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS P/ATEND.AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDAS PELA |
1001222 |
01/07/2020 |
R$ 754,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS P/ATEND.OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ADM. |
1001223 |
01/07/2020 |
R$ 1.166,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DEVIDO A PANDEMIA COVID 19, ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001224 |
01/07/2020 |
R$ 907,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001225 |
01/07/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE EM RETIRADA DE CASCALHO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSPORTE OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001226 |
01/07/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº.0226/2015,CELEBRADO ENTREA A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001227 |
31/07/2020 |
R$ 33,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO E SERVENTE P/CONSTRUÇAO DE BUEIROS NO CORREGO FERRUJAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001228 |
18/07/2020 |
R$ 4.011,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO E SERVENTE P/CONSTRUÇAO DE REDES FLUVIAIS NA RUA RODRIGUES ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001229 |
18/07/2020 |
R$ 4.407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001230 |
01/07/2020 |
R$ 2.082,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CANTO/PARAFUSO E DENTE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001231 |
01/07/2020 |
R$ 1.631,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE, TERMO DE RATIFICAÇAO E HOMOLOGAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇAO Nº.009/2020 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSIST.PELA SEC.M.DE ADM. |
1001232 |
01/07/2020 |
R$ 399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG,AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº.003/2020 E 004/2020 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSIST.PELA SEC.M.DE ADM. |
1001233 |
01/07/2020 |
R$ 1.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE,AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº.003/2020/004/2020 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSIST.PELA SEC.M.DE ADM. |
1001234 |
01/07/2020 |
R$ 639,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE E JORNAL MG, P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL Nº.011/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSIST.PELA SEC.M.DE ADM. |
1001235 |
01/07/2020 |
R$ 915,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA.EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001236 |
01/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M. DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001237 |
01/07/2020 |
R$ 12.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA P/ATEN.A MANUTENÇAO DAS RUAS E AVENIDAS EM RECOLHIMENTO DE LIXOS E ENTULHOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001238 |
01/07/2020 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 P/MANUTENÇAO DO TRATOR Q.AT.A LIMPESA URBANA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/OBRAS/SERVIÇOS. |
1001240 |
01/07/2020 |
R$ 347,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIS.DE OLEO DIESEL BS10 P/MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/OBRAS/SERVIÇOS. |
1001241 |
01/07/2020 |
R$ 6.717,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANO. |
1001242 |
01/07/2020 |
R$ 4.151,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANO. |
1001243 |
01/07/2020 |
R$ 8.895,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO TRATOR DE LIXO JOH QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANO. |
1001244 |
01/07/2020 |
R$ 255,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001245 |
01/07/2020 |
R$ 696,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001246 |
01/07/2020 |
R$ 1.359,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001247 |
01/07/2020 |
R$ 1.895,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1001248 |
01/07/2020 |
R$ 1.126,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001249 |
01/07/2020 |
R$ 430,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO DA VIATURA PLACA QMV 1407 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001250 |
01/07/2020 |
R$ 1.682,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1616 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE EDUCAÇAO. |
1001251 |
01/07/2020 |
R$ 1.578,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001252 |
01/07/2020 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETAMOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001253 |
01/07/2020 |
R$ 2.366,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001255 |
01/07/2020 |
R$ 711,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICO DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1001256 |
31/07/2020 |
R$ 12.384,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO NO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001257 |
30/07/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº |
1001258 |
01/07/2020 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.P/EXECUÇAO DA REFORMA DO CENTRO CULTURAL PROFESSOR IVO DE OLIVEIRA PRATA LOC.A RUA RODRIGUES,600,CENTRO/CUPARAQUE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1001259 |
01/07/2020 |
R$ 17.420,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS EXTRATO DE CONTRATO Nº.30/2020,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.23/2020,DISPENSA DE LICITAÇAO Nº.10/2020. |
1001261 |
01/07/2020 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE EXTRATO DE CONTRATO Nº.30/2020,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.23/2020,DISPENSA DE LICITAÇAO Nº.10/2020. |
1001262 |
01/07/2020 |
R$ 319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATO DE CONTRATO Nº.30/2020,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.23/2020,DISPENSA DE LICITAÇAO Nº.10/2020. |
1001263 |
01/07/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES ORNAMENTAL P/ATENDIMENTO A PRAÇA DO MIRANTE NESTE MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001265 |
17/07/2020 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUC |
1001267 |
01/07/2020 |
R$ 1.739,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE A/4, LAPIS PRETO N.2,ENVELOPE SACO E GRAMPEADOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001268 |
01/07/2020 |
R$ 1.924,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001269 |
01/07/2020 |
R$ 2.188,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DIVERSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001270 |
01/07/2020 |
R$ 2.040,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇPAO P/REVISAO DAS IMPRESSORAS HP LASER M451/MULT BORTHER DCP L6902/BROTHER QUE ATENDE OS SERVIÇOS E ATIVIDADES DOS ALUNOS ASSIST.PELA.SEC.DE |
1001271 |
01/07/2020 |
R$ 991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001273 |
01/07/2020 |
R$ 907,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MOTONIVELADORQA,RETROESCAVADEIRA,CAMINHAO E TRATORES,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001274 |
01/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS (MOTONIVELADORA E TRATORES0, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001275 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
1001276 |
30/07/2020 |
R$ 44.108,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001277 |
01/07/2020 |
R$ 5.774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS E REPAROS NO ESTADIO DE FUTEBOL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001278 |
01/07/2020 |
R$ 2.477,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LIMPESA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001279 |
21/07/2020 |
R$ 1.173,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. |
1001281 |
21/07/2020 |
R$ 2.900,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS 18.4X30 LONAS TRASEIRA E REFORMA DE PNEUS 12.4X24LONAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO DA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1001282 |
01/07/2020 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVI.TRANSP.ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO CORREGO BOM JARDIM DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001286 |
01/07/2020 |
R$ 1.414,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELOATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSP.ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO CORREGO PEDRA DO GALHO,FERRUJAO E EME,DEVIDO A PANDEMIA COVID-19,ASSISTIDO |
1001287 |
01/07/2020 |
R$ 1.101,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL A PANDEMIA DO COVID 19,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001288 |
01/07/2020 |
R$ 1.825,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE REFORMA DA POSTO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000819 |
01/07/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000831 |
01/07/2020 |
R$ 18.588,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000832 |
01/07/2020 |
R$ 7.492,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000833 |
01/07/2020 |
R$ 4.987,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000834 |
01/07/2020 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000835 |
01/07/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000836 |
01/07/2020 |
R$ 731,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000837 |
01/07/2020 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000838 |
01/07/2020 |
R$ 776,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000839 |
01/07/2020 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000840 |
01/07/2020 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000841 |
01/07/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000842 |
01/07/2020 |
R$ 2.069,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000843 |
01/07/2020 |
R$ 5.021,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000844 |
01/07/2020 |
R$ 2.477,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.PAULO CEZAR DO CARMO PARA REALIZAR EXAME DE NEUFROLOGISTA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000845 |
01/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.CARLOS ROBERTO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000846 |
01/07/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000847 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000849 |
01/07/2020 |
R$ 2.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000850 |
01/07/2020 |
R$ 1.179,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000851 |
01/07/2020 |
R$ 191,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000852 |
01/07/2020 |
R$ 102,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000853 |
01/07/2020 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000854 |
01/07/2020 |
R$ 343,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000855 |
01/07/2020 |
R$ 838,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000856 |
01/07/2020 |
R$ 208,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000857 |
01/07/2020 |
R$ 136,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000858 |
01/07/2020 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000859 |
01/07/2020 |
R$ 79,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000860 |
01/07/2020 |
R$ 217,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000861 |
01/07/2020 |
R$ 914,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000862 |
01/07/2020 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000863 |
01/07/2020 |
R$ 37,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA NO MES DE JULHO/2020. |
4000866 |
13/07/2020 |
R$ 15.866,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA NO MES DE JULHO/2020. |
4000867 |
13/07/2020 |
R$ 5.095,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OXIGENIO GAS CIL T 10M3-UN 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO 22(5.1) EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES,ASSISTIDOS PELA SE.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000868 |
01/07/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HENSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS AATENDIMENTOS DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000869 |
01/07/2020 |
R$ 510,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONFECÇAO DE DE CARIMBOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000873 |
01/07/2020 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000874 |
01/07/2020 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE OS EMPENHOS DE PAGAMENTO EM SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,REF.MES DE ABRIL/2020 |
4000875 |
01/07/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000877 |
01/07/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000878 |
01/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000879 |
01/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000880 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000881 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000882 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000883 |
01/07/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000884 |
01/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000885 |
01/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000886 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000887 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000888 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000889 |
01/07/2020 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000890 |
01/07/2020 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000891 |
01/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000892 |
01/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000893 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000894 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000895 |
01/07/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000896 |
01/07/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE P/REALIZAR TESTE DE SOROLOGIA COVID-19, NOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRET.MUN.DE SAUDE. |
4000898 |
01/07/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CABOS DE ALUMINIO TRIPLEX 3X25MM/3X16MM/ARMAÇAO REX GALV.A FOGO 1L PESADAV1/8X,ROLDANA ISOLADORACLOUCA P/REX 72X72MO,EM ATENDIMENTO A INSTAÇAO DE ANTENA DE INTERNE |
4000899 |
01/07/2020 |
R$ 16.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DO PACIENTE BALBINO ASSIS NETO P/ REVISAO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
4000900 |
01/07/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DA PACIENTE ALMERITA MARIA CARDOSO P/ CONSULTA NO HOSPITAL EVANGELICO. |
4000901 |
01/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MASCARAS PROTEOR FACIAL E MACACAO ROUPA DE PROTEÇAO CONTRA BACTERIAS IMPERMEAVEL EM AT.AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE FRENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-1 |
4000902 |
01/07/2020 |
R$ 2.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EDPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000903 |
01/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS P/ATEND.OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000904 |
01/07/2020 |
R$ 1.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000905 |
01/07/2020 |
R$ 14.418,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000906 |
01/07/2020 |
R$ 6.264,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.EDISON BATISTA RIBEIRO P/ REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIAO UROLOGISTA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000907 |
30/07/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000908 |
30/07/2020 |
R$ 37.523,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000909 |
30/07/2020 |
R$ 15.624,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000910 |
30/07/2020 |
R$ 18.538,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000911 |
30/07/2020 |
R$ 14.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000912 |
30/07/2020 |
R$ 7.726,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000913 |
30/07/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 |
4000914 |
30/07/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000915 |
30/07/2020 |
R$ 2.786,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000916 |
30/07/2020 |
R$ 4.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000917 |
30/07/2020 |
R$ 9.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000918 |
30/07/2020 |
R$ 4.955,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000919 |
30/07/2020 |
R$ 3.643,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000920 |
30/07/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000921 |
30/07/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000922 |
30/07/2020 |
R$ 5.461,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
4000923 |
30/07/2020 |
R$ 11.158,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
4000924 |
30/07/2020 |
R$ 1.828,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
4000925 |
30/07/2020 |
R$ 1.640,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
4000926 |
30/07/2020 |
R$ 428,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
4000927 |
30/07/2020 |
R$ 11.330,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000928 |
01/07/2020 |
R$ 43,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000929 |
01/07/2020 |
R$ 374,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000930 |
01/07/2020 |
R$ 119,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000931 |
01/07/2020 |
R$ 169,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000932 |
01/07/2020 |
R$ 136,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA FXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000933 |
01/07/2020 |
R$ 1.307,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000934 |
01/07/2020 |
R$ 523,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000935 |
01/07/2020 |
R$ 362,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000936 |
01/07/2020 |
R$ 1.957,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000937 |
01/07/2020 |
R$ 2.502,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000938 |
01/07/2020 |
R$ 1.700,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000939 |
01/07/2020 |
R$ 1.165,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000940 |
01/07/2020 |
R$ 463,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000941 |
01/07/2020 |
R$ 2.555,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000942 |
01/07/2020 |
R$ 850,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000943 |
01/07/2020 |
R$ 1.156,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000944 |
01/07/2020 |
R$ 1.145,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA.REFERENTE ANO 2018/2019. |
4000945 |
30/07/2020 |
R$ 2.371,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000946 |
31/07/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A QUARENTA HORAS EM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM P/MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO GOL BRANCO PLACA OMF 5419,QUE AT.AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO |
4000947 |
01/07/2020 |
R$ 3.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRINTA E CINCO HORAS EM SERVIÇOS EM REPARO DE LANTERNAGEM NO VEICULO UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDO PELA |
4000948 |
01/07/2020 |
R$ 3.143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO UNO BRANCO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000949 |
01/07/2020 |
R$ 4.506,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000950 |
01/07/2020 |
R$ 4.512,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000951 |
01/07/2020 |
R$ 3.809,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000952 |
01/07/2020 |
R$ 2.812,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000953 |
01/07/2020 |
R$ 5.305,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL BRANCO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000954 |
01/07/2020 |
R$ 3.813,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000955 |
01/07/2020 |
R$ 3.499,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SOCIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL MINISTERIO DA SAUDE, ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000956 |
01/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000957 |
01/07/2020 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAR PLANTOES DE SOBREAVISO NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000958 |
01/07/2020 |
R$ 7.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/CONSULTAS NA AREA DE DERMATOLOGIA,ENDOCRINOLOGIA E ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000959 |
01/07/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASSON ENDOVAGINAL,ABDOMINAL TOTAL,TIREOIDE,VIAS URINARIAS,TIREOIDE,DOPPLER CAROTIDAS E VENOSO DE MMII,PELVICO E OBSTETRICO EM AT. |
4000960 |
01/07/2020 |
R$ 5.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000961 |
01/07/2020 |
R$ 2.724,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAR ATENDIMENTO AS NECESSIDADES NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000962 |
01/07/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000963 |
01/07/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PAARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000964 |
01/07/2020 |
R$ 2.870,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO E SERVENTE P/REFORMA DA SALA DE OBSERVAÇAO NA UNIDAE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000965 |
18/07/2020 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000966 |
01/07/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISISAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. |
4000967 |
01/07/2020 |
R$ 299,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISISAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. |
4000968 |
01/07/2020 |
R$ 252,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. |
4000969 |
01/07/2020 |
R$ 163,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. |
4000970 |
01/07/2020 |
R$ 30,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. |
4000971 |
01/07/2020 |
R$ 300,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. |
4000972 |
01/07/2020 |
R$ 694,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. |
4000973 |
01/07/2020 |
R$ 279,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN. DE SAUDE. |
4000974 |
01/07/2020 |
R$ 338,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE NOTIFICA/BLOCOS DE AUTO TERMO CARBONADOS P/ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SEC.MUN. DE SAUDE. |
4000975 |
01/07/2020 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DA PACIENTE GERALDINA PEREIRA E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000976 |
31/07/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DO PACIENTE RONIVALDO DE SOUZA, NO HOSPITAL EVANGELICO. |
4000977 |
31/07/2020 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DOS PSF,UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAAL DE SAUDE. |
4000978 |
01/07/2020 |
R$ 826,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000979 |
31/07/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000980 |
31/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000981 |
31/07/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000982 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000983 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000984 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000985 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000986 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000987 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000988 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000989 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000990 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000991 |
31/07/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000992 |
31/07/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020 DECRETO MUNICIPAL N.25 08/05/2020. |
4000993 |
31/07/2020 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA PARA ATENDER OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000994 |
01/07/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, |
4000995 |
30/07/2020 |
R$ 1.119,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE A/4,ENVELOPE SACO PARDO,CANETA ESFEROGRAFICA E PASTA Z LOMBO FINO, PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000997 |
01/07/2020 |
R$ 1.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS HP LASER E IMPRESSORA COPIADORA RICOH QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001002 |
01/07/2020 |
R$ 1.775,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001006 |
01/07/2020 |
R$ 1.940,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001007 |
01/07/2020 |
R$ 729,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001008 |
01/07/2020 |
R$ 345,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001010 |
01/07/2020 |
R$ 4.934,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001027 |
21/07/2020 |
R$ 215,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001031 |
22/07/2020 |
R$ 3.834,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE,NO INFRENTAMENTO COVID-19. |
4001038 |
01/07/2020 |
R$ 10.294,59 |
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