| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA EM ATENDIMENTO O PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE NO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000001 |
02/01/2020 |
R$ 12,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E ELABORAÇAO DE PROJETOS P/OBRAS DE ELETRIFICAÇAO P/ATENDER A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000002 |
02/01/2020 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
1000003 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR DOCUMENTAÇOES REFERENTE A CONTRATOS E CONVENIOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000004 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE DAE N.0400956349822 P/ DAE N.0400968838025,REFERENTE AO CONVENIO 1491002837/2015 SEGOV/PADEM. |
1000005 |
02/01/2020 |
R$ 795,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO AOS PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E MUNICIPIO SEDE DE CUPARAQUE. |
1000006 |
02/01/2020 |
R$ 16.991,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG EXTRATO DO CONTRATO ADM N.001/2020,PROC.ADM. N.046/2019,TOMADA DE PREÇO N.002/2019, EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000007 |
02/01/2020 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG EXTRATO DO CONTRATO ADM N.002/2020,PROC.ADM. N.047/2019,TOMADA DE PREÇO N.003/2019, EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000008 |
02/01/2020 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. NATALIA ESTEFANY DE SOUZA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000009 |
02/01/2020 |
R$ 192,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE QUE ATENDE A APAE DESTE MUNICIPIO,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000010 |
02/01/2020 |
R$ 127,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO PREDIO DA APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000011 |
02/01/2020 |
R$ 236,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP NO MES DE |
1000012 |
02/01/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. |
1000013 |
02/01/2020 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.151849- FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO EM LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO |
1000014 |
02/01/2020 |
R$ 43.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.151849 FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO NOS LOGRADOUROS DESTE MUN. |
1000015 |
02/01/2020 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRRO BELA VISTA. |
1000016 |
02/01/2020 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRRO BELA VISTA. |
1000017 |
02/01/2020 |
R$ 313.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000018 |
02/01/2020 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000019 |
02/01/2020 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000020 |
02/01/2020 |
R$ 416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FILTRO LUBRIFICANTE IR1807 EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA ASSISTIDA PEL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000021 |
02/01/2020 |
R$ 248,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS SAO VICENTE DE PAULA,SEM NOME E NO CENTRO DE CUPARAQUE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
1000022 |
02/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE DOIS PORTAIS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1000023 |
02/01/2020 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUÇAO DA PREFEITA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS NA SETOP. |
1000024 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DO TRANSPORTE ESCOLAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/BUSCAR PEÇAS EM ATEND.A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA ASSIST.PELA SEC.M.DE OBRAS. |
1000025 |
02/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITA MUNICIPAL. |
1000026 |
02/01/2020 |
R$ 189,00 |
|
| VFALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUPARAQUE,EM JORNAIS IMP.MENSALMENTE E NO |
1000027 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO DO PASEP |
1000028 |
02/01/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DCTF NO MES DE JANEIRO/2020. |
1000029 |
02/01/2020 |
R$ 5.487,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1000030 |
02/01/2020 |
R$ 91,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONCESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000031 |
02/01/2020 |
R$ 47.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000032 |
02/01/2020 |
R$ 71.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM.Nº.028/2019,PROC.LIC.039/2019,MOD.CONV.03/2019.EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO |
1000033 |
02/01/2020 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625421 PARA ATENDIMENTO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000034 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000035 |
02/01/2020 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625356 QUE ATENDE O PREDIO DA CRECEHE ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000036 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA CRECHE ESCOLA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000037 |
02/01/2020 |
R$ 1.438,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000038 |
02/01/2020 |
R$ 2.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FORRO DUPLO,RODA FORRO E EMENDA EM PVC EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA M.MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRET.MUN.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000039 |
02/01/2020 |
R$ 2.638,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL SEMEI ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000040 |
02/01/2020 |
R$ 2.152,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000041 |
02/01/2020 |
R$ 1.402,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000042 |
02/01/2020 |
R$ 1.431,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ROLAMENTO,COXIM E ANEL EM AT.A MANUTENÇAO E REPARO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB MODELO 3C 4X4 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRIC.E M.AMBIENTE. |
1000043 |
02/01/2020 |
R$ 4.164,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ATUADOR DE FREIO,BARRA,MANGUEIRA E BRAÇO TOMADA DE FORÇA P/REPARO E MANUT.DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB QUE AT.OS SERVIÇOS AS.PELA SEC.M.DE AG.E MEIO AMBIENTE. |
1000044 |
02/01/2020 |
R$ 3.173,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº.001/2020 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA. |
1000045 |
02/01/2020 |
R$ 447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO P/PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº.001/2020 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000046 |
02/01/2020 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL RIO DOCE P/PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº.001/2020 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000047 |
02/01/2020 |
R$ 239,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8. |
1000048 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23489-3. |
1000049 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1000050 |
02/01/2020 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23490-7. |
1000051 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24188-1. |
1000052 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24195-4. |
1000053 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24883-5. |
1000054 |
02/01/2020 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14-8. |
1000055 |
02/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14867-9. |
1000056 |
02/01/2020 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A ARDOCE - ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DE MEDIO RIOD DOCE. |
1000057 |
02/01/2020 |
R$ 37.639,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº. 453-4. |
1000058 |
02/01/2020 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2. |
1000059 |
02/01/2020 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. |
1000060 |
02/01/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1000061 |
30/01/2020 |
R$ 78.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ATENDIMENTO A ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000062 |
02/01/2020 |
R$ 20.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000063 |
02/01/2020 |
R$ 78.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PREST.DE SERV.P/LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA P/TRANSPORTES DE AGUA P/REGAR CANTEIROS,ACOMPANHAR PATRULHA,MAQUINARIA EM RECUPARAÇAO DE ESTRADAS/TRANSPORTE DE AGUA DE ACORDO COM A |
1000064 |
02/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE QUE ATENDE OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000065 |
02/01/2020 |
R$ 67.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000066 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BOMBA DAGUA,COMANDO FREIO UMIDO E PARAFUSO DA CASTANHA EM AT.A MANUT.E REPARONO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON QUE AT.OS SERVIÇOS AS.PELA SEC.DE AG.MEIO AMBIENTE |
1000067 |
02/01/2020 |
R$ 856,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000068 |
02/01/2020 |
R$ 462,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32626238 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000069 |
02/01/2020 |
R$ 288,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000070 |
02/01/2020 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000071 |
02/01/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESP.P/CONTRAT.DE EMPRESA P/EXECUÇAO DE 1.178,05M²DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO E=8CM,548,50M DE SARGETA TIPO 1,50X5.699,77 DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE.MOLD.TIPO A NA ESTRADA |
1000072 |
02/01/2020 |
R$ 47.405,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUT.E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.AO SETOR PROG.CRIANÇA FELIZ ASSISTIDOS PELA SEC.DE ASIST.SOCIAL. |
1000074 |
02/01/2020 |
R$ 493,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000075 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24183-0. |
1000076 |
02/01/2020 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº22943-1. |
1000077 |
02/01/2020 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇAO DO SITE DE NOTAS FISCAIS PARA A EMISSAO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICAS ASSISTIDAS PELO SETOR DE TRIBUTAÇAO. |
1000078 |
10/01/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO DECUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000079 |
02/01/2020 |
R$ 10.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/ALTERAÇAO NO EDITAL CONCURSO PUBLICO 01/19 CONFORME ERRATA 01/ERRATA 02/EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LIC.ASSIST.PELA SEC.M.ADM. |
1000080 |
02/01/2020 |
R$ 447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO ACONDIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG EM ATEND.A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000081 |
02/01/2020 |
R$ 306,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO ACONDIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG EM AT.A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000082 |
02/01/2020 |
R$ 153,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO ACONDIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG EM AT.A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000083 |
02/01/2020 |
R$ 229,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000084 |
02/01/2020 |
R$ 7.120,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000085 |
02/01/2020 |
R$ 2.200,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000086 |
02/01/2020 |
R$ 5.542,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. |
1000087 |
02/01/2020 |
R$ 1.865,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1000088 |
02/01/2020 |
R$ 2.298,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000089 |
02/01/2020 |
R$ 873,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000090 |
02/01/2020 |
R$ 1.181,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO. |
1000092 |
02/01/2020 |
R$ 1.532,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO. |
1000093 |
02/01/2020 |
R$ 1.055,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS C/RETROESCAVADEIRA P/REALIZAR A MANUTENÇAO DA LIMPESA DAS RUAS E AV.DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS/SERV.URBANOS. |
1000094 |
02/01/2020 |
R$ 19.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA P/ASSESSORIA P/O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1000096 |
02/01/2020 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA P/ASSESSORIA P/O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER. |
1000097 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE PAGAMENTO DO SERVIDOR, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000098 |
30/01/2020 |
R$ 1.276,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000099 |
30/01/2020 |
R$ 923,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000100 |
30/01/2020 |
R$ 632,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2020/E TOMADA DE PREÇO 002/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000103 |
02/01/2020 |
R$ 559,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 001/2020/E TOMADA DE PREÇO 002/2020, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000104 |
02/01/2020 |
R$ 1.043,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES,PERIFERICOS,RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. |
1000105 |
02/01/2020 |
R$ 750,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000106 |
30/01/2020 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 |
1000107 |
30/01/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 |
1000108 |
30/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000109 |
30/01/2020 |
R$ 2.930,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000110 |
30/01/2020 |
R$ 7.199,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000111 |
30/01/2020 |
R$ 1.142,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 |
1000112 |
30/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000113 |
30/01/2020 |
R$ 4.229,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000114 |
30/01/2020 |
R$ 4.294,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000115 |
30/01/2020 |
R$ 4.666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000116 |
30/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 |
1000117 |
30/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000118 |
30/01/2020 |
R$ 2.378,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000119 |
30/01/2020 |
R$ 4.883,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000120 |
30/01/2020 |
R$ 3.686,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000121 |
30/01/2020 |
R$ 9.766,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 |
1000122 |
30/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000123 |
30/01/2020 |
R$ 47.405,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000124 |
30/01/2020 |
R$ 16.520,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000125 |
30/01/2020 |
R$ 8.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000126 |
30/01/2020 |
R$ 5.091,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000127 |
30/01/2020 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000128 |
30/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000129 |
30/01/2020 |
R$ 4.460,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000130 |
30/01/2020 |
R$ 4.645,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000131 |
30/01/2020 |
R$ 1.246,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000132 |
30/01/2020 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000133 |
30/01/2020 |
R$ 1.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 |
1000134 |
30/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000135 |
30/01/2020 |
R$ 2.285,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000136 |
30/01/2020 |
R$ 1.350,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000137 |
30/01/2020 |
R$ 2.795,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000138 |
30/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000139 |
30/01/2020 |
R$ 3.463,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000140 |
30/01/2020 |
R$ 30.963,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000141 |
30/01/2020 |
R$ 38.645,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000142 |
30/01/2020 |
R$ 4.810,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000143 |
30/01/2020 |
R$ 7.584,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 |
1000144 |
30/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000145 |
30/01/2020 |
R$ 5.852,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000146 |
30/01/2020 |
R$ 9.283,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000148 |
30/01/2020 |
R$ 471,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000149 |
30/01/2020 |
R$ 3.139,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000150 |
30/01/2020 |
R$ 757,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000151 |
30/01/2020 |
R$ 750,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000152 |
30/01/2020 |
R$ 1.178,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000153 |
30/01/2020 |
R$ 1.556,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000154 |
30/01/2020 |
R$ 3.414,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE. |
1000155 |
03/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000156 |
30/01/2020 |
R$ 9.718,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000158 |
30/01/2020 |
R$ 2.783,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000159 |
30/01/2020 |
R$ 2.100,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000160 |
30/01/2020 |
R$ 1.262,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000161 |
30/01/2020 |
R$ 949,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000162 |
30/01/2020 |
R$ 779,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000163 |
30/01/2020 |
R$ 1.092,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000164 |
30/01/2020 |
R$ 692,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000166 |
30/01/2020 |
R$ 13.815,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000167 |
30/01/2020 |
R$ 2.560,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000168 |
30/01/2020 |
R$ 2.827,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA ESCOLA MUN.DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000171 |
02/01/2020 |
R$ 4.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA ESCOLA MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000172 |
02/01/2020 |
R$ 5.135,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000173 |
02/01/2020 |
R$ 5.103,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DA LIMPEZA PUBLICA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000174 |
02/01/2020 |
R$ 4.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000175 |
02/01/2020 |
R$ 3.937,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO DO LANÇAMENTO DE IPTU E DIVIDA ATIVA NA SEDE E DISTRITO ASSISTIDO PELO SETOR DE TRIBUTAÇAO. |
1000176 |
02/01/2020 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PROPAGANDA VOLANTE EM ANUNCIO DE RENOVAÇAO DE MATRICULA E VOLTA AS AULAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000178 |
02/01/2020 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000190 |
02/01/2020 |
R$ 985,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DOS GRUPOS DO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000191 |
02/01/2020 |
R$ 1.476,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000192 |
02/01/2020 |
R$ 3.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000193 |
02/01/2020 |
R$ 3.992,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000194 |
02/01/2020 |
R$ 3.291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E CARTER DOS VEICULOS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DOS VEICULOS DE PLACA HLF 1666,PUE 9386. |
1000196 |
02/01/2020 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GAB.DA PREFEITA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PROTOCOLAR COMPLEMENTAÇAO DE DOC.REF.PLANOS DE TRABALHO 071/2020 NA SETOP E 07/2020 NA SEGOV. |
1000197 |
31/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA ESCOLA DO SEMEI CRCHE ESCOLA NA PARTE INTERNA,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000201 |
02/01/2020 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/EXECUÇAO DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CUPARAQUE EM JORNAIS IMPRESSOS. |
1000202 |
02/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇAO DE CONCURSO PUBLICO P/PREENCHIMENTO DE VAGAS P/CARGOS E FUNÇOES CONSTANTES NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUN.DE CUPARAQUE. |
1000203 |
02/01/2020 |
R$ 19.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DOS SETORES ADM DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1000215 |
02/01/2020 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICPAL DO SEMEI ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000216 |
02/01/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DONA TAZINHA,MARIA DE LIMA E JOSE BITENCURT ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000217 |
02/01/2020 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DO SETOR ADM DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000218 |
02/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DOS SETORES ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000219 |
02/01/2020 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DOS SETORES ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000220 |
02/01/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000221 |
02/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DOS SETORES ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000222 |
02/01/2020 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000223 |
02/01/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ADESSAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA ASSOCIACAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE C/INCERÇAO NA POLITICA DE REGIONALIZAÇAO DO GOV.FEDERAL E ESTADUAL. |
1000228 |
03/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/LOCAÇAO DO IMOVEL PARA ATENDIMENTO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000236 |
02/01/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/LOCAÇAO DO IMOVEL PARA ATENDIMENTO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. |
1000237 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS RICOH MP301 N/S W916P604093 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000243 |
20/01/2020 |
R$ 1.306,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000244 |
02/01/2020 |
R$ 4.107,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DA ESCOLA SEMEI ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000245 |
02/01/2020 |
R$ 1.174,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR JOH 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000246 |
02/01/2020 |
R$ 340,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSISTIDO PELO GOV.FEDERAL E SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000247 |
02/01/2020 |
R$ 2.111,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1000248 |
02/01/2020 |
R$ 1.747,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO SPLIT 12000 INV.FRIO AGRATTO NEO 220V CJTO CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000256 |
02/01/2020 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE. |
1000274 |
03/01/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000289 |
30/01/2020 |
R$ 3.265,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
1000290 |
30/01/2020 |
R$ 4.621,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS NO MES DE JANEIRO 2020, |
1000291 |
30/01/2020 |
R$ 1.515,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE DENTE DO RIPPER E FILTRO DE TRANSMISSAO P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO PARA ATENDIMENTO A MOTONIVELADORA,AS.PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000457 |
02/01/2020 |
R$ 913,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000001 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000002 |
03/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000003 |
02/01/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTIDA PELA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUPER.REGIONAL DE SAUDE. |
4000004 |
02/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH NO PERIODO DE 23/24/01 EM CONDUCAO DO PACIENTE THALES W.DE L.CUNHA AO HOSP.SARAH KUBITSCHEK P/ |
4000006 |
02/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.FABIO BARBOSA DA SILVA P/REALIZAR CIRURGIA DE CORREÇAO DE LIPOPADIA DO SEU FILHO JOAO MIGUEL DA CUNHA SILVA, PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000007 |
02/01/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MARIA JOSE DA SILVA SOARES P/REALIZAR,EXAMES P/REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000008 |
02/01/2020 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000009 |
02/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000010 |
02/01/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000011 |
02/01/2020 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE UTI MOVEL PARA REMOÇAO DE WALLYSON HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000012 |
02/01/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE UTI MOVEL PARA REMOÇAO DA SRª.ELIZABETH COSTA DA SILVA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000013 |
02/01/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625696 QUE ATENDE O PSF, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000014 |
02/01/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE VANDERLEI DE OLIVEIRA ASSIS P/ REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DA BALEIA NO |
4000015 |
02/01/2020 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000016 |
02/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE MOVEL Nº.(33)988518306 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000017 |
02/01/2020 |
R$ 1.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1157-6. |
4000018 |
02/01/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000019 |
02/01/2020 |
R$ 98.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000020 |
02/01/2020 |
R$ 3.613,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000021 |
02/01/2020 |
R$ 3.803,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000022 |
02/01/2020 |
R$ 3.237,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000023 |
02/01/2020 |
R$ 3.711,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000024 |
02/01/2020 |
R$ 4.640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 PARA ATENDER AOS PACIENTES NAS UNIDADE DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000025 |
02/01/2020 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A EALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000026 |
02/01/2020 |
R$ 15.347,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000027 |
02/01/2020 |
R$ 8.697,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE ANTONIA RODRIGUES E JOAO ALVES P/ CONSULTAR NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000028 |
02/01/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000029 |
30/01/2020 |
R$ 31.334,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000030 |
30/01/2020 |
R$ 11.304,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000031 |
30/01/2020 |
R$ 23.724,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000032 |
30/01/2020 |
R$ 13.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000033 |
30/01/2020 |
R$ 7.246,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000034 |
30/01/2020 |
R$ 1.454,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 |
4000035 |
30/01/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000036 |
30/01/2020 |
R$ 2.285,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000037 |
30/01/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000038 |
30/01/2020 |
R$ 9.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000039 |
30/01/2020 |
R$ 4.927,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000040 |
30/01/2020 |
R$ 1.246,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000041 |
30/01/2020 |
R$ 2.143,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000042 |
30/01/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000043 |
30/01/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
4000045 |
30/01/2020 |
R$ 2.828,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
4000046 |
30/01/2020 |
R$ 695,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
4000047 |
30/01/2020 |
R$ 553,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
4000048 |
30/01/2020 |
R$ 319,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
4000049 |
30/01/2020 |
R$ 468,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
4000050 |
30/01/2020 |
R$ 6.580,44 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000051 |
10/01/2020 |
R$ 1.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) MINISTERIO DA SAUDE, ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000052 |
10/01/2020 |
R$ 1.390,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000054 |
02/01/2020 |
R$ 804,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000057 |
02/01/2020 |
R$ 124,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000058 |
02/01/2020 |
R$ 70,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000059 |
02/01/2020 |
R$ 169,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000060 |
02/01/2020 |
R$ 433,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000061 |
02/01/2020 |
R$ 2.627,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000062 |
02/01/2020 |
R$ 2.029,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000063 |
02/01/2020 |
R$ 445,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000064 |
02/01/2020 |
R$ 207,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA 00V 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000065 |
02/01/2020 |
R$ 1.115,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000066 |
02/01/2020 |
R$ 688,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000067 |
02/01/2020 |
R$ 1.503,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000068 |
02/01/2020 |
R$ 752,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000069 |
02/01/2020 |
R$ 863,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000070 |
02/01/2020 |
R$ 657,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000071 |
02/01/2020 |
R$ 110,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000072 |
02/01/2020 |
R$ 1.188,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000073 |
02/01/2020 |
R$ 1.031,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000074 |
02/01/2020 |
R$ 1.529,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000075 |
02/01/2020 |
R$ 3.638,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NO DISTRITO DE ALDEIA,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000077 |
02/01/2020 |
R$ 5.360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA REMOÇAO EM UTI NEONATAL MOVEL PARA RN DE SAMARA VIEIRA DE OLIVEIRA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000079 |
02/01/2020 |
R$ 3.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.DILERMANDO VASCONCELOS DO CARMO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000085 |
30/01/2020 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE E ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000086 |
02/01/2020 |
R$ 3.298,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE P/CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000089 |
02/01/2020 |
R$ 5.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS CPACIENTE P/CONSULTAS NO SETOR DE DERMATOLOGIA, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000090 |
02/01/2020 |
R$ 5.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL,PAREDE ABDOME,ABDOMINAL TOTAL,PROATATA,REGIAO INGUINAL,VIAS URINARIAS,MAMA E OBSTETRICO. |
4000091 |
02/01/2020 |
R$ 4.675,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E CARTER P/MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE ATENDE OS SERV.E VIAGENS DA SEC.M.DE SAUDE. |
4000092 |
02/01/2020 |
R$ 2.987,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000094 |
02/01/2020 |
R$ 990,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇAO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO DA FARMACIA DE MINAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000095 |
02/01/2020 |
R$ 270,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000096 |
08/01/2020 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE ALCOOL ABSOLUTO 99,5% PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000100 |
02/01/2020 |
R$ 475,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000101 |
02/01/2020 |
R$ 4.826,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000106 |
02/01/2020 |
R$ 1.640,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000107 |
02/01/2020 |
R$ 9.773,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES TOTAL E PARCIAL DO MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR REMOVIVEL, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE |
4000124 |
02/01/2020 |
R$ 89.760,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
4000129 |
30/01/2020 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
4000130 |
30/01/2020 |
R$ 2.818,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
4000131 |
30/01/2020 |
R$ 2.921,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2020, |
4000132 |
30/01/2020 |
R$ 6.388,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000138 |
02/01/2020 |
R$ 2.375,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000139 |
02/01/2020 |
R$ 1.276,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO A INSTALAÇAO DE ANTENA DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000330 |
02/01/2020 |
R$ 6.904,80 |
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