| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. |
1000570 |
01/04/2020 |
R$ 2.151,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E NO JORNAL DO DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.007/2020 EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000604 |
01/04/2020 |
R$ 915,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATO,FOGAO INDUSTRIAL E KIT CAIXAS DE SOM NII PRO SOUND 1600 PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000606 |
08/04/2020 |
R$ 57.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000618 |
01/04/2020 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA 4X4 CABINADA,EM 98 HORAS PARA ATENDIMENTO NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000619 |
01/04/2020 |
R$ 12.237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8. |
1000620 |
01/04/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DCTF NO MES DE ABRIL/2020. |
1000621 |
20/04/2020 |
R$ 6.541,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA PREPARAÇAO DE LANCHES P/ATENDIMENTO AOS GRUPOS E OFICINAS DO CRAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000622 |
01/04/2020 |
R$ 492,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE NOTEBOOK 17/8GB/HD TERA LENOVO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000623 |
01/04/2020 |
R$ 3.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO KITS DE MERENDA,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000627 |
01/04/2020 |
R$ 633,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO KITS DE MERENDA,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000628 |
01/04/2020 |
R$ 384,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SEXTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000629 |
01/04/2020 |
R$ 2.892,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ACOMPANHAMENTO SOCIAL NA CONSTRUÇAO DO PNHR MORADIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE/MG CONFORME CONTRATO 0489418-75. |
1000630 |
01/04/2020 |
R$ 232,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000631 |
30/04/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
1000632 |
30/04/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
1000633 |
30/04/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000634 |
30/04/2020 |
R$ 2.198,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000635 |
30/04/2020 |
R$ 7.662,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000636 |
30/04/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
1000637 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000638 |
30/04/2020 |
R$ 5.396,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000639 |
30/04/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000640 |
30/04/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000641 |
30/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
1000642 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000643 |
30/04/2020 |
R$ 2.740,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000644 |
30/04/2020 |
R$ 4.911,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000645 |
30/04/2020 |
R$ 2.522,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000646 |
30/04/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
1000647 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000648 |
30/04/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000649 |
30/04/2020 |
R$ 29.343,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000650 |
30/04/2020 |
R$ 44.945,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000651 |
30/04/2020 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000652 |
30/04/2020 |
R$ 20.272,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000653 |
30/04/2020 |
R$ 3.868,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000654 |
30/04/2020 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000655 |
30/04/2020 |
R$ 12.853,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000656 |
30/04/2020 |
R$ 2.340,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000657 |
30/04/2020 |
R$ 8.046,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000658 |
30/04/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000659 |
30/04/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000660 |
30/04/2020 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
1000661 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000662 |
30/04/2020 |
R$ 5.246,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000663 |
30/04/2020 |
R$ 7.333,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000664 |
30/04/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000665 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000666 |
30/04/2020 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
1000667 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000668 |
30/04/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000669 |
30/04/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
1000670 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000671 |
30/04/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000672 |
30/04/2020 |
R$ 1.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000673 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000674 |
30/04/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000675 |
30/04/2020 |
R$ 30.370,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000676 |
30/04/2020 |
R$ 39.156,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000677 |
30/04/2020 |
R$ 8.751,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000678 |
30/04/2020 |
R$ 7.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
1000679 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000680 |
30/04/2020 |
R$ 7.359,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000681 |
30/04/2020 |
R$ 9.232,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, |
1000682 |
30/04/2020 |
R$ 15.160,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, |
1000683 |
30/04/2020 |
R$ 589,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, |
1000684 |
30/04/2020 |
R$ 4.949,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, |
1000685 |
30/04/2020 |
R$ 7.474,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, |
1000686 |
30/04/2020 |
R$ 3.692,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, |
1000687 |
30/04/2020 |
R$ 42.210,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000708 |
01/04/2020 |
R$ 293,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000709 |
01/04/2020 |
R$ 7.495,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000710 |
01/04/2020 |
R$ 11.589,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES DE JADE E PALMEIRAS PARA ATENDIMENTO A ARBORIZAÇAO DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN. DE AG.E MEIO AMBIENTE. |
1000711 |
01/04/2020 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA ATENDIMENTO A DISTRIBUIÇAO P/OS GRUPOS DO PRAGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000712 |
01/04/2020 |
R$ 3.135,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO DE ATA DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000713 |
01/04/2020 |
R$ 537,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEMS DE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO EM ATENDIMENTO AO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000714 |
03/04/2020 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SECRET.M.DE SAUDE. |
1000715 |
01/04/2020 |
R$ 189,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SECRET.M.DE SAUDE. |
1000716 |
01/04/2020 |
R$ 189,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SECRET.M.DE SAUDE. |
1000717 |
01/04/2020 |
R$ 236,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SECRET.M.DE SAUDE. |
1000718 |
01/04/2020 |
R$ 232,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SECRET.M.DE SAUDE. |
1000719 |
01/04/2020 |
R$ 240,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SECRET.M.DE SAUDE. |
1000720 |
01/04/2020 |
R$ 189,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000721 |
02/04/2020 |
R$ 10.841,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000722 |
02/04/2020 |
R$ 5.548,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000723 |
02/04/2020 |
R$ 3.354,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CIMENTO,BRITA E ARAME COZIDO P/ATENDIMENTO A CONFECÇAO DE MANILHAS P/ATENDER A REPAROS E CONFECÇAO DE BUEIROS ASSISTIDOS PELA SEC.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000724 |
02/04/2020 |
R$ 10.523,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000725 |
01/04/2020 |
R$ 1.364,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO A MANUENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000726 |
01/04/2020 |
R$ 1.446,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DCTF NO MES DE ABRIL/2020. |
1000728 |
30/04/2020 |
R$ 5.487,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS SER.URBANOS. |
1000729 |
11/04/2020 |
R$ 6.835,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.OBRAS SER.URBANOS. |
1000730 |
11/04/2020 |
R$ 6.663,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇAO DE PONTE NA RUA RODRIGUES CONFORME CONVENIO 1301000092/2019/SEGOV/SEINFRA,REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO. |
1000731 |
01/04/2020 |
R$ 173.354,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GRAXA INGRAX,TUTELA,OLEO BR TURBO,LUBRAX EXTRA TURBO,FLUIDO DE FREIO P/AT.A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000732 |
01/04/2020 |
R$ 8.707,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇA CANTO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA A CATERPILLAR QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000733 |
01/04/2020 |
R$ 947,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000734 |
01/04/2020 |
R$ 1.102,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000735 |
01/04/2020 |
R$ 72,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRET.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000736 |
01/04/2020 |
R$ 1.988,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRET.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000737 |
01/04/2020 |
R$ 1.379,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUI 1414 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000738 |
01/04/2020 |
R$ 1.382,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000739 |
01/04/2020 |
R$ 1.603,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA PLACA JOH 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000740 |
01/04/2020 |
R$ 1.245,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRET.M.DE EDUCAÇAO. |
1000741 |
01/04/2020 |
R$ 759,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS E TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000742 |
01/04/2020 |
R$ 426,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ASSISTIDOS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000743 |
01/04/2020 |
R$ 2.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS GRUPOS, ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000744 |
01/04/2020 |
R$ 3.608,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA CRECHE ESCOLA, ASSISTIDOS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000745 |
01/04/2020 |
R$ 3.554,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000746 |
01/04/2020 |
R$ 2.798,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA K-120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000747 |
01/04/2020 |
R$ 9.303,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000748 |
01/04/2020 |
R$ 4.412,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPESA ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000749 |
01/04/2020 |
R$ 852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA CATERP. QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000750 |
01/04/2020 |
R$ 2.102,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000755 |
30/04/2020 |
R$ 3.280,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000756 |
30/04/2020 |
R$ 2.621,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PAPAEL SULFITE A/4 E LIVRO DE ATA P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000757 |
08/04/2020 |
R$ 3.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ESCOLA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000758 |
01/04/2020 |
R$ 2.014,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000759 |
01/04/2020 |
R$ 2.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES,PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000760 |
01/04/2020 |
R$ 754,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000761 |
03/04/2020 |
R$ 766,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA NA RUA PEDRO LUCIANO PINTO CONFORME CONVENIO 1064/2019.REFERENTE A 1ª.MEDIÇAO. |
1000762 |
01/04/2020 |
R$ 38.458,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, |
1000765 |
30/04/2020 |
R$ 2.079,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTOASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000766 |
03/04/2020 |
R$ 8.634,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000767 |
02/04/2020 |
R$ 4.237,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA. |
1000768 |
01/04/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FOX E STRADA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000772 |
11/04/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000773 |
01/04/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000774 |
01/04/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000775 |
01/04/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEI ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000776 |
01/04/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000777 |
01/04/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000778 |
01/04/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000779 |
01/04/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000780 |
01/04/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000781 |
01/04/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.º. 008/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000782 |
13/04/2020 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.º. 008/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000783 |
13/04/2020 |
R$ 319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.º. 008/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000784 |
13/04/2020 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 1200 BTUS FRIO PAC1200TFM9 PARA EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000788 |
09/04/2020 |
R$ 6.201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA FUNÇAO DE AULAS DE VIDEO DE ZUMBA E LAMBAEROBICA AOS MUNICIPES PARTICIPANTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000790 |
01/04/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ILUMINAÇAO PUBLICA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000792 |
01/04/2020 |
R$ 3.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TOUCAS SANFONADAS,PROPE DESCARTAVEL,ALCOOLO EM GEL 5L, MASCARAS N95,CAIXA TERMICA 34/15 LTS C/TERMOMETRO EMBUTIDO EM AT.AO COMBATE DO CORONA VIRUS COVID 19,AS.PELA |
4000316 |
01/04/2020 |
R$ 5.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.FRANCIELLY TABORDA DE FREITAS LEITE PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000317 |
01/04/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000318 |
01/04/2020 |
R$ 1.041,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PROTETOR FACIAL COMPLETO INCOLOR CA 36803 DYSTRAY CA36803 P/ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNINCIPAL DE SAUDE. |
4000319 |
01/04/2020 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.IRENE PEREIRA DE SOUZA PARA REALIZAR EXAME DE MIELOGRAMA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000320 |
01/04/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA A IMPLANTAÇAO DE ANTENA DE INTERNET,EM ATENDIMENTO AO SETORES ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000323 |
01/04/2020 |
R$ 1.539,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.RAFAELA GONÇALVES DIAS REALIZAR CONSULTA AO GENICOLOGISTA OBSTETRICO, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000324 |
01/04/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUP.REGIONAL DE SAUDE. |
4000327 |
01/04/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUP.REGIONAL DE SAUDE. |
4000328 |
01/04/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ATENDIMENTO NA MANUTENÇAO E REPARO DE UM COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000329 |
01/04/2020 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA BALEIA. |
4000331 |
01/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO GERALDO. |
4000332 |
01/04/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000333 |
30/04/2020 |
R$ 101.681,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000334 |
30/04/2020 |
R$ 18.567,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000335 |
30/04/2020 |
R$ 6.804,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 |
4000336 |
30/04/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE VACINA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000344 |
27/04/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000354 |
01/04/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DIVERSOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000355 |
01/04/2020 |
R$ 22.406,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000356 |
01/04/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000357 |
01/04/2020 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONSULTAS NA AREA DE DERMATOLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000358 |
01/04/2020 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASONS DE ABDOME TOTAL/PAREDE,MAMA,ENDOVAGINAL,DOPPLER V.UNI.OBSTETRICO EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4000359 |
01/04/2020 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
4000360 |
01/04/2020 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. |
4000361 |
01/04/2020 |
R$ 4.367,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000362 |
01/04/2020 |
R$ 51,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000363 |
01/04/2020 |
R$ 63,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000364 |
01/04/2020 |
R$ 581,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000365 |
01/04/2020 |
R$ 701,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000366 |
01/04/2020 |
R$ 1.944,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000367 |
01/04/2020 |
R$ 1.130,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000368 |
01/04/2020 |
R$ 1.636,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000369 |
01/04/2020 |
R$ 754,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000370 |
01/04/2020 |
R$ 463,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000371 |
01/04/2020 |
R$ 945,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000372 |
01/04/2020 |
R$ 123,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000373 |
01/04/2020 |
R$ 792,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000374 |
01/04/2020 |
R$ 508,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000375 |
01/04/2020 |
R$ 339,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000376 |
01/04/2020 |
R$ 2.083,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000377 |
01/04/2020 |
R$ 602,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000378 |
11/04/2020 |
R$ 3.516,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000379 |
11/04/2020 |
R$ 2.810,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000380 |
11/04/2020 |
R$ 2.491,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) MINISTERIO DA SAUDE, AS.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000381 |
14/04/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) MINISTERIO DA SAUDE, AS.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000382 |
14/04/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020, |
4000384 |
30/04/2020 |
R$ 26.131,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000385 |
01/04/2020 |
R$ 36,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000386 |
01/04/2020 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000387 |
01/04/2020 |
R$ 217,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000388 |
01/04/2020 |
R$ 291,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000389 |
01/04/2020 |
R$ 355,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000390 |
01/04/2020 |
R$ 368,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000391 |
01/04/2020 |
R$ 282,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000392 |
01/04/2020 |
R$ 307,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇAO E SUCOS NATURAL P/ATENDIMENTO AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000393 |
01/04/2020 |
R$ 3.070,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000395 |
22/04/2020 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO VIVACE PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000396 |
22/04/2020 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000397 |
22/04/2020 |
R$ 1.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000398 |
22/04/2020 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000399 |
22/04/2020 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000400 |
22/04/2020 |
R$ 1.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000401 |
22/04/2020 |
R$ 1.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE MASCARAS EM TECIDOS PARA ATENDIMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID19),ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000402 |
01/04/2020 |
R$ 872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE MASCARAS EM TECIDOS PARA ATENDIMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID19),ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000404 |
01/04/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4000406 |
30/04/2020 |
R$ 1.645,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000407 |
01/04/2020 |
R$ 62.167,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000408 |
01/04/2020 |
R$ 55.381,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000410 |
11/04/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANUNCIO DE PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO DAS ORIENTAÇOES/PRECAUÇOES CONTRA O CORONAVIRUS (COVID 19)ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000411 |
01/04/2020 |
R$ 1.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MASCARAS LOLA BRANCA E MACACAO ROUPA PROTEÇAO CONTRA BACTERIAIS IMPERMEAVEL P/PROTEÇAO AO CORONA VIRUS COVID 19 P/ AT.OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000418 |
30/04/2020 |
R$ 16.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000435 |
01/04/2020 |
R$ 946,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A FARMACIA DE MINAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000438 |
01/04/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DAS UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000439 |
01/04/2020 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000444 |
01/04/2020 |
R$ 157,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000445 |
01/04/2020 |
R$ 720,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000446 |
01/04/2020 |
R$ 9.511,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE MASCARAS EM TECIDOS PARA ATENDIMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID19),ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000646 |
01/04/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE MASCARAS DE TECIDOS PARA DISTRIBUIÇAO A POPULAÇAO AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID 19), ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000647 |
01/04/2020 |
R$ 359,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE MASCARAS EM TECIDOS PARA ATENDIMENTO AO COMBATE DO CORONA VIRUS (COVID19),P/DISTRIBUIÇAO A POPULAÇAO SSIST.PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000648 |
01/04/2020 |
R$ 1.050,00 |
|