| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626291 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000918 |
01/06/2020 |
R$ 149,48 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇAO DA PLACA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000921 |
01/06/2020 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000922 |
01/06/2020 |
R$ 5,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE SITE PARA PORTAL EDUCACIONAL QUE TEM POR OBJETIVO OFERECER CANAL PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000932 |
01/06/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ESTANTES DE AÇO 6 PRATELEIRAS 198X93X30 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000933 |
01/06/2020 |
R$ 1.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E NO JORNAL DIARIO RIO DOCE EXTRATO DO CONTRATO N?7.028/2020,PROCESSO ADM Nº. 019/2020,DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020. |
1000935 |
01/06/2020 |
R$ 915,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DISPENSER ABS PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER ABS PARA SABONETE/ALCOOL GEL PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000936 |
01/06/2020 |
R$ 1.669,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO C/PASSEIO NO MUN.CONF.CONVENIO Nº.1301.000.098/2019 CELEBRADO ENTRE A SEINFRA,POR INTERMEDIO DA SEC.DE ESTADO DE INFRA |
1000937 |
01/06/2020 |
R$ 104.421,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº14867-9. |
1000938 |
01/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1000939 |
01/06/2020 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DO JORNAL DE MG DO TERMO DE RATIFICAAÇAO E HOMOLOGAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇAO N.009/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1000940 |
01/06/2020 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DO JORNAL DIARIO TERMO DE RATIFICAAÇAO E HOMOLOGAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇAO N.009/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1000941 |
01/06/2020 |
R$ 399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE OENUS 100X20LISO/1400X24 LONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000942 |
01/06/2020 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000943 |
01/06/2020 |
R$ 801,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO ONU 1759, PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DA AGUA DESTE MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANO. |
1000944 |
01/06/2020 |
R$ 10.087,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE JOGOS DE UNIFORME,PARES DE MEIOES E COLETES INFANTIL EM ATENDIMENTO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ESPORTE. |
1000945 |
01/06/2020 |
R$ 4.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000947 |
30/06/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
1000948 |
30/06/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
1000949 |
30/06/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000950 |
30/06/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000951 |
30/06/2020 |
R$ 8.986,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000952 |
30/06/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
1000953 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000954 |
30/06/2020 |
R$ 5.291,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000955 |
30/06/2020 |
R$ 3.065,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000956 |
30/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000957 |
30/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
1000958 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000959 |
30/06/2020 |
R$ 2.392,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000960 |
30/06/2020 |
R$ 4.911,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000961 |
30/06/2020 |
R$ 2.522,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000962 |
30/06/2020 |
R$ 10.554,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
1000963 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000964 |
30/06/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000965 |
30/06/2020 |
R$ 30.588,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000966 |
30/06/2020 |
R$ 45.397,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000967 |
30/06/2020 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000968 |
30/06/2020 |
R$ 21.709,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000969 |
30/06/2020 |
R$ 3.868,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000970 |
30/06/2020 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000971 |
30/06/2020 |
R$ 12.853,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000972 |
30/06/2020 |
R$ 1.295,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000973 |
30/06/2020 |
R$ 5.329,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000974 |
30/06/2020 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000975 |
30/06/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000976 |
30/06/2020 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
1000977 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000978 |
30/06/2020 |
R$ 5.285,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000979 |
30/06/2020 |
R$ 8.831,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000980 |
30/06/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000981 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000982 |
30/06/2020 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
1000983 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000984 |
30/06/2020 |
R$ 3.657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
1000985 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000986 |
30/06/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000987 |
30/06/2020 |
R$ 1.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000988 |
30/06/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000989 |
30/06/2020 |
R$ 35.489,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000990 |
30/06/2020 |
R$ 40.344,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000991 |
30/06/2020 |
R$ 10.028,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000992 |
30/06/2020 |
R$ 7.837,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
1000993 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000994 |
30/06/2020 |
R$ 5.503,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000995 |
30/06/2020 |
R$ 9.511,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
1000996 |
30/06/2020 |
R$ 43.207,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
1001003 |
30/06/2020 |
R$ 1.224,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
1001004 |
30/06/2020 |
R$ 2.676,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
1001005 |
30/06/2020 |
R$ 428,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
1001006 |
30/06/2020 |
R$ 5.527,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
1001007 |
30/06/2020 |
R$ 9.306,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
1001008 |
30/06/2020 |
R$ 589,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
1001009 |
30/06/2020 |
R$ 5.243,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
1001010 |
30/06/2020 |
R$ 5.634,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
1001011 |
30/06/2020 |
R$ 3.363,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,NA FUNÇAO DE AULA ZUMBA E LAMBAEROBICA AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001022 |
01/06/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001023 |
01/06/2020 |
R$ 2.137,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001024 |
01/06/2020 |
R$ 1.896,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA BUSCAR PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA. |
1001025 |
16/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A ESCRITURA DO IMOVEL URBANO CENTRO CULTURA SITUADO A RUA RODRIGUES,CENTRO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001026 |
16/06/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001027 |
01/06/2020 |
R$ 2.262,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LIXA DGUA,LIXA DE FERRO,ROLO P/TINTURA,TINTA BASE DGUA 18L/TINTA ESMALTE SINTETICO,P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO POSTO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. |
1001028 |
01/06/2020 |
R$ 2.355,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LIXA DGUA,TINTA A BASE DGUA 18L E TINTA ESMALTE EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS, BEM INVENTARIADO. |
1001029 |
01/06/2020 |
R$ 1.032,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LIXA DE FERRO,ROLO P/PINTURA,TINTA BASE DGUA 18L E TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6,PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO CENTRO CULTURAL,BEM INVENTARIADO. |
1001030 |
01/06/2020 |
R$ 2.226,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001031 |
01/06/2020 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001032 |
01/06/2020 |
R$ 1.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001033 |
01/06/2020 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW 8.160 PLACA PXQ 7882 ASSISTIDOS PELA SECR.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001034 |
01/06/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1001035 |
01/06/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS |
1001036 |
01/06/2020 |
R$ 8.105,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW8.160 PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE. |
1001037 |
01/06/2020 |
R$ 4.312,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001038 |
01/06/2020 |
R$ 4.781,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001039 |
01/06/2020 |
R$ 4.520,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA. |
1001040 |
01/06/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA 4X4 CABINADA,P/MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001041 |
01/06/2020 |
R$ 12.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001042 |
30/06/2020 |
R$ 1.683,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATEND.A MANUT.DOS SERV.ASSIST.PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001045 |
01/06/2020 |
R$ 973,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS/RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATEND.AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001046 |
01/06/2020 |
R$ 982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PEREFERICOS/RECARGA DE CARTUCHO DE TONERS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001047 |
01/06/2020 |
R$ 935,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24883-5. |
1001049 |
30/06/2020 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER MICROONIBUS 416 (2020/2021) CHASSI 8AC907843MEI87414 COMBUSTIVEL DIESEL COR BRANCO P/ ATEND.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE |
1001050 |
01/06/2020 |
R$ 174.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001051 |
01/06/2020 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANO. |
1001052 |
01/06/2020 |
R$ 1.716,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PLATO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANO. |
1001053 |
01/06/2020 |
R$ 886,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANO. |
1001054 |
01/06/2020 |
R$ 248,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE A/4 ALCALINO E PASTA AZ LOMBO FINO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001055 |
01/06/2020 |
R$ 2.506,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001056 |
01/06/2020 |
R$ 817,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUI 1414 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELOGABINETE DA PREFEITA. |
1001057 |
01/06/2020 |
R$ 1.370,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001058 |
01/06/2020 |
R$ 1.791,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001059 |
01/06/2020 |
R$ 1.248,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001060 |
01/06/2020 |
R$ 1.942,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1001061 |
01/06/2020 |
R$ 2.419,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001062 |
01/06/2020 |
R$ 5.919,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001063 |
01/06/2020 |
R$ 8.641,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001064 |
01/06/2020 |
R$ 1.560,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001065 |
01/06/2020 |
R$ 2.911,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001066 |
01/06/2020 |
R$ 817,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE EMBUCHAMENTO E PONTA DE EIXO EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE E RETROESCAVADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.AGR.MEIO AMBIENTE |
1001067 |
01/06/2020 |
R$ 7.651,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001102 |
01/06/2020 |
R$ 3.730,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT VOGGA HW 9K 220/IF PARA ATENDIMENTO A APAE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001105 |
01/06/2020 |
R$ 5.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/OBRA DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA E MIRANTE NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONF.CONTRATO DE REPASSE Nº.1040015-69/17/SICONV Nº.846895/17.PROG.PROJ.AP.INF.TURISTICA |
1001106 |
01/06/2020 |
R$ 98.824,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001108 |
01/06/2020 |
R$ 5.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE.. |
1001109 |
01/06/2020 |
R$ 4.734,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME CONVENIO N.1491000550/18/SEGOV/PADEM/REF.3ª.MEDIÇAO. |
1001111 |
01/06/2020 |
R$ 9.337,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEI ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001112 |
01/06/2020 |
R$ 2.510,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MG E NO DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PRESENCIAL Nº.010/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001114 |
01/06/2020 |
R$ 835,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MG E NO DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PRESENCIAL Nº.011/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001115 |
01/06/2020 |
R$ 835,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001116 |
01/06/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRIRO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001120 |
01/06/2020 |
R$ 5.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SEMI ASSISTIDO PEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001121 |
01/06/2020 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001122 |
01/06/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001123 |
01/06/2020 |
R$ 4.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001124 |
01/06/2020 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO SETOR DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001125 |
01/06/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001126 |
01/06/2020 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001127 |
01/06/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO CONSELHO0 TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001128 |
01/06/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001129 |
01/06/2020 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MANILHAS DE CONCRETO 60MM E 80MM PARA AT.A REPARO E CONSTRUÇAO DE BUEIROS E RETIRAS DE AGUA NESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1001130 |
01/06/2020 |
R$ 12.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AT.A REPARO E MANUTENÇAO E TROCA DE LAMPADAS NOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001131 |
01/06/2020 |
R$ 6.040,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DE LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001132 |
01/06/2020 |
R$ 4.892,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AT.A MANUTENÇAO/REPARO E CONSTRUÇAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1001133 |
01/06/2020 |
R$ 6.423,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AT.A MANUTENÇAO/REPARO E CONSTRUÇAO DE BUEIROS E MANILHAS P/REALIZAR BUEIRO E RETIRADA DE AGUA ASSISTIDO PELA SEC.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1001134 |
01/06/2020 |
R$ 10.815,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. |
1001136 |
01/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19)ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1001141 |
01/06/2020 |
R$ 1.739,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001143 |
01/06/2020 |
R$ 1.825,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001144 |
01/06/2020 |
R$ 1.101,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERV.DE TRANSP.ESCOLAR P/LEVAR A ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO CORREGO BOM JARDIM,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1001239 |
01/06/2020 |
R$ 1.414,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR CAPACITAÇAO SOBRE PROTOCOLO DE ENF.AO COVID-19,P/AS EQUIPES DE A.B.REALIZAR ATRAVES DE VIDEO E ENVIO DE MAT.GRAF.ED.EM PDF.COMP.AS ORIENTAÇOES |
4000706 |
01/06/2020 |
R$ 2.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4000707 |
01/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000708 |
01/06/2020 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE ANTONIO GRE DA SILVA SAINDO DE RESPLENDOR A GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000710 |
01/06/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DA VACINA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUP.REGIONAL DE SAUDE. |
4000711 |
01/06/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MASCARAS DE TECIDOS PARA DISTRIBUIÇAO AOS MUNICIPES EM PREVENÇAO AO CORONA VIRUS (COVID-19),ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000712 |
01/06/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000713 |
01/06/2020 |
R$ 452,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DE IPEDEMIOLOGISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA DE DESINFECÇAO DE AREAS. |
4000714 |
01/06/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DE IPEDEMIOLOGISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA DE DESINFECÇAO DE AREAS. |
4000715 |
01/06/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000716 |
01/06/2020 |
R$ 691,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000717 |
01/06/2020 |
R$ 47,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000718 |
01/06/2020 |
R$ 248,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000719 |
01/06/2020 |
R$ 81,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000720 |
01/06/2020 |
R$ 37,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000721 |
01/06/2020 |
R$ 139,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000722 |
01/06/2020 |
R$ 670,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000723 |
01/06/2020 |
R$ 180,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000724 |
01/06/2020 |
R$ 237,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000725 |
01/06/2020 |
R$ 287,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000726 |
01/06/2020 |
R$ 115,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000727 |
01/06/2020 |
R$ 96,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000730 |
19/06/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000731 |
19/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000732 |
19/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000733 |
19/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000734 |
19/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000735 |
19/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000736 |
19/06/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000737 |
19/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000738 |
19/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000739 |
19/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000740 |
19/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000741 |
19/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000742 |
19/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000743 |
19/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000744 |
19/06/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000745 |
19/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000746 |
19/06/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000747 |
19/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000748 |
19/06/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000749 |
19/06/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 |
4000750 |
19/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMPRESSA GAZE QUEIJO 91X91 11F(ORTOMAX)ROLO PARA MANUTENÇAO DOS PROCEDIMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000751 |
01/06/2020 |
R$ 8.915,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BOTA DE UNNA 7,5X6,0 CASEX UNID.,CATETTER INTRAVENOSO C/AG.24G, P/MANUTENÇAO DOS PROCEDIMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000752 |
01/06/2020 |
R$ 1.210,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSTALAÇAO/MONTAGEM DE UMA TORRE MODULAR ESTAIADA DE 15M,MOD.TRIANGULAR 40X40X40,C/TRIANGULO PONTA CANTOREIRA 1X1/8,TRIANGULO MEIO CANTONEIRA 3/4X1/8,TRAV.CANT.5/8X1/8,PINT.E ZARCAO ESMAL |
4000753 |
01/06/2020 |
R$ 14.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇAO DE DADOS DO VEICULO DE PLACA PUF 6313 E CONFECÇAO DE PAR DE PLACA MERCUSUL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000754 |
01/06/2020 |
R$ 547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ADCIONAIS DO PROFISSIONAL DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,CONF.PORT.MINISTERIO DA SAUDE N.430 19/03/20 E DEC.MUN.25 DE 08/05/2020. |
4000755 |
22/06/2020 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.DORVALINA DO CARMO PARA REALIZAR TESTE ERSOMETRICO,ECOCARDIOGRAMA E HOCTER 24 H,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000756 |
16/06/2020 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000757 |
01/06/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR TESTES DE SOROLOGIA COVID-19,EM PACIENTES EM ISOLAMENTO COM SUSPEITA DA DOENÇA CORONA VIRUS,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000758 |
19/06/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4000759 |
01/06/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DA PACIENTE DONA CARLINDA P/REALIZAR CONSULTA NO HOSP.MARCIO PENA. |
4000760 |
01/06/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000761 |
01/06/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000762 |
30/06/2020 |
R$ 39.840,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000763 |
30/06/2020 |
R$ 15.592,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000764 |
30/06/2020 |
R$ 24.283,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000765 |
30/06/2020 |
R$ 13.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000766 |
30/06/2020 |
R$ 7.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000767 |
30/06/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 |
4000768 |
30/06/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000769 |
30/06/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000770 |
30/06/2020 |
R$ 4.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000771 |
30/06/2020 |
R$ 10.151,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000772 |
30/06/2020 |
R$ 4.955,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000773 |
30/06/2020 |
R$ 1.553,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000774 |
30/06/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000775 |
30/06/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
4000776 |
30/06/2020 |
R$ 11.436,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
4000777 |
30/06/2020 |
R$ 1.545,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
4000778 |
30/06/2020 |
R$ 1.786,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
4000779 |
30/06/2020 |
R$ 477,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, |
4000780 |
30/06/2020 |
R$ 11.591,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TESTE COVID-19 IGG/1G E TERMOMETRO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CONFRONTAMENTO DA PADEMIA CORONA VIRUS COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000781 |
22/06/2020 |
R$ 31.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000782 |
01/06/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PSICOLOGA P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000783 |
01/06/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000784 |
01/06/2020 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000785 |
01/06/2020 |
R$ 5.213,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LUVAS E AGUA SANITARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000786 |
01/06/2020 |
R$ 815,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000787 |
01/06/2020 |
R$ 872,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000788 |
01/06/2020 |
R$ 647,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000789 |
01/06/2020 |
R$ 13.350,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000790 |
01/06/2020 |
R$ 2.069,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000791 |
01/06/2020 |
R$ 1.114,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000792 |
01/06/2020 |
R$ 479,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000793 |
01/06/2020 |
R$ 1.837,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000794 |
01/06/2020 |
R$ 69,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000795 |
01/06/2020 |
R$ 997,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000796 |
01/06/2020 |
R$ 87,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000797 |
01/06/2020 |
R$ 791,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000798 |
01/06/2020 |
R$ 427,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000799 |
01/06/2020 |
R$ 325,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000800 |
01/06/2020 |
R$ 1.128,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000801 |
01/06/2020 |
R$ 225,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000802 |
01/06/2020 |
R$ 2.430,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000803 |
01/06/2020 |
R$ 33,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000804 |
01/06/2020 |
R$ 98,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000805 |
01/06/2020 |
R$ 2.145,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL PARA ATENDER OS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000806 |
01/06/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000807 |
01/06/2020 |
R$ 7.078,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000808 |
01/06/2020 |
R$ 2.255,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000809 |
01/06/2020 |
R$ 14.697,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000810 |
01/06/2020 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000811 |
01/06/2020 |
R$ 1.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER MICROONIBUS 416(2019/2020 CHASSI 8AC907843LEI83412 COMBUSTIVEL DIESEL COR BRANCO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000812 |
02/06/2020 |
R$ 172.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATICO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAAL DE SAUDE. |
4000813 |
01/06/2020 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000814 |
18/06/2020 |
R$ 0,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TURBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000815 |
01/06/2020 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NA AREA DE DERMATOLIGIA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000816 |
01/06/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,ENDOVAGINAL,DOPPLER DE VENOSO UNILATERAL,CAROTIDAS E VERTEBRAS,PROSTATA,VIAS URINARIAS,PELVICO E OBSTETRICO |
4000817 |
01/06/2020 |
R$ 2.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAR PLANTOES DE SOBREAVISO NA UBS SEDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000818 |
01/06/2020 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000820 |
01/06/2020 |
R$ 2.554,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000821 |
01/06/2020 |
R$ 484,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000822 |
01/06/2020 |
R$ 363,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000823 |
01/06/2020 |
R$ 225,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000824 |
01/06/2020 |
R$ 203,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000825 |
01/06/2020 |
R$ 469,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000826 |
01/06/2020 |
R$ 360,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000827 |
01/06/2020 |
R$ 44,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000828 |
01/06/2020 |
R$ 120,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000829 |
01/06/2020 |
R$ 190,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000830 |
01/06/2020 |
R$ 66,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000848 |
01/06/2020 |
R$ 2.235,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNEC.DE ALIMENTAÇAO E SUCO NATURAL EM AT.AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000864 |
01/06/2020 |
R$ 6.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DOS CUIDADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000865 |
01/06/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIANO CUNHA E PSF BAIRRO VILA NOVA ASSISTIDO PEL SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000870 |
01/06/2020 |
R$ 6.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A FARMACIA DE MINAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000871 |
01/06/2020 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A INSTALAÇAO DE PADRAO E DA ANTENA DE INTERNET, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000897 |
01/06/2020 |
R$ 4.651,10 |
|