| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000301 |
02/03/2020 |
R$ 17.323,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000380 |
10/03/2020 |
R$ 41.971,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000390 |
02/03/2020 |
R$ 482,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CRECHE ESCOLAR DA SEDE, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000391 |
02/03/2020 |
R$ 573,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E SEDE, AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000392 |
02/03/2020 |
R$ 822,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE ESCOLAR RURAL E SEDE, AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000393 |
02/03/2020 |
R$ 1.244,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS/CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000394 |
02/03/2020 |
R$ 1.366,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625752A APAE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000395 |
10/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626291 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000398 |
02/03/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BRAÇO,DISCO E FILTRO P/REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG.E MEIO AMBIENTE. |
1000400 |
02/03/2020 |
R$ 3.034,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE KIT EMBUCHAMENTO,COLA,RETENTOR,REPARO E FILTRO P/REPARO E MANUT.DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. M.DE AG.E MEIO AMBIENTE. |
1000401 |
02/03/2020 |
R$ 8.845,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000402 |
02/03/2020 |
R$ 1.212,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº.1491000903/2017 A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO ESTADO. |
1000403 |
02/03/2020 |
R$ 26.588,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DA PREFEITA MUNICIPAL P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE/CISDOCE. |
1000405 |
02/03/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000416 |
02/03/2020 |
R$ 3.449,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000417 |
02/03/2020 |
R$ 475,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000418 |
02/03/2020 |
R$ 948,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DAS REDES DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIOM ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE TRANSP.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000419 |
02/03/2020 |
R$ 8.860,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS EM ATENDIMENTO AOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000421 |
02/03/2020 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DOS PNEUS 1000X20 BORRACHUDO QUE ATENDE O VEICULO PLACA PVM 7534 ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000422 |
02/03/2020 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625396 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000423 |
02/03/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/AT.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000427 |
02/03/2020 |
R$ 2.979,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/AT.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE/ESCOLA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000428 |
02/03/2020 |
R$ 1.921,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/AT.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000429 |
02/03/2020 |
R$ 2.691,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATOS CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000430 |
02/03/2020 |
R$ 1.330,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE NOTEBOOK POSITIVO STILO XCI 7660 PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE TESOURARIA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000432 |
02/03/2020 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA EM EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nº.1491000404/2019/SEGOV/PADEM.REF.2ª.MEDIÇAO. |
1000435 |
02/03/2020 |
R$ 43.388,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000436 |
02/03/2020 |
R$ 2.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185 R14 102R/900X20 BORRACHUDO/215/75 R17/275/80 R22 P/A MANUTENÇAO DO VEICULO Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSP.ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000437 |
02/03/2020 |
R$ 18.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 1000 R20 PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000438 |
02/03/2020 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª VALQUIRIA APARECIDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,FAMILIA ASSISTIDA PELO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000448 |
02/03/2020 |
R$ 325,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA EM ATENDIMENTO AO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000449 |
02/03/2020 |
R$ 9.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇAO DE CONCURSO PUBLICO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA CONFORME CONTRATO.ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000450 |
02/03/2020 |
R$ 26.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE AGUA P/MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DA AGUA DESTE MUN.,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
1000451 |
17/03/2020 |
R$ 8.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO EM MAANUTENÇAO E REPARO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000452 |
03/03/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DESERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO PARA ATENDIMENTO EM MANUTENÇAO E REPARO DAS CALHAS DO PREDIO DA CRECHE ESCOLA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000453 |
03/03/2020 |
R$ 8.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS M G XG PARA ATENDIMENTO A DIATRIBUIÇAO AO PUBLICO ASSISTIDO PELO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000454 |
03/03/2020 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL 70/PAPEL TOALHA C/5 MIL FOLHAS/SABONETE LIQ. PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUN.DO ENSINO,AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000455 |
03/03/2020 |
R$ 294,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL 70/PAPEL TOALHA C/5 MIL FOLHAS/SABONETE LIQ. PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL,AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000456 |
03/03/2020 |
R$ 3.235,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNALMG E NO JORNAL DO DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.005/2020 EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000460 |
03/03/2020 |
R$ 686,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E MOIDA/PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000464 |
03/03/2020 |
R$ 699,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA MOIDA/PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000465 |
03/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E MOIDA/PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000466 |
03/03/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E MOIDA/CARNE BOVINA 2ª/CAR.SUINA/PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000467 |
03/03/2020 |
R$ 3.889,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E MOIDA/CARNE BOVINA 2ª/CAR.SUINA/PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000468 |
03/03/2020 |
R$ 3.251,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO E MOIDA/CARNE BOVINA 2ª/PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000469 |
03/03/2020 |
R$ 2.593,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000471 |
30/03/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
1000472 |
30/03/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
1000473 |
30/03/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000474 |
30/03/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000475 |
30/03/2020 |
R$ 7.078,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000476 |
30/03/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
1000477 |
30/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000478 |
30/03/2020 |
R$ 4.239,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000479 |
30/03/2020 |
R$ 3.065,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000480 |
30/03/2020 |
R$ 4.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000481 |
30/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
1000482 |
30/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000483 |
30/03/2020 |
R$ 2.740,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000484 |
30/03/2020 |
R$ 5.364,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000485 |
30/03/2020 |
R$ 2.522,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000486 |
30/03/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
1000487 |
30/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000488 |
30/03/2020 |
R$ 4.154,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000489 |
30/03/2020 |
R$ 27.633,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000490 |
30/03/2020 |
R$ 2.818,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000491 |
30/03/2020 |
R$ 44.802,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000492 |
30/03/2020 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000493 |
30/03/2020 |
R$ 20.272,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000494 |
30/03/2020 |
R$ 3.868,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000495 |
30/03/2020 |
R$ 10.619,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000496 |
30/03/2020 |
R$ 12.853,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000497 |
30/03/2020 |
R$ 2.340,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000498 |
30/03/2020 |
R$ 7.879,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000499 |
30/03/2020 |
R$ 3.177,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000500 |
30/03/2020 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000501 |
30/03/2020 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
1000502 |
30/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000503 |
30/03/2020 |
R$ 4.465,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000504 |
30/03/2020 |
R$ 7.786,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000505 |
30/03/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000506 |
30/03/2020 |
R$ 1.393,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000507 |
30/03/2020 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
1000508 |
30/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000509 |
30/03/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000510 |
30/03/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000511 |
30/03/2020 |
R$ 2.637,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000512 |
30/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000513 |
30/03/2020 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000514 |
30/03/2020 |
R$ 31.030,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000515 |
30/03/2020 |
R$ 39.894,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000516 |
30/03/2020 |
R$ 9.017,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000517 |
30/03/2020 |
R$ 7.628,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
1000518 |
30/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000519 |
30/03/2020 |
R$ 5.966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000520 |
30/03/2020 |
R$ 9.859,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000521 |
30/03/2020 |
R$ 41.288,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000528 |
30/03/2020 |
R$ 369,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000529 |
30/03/2020 |
R$ 2.569,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000530 |
30/03/2020 |
R$ 842,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000531 |
30/03/2020 |
R$ 4.789,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000532 |
30/03/2020 |
R$ 9.703,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000533 |
30/03/2020 |
R$ 589,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000534 |
30/03/2020 |
R$ 4.949,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000535 |
30/03/2020 |
R$ 6.520,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
1000536 |
30/03/2020 |
R$ 4.100,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER,EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1000547 |
02/03/2020 |
R$ 774,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇAO FELIZ E SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000548 |
17/03/2020 |
R$ 4.158,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AOS EQUIPAMENTOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000549 |
02/03/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000550 |
17/03/2020 |
R$ 1.060,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000551 |
17/03/2020 |
R$ 1.156,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000552 |
17/03/2020 |
R$ 1.297,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000553 |
17/03/2020 |
R$ 2.903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES DE 1,5 METROS DE ESCUMILHA AFRICANA, PARA ARBORIZAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000555 |
03/03/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MUDAS E SEMENTES DE 1,5 METROS DE ESCUMILHA AFRICANA, PARA ARBORIZAR AS RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELA SEC.DE AG.E MEIO AMBIENTE. |
1000556 |
03/03/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAN BOX PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000557 |
03/03/2020 |
R$ 4.662,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000558 |
03/03/2020 |
R$ 4.310,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM AT.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QOR 6353 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000559 |
03/03/2020 |
R$ 5.851,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000560 |
03/03/2020 |
R$ 5.602,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000561 |
03/03/2020 |
R$ 4.302,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO NUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000562 |
03/03/2020 |
R$ 7.757,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO CUPARAQUE/CORREGO DO EME DO LADO DIREITO/ESQUERDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000563 |
03/03/2020 |
R$ 7.708,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRO DE AR E ELEMENTO P/ ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1000564 |
03/03/2020 |
R$ 736,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,PEDRA DO GALHO,CORREGO DO EME, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000565 |
03/03/2020 |
R$ 4.681,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000566 |
03/03/2020 |
R$ 6.012,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E CORREGO DOS NATOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000567 |
03/03/2020 |
R$ 3.855,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000568 |
03/03/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000569 |
03/03/2020 |
R$ 915,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. 10405-1 |
1000571 |
02/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23149-5. |
1000572 |
26/03/2020 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMJPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BOMBA DE DIREÇAO,PARAFUSO,ENGRENAFEM EM ATEND.A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000573 |
03/03/2020 |
R$ 1.129,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000574 |
03/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HIPOCLORITO DOMCLOR PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAÇAO DE AGUA DESTA MUNIICPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000575 |
17/03/2020 |
R$ 13.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000576 |
03/03/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. |
1000577 |
02/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000578 |
03/03/2020 |
R$ 1.882,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000579 |
03/03/2020 |
R$ 605,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000580 |
03/03/2020 |
R$ 400,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 8222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000581 |
03/03/2020 |
R$ 799,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QUI 1414 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000582 |
03/03/2020 |
R$ 1.773,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1173 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000583 |
03/03/2020 |
R$ 1.933,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE. |
1000584 |
03/03/2020 |
R$ 1.466,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE. |
1000585 |
03/03/2020 |
R$ 2.110,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSY FERGUSON QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNIC.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE. |
1000586 |
03/03/2020 |
R$ 275,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000587 |
03/03/2020 |
R$ 3.823,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000588 |
03/03/2020 |
R$ 1.922,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000589 |
03/03/2020 |
R$ 1.362,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000590 |
03/03/2020 |
R$ 220,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVDEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000591 |
03/03/2020 |
R$ 8.386,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 82469 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000592 |
03/03/2020 |
R$ 875,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOR 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000593 |
03/03/2020 |
R$ 675,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000594 |
03/03/2020 |
R$ 1.636,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000595 |
03/03/2020 |
R$ 1.158,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000596 |
03/03/2020 |
R$ 1.172,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000597 |
03/03/2020 |
R$ 1.188,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRAT.DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE CONFORME CONV.Nº.1491000404/2019.REF.A 3ª MEDIÇAO |
1000598 |
20/03/2020 |
R$ 53.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000599 |
30/03/2020 |
R$ 18.542,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SEVIÇOS URBANOS. |
1000600 |
03/03/2020 |
R$ 16.637,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO HIDRAULICO,PORCA E PARAFUSOS P/AT.A REPARO E MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000601 |
03/03/2020 |
R$ 1.351,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO DE TRANSMISSAO,FILTRO HIDRAULICO,PORCA,TIRA P/AT.A REPARO E MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA Q.AT.OS SERVIÇOS DA SEC.M.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1000602 |
20/03/2020 |
R$ 3.873,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETIFICA E REFORMA DO MOTOR PERKINS 4248 DA RETROESCAVADEIRA JCB, QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000603 |
30/03/2020 |
R$ 6.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000605 |
03/03/2020 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SOM PORTATIL MULTILASER BIVOLT PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000607 |
03/03/2020 |
R$ 1.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000608 |
03/03/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000609 |
03/03/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000610 |
03/03/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000611 |
03/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000612 |
03/03/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000613 |
03/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000614 |
03/03/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SEMEI ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000615 |
03/03/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO PREDIO DO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000616 |
03/03/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUPARAQUE EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE DE MATERIA DE CARATER INFORMATIVO E |
1000617 |
03/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESKETOP POSITIVO MASTER D2200, PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000624 |
20/03/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SUELI FAGUNDES DA CUNHA OHNESORGE PARA REALIZAR CIRURGIA PARA RETIRADA DE CISTO URETRAL,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000224 |
02/03/2020 |
R$ 7.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ASSISTIDO PELA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE SISPNCD NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000225 |
03/03/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ASSISTIDO PELA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000226 |
03/03/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTIDA PELA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DA CAMPANHA DE VACINA NA SUPER.REGIONAL DE SAUDE. |
4000227 |
03/03/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTIDA PELA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DA CAMPANHA DE VACINA NA SUPER.REGIONAL DE SAUDE. |
4000228 |
03/03/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTIDA PELA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DA CAMPANHA DE VACINA NA SUPER.REGIONAL DE SAUDE. |
4000229 |
03/03/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000232 |
02/03/2020 |
R$ 901,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.EDISON BATISTA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA COM O UROLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000233 |
02/03/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R14/205/70 R15 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000236 |
02/03/2020 |
R$ 17.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS DE DERMATOLOGIA/HANSENIASE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000239 |
02/03/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A PANDEMIA COVID 19 E CAMPANHA DA VACINA DA GRIPE PARA OS IDOSOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000240 |
02/03/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ALCOOL EM GEL 70/PAPEL TOALHA C/5 MIL FOLHAS/SABONETE LIQ. PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000241 |
03/03/2020 |
R$ 3.235,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000242 |
02/03/2020 |
R$ 1.703,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000243 |
03/03/2020 |
R$ 14.684,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE LUVAS P/PROCEDIMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000244 |
02/03/2020 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000245 |
30/03/2020 |
R$ 36.971,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000246 |
30/03/2020 |
R$ 11.619,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000247 |
30/03/2020 |
R$ 24.661,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000248 |
30/03/2020 |
R$ 14.166,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000249 |
30/03/2020 |
R$ 7.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000250 |
30/03/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 |
4000251 |
30/03/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000252 |
30/03/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000253 |
30/03/2020 |
R$ 4.374,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000254 |
30/03/2020 |
R$ 10.143,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000255 |
30/03/2020 |
R$ 5.154,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000256 |
30/03/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000257 |
30/03/2020 |
R$ 2.595,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000258 |
30/03/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000259 |
30/03/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
4000260 |
30/03/2020 |
R$ 10.764,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
4000261 |
30/03/2020 |
R$ 1.937,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
4000262 |
30/03/2020 |
R$ 1.453,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
4000263 |
30/03/2020 |
R$ 477,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2020, |
4000264 |
30/03/2020 |
R$ 11.823,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAÇIZADOS C/ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000265 |
03/03/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000266 |
03/03/2020 |
R$ 8.003,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000267 |
03/03/2020 |
R$ 7.139,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000268 |
03/03/2020 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER PLANTOES AS TERÇAS E QUARTA FEIRA EM ATENDIMENTO NO PSF OS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000269 |
03/03/2020 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000271 |
03/03/2020 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000272 |
03/03/2020 |
R$ 1.525,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000273 |
03/03/2020 |
R$ 1.511,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000274 |
03/03/2020 |
R$ 522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000275 |
03/03/2020 |
R$ 603,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000276 |
03/03/2020 |
R$ 609,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000277 |
03/03/2020 |
R$ 1.631,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000278 |
03/03/2020 |
R$ 2.089,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000279 |
03/03/2020 |
R$ 257,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000280 |
03/03/2020 |
R$ 761,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000281 |
03/03/2020 |
R$ 72,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000282 |
03/03/2020 |
R$ 1.442,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000283 |
03/03/2020 |
R$ 2.685,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000284 |
03/03/2020 |
R$ 919,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000285 |
03/03/2020 |
R$ 109,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000286 |
03/03/2020 |
R$ 80,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS EM VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000287 |
03/03/2020 |
R$ 1.861,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 DOS SERVIÇOS E VIAGENS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000288 |
03/03/2020 |
R$ 1.014,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 DOS SERVIÇOS E VIAGENS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000289 |
03/03/2020 |
R$ 2.955,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/ATENDIMENTO AOS PLANTOES DE SOBRE AVISO NA UBS SEDE, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000290 |
03/03/2020 |
R$ 11.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SR. RAXIMILA CANDIDA XAVIER PARA REALIZAR RESSONANCIA MAGNETICA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000292 |
03/03/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES ULTRASSONS ABDMO COMPLETO/PAR.ABDOMINAL,TIREOIDE,MAMA,ENDOVAGINAL,PROSTATA,REG,INGUAL,DOPPLER DE CAROTIDAS E ARTERAIL E OBSTETRICO, EM |
4000293 |
03/03/2020 |
R$ 5.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000294 |
03/03/2020 |
R$ 14.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE. |
4000295 |
03/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE. |
4000296 |
03/03/2020 |
R$ 1.390,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇAO DE CIRURGIA DO PACIENTE NELSON FERREIRA NO HOSPITAL BENEFICENCIA BOM SAMARITANO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000297 |
30/03/2020 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFRENTE A DESPESAS HOSPITALAR DA CIRURGIA DO SR.BRAZ CATTELANI NO HOSPITAL EVANGELICO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000298 |
30/03/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA BAO SR. BRAZ CATTELANI PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL EVANGELICO,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000299 |
30/03/2020 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000300 |
30/03/2020 |
R$ 1.164,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000301 |
30/03/2020 |
R$ 466,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000302 |
30/03/2020 |
R$ 446,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000303 |
30/03/2020 |
R$ 228,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000304 |
30/03/2020 |
R$ 171,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000305 |
30/03/2020 |
R$ 1.137,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000306 |
30/03/2020 |
R$ 52,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000307 |
30/03/2020 |
R$ 159,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000308 |
30/03/2020 |
R$ 350,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000309 |
30/03/2020 |
R$ 950,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000311 |
30/03/2020 |
R$ 51,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000312 |
30/03/2020 |
R$ 28,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000313 |
30/03/2020 |
R$ 1.903,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000314 |
03/03/2020 |
R$ 970,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE BLOCOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTO EM SAUDE.ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000315 |
03/03/2020 |
R$ 2.870,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DA FARMACIA DE MINAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000325 |
03/03/2020 |
R$ 270,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE A SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000326 |
03/03/2020 |
R$ 990,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000353 |
01/03/2020 |
R$ 6.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000661 |
05/03/2020 |
R$ 305,99 |
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