| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE DOIS PORTAIS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000688 |
04/05/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS.NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000763 |
05/05/2020 |
R$ 11.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000764 |
04/05/2020 |
R$ 15.369,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A ESCRITURA DO IMOVEL URBANO (DELEGACIA DA POLICIA MILITAR) SITUADO A RUA JK,CENTRO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000769 |
04/05/2020 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE REFORMA DO CENTRO CULTURAL PROFESSORNIVO DE OLIVEIRA PRATA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000770 |
04/05/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000771 |
18/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA EM LIMPESA DE PARTE DO CORREGO DO EME, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000785 |
04/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MANILHAS 010,060 E 080 PARA ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DAS RETIRADAS DE AGUA NAS ESTRADAS VICINAIS,ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000786 |
15/05/2020 |
R$ 8.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REFORMA DE PNEUS 1400X24 LONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQ.MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000787 |
04/05/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DO PREDIO CENTRO CULTURAL PROFESSOR IVO DE OLIVEIRA PRATA,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1000789 |
04/05/2020 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000791 |
04/05/2020 |
R$ 1.352,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000793 |
04/05/2020 |
R$ 3.150,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCD QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000794 |
04/05/2020 |
R$ 9.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUPARAQUE EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE DE MATERIA DE CARATER INFORMATIVO. |
1000795 |
04/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000796 |
04/05/2020 |
R$ 8.794,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000797 |
05/05/2020 |
R$ 4.023,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM DE CASCALHO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000798 |
04/05/2020 |
R$ 2.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000799 |
01/05/2020 |
R$ 482,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000800 |
03/05/2020 |
R$ 870,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000801 |
03/05/2020 |
R$ 573,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000802 |
03/05/2020 |
R$ 4.500,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000803 |
04/05/2020 |
R$ 27.637,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE . |
1000804 |
04/05/2020 |
R$ 2.514,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DISCOS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000805 |
04/05/2020 |
R$ 1.068,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE RETENTOR RODA TRASEIRA E PARAFUSO DA CASTANHA P/MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON QUE AT.OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.DE AGR.E MEIO AMBIENTE. |
1000806 |
04/05/2020 |
R$ 137,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS,RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATEND.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M.DO ENSINO INFANTIL. |
1000807 |
04/05/2020 |
R$ 606,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS,RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M.DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000808 |
04/05/2020 |
R$ 587,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS,RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000809 |
04/05/2020 |
R$ 1.459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23149-5. |
1000810 |
04/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.26180-7. |
1000811 |
04/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.26182-3 |
1000812 |
04/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NOS SETORES E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000813 |
04/05/2020 |
R$ 3.207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DA LIMPESA DO ESTADIO MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000814 |
04/05/2020 |
R$ 2.389,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DA LIMPESA URBANA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000815 |
04/05/2020 |
R$ 3.762,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000816 |
20/05/2020 |
R$ 1.462,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000817 |
03/05/2020 |
R$ 4.004,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000818 |
01/05/2020 |
R$ 6.039,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000819 |
04/05/2020 |
R$ 1.864,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000820 |
04/05/2020 |
R$ 127,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000821 |
04/05/2020 |
R$ 1.124,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPESA URBANA ASSISTIDA PELA SECR.M.TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000822 |
04/05/2020 |
R$ 936,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000823 |
04/05/2020 |
R$ 5.915,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA JOH 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000824 |
04/05/2020 |
R$ 945,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000825 |
04/05/2020 |
R$ 8.994,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000826 |
04/05/2020 |
R$ 3.034,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000827 |
04/05/2020 |
R$ 1.508,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000828 |
04/05/2020 |
R$ 1.335,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1407 PARA ATENDIEMNTO A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000829 |
04/05/2020 |
R$ 1.647,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000830 |
04/05/2020 |
R$ 560,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUI 1414 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1000831 |
04/05/2020 |
R$ 1.349,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA EM VIDEO PARAATENDIMENTO AO PUBLICO,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE CULTURA E TURISMO. |
1000832 |
04/05/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000833 |
29/05/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
1000834 |
29/05/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
1000835 |
29/05/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000836 |
29/05/2020 |
R$ 2.198,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000837 |
29/05/2020 |
R$ 8.080,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000838 |
29/05/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
1000839 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000840 |
29/05/2020 |
R$ 5.291,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000841 |
29/05/2020 |
R$ 3.831,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000842 |
29/05/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000843 |
29/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
1000844 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000845 |
29/05/2020 |
R$ 2.392,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000846 |
29/05/2020 |
R$ 4.911,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000847 |
29/05/2020 |
R$ 2.522,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000848 |
29/05/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
1000849 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000850 |
29/05/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000851 |
29/05/2020 |
R$ 29.151,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000852 |
29/05/2020 |
R$ 46.042,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000853 |
29/05/2020 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000854 |
29/05/2020 |
R$ 20.512,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000855 |
29/05/2020 |
R$ 3.868,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000856 |
29/05/2020 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000857 |
29/05/2020 |
R$ 12.853,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000858 |
29/05/2020 |
R$ 2.340,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000859 |
29/05/2020 |
R$ 8.046,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000860 |
29/05/2020 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000861 |
29/05/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000862 |
29/05/2020 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
1000863 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000864 |
29/05/2020 |
R$ 5.435,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000865 |
29/05/2020 |
R$ 7.819,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000866 |
29/05/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000867 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000868 |
29/05/2020 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
1000869 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000870 |
29/05/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000871 |
29/05/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
1000872 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000873 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000874 |
29/05/2020 |
R$ 1.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000875 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000876 |
29/05/2020 |
R$ 5.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000877 |
29/05/2020 |
R$ 32.159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000878 |
29/05/2020 |
R$ 39.748,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000879 |
29/05/2020 |
R$ 9.192,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000880 |
29/05/2020 |
R$ 8.046,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
1000881 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000882 |
29/05/2020 |
R$ 5.763,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000883 |
29/05/2020 |
R$ 8.758,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA APAE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000884 |
04/05/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
1000885 |
29/05/2020 |
R$ 42.567,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000886 |
04/05/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000887 |
04/05/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
1000891 |
29/05/2020 |
R$ 480,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
1000892 |
29/05/2020 |
R$ 2.569,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
1000893 |
29/05/2020 |
R$ 642,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
1000894 |
29/05/2020 |
R$ 5.976,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
1000895 |
29/05/2020 |
R$ 9.438,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
1000896 |
29/05/2020 |
R$ 589,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
1000897 |
29/05/2020 |
R$ 4.998,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
1000898 |
29/05/2020 |
R$ 5.612,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
1000899 |
29/05/2020 |
R$ 4.134,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000910 |
04/05/2020 |
R$ 4.864,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000911 |
04/05/2020 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000912 |
04/05/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000913 |
04/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000914 |
04/05/2020 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000915 |
04/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA TENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO TRATOR MASSEY FERGUSON ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000916 |
04/05/2020 |
R$ 517,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000917 |
01/05/2020 |
R$ 13.689,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA EM ATENDIMENTO AO SETOR DO CONTROLE INTERNO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000919 |
04/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.OBRA E SERVIÇOS URBANOS. |
1000920 |
04/05/2020 |
R$ 6.932,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE COROAS DE FLORES NO SUPULTAMENTO DO SR.JUVANES JOSE DA SILVA. |
1000923 |
23/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO DE LINHA MAGATRON TOMADA RES.13/12 P/ATEND.A PREVENÇAOS DE CURTO SIRCUITO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS ESCOLAS MUN.ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000924 |
22/05/2020 |
R$ 1.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIOS DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1000925 |
04/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000926 |
04/05/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000927 |
04/05/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAL SEMEI ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000928 |
04/05/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000929 |
04/05/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000930 |
04/05/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000931 |
04/05/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000934 |
16/05/2020 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL BROTHER LASER COLOR DCPL3551CDW/MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA DCPL5652DN EM ATEND.DAS ATIVIDADES ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000946 |
04/05/2020 |
R$ 6.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.FRANCIELLY TABORDA DE FREITAS PARA REALIZAR CONSULTA NO ANESTESISTA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000415 |
04/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOSP/ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGE/CASTER EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA FROTA DOS VEICULOS QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGEM DA SEC.M.DE SAUDE. |
4000416 |
04/05/2020 |
R$ 1.617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO E PERSONALIZAÇAO DE CAMISA TRADIC.BRANCA,MANGA CURTA C/ACABAMENTO UV P/DIVULGAO AO COMABATE AO CORONA VIRUS(COVID19),AS.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000417 |
04/05/2020 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MASCARA FACIAL TNT COMPREGAS P/ATENDIMENTO A PREVENÇAO DOS PROFISSIONAIS CONTRA O COMBATE CORONA VIRUS COVID19,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000419 |
04/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊCIA E EMERGENCIA MACRO LESTE DE MINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
4000420 |
04/05/2020 |
R$ 3.453,15 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊCIA E EMERGENCIA MACRO LESTE DE MINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
4000421 |
04/05/2020 |
R$ 3.453,15 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊCIA E EMERGENCIA MACRO LESTE DE MINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
4000422 |
04/05/2020 |
R$ 9.225,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊCIA E EMERGENCIA MACRO LESTE DE MINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
4000423 |
04/05/2020 |
R$ 9.225,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000424 |
04/05/2020 |
R$ 198,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000425 |
04/05/2020 |
R$ 80,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000426 |
04/05/2020 |
R$ 906,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000427 |
04/05/2020 |
R$ 68,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000428 |
04/05/2020 |
R$ 85,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000429 |
04/05/2020 |
R$ 51,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000430 |
04/05/2020 |
R$ 119,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000431 |
04/05/2020 |
R$ 314,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000432 |
04/05/2020 |
R$ 435,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000433 |
04/05/2020 |
R$ 1.295,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000434 |
04/05/2020 |
R$ 795,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE VACINAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000436 |
04/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000437 |
04/05/2020 |
R$ 1.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DE MASCARAS HOSP.N95 PFF2 BRANCA E TOTEM PROTECTION 400X360X1600MM P/ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM COMBATE AO COVID 19, ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000441 |
04/05/2020 |
R$ 14.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE MASCARAS EM TECIDOS PARA ATENDIMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID19),ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000442 |
04/05/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO GAS CIL T 10M³ 2.2(5.1) COMPRIMIDO, EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000447 |
04/05/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.PAULO CEZAR DO CARMO PARA REALIZAR CONSULTA NO NEFROLOGISTA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SADE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000448 |
04/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CILINDRO COM VALVULA,PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIEMNTOS OS PACIENTES,AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID19)ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000449 |
04/05/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE MASCARAS EM TECIDOS PARA ATENDIMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID19),ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000450 |
04/05/2020 |
R$ 1.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SEBASTIANA GEREMIAS PER.SOUZA PARA REALIZAR RESONANCIA MEGNETICA NO ABDOME SUPERIOR E PELVE, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE |
4000451 |
04/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000452 |
04/05/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000453 |
04/05/2020 |
R$ 3.226,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000454 |
04/05/2020 |
R$ 3.687,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000455 |
04/05/2020 |
R$ 2.809,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000456 |
04/05/2020 |
R$ 2.791,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITTORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000457 |
04/05/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAN BOX PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGEM ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000459 |
04/05/2020 |
R$ 2.487,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGEM ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000460 |
04/05/2020 |
R$ 2.606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGEM ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000461 |
04/05/2020 |
R$ 2.807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000462 |
04/05/2020 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000463 |
04/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FAIXAS EM DIVULGAÇAO DO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID 19),ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000643 |
04/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO E SUCOS NATURAL P/SERVIDORES EM SERVIÇOS NESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000644 |
04/05/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE MASCARAS EM TECIDOS PARA ATENDIMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID19),ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000645 |
04/05/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000649 |
03/05/2020 |
R$ 453,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000650 |
03/05/2020 |
R$ 354,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000651 |
03/05/2020 |
R$ 1.923,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000652 |
03/05/2020 |
R$ 657,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000653 |
03/05/2020 |
R$ 825,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000654 |
03/05/2020 |
R$ 1.449,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000655 |
03/05/2020 |
R$ 77,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000656 |
03/05/2020 |
R$ 1.619,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000657 |
03/05/2020 |
R$ 402,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000658 |
03/05/2020 |
R$ 596,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000659 |
03/05/2020 |
R$ 57,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000660 |
03/05/2020 |
R$ 248,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000662 |
03/05/2020 |
R$ 576,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000663 |
03/05/2020 |
R$ 1.567,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000664 |
03/05/2020 |
R$ 42,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000665 |
03/05/2020 |
R$ 43,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000666 |
03/05/2020 |
R$ 37,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE SSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000667 |
04/05/2020 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000668 |
04/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ARAME RECOZIDO,ALICATE E TELA MANGUERAO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO COMBATE A DENGUE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000669 |
04/05/2020 |
R$ 2.443,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000670 |
04/05/2020 |
R$ 6.387,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000671 |
04/05/2020 |
R$ 15.894,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000672 |
04/05/2020 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PLANTOES DE SOB AVISO NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000673 |
04/05/2020 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONSULTAS NA AREA DE DERMATOLOGIA,HANSENIASE,ANGIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA,PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000674 |
04/05/2020 |
R$ 6.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE ULTRASSOM ENDOVAGINAL,PAREDE ABDOME,ABDOME TOTAL,VIAS URINARIAIS,REGIAO INGUINAL,DOPLLER VENOSO DE MMII,DOPLER DE CAROTIDAS E OBSTETRICO. |
4000675 |
04/05/2020 |
R$ 3.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000676 |
04/05/2020 |
R$ 169,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000677 |
04/05/2020 |
R$ 524,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA hmh 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000678 |
04/05/2020 |
R$ 360,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000679 |
04/05/2020 |
R$ 152,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000680 |
04/05/2020 |
R$ 211,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000681 |
04/05/2020 |
R$ 212,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000682 |
04/05/2020 |
R$ 106,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000683 |
04/05/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000684 |
04/05/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000685 |
29/05/2020 |
R$ 38.477,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000686 |
29/05/2020 |
R$ 11.413,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000687 |
29/05/2020 |
R$ 24.283,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000688 |
29/05/2020 |
R$ 13.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000689 |
29/05/2020 |
R$ 7.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000690 |
29/05/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 |
4000691 |
29/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000692 |
29/05/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000693 |
29/05/2020 |
R$ 4.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000694 |
29/05/2020 |
R$ 10.151,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000695 |
29/05/2020 |
R$ 4.955,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000696 |
29/05/2020 |
R$ 1.553,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000697 |
29/05/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000698 |
29/05/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
4000699 |
29/05/2020 |
R$ 10.415,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
4000700 |
29/05/2020 |
R$ 1.545,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
4000701 |
29/05/2020 |
R$ 1.786,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
4000702 |
29/05/2020 |
R$ 476,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, |
4000703 |
29/05/2020 |
R$ 11.591,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATEMDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000704 |
04/05/2020 |
R$ 4.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL ASSESTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000705 |
04/05/2020 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MASCARAS TRIPLA C/ELASTICO,MASCARAS TUBERCULOSE NR95,OCULOS PROTEÇAO,TOUCA SAFONADA,ALCOOL GEL, EM ATENDIMENTO A PROTEÇAO CONTRA O CORONA VIRUS COVD 19. |
4000709 |
04/05/2020 |
R$ 5.888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A FARMACIA DE MINAS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000728 |
04/05/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS PSF, UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000729 |
04/05/2020 |
R$ 990,00 |
|