| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA S.REG.DE EDUCAÇAO, P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO CALENDARIO ESCOLAR. |
1000095 |
03/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PASSAGEM DE AVIAO P/AT.A MONICA TES.BALBINO E RONALDO B.NUNES C/SAIDA DE BH A BRASILIA/BRASILIA A BH,C/SAIDA DIA 10/02/2020 E RETORNO DE 12/02/2020. |
1000102 |
03/02/2020 |
R$ 948,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MU.DE OBRAS.TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000169 |
02/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625752 PARA ATENDER A APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000170 |
03/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE PLACAS DE INDICAÇAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000177 |
01/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/ PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NA SRS. |
1000179 |
03/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE AS SECRETARIA MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000180 |
03/02/2020 |
R$ 7.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESCISAO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000182 |
03/02/2020 |
R$ 2.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000183 |
03/02/2020 |
R$ 2.007,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESCISAO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000184 |
03/02/2020 |
R$ 1.764,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESCISAO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000185 |
03/02/2020 |
R$ 1.747,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESCISAO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000186 |
03/02/2020 |
R$ 1.747,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESCISAO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000187 |
03/02/2020 |
R$ 1.731,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESCISAO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000188 |
03/02/2020 |
R$ 1.087,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000189 |
03/02/2020 |
R$ 16.875,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131/32625108/32625130 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000195 |
03/02/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GAB.DA PREFEITA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUÇAO DA PREFEITA MUNICIPAL E O SECRETARIO DE ADM P/EMBARQUE P/BRASILIA P/PART.DE ENCONTRO |
1000198 |
03/02/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
1000199 |
03/02/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH/BRASILIA P/PART.DE ENCONTRO DE LIDERANÇAS MANDATO,NOS DIAS 10/11/12/02/2020. |
1000200 |
03/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS SAO VICENTE,ITAMAR ANTONIO AREDES,SEM NOME,JOAQUIM RIBEIRO DE CASTRO EM CUPARAQUE. |
1000204 |
03/02/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAPAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000205 |
03/02/2020 |
R$ 1.372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625559 QUE ATENDE O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000206 |
03/02/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.326265453 QUE ATENDE O PREDIO DA POLICIA MILITAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000207 |
03/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000208 |
03/02/2020 |
R$ 204,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000209 |
03/02/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000210 |
03/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000211 |
03/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM ATENDIMENTO A FALECIDA ELIZABETH DA SILVA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000212 |
03/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS EM ATENDIMENTO AO TRANSLADO DOS FALECIDOS ANACLETA GOMES GONÇALVES E STANIEY VITOR DE OLIVEIRA,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000213 |
03/02/2020 |
R$ 688,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIA EM ATENDIMENTO AOS FALECIDA ANACLETA GOMES GONÇALVES E STANIEY VITOR DE OLIVEIRA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000214 |
03/02/2020 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TINTAS DIVERSAS,BANDEJAS P/PINTURA,CORANTE LIQUIDO,ROLO P/TINTA,SELADOR EM ATENDIMENTO A PINTURA E REPARO NA ESCOLA MUN.SEMEI ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000224 |
03/02/2020 |
R$ 3.421,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E ELABORAÇAO DE PROJETOS P/OBRAS DE ELETRIFICAÇAO P/ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000225 |
03/02/2020 |
R$ 25.974,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA NA SEINFRA. |
1000226 |
03/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO SECRETARIA ADMINISTRATIVO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA/SEINFRA. |
1000227 |
02/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AT.A MANUTENÇAO DE EXTINTORES PQS 6KG,EXTINTORES AP10L,EXTINTORES CO2 6KG E TESTES HIDROSTATICOS EM AT.AS ESCOLAS MUN.E SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO |
1000229 |
03/02/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ATEND.A MANUTENÇAO DOS EXTINTORES PQS 6KG,EXTINTORES AP 10L,EXTINTORES CO2 6KG E 13 TESTES HIDROSTATICOS EM AT.AOS VEICULOS AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000230 |
03/02/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ATEND.A MANUTENÇAO DOS EXTINTORES PQS 6KG,EXTINTORES AP 10L,EXTINTORES CO2 6KG E TESTES HIDROSTATICOS EM AT.AOS VEICULOS/SETORES/SEC.M.DE OBRAS TRANSP. |
1000231 |
03/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS EXTINTORES PQS 6KG,EXTINTORES AP 10L,EXTINTORES ABC 6KG E TESTES HIDROSTATICOS EM AT.AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000232 |
03/02/2020 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AT.A MANUTENÇAO DOS EXTINTORES PQS 6KG,EXTINTORES AP 10L,EXTINTORES CO2 6KG E TESTES HIDROSTATICOS EM AT.AOS SETORES AS.PELA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000233 |
03/02/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇOS NESTA PREFEITURA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1000234 |
03/02/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO 9912472650 COM ESTA ADMINISTRAÇAO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000235 |
03/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE,P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.001/2020,002/2020/003/2020 EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000238 |
03/02/2020 |
R$ 719,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/20,002/2020,003/2020, EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000239 |
03/02/2020 |
R$ 1.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/20,002/2020,003/2020, EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000240 |
03/02/2020 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE OFICINAS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO GOV.FEDERAL E SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000241 |
03/02/2020 |
R$ 741,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO CONFORME CONV.N.1491000404/2019/SEGOV/PADEM.REFERENTE A 1ª.MEDIÇAO. |
1000242 |
03/02/2020 |
R$ 65.627,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DCTF NO MES DE FEVEREIRO/2020. |
1000249 |
03/02/2020 |
R$ 5.487,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000250 |
01/02/2020 |
R$ 822,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000251 |
03/02/2020 |
R$ 482,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000252 |
03/02/2020 |
R$ 573,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000253 |
03/02/2020 |
R$ 982,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000254 |
03/02/2020 |
R$ 992,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. |
1000255 |
03/02/2020 |
R$ 1.003,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000257 |
03/02/2020 |
R$ 2.006,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000259 |
03/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1º/2ª,CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000260 |
03/02/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/2ª/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000261 |
03/02/2020 |
R$ 2.712,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000262 |
03/02/2020 |
R$ 699,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000263 |
03/02/2020 |
R$ 2.807,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000264 |
03/02/2020 |
R$ 2.545,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE NESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000265 |
28/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000266 |
28/02/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS NO DIA 10/11/02/2020. |
1000267 |
03/02/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DAS SERVIDORA P/PARTICIPAR DE CURSO NOS DIA 02/03/03/2020. |
1000268 |
28/02/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.6706-7. |
1000269 |
03/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.148687. |
1000270 |
03/02/2020 |
R$ 94,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA 4X4 P/103 HS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXOS,ENTULHOS E LIMPESA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUN.AS.PELA SEC.DE OBRAS SERV.URBANOS. |
1000271 |
03/02/2020 |
R$ 14.162,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.261815. |
1000272 |
03/02/2020 |
R$ 62,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.192449. |
1000273 |
03/02/2020 |
R$ 62,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DDIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO |
1000275 |
03/02/2020 |
R$ 1.632,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO AS.PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO |
1000276 |
03/02/2020 |
R$ 2.117,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS |
1000277 |
03/02/2020 |
R$ 1.827,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000278 |
03/02/2020 |
R$ 1.221,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPESA URBANA AS.PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS |
1000279 |
03/02/2020 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA K 120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS |
1000280 |
03/02/2020 |
R$ 7.502,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS |
1000281 |
03/02/2020 |
R$ 852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS |
1000282 |
03/02/2020 |
R$ 2.123,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1000283 |
03/02/2020 |
R$ 1.516,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000284 |
03/02/2020 |
R$ 408,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000285 |
03/02/2020 |
R$ 1.512,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOR 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000286 |
03/02/2020 |
R$ 998,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000287 |
03/02/2020 |
R$ 2.815,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000288 |
03/02/2020 |
R$ 1.819,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE 9386, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000292 |
03/02/2020 |
R$ 1.404,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS ESCOLARES EM ATEND.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000293 |
03/02/2020 |
R$ 4.337,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS ESCOLARES EM ATEND.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000294 |
03/02/2020 |
R$ 3.063,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS ESCOLARES EM ATEND.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE ESCOLA AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000295 |
03/02/2020 |
R$ 2.631,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000296 |
03/02/2020 |
R$ 1.098,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇAO DE CONCURSO PUBLICO P/PREENCHIMENTO DE VAGAS P/CARGOS E FUNÇOES CONSTANTES NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUN.DE CUPARAQUE. |
1000297 |
03/02/2020 |
R$ 19.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000298 |
28/02/2020 |
R$ 1.154,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENICO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. |
1000299 |
03/02/2020 |
R$ 3.322,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DE DCTF. |
1000300 |
03/02/2020 |
R$ 508,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA E HIGIENICO DA CRECHE ESCOLA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000302 |
03/02/2020 |
R$ 2.584,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA E HIGIENICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000303 |
03/02/2020 |
R$ 3.074,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE X CORREGO DO EME DO LADO DIREITO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000304 |
06/02/2020 |
R$ 4.904,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000305 |
03/02/2020 |
R$ 15.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE REFEIÇOES E SUCOS EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. |
1000306 |
03/02/2020 |
R$ 635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N.04/2020. |
1000307 |
03/02/2020 |
R$ 686,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.016/2020,PROC.ADM.008/2020,TOMADA DE PREÇO N.02/2020.EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000308 |
03/02/2020 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.015/2020,PROC.ADM.007/2020,TOMADA DE PREÇO N.01/2020.EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000309 |
03/02/2020 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS A CUPARAQUE E VICE VERSA,ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000310 |
06/02/2020 |
R$ 2.721,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVP A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS NO CORREGO PARAISO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000311 |
06/02/2020 |
R$ 5.475,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVP A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS NO CORREGO FERRUJAO,PEDRA ALTA E EME AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000312 |
06/02/2020 |
R$ 3.304,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVP A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS NO CORREGO BOM JARDIM AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000313 |
06/02/2020 |
R$ 4.244,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000314 |
03/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000315 |
28/02/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 |
1000316 |
28/02/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 |
1000317 |
28/02/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000318 |
28/02/2020 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000319 |
28/02/2020 |
R$ 7.070,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000320 |
28/02/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 |
1000321 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000322 |
28/02/2020 |
R$ 4.239,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000323 |
28/02/2020 |
R$ 2.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000324 |
28/02/2020 |
R$ 5.066,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000325 |
28/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 |
1000326 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000327 |
28/02/2020 |
R$ 2.392,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000328 |
28/02/2020 |
R$ 4.911,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000329 |
28/02/2020 |
R$ 3.636,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000330 |
28/02/2020 |
R$ 12.140,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 |
1000331 |
28/02/2020 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000332 |
28/02/2020 |
R$ 1.881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000333 |
28/02/2020 |
R$ 24.970,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000334 |
28/02/2020 |
R$ 45.161,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000335 |
28/02/2020 |
R$ 2.586,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000336 |
28/02/2020 |
R$ 19.724,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000337 |
28/02/2020 |
R$ 4.513,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000338 |
28/02/2020 |
R$ 9.270,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000339 |
28/02/2020 |
R$ 13.406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000340 |
28/02/2020 |
R$ 2.118,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000341 |
28/02/2020 |
R$ 7.839,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000342 |
28/02/2020 |
R$ 2.779,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000343 |
28/02/2020 |
R$ 10.379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000344 |
28/02/2020 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000345 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000346 |
28/02/2020 |
R$ 4.955,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000347 |
28/02/2020 |
R$ 7.994,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000348 |
28/02/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000349 |
28/02/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000350 |
28/02/2020 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 |
1000351 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000352 |
28/02/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000353 |
28/02/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000354 |
28/02/2020 |
R$ 1.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000355 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000356 |
28/02/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000357 |
28/02/2020 |
R$ 30.577,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000358 |
28/02/2020 |
R$ 39.767,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000359 |
28/02/2020 |
R$ 8.716,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000360 |
28/02/2020 |
R$ 8.081,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 |
1000361 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000362 |
28/02/2020 |
R$ 5.966,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000363 |
28/02/2020 |
R$ 8.918,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
1000373 |
28/02/2020 |
R$ 385,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
1000374 |
28/02/2020 |
R$ 4.940,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
1000375 |
28/02/2020 |
R$ 9.184,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
1000376 |
28/02/2020 |
R$ 530,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
1000377 |
28/02/2020 |
R$ 3.828,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
1000378 |
28/02/2020 |
R$ 6.173,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
1000379 |
28/02/2020 |
R$ 4.018,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
1000396 |
28/02/2020 |
R$ 3.676,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000399 |
03/02/2020 |
R$ 538,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/TRANSP.DE FUNCIONARIAS DOS SETORES DA EDUCAÇAO REALIZAR CURSO NA SRE. |
1000406 |
27/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SRE, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000407 |
27/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SRE, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000408 |
27/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SRE, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000409 |
27/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SRE, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000410 |
27/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO JORNADA PEDAGOGICA NA ARDOCE, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000411 |
27/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA/SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO JORNADA PEDAGOGICA NA ARDOCE, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000412 |
27/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA/SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO JORNADA PEDAGOGICA NA ARDOCE, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000413 |
27/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DA CRECHE/ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000415 |
03/02/2020 |
R$ 566,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA NPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000420 |
03/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000424 |
03/02/2020 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DISCO RIGIDO HD EXTERNO P/AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000425 |
03/02/2020 |
R$ 1.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/AT.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000426 |
03/02/2020 |
R$ 3.512,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000431 |
03/02/2020 |
R$ 3.069,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000433 |
03/02/2020 |
R$ 2.520,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000434 |
03/02/2020 |
R$ 3.011,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000439 |
03/02/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000440 |
03/02/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDA PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000441 |
03/02/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000442 |
03/02/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000443 |
03/02/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000444 |
03/02/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000445 |
03/02/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000446 |
03/02/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDA PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000447 |
03/02/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UNHA ESCARIFICADORA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000458 |
03/02/2020 |
R$ 134,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE JUNTA CABEÇOTE 70490195 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO TRATAR MASSEY FERGUSON,QUE ATENDE OS SERVIÇOS AS.PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000459 |
03/02/2020 |
R$ 335,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS. |
1000554 |
03/02/2020 |
R$ 952,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.AMANDA MARTINS DOS SANTOS REALIZAR EXAMES OBSTETRICO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000053 |
03/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ADRIANA VIEIRA DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA EM NEUROPEDIATRIA, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000055 |
03/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.CELI COSTA PARA REALIZAR CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000056 |
03/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA P/Sr.ISAIAS FONSECA FERREIRA REALIZAR CONSULTA NO ORTOPEDISTA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000076 |
03/02/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR. EDGAR ROSA DA COSTA PARA REALIZAR CONSULTA NO UROLOGISTA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000078 |
03/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA DESTA MUNICIPALIDADE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PART.DE OFICINA DO PROG.SAUDE NA ESCOLA NA SRS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000081 |
03/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PART.DE OFICINA DO PROG.SAUDE NA ESCOLA NA SRS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000082 |
03/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PART.DE OFICINA DO PROG.SAUDE NA ESCOLA NA SRS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000083 |
03/02/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE ISAIAS FERREIRA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
4000084 |
03/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4000088 |
03/02/2020 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000093 |
03/02/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000097 |
03/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000098 |
03/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.PAULO CEZAR DO CARMO REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000099 |
03/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238/32625376/32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000102 |
03/02/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DO PACIENTE VAZINO AMERICO FONSECA P/ CONSULTA NO HOSP.SANTA RITA. |
4000103 |
03/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SEBASTIANA GEREMIAS P.SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA NO MASTOLOGISTA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000104 |
03/02/2020 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE P/ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAO DOS SANTOS DE RESPLENDOR A POÇOS DE CALDAS. |
4000105 |
03/02/2020 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000108 |
03/02/2020 |
R$ 261,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000109 |
03/02/2020 |
R$ 2.350,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000110 |
03/02/2020 |
R$ 2.235,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000111 |
03/02/2020 |
R$ 396,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000112 |
03/02/2020 |
R$ 102,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000113 |
03/02/2020 |
R$ 310,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000115 |
03/02/2020 |
R$ 68,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000116 |
03/02/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000117 |
03/02/2020 |
R$ 225,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000118 |
03/02/2020 |
R$ 137,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000119 |
03/02/2020 |
R$ 64,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000120 |
03/02/2020 |
R$ 778,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000121 |
03/02/2020 |
R$ 935,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000122 |
03/02/2020 |
R$ 1.946,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000123 |
03/02/2020 |
R$ 548,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE CREUZA LUZIA FERREIRA P/ CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000126 |
03/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS EXTINTORES PQS 6KG,EXTINTORES AP 10L,EXTINTORES CO2 6KG E 13 TESTES HIDROSTATICOS EM AT.AOS VEICULOS AS.PELA SEC.DE SAUDE. |
4000127 |
03/02/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DE 09 EXTINTORES PQS 6KG, E 08 TESTES HIDROSTATICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DA SECRETARIA E UNIDADES AS.PELA SEC.DE SAUDE. |
4000128 |
03/02/2020 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DO PACIENTE BALBINO ASSIS NETO P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MARCIO CUNHA |
4000133 |
03/02/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE O NOVO CORONAVIRUS NA SRS. |
4000134 |
03/02/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE CREUZA LUZIA FERREIRA P/BUSCAR NO HOSPITAL SAO GERALDO. |
4000136 |
03/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTE A BELO HORIZONTE E VICE VERSA P/CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS CINICAS ASSISTIDAS PLEA SEC.MUNIC.DE SAUDE. |
4000137 |
03/02/2020 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000140 |
03/02/2020 |
R$ 7.032,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000141 |
03/02/2020 |
R$ 10.638,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000142 |
03/02/2020 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REFERENTE A 29 HORAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO UNO PLACA NXX 0052 QUE AT.OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000143 |
03/02/2020 |
R$ 1.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REFERENTE A 25 HORAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO UNO PLACA HLF 3869 QUE AT.OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000144 |
03/02/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REFERENTE A 17 HORAS P/ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE AT.OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000145 |
03/02/2020 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS REFERENTE A 19 HORAS P/AT.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE AT.OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000146 |
03/02/2020 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA QMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000147 |
03/02/2020 |
R$ 2.826,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000148 |
03/02/2020 |
R$ 2.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000149 |
03/02/2020 |
R$ 3.502,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000150 |
03/02/2020 |
R$ 2.801,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO P/CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000151 |
03/02/2020 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000153 |
03/02/2020 |
R$ 2.430,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000154 |
03/02/2020 |
R$ 2.390,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000155 |
03/02/2020 |
R$ 1.268,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000156 |
03/02/2020 |
R$ 2.213,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3865 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000157 |
03/02/2020 |
R$ 727,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000158 |
03/02/2020 |
R$ 736,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000159 |
03/02/2020 |
R$ 92,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000160 |
03/02/2020 |
R$ 618,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000161 |
03/02/2020 |
R$ 1.486,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000162 |
03/02/2020 |
R$ 707,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000163 |
03/02/2020 |
R$ 3.356,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000164 |
03/02/2020 |
R$ 932,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000165 |
03/02/2020 |
R$ 78,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000166 |
03/02/2020 |
R$ 811,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000167 |
03/02/2020 |
R$ 70,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000168 |
03/02/2020 |
R$ 2.030,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000169 |
03/02/2020 |
R$ 1.113,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.MEDICO P/EXAMES DE ULTRASSONS, ENDOVAGINAL,PAREDE ABDOME,ABDOMINAL TOTAL,RIREOIDE,REGIAO INGUINAL,VIAS URINARIAS,MAMAS,DOPPLER VENOSO E ARTERIAL E OBSTETRICO,EM |
4000170 |
03/02/2020 |
R$ 5.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000172 |
03/02/2020 |
R$ 1.769,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE VANDERLEI DE OLIVEIRA ASSIS P/CONSULTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
4000173 |
28/02/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000174 |
03/02/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000175 |
03/02/2020 |
R$ 247,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000176 |
03/02/2020 |
R$ 292,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000177 |
03/02/2020 |
R$ 165,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000178 |
03/02/2020 |
R$ 1.339,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000179 |
03/02/2020 |
R$ 245,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000180 |
03/02/2020 |
R$ 635,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000181 |
03/02/2020 |
R$ 379,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000182 |
03/02/2020 |
R$ 93,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000183 |
03/02/2020 |
R$ 64,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000184 |
03/02/2020 |
R$ 155,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000185 |
03/02/2020 |
R$ 38,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000186 |
03/02/2020 |
R$ 144,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000187 |
03/02/2020 |
R$ 26,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAR CIRURGIA CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA NA PACIENTE RIQUELLE DOS SANTOS BARBOSA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000188 |
03/02/2020 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000189 |
28/02/2020 |
R$ 706,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000190 |
28/02/2020 |
R$ 346,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO APARELHO DE RAIO X E DA PROCESSADORA DO RAIO X, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000191 |
03/02/2020 |
R$ 2.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000192 |
28/02/2020 |
R$ 34.633,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000193 |
28/02/2020 |
R$ 11.876,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000194 |
28/02/2020 |
R$ 26.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000195 |
28/02/2020 |
R$ 13.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000196 |
28/02/2020 |
R$ 7.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000197 |
28/02/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 |
4000198 |
28/02/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000199 |
28/02/2020 |
R$ 2.299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000200 |
28/02/2020 |
R$ 4.062,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000201 |
28/02/2020 |
R$ 10.131,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000202 |
28/02/2020 |
R$ 5.587,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000203 |
28/02/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000204 |
28/02/2020 |
R$ 2.155,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000205 |
28/02/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000206 |
28/02/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
4000207 |
28/02/2020 |
R$ 10.070,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
4000208 |
28/02/2020 |
R$ 699,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
4000209 |
28/02/2020 |
R$ 556,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
4000210 |
28/02/2020 |
R$ 471,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
4000211 |
28/02/2020 |
R$ 6.412,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS C/ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000212 |
03/02/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE REFEIÇAO PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000213 |
03/02/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.256862. |
4000214 |
04/02/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) MINISTERIO DA SAUDE, ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000216 |
03/02/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENTE SOCIAL P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) MINISTERIO DA SAUDE, ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000217 |
03/02/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO,HIGIENIZAÇAO,RECARGA DE GAZ,REPARO/TROCA DE COMPONENTES ELETRICO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12999 BT,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000218 |
03/02/2020 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE ALDEIA E CUPARAQUE EM 2 COMPRESSORES,1 PRESSOSTATO E 1 FILTRO COMPLETO,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000219 |
03/02/2020 |
R$ 852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
4000220 |
28/02/2020 |
R$ 1.281,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
4000221 |
28/02/2020 |
R$ 832,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
4000222 |
28/02/2020 |
R$ 2.935,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020, |
4000223 |
28/02/2020 |
R$ 2.818,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE TRES COMPUTADORES COMPLETO PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000230 |
03/02/2020 |
R$ 8.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000231 |
03/02/2020 |
R$ 975,33 |
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| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000234 |
03/02/2020 |
R$ 454,00 |
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| ALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE |
4000235 |
03/02/2020 |
R$ 1.087,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A FARMACIA DE MINAS ASSISTIDA PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000237 |
03/02/2020 |
R$ 270,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DOS PSF ASSISTIDA PELA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
4000238 |
03/02/2020 |
R$ 990,00 |
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