Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626291 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL DESTA ADMINISTRAÇAO. 1000918 01/06/2020 R$ 149,48
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REPARO E MANUTENÇAO DA PLACA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000921 01/06/2020 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000922 01/06/2020 R$ 5,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE SITE PARA PORTAL EDUCACIONAL QUE TEM POR OBJETIVO OFERECER CANAL PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1000932 01/06/2020 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ESTANTES DE AÇO 6 PRATELEIRAS 198X93X30 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000933 01/06/2020 R$ 1.278,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E NO JORNAL DIARIO RIO DOCE EXTRATO DO CONTRATO N?7.028/2020,PROCESSO ADM Nº. 019/2020,DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020. 1000935 01/06/2020 R$ 915,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DISPENSER ABS PARA PAPEL TOALHA E DISPENSER ABS PARA SABONETE/ALCOOL GEL PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1000936 01/06/2020 R$ 1.669,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO C/PASSEIO NO MUN.CONF.CONVENIO Nº.1301.000.098/2019 CELEBRADO ENTRE A SEINFRA,POR INTERMEDIO DA SEC.DE ESTADO DE INFRA 1000937 01/06/2020 R$ 104.421,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº14867-9. 1000938 01/06/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. 1000939 01/06/2020 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DO JORNAL DE MG DO TERMO DE RATIFICAAÇAO E HOMOLOGAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇAO N.009/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. 1000940 01/06/2020 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DO JORNAL DIARIO TERMO DE RATIFICAAÇAO E HOMOLOGAÇAO DE DISPENSA DE LICITAÇAO N.009/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. 1000941 01/06/2020 R$ 399,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE OENUS 100X20LISO/1400X24 LONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS, ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1000942 01/06/2020 R$ 3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DE KIT DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1000943 01/06/2020 R$ 801,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO ONU 1759, PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DA AGUA DESTE MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANO. 1000944 01/06/2020 R$ 10.087,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE JOGOS DE UNIFORME,PARES DE MEIOES E COLETES INFANTIL EM ATENDIMENTO AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ESPORTE. 1000945 01/06/2020 R$ 4.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000947 30/06/2020 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 1000948 30/06/2020 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 1000949 30/06/2020 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000950 30/06/2020 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000951 30/06/2020 R$ 8.986,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000952 30/06/2020 R$ 1.149,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 1000953 30/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000954 30/06/2020 R$ 5.291,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000955 30/06/2020 R$ 3.065,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000956 30/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000957 30/06/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 1000958 30/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000959 30/06/2020 R$ 2.392,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000960 30/06/2020 R$ 4.911,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000961 30/06/2020 R$ 2.522,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000962 30/06/2020 R$ 10.554,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 1000963 30/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000964 30/06/2020 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000965 30/06/2020 R$ 30.588,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000966 30/06/2020 R$ 45.397,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000967 30/06/2020 R$ 2.873,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000968 30/06/2020 R$ 21.709,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000969 30/06/2020 R$ 3.868,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000970 30/06/2020 R$ 10.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000971 30/06/2020 R$ 12.853,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000972 30/06/2020 R$ 1.295,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000973 30/06/2020 R$ 5.329,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000974 30/06/2020 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000975 30/06/2020 R$ 10.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000976 30/06/2020 R$ 2.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 1000977 30/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000978 30/06/2020 R$ 5.285,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000979 30/06/2020 R$ 8.831,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000980 30/06/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000981 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000982 30/06/2020 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 1000983 30/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000984 30/06/2020 R$ 3.657,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 1000985 30/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000986 30/06/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000987 30/06/2020 R$ 1.662,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000988 30/06/2020 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000989 30/06/2020 R$ 35.489,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000990 30/06/2020 R$ 40.344,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000991 30/06/2020 R$ 10.028,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000992 30/06/2020 R$ 7.837,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 1000993 30/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000994 30/06/2020 R$ 5.503,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 1000995 30/06/2020 R$ 9.511,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 1000996 30/06/2020 R$ 43.207,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 1001003 30/06/2020 R$ 1.224,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 1001004 30/06/2020 R$ 2.676,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 1001005 30/06/2020 R$ 428,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 1001006 30/06/2020 R$ 5.527,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 1001007 30/06/2020 R$ 9.306,43
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 1001008 30/06/2020 R$ 589,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 1001009 30/06/2020 R$ 5.243,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 1001010 30/06/2020 R$ 5.634,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 1001011 30/06/2020 R$ 3.363,33
VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS,NA FUNÇAO DE AULA ZUMBA E LAMBAEROBICA AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1001022 01/06/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001023 01/06/2020 R$ 2.137,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001024 01/06/2020 R$ 1.896,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA BUSCAR PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA. 1001025 16/06/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A ESCRITURA DO IMOVEL URBANO CENTRO CULTURA SITUADO A RUA RODRIGUES,CENTRO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. 1001026 16/06/2020 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001027 01/06/2020 R$ 2.262,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LIXA DGUA,LIXA DE FERRO,ROLO P/TINTURA,TINTA BASE DGUA 18L/TINTA ESMALTE SINTETICO,P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO POSTO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA. 1001028 01/06/2020 R$ 2.355,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LIXA DGUA,TINTA A BASE DGUA 18L E TINTA ESMALTE EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS, BEM INVENTARIADO. 1001029 01/06/2020 R$ 1.032,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LIXA DE FERRO,ROLO P/PINTURA,TINTA BASE DGUA 18L E TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6,PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO CENTRO CULTURAL,BEM INVENTARIADO. 1001030 01/06/2020 R$ 2.226,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001031 01/06/2020 R$ 1.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001032 01/06/2020 R$ 1.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERV.URBANOS. 1001033 01/06/2020 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW 8.160 PLACA PXQ 7882 ASSISTIDOS PELA SECR.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001034 01/06/2020 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. 1001035 01/06/2020 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS 1001036 01/06/2020 R$ 8.105,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW8.160 PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE. 1001037 01/06/2020 R$ 4.312,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001038 01/06/2020 R$ 4.781,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001039 01/06/2020 R$ 4.520,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA. 1001040 01/06/2020 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA 4X4 CABINADA,P/MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001041 01/06/2020 R$ 12.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. 1001042 30/06/2020 R$ 1.683,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATEND.A MANUT.DOS SERV.ASSIST.PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001045 01/06/2020 R$ 973,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS/RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATEND.AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA. 1001046 01/06/2020 R$ 982,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PEREFERICOS/RECARGA DE CARTUCHO DE TONERS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001047 01/06/2020 R$ 935,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24883-5. 1001049 30/06/2020 R$ 125,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER MICROONIBUS 416 (2020/2021) CHASSI 8AC907843MEI87414 COMBUSTIVEL DIESEL COR BRANCO P/ ATEND.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE 1001050 01/06/2020 R$ 174.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001051 01/06/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANO. 1001052 01/06/2020 R$ 1.716,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PLATO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANO. 1001053 01/06/2020 R$ 886,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANO. 1001054 01/06/2020 R$ 248,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE A/4 ALCALINO E PASTA AZ LOMBO FINO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA. 1001055 01/06/2020 R$ 2.506,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001056 01/06/2020 R$ 817,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUI 1414 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELOGABINETE DA PREFEITA. 1001057 01/06/2020 R$ 1.370,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001058 01/06/2020 R$ 1.791,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001059 01/06/2020 R$ 1.248,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001060 01/06/2020 R$ 1.942,37
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. 1001061 01/06/2020 R$ 2.419,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001062 01/06/2020 R$ 5.919,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001063 01/06/2020 R$ 8.641,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001064 01/06/2020 R$ 1.560,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001065 01/06/2020 R$ 2.911,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001066 01/06/2020 R$ 817,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE EMBUCHAMENTO E PONTA DE EIXO EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE E RETROESCAVADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.AGR.MEIO AMBIENTE 1001067 01/06/2020 R$ 7.651,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001102 01/06/2020 R$ 3.730,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT VOGGA HW 9K 220/IF PARA ATENDIMENTO A APAE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001105 01/06/2020 R$ 5.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/OBRA DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA E MIRANTE NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONF.CONTRATO DE REPASSE Nº.1040015-69/17/SICONV Nº.846895/17.PROG.PROJ.AP.INF.TURISTICA 1001106 01/06/2020 R$ 98.824,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001108 01/06/2020 R$ 5.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE.. 1001109 01/06/2020 R$ 4.734,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME CONVENIO N.1491000550/18/SEGOV/PADEM/REF.3ª.MEDIÇAO. 1001111 01/06/2020 R$ 9.337,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEI ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001112 01/06/2020 R$ 2.510,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MG E NO DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PRESENCIAL Nº.010/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. 1001114 01/06/2020 R$ 835,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MG E NO DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PRESENCIAL Nº.011/2020,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. 1001115 01/06/2020 R$ 835,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001116 01/06/2020 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRIRO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001120 01/06/2020 R$ 5.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL SEMI ASSISTIDO PEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001121 01/06/2020 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 1001122 01/06/2020 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001123 01/06/2020 R$ 4.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001124 01/06/2020 R$ 6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO SETOR DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001125 01/06/2020 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001126 01/06/2020 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1001127 01/06/2020 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO CONSELHO0 TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001128 01/06/2020 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001129 01/06/2020 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MANILHAS DE CONCRETO 60MM E 80MM PARA AT.A REPARO E CONSTRUÇAO DE BUEIROS E RETIRAS DE AGUA NESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001130 01/06/2020 R$ 12.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AT.A REPARO E MANUTENÇAO E TROCA DE LAMPADAS NOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001131 01/06/2020 R$ 6.040,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DE LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001132 01/06/2020 R$ 4.892,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AT.A MANUTENÇAO/REPARO E CONSTRUÇAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001133 01/06/2020 R$ 6.423,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AT.A MANUTENÇAO/REPARO E CONSTRUÇAO DE BUEIROS E MANILHAS P/REALIZAR BUEIRO E RETIRADA DE AGUA ASSISTIDO PELA SEC.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. 1001134 01/06/2020 R$ 10.815,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. 1001136 01/06/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL,DEVIDO PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS(COVID-19)ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO 1001141 01/06/2020 R$ 1.739,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001143 01/06/2020 R$ 1.825,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR P/LEVAR AS ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. 1001144 01/06/2020 R$ 1.101,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERV.DE TRANSP.ESCOLAR P/LEVAR A ATIVIDADES IMPRESSAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO CORREGO BOM JARDIM,DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. 1001239 01/06/2020 R$ 1.414,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR CAPACITAÇAO SOBRE PROTOCOLO DE ENF.AO COVID-19,P/AS EQUIPES DE A.B.REALIZAR ATRAVES DE VIDEO E ENVIO DE MAT.GRAF.ED.EM PDF.COMP.AS ORIENTAÇOES 4000706 01/06/2020 R$ 2.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. 4000707 01/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000708 01/06/2020 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA ELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REMOÇAO EM UTI MOVEL DO PACIENTE ANTONIO GRE DA SILVA SAINDO DE RESPLENDOR A GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000710 01/06/2020 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DA VACINA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUP.REGIONAL DE SAUDE. 4000711 01/06/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE MASCARAS DE TECIDOS PARA DISTRIBUIÇAO AOS MUNICIPES EM PREVENÇAO AO CORONA VIRUS (COVID-19),ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000712 01/06/2020 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000713 01/06/2020 R$ 452,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DE IPEDEMIOLOGISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA DE DESINFECÇAO DE AREAS. 4000714 01/06/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DE IPEDEMIOLOGISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA DE DESINFECÇAO DE AREAS. 4000715 01/06/2020 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000716 01/06/2020 R$ 691,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000717 01/06/2020 R$ 47,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000718 01/06/2020 R$ 248,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000719 01/06/2020 R$ 81,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000720 01/06/2020 R$ 37,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000721 01/06/2020 R$ 139,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000722 01/06/2020 R$ 670,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000723 01/06/2020 R$ 180,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000724 01/06/2020 R$ 237,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000725 01/06/2020 R$ 287,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000726 01/06/2020 R$ 115,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000727 01/06/2020 R$ 96,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000730 19/06/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000731 19/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000732 19/06/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000733 19/06/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000734 19/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000735 19/06/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000736 19/06/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000737 19/06/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000738 19/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000739 19/06/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000740 19/06/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000741 19/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000742 19/06/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000743 19/06/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000744 19/06/2020 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000745 19/06/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000746 19/06/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000747 19/06/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000748 19/06/2020 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000749 19/06/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS ADCIONAIS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19,CONF.PORT.MINIST.DA SAUDE Nº.430 19/03/2020/ DECRETO MUNICIPAL 25 DE 08/05/2020 4000750 19/06/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMPRESSA GAZE QUEIJO 91X91 11F(ORTOMAX)ROLO PARA MANUTENÇAO DOS PROCEDIMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000751 01/06/2020 R$ 8.915,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BOTA DE UNNA 7,5X6,0 CASEX UNID.,CATETTER INTRAVENOSO C/AG.24G, P/MANUTENÇAO DOS PROCEDIMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000752 01/06/2020 R$ 1.210,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSTALAÇAO/MONTAGEM DE UMA TORRE MODULAR ESTAIADA DE 15M,MOD.TRIANGULAR 40X40X40,C/TRIANGULO PONTA CANTOREIRA 1X1/8,TRIANGULO MEIO CANTONEIRA 3/4X1/8,TRAV.CANT.5/8X1/8,PINT.E ZARCAO ESMAL 4000753 01/06/2020 R$ 14.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇAO DE DADOS DO VEICULO DE PLACA PUF 6313 E CONFECÇAO DE PAR DE PLACA MERCUSUL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000754 01/06/2020 R$ 547,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS ADCIONAIS DO PROFISSIONAL DE SAUDE NO CONFRONTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,CONF.PORT.MINISTERIO DA SAUDE N.430 19/03/20 E DEC.MUN.25 DE 08/05/2020. 4000755 22/06/2020 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.DORVALINA DO CARMO PARA REALIZAR TESTE ERSOMETRICO,ECOCARDIOGRAMA E HOCTER 24 H,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000756 16/06/2020 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000757 01/06/2020 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR TESTES DE SOROLOGIA COVID-19,EM PACIENTES EM ISOLAMENTO COM SUSPEITA DA DOENÇA CORONA VIRUS,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000758 19/06/2020 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 4000759 01/06/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DA PACIENTE DONA CARLINDA P/REALIZAR CONSULTA NO HOSP.MARCIO PENA. 4000760 01/06/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. 4000761 01/06/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000762 30/06/2020 R$ 39.840,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000763 30/06/2020 R$ 15.592,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000764 30/06/2020 R$ 24.283,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000765 30/06/2020 R$ 13.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000766 30/06/2020 R$ 7.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000767 30/06/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 4000768 30/06/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000769 30/06/2020 R$ 2.299,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000770 30/06/2020 R$ 4.374,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000771 30/06/2020 R$ 10.151,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000772 30/06/2020 R$ 4.955,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000773 30/06/2020 R$ 1.553,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000774 30/06/2020 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. 4000775 30/06/2020 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 4000776 30/06/2020 R$ 11.436,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 4000777 30/06/2020 R$ 1.545,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 4000778 30/06/2020 R$ 1.786,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 4000779 30/06/2020 R$ 477,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, 4000780 30/06/2020 R$ 11.591,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TESTE COVID-19 IGG/1G E TERMOMETRO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO CONFRONTAMENTO DA PADEMIA CORONA VIRUS COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000781 22/06/2020 R$ 31.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000782 01/06/2020 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PSICOLOGA P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000783 01/06/2020 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000784 01/06/2020 R$ 5.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000785 01/06/2020 R$ 5.213,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LUVAS E AGUA SANITARIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000786 01/06/2020 R$ 815,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000787 01/06/2020 R$ 872,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000788 01/06/2020 R$ 647,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000789 01/06/2020 R$ 13.350,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000790 01/06/2020 R$ 2.069,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000791 01/06/2020 R$ 1.114,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000792 01/06/2020 R$ 479,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000793 01/06/2020 R$ 1.837,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000794 01/06/2020 R$ 69,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000795 01/06/2020 R$ 997,61
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000796 01/06/2020 R$ 87,93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000797 01/06/2020 R$ 791,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000798 01/06/2020 R$ 427,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000799 01/06/2020 R$ 325,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000800 01/06/2020 R$ 1.128,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000801 01/06/2020 R$ 225,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000802 01/06/2020 R$ 2.430,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000803 01/06/2020 R$ 33,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000804 01/06/2020 R$ 98,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000805 01/06/2020 R$ 2.145,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL PARA ATENDER OS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000806 01/06/2020 R$ 14.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000807 01/06/2020 R$ 7.078,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000808 01/06/2020 R$ 2.255,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000809 01/06/2020 R$ 14.697,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000810 01/06/2020 R$ 1.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000811 01/06/2020 R$ 1.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER MICROONIBUS 416(2019/2020 CHASSI 8AC907843LEI83412 COMBUSTIVEL DIESEL COR BRANCO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE SAUDE. 4000812 02/06/2020 R$ 172.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATICO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAAL DE SAUDE. 4000813 01/06/2020 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. 4000814 18/06/2020 R$ 0,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TURBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000815 01/06/2020 R$ 5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NA AREA DE DERMATOLIGIA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000816 01/06/2020 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,ENDOVAGINAL,DOPPLER DE VENOSO UNILATERAL,CAROTIDAS E VERTEBRAS,PROSTATA,VIAS URINARIAS,PELVICO E OBSTETRICO 4000817 01/06/2020 R$ 2.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAR PLANTOES DE SOBREAVISO NA UBS SEDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000818 01/06/2020 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000820 01/06/2020 R$ 2.554,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000821 01/06/2020 R$ 484,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000822 01/06/2020 R$ 363,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000823 01/06/2020 R$ 225,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000824 01/06/2020 R$ 203,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000825 01/06/2020 R$ 469,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000826 01/06/2020 R$ 360,21
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000827 01/06/2020 R$ 44,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000828 01/06/2020 R$ 120,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000829 01/06/2020 R$ 190,22
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000830 01/06/2020 R$ 66,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000848 01/06/2020 R$ 2.235,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNEC.DE ALIMENTAÇAO E SUCO NATURAL EM AT.AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. 4000864 01/06/2020 R$ 6.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DOS CUIDADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. 4000865 01/06/2020 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE EMILIANO CUNHA E PSF BAIRRO VILA NOVA ASSISTIDO PEL SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 4000870 01/06/2020 R$ 6.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A FARMACIA DE MINAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000871 01/06/2020 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A INSTALAÇAO DE PADRAO E DA ANTENA DE INTERNET, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4000897 01/06/2020 R$ 4.651,10