| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDOS PELA SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002669 |
02/12/2019 |
R$ 2.494,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE |
1002724 |
04/12/2019 |
R$ 38,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ACERTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002727 |
02/12/2019 |
R$ 625,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002728 |
02/12/2019 |
R$ 19.258,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002731 |
02/12/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002732 |
02/12/2019 |
R$ 1.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002733 |
02/12/2019 |
R$ 548,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002734 |
02/12/2019 |
R$ 3.106,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002735 |
02/12/2019 |
R$ 1.698,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002736 |
02/12/2019 |
R$ 2.092,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002737 |
02/12/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002738 |
02/12/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002739 |
02/12/2019 |
R$ 1.315,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002740 |
02/12/2019 |
R$ 2.347,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002741 |
02/12/2019 |
R$ 2.018,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002742 |
02/12/2019 |
R$ 5.889,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002743 |
02/12/2019 |
R$ 3.043,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002744 |
02/12/2019 |
R$ 12.677,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002745 |
02/12/2019 |
R$ 1.317,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002746 |
02/12/2019 |
R$ 15.229,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002752 |
02/12/2019 |
R$ 32.664,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002753 |
02/12/2019 |
R$ 563,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002755 |
02/12/2019 |
R$ 3.792,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002756 |
02/12/2019 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002757 |
02/12/2019 |
R$ 1.683,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002758 |
02/12/2019 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002759 |
02/12/2019 |
R$ 3.534,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002760 |
02/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002761 |
02/12/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002762 |
02/12/2019 |
R$ 2.497,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002763 |
02/12/2019 |
R$ 642,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002764 |
02/12/2019 |
R$ 1.109,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002765 |
02/12/2019 |
R$ 13.822,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002766 |
02/12/2019 |
R$ 19.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002767 |
02/12/2019 |
R$ 4.056,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002768 |
02/12/2019 |
R$ 3.942,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002769 |
02/12/2019 |
R$ 3.808,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002770 |
02/12/2019 |
R$ 2.821,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GIRANDOLA 3600 TIROS EM ATENDIMENTO A REALIZAÇAO DO EVENTO REVEILLON/2019 NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002771 |
01/12/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE |
1002772 |
02/12/2019 |
R$ 608,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ASSSINAR DOCUMENTAÇOES REFERENTE A PLANO DE TRABALHO PARA ESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002773 |
02/12/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE ATOS DE EXPEDIENTE NO JORNAL MG P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODAL.PREGAO PRES.02/1//TOMADA DE PREÇO 02/19/03/19,EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002774 |
02/12/2019 |
R$ 1.639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBL.DE ATOS DE EXPED.NO JORNAL DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODAL.PREGAO PRES.02/1//TOMADA DE PREÇO 02/19/03/19,EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002775 |
01/12/2019 |
R$ 878,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625559, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002776 |
02/12/2019 |
R$ 155,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TINTAS DIVERSAS,BANDEJAS,LIXAS,EM AT.A ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PRAÇA VERADOR FRANCISCO DE ASSIS BEM TOMBADO PELO FUMPAC ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISM |
1002778 |
01/12/2019 |
R$ 1.367,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1002779 |
11/12/2019 |
R$ 972,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA E PEITO/ DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002780 |
02/12/2019 |
R$ 803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO/ DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002781 |
02/12/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO/ DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002782 |
02/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO/ DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002783 |
02/12/2019 |
R$ 489,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO/ DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002784 |
02/12/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO/ DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002785 |
02/12/2019 |
R$ 393,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.SEM OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002786 |
02/12/2019 |
R$ 2.029,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./SEM OSSO/CARNE MOIDA E PEITO/ DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002787 |
02/12/2019 |
R$ 1.830,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./SEM OSSO/CARNE MOIDA E PEITO/ DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002788 |
02/12/2019 |
R$ 1.774,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453 QUE ATENDE O PREDIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002789 |
11/12/2019 |
R$ 49,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131/32625108/32625130 QUE ATENDE AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002790 |
11/12/2019 |
R$ 100,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002791 |
02/12/2019 |
R$ 238,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO CUPARAQUE X CORREGO DO EME LADO ESQUERDO/LADO DIREITO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002792 |
02/12/2019 |
R$ 4.087,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE 20 CANECAS DE PORCELANAS COM OS PONTOS TURISTICOS TOMBADO, ASSISTO PELO FUMPAC E SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1002793 |
02/12/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SE REFERE A 1ª MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO E MIRANTE NO MUN.DE CUPARAQUE,CONF.CONTRATO DE REPASSE Nº.1040015-69/17 E SICONV.846895/17-PROGRAMA APOIO |
1002795 |
02/12/2019 |
R$ 89.791,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002796 |
02/12/2019 |
R$ 1.377,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS LEVES COROLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002797 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002798 |
02/12/2019 |
R$ 198,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
1002799 |
02/12/2019 |
R$ 11.082,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
1002800 |
02/12/2019 |
R$ 21.163,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
1002801 |
02/12/2019 |
R$ 1.220,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
1002802 |
02/12/2019 |
R$ 3.680,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º.2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002803 |
02/12/2019 |
R$ 1.371,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
1002804 |
02/12/2019 |
R$ 5.435,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
1002805 |
02/12/2019 |
R$ 19.056,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002806 |
02/12/2019 |
R$ 1.278,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002807 |
02/12/2019 |
R$ 1.480,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DEVOLUÇAO DE RECURSOS A NAO APLICAÇAO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA NO PERIODO DE 30/03/16 A 12/08/2016 E DEVOLUÇAO REF.A PLACA DA OBRA REF.AO CONVENIO 1491002837/15/SEGOV/PADEM. |
1002808 |
02/12/2019 |
R$ 2.328,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RETIRAGEM DE CASCALHO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002809 |
02/12/2019 |
R$ 2.063,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM ATENDIMENTO A /REALIZAR CERCAMENTO,CONFECAÇO DE GANGORRA E ESCORREGADOR NA ESCOLA.M.MARIA DE LIMA. |
1002810 |
02/12/2019 |
R$ 1.711,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A RENDIMENTO DE NAO APLICAÇA DO CONVENIO Nº. 131/2008. |
1002811 |
02/12/2019 |
R$ 1.242,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A PLACA DA OBRA DO CONVENIO Nº. 131/2008. |
1002812 |
02/12/2019 |
R$ 1.403,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8 |
1002813 |
02/12/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.10405-1. |
1002814 |
02/12/2019 |
R$ 17,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.10405-1. |
1002815 |
02/12/2019 |
R$ 17,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.16586-7. |
1002816 |
10/12/2019 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002817 |
02/12/2019 |
R$ 2.952,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002818 |
02/12/2019 |
R$ 2.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS CRECHE ESCOLA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002819 |
02/12/2019 |
R$ 2.179,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVISOS EM ATENDIMENTO A REVISAO DO VEICULO COROLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1002820 |
02/12/2019 |
R$ 453,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVISOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUEXCOREGO DOS NATOS ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002821 |
02/12/2019 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVISOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002822 |
02/12/2019 |
R$ 1.129,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E TRENZINHO DA ALEGRIA P/REALIZAR A FESTA DO NATAL DAS CRIANÇAS DE CUPARQUE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL. |
1002823 |
02/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE ART EM ATENDIMENTO A REALIZAÇAO DA FESTA A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30/31/12/2019. |
1002824 |
02/12/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE ART DO GERADOR PARA FESTA DA VIRADA DO ANO NOVO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30/31/12/2019. |
1002825 |
02/12/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
1002826 |
02/12/2019 |
R$ 2.151,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO NOS DIAS 16/17 E 18 DE DEZEMBRO NA SEDE DA ARDOCE. |
1002827 |
02/12/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002828 |
02/12/2019 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E NO DIARIO RIO DOCE P/ AVISO DE ANULAÇAO DO EDITAL TOMADA SOB O NUMERO 045/2019 EM ATEND.AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002829 |
02/12/2019 |
R$ 686,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE,DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002830 |
02/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,PEDRA DO GALHO E CORREGO DO EME ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002831 |
02/12/2019 |
R$ 4.131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002832 |
02/12/2019 |
R$ 4.794,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002833 |
02/12/2019 |
R$ 3.055,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DE TINTAS DIVERSAS, CORANTES DIVERSOS,BANDEJAS, ROLOS, SELADOR, EM ATENDIMENTO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002834 |
01/12/2019 |
R$ 5.520,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MAO DE OBRA DE PINTURA P/ATEND. A MANUTENÇAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA E CEMEI ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002835 |
02/12/2019 |
R$ 8.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE CARIMBOS E CONFECÇAO DE PASTAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1002836 |
02/12/2019 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA ´PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS 275/80R22.5 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS VEICULOS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002837 |
02/12/2019 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A ORNAMENTAÇAO DO NATAL NA PRAÇA MATRIZ VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS, ASSISTIDO PELO FUMPAC E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002838 |
01/12/2019 |
R$ 2.761,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE PISCA PISCA COLORIDOS DIVERSOS,FESTAO NATALINAS EM AT.A ORNAMENTAÇAO DO NATAL NA PRAÇA MATRIZ VEREADOR FRANCISCO DE ASSIS, ASSISTIDO PELO FUMPAC E SEC.M.E CULTURA E TURISMO. |
1002839 |
02/12/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE PEÇAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS EM ATENDIMENTO A REVISAO DO VEICULO COROLA PLACA QUI14, QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1002840 |
02/12/2019 |
R$ 1.146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE NOS DIAS 16/17/18/12/2019. |
1002841 |
02/12/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM BOTIJA DE 13 KG PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002842 |
02/12/2019 |
R$ 229,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002843 |
02/12/2019 |
R$ 1.686,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP NO MES DE DEZEMBRO/2019. |
1002844 |
02/12/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO ASSISTIDA PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002845 |
02/12/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM A DUPLA JOAO NETO E JULIANO, QUE SE REALIZARA NO DIA 30/12/2019 NA FESTIVIDADE FESTA DA VIRADA. |
1002846 |
02/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM PALCO AO VIVO COM O TRIO COISA NOSSA, QUE SE REALIZARA NO DIA 31/12/2019 NA FESTIVIDADE FESTA DA VIRADA. |
1002847 |
02/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO PARA REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002848 |
02/12/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/BUSCAR PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS,ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1002849 |
02/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL SEM GAZ EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1002850 |
02/12/2019 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002851 |
26/12/2019 |
R$ 3.686,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1002852 |
26/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002853 |
26/12/2019 |
R$ 2.123,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002854 |
26/12/2019 |
R$ 6.924,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002855 |
26/12/2019 |
R$ 26.960,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002856 |
26/12/2019 |
R$ 15.101,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002857 |
26/12/2019 |
R$ 4.413,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002858 |
26/12/2019 |
R$ 13.709,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002859 |
26/12/2019 |
R$ 64.304,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002860 |
26/12/2019 |
R$ 1.293,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002861 |
26/12/2019 |
R$ 21.157,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002862 |
26/12/2019 |
R$ 8.250,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002863 |
26/12/2019 |
R$ 1.249,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002864 |
26/12/2019 |
R$ 6.387,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. |
1002865 |
10/12/2019 |
R$ 15.762,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO VAN BOX PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO CONF.CONV. |
1002866 |
02/12/2019 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO CONF.CONV. |
1002867 |
02/12/2019 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO CONF.CONV. |
1002868 |
02/12/2019 |
R$ 1.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO CONF.CONV. |
1002869 |
02/12/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002870 |
02/12/2019 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO VAN BOX PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO CONF.CONV. |
1002871 |
02/12/2019 |
R$ 1.921,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO CONF.CONV. |
1002872 |
02/12/2019 |
R$ 1.921,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO CONF.CONV.302/16. |
1002873 |
02/12/2019 |
R$ 3.609,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO CONF.CONV.302/16. |
1002874 |
02/12/2019 |
R$ 3.836,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEOS DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DOS VEICULO QUE ATENDE A FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002875 |
02/12/2019 |
R$ 1.975,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 Q.ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1002876 |
02/12/2019 |
R$ 1.538,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1002877 |
02/12/2019 |
R$ 2.109,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1002878 |
02/12/2019 |
R$ 3.297,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1002879 |
02/12/2019 |
R$ 1.929,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA Q0R 6353 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1002880 |
02/12/2019 |
R$ 1.373,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 Q.ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1002881 |
02/12/2019 |
R$ 103,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 Q.ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1002882 |
02/12/2019 |
R$ 1.486,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 Q.ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002883 |
02/12/2019 |
R$ 575,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLA PLACA QUI 1414 Q.ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002884 |
02/12/2019 |
R$ 2.208,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO VIATURA PLACA QMV 1407 Q.ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002885 |
02/12/2019 |
R$ 1.712,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354Q.ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002886 |
02/12/2019 |
R$ 1.554,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002887 |
02/12/2019 |
R$ 966,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE BRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002888 |
02/12/2019 |
R$ 1.277,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA K-120 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE BRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002889 |
02/12/2019 |
R$ 2.372,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 900X20 E PROTETOR ARO 20 P/A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA 9222 E HN 9251 Q.ATENDE AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO. |
1002890 |
02/12/2019 |
R$ 20.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002891 |
02/12/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8 |
1002892 |
20/12/2019 |
R$ 53,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625356 QUE ATENDE O PREDIO DA CRECEHE ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002893 |
02/12/2019 |
R$ 84,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625421 QUE ATENDE O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002894 |
02/12/2019 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002895 |
02/12/2019 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESP.P/CONTRAT.DE EMPRESA P/EXECUÇAO DE 1.178,05M²DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO E=8CM,548,50M DE SARGETA TIPO 1,50X5.699,77 DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE.MOLD.TIPO A NA ESTRADA |
1002896 |
02/12/2019 |
R$ 54.063,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA NO MES DE DEZEMBRO/2019. |
1002899 |
30/12/2019 |
R$ 1.513,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA NO MES DE DEZEMBRO/2019. |
1002900 |
30/12/2019 |
R$ 1.540,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA NO MES DE DEZEMBRO/2019. |
1002901 |
30/12/2019 |
R$ 1.528,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA NO MES DE DEZEMBRO/2019. |
1002902 |
30/12/2019 |
R$ 983,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1002903 |
02/12/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PÉLA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002904 |
02/12/2019 |
R$ 65,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PÉLO GABINETE DA PREFEITA |
1002905 |
02/12/2019 |
R$ 362,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO VIATURA PLACA QMV 1407 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002906 |
02/12/2019 |
R$ 205,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PÉLA SEC.MUN.DE AGR.E MEIO AMBIENTE. |
1002907 |
02/12/2019 |
R$ 89,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002908 |
02/12/2019 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002909 |
02/12/2019 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA 0MH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002910 |
02/12/2019 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002911 |
02/12/2019 |
R$ 211,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002912 |
26/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MANTA SIKA ASFAUT POLIET 3MM 100X10MT P/ATENDIMENTO A REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEI ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002913 |
02/12/2019 |
R$ 2.169,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.453-4. |
1002914 |
26/12/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23149-5 |
1002915 |
27/12/2019 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2. |
1002916 |
26/12/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2. |
1002917 |
27/12/2019 |
R$ 9,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.364-3 |
1002918 |
26/12/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002919 |
26/12/2019 |
R$ 16.669,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002920 |
26/12/2019 |
R$ 10.382,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002921 |
26/12/2019 |
R$ 4.767,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº6706-7 |
1002922 |
02/12/2019 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8 |
1002923 |
20/12/2019 |
R$ 114,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24195-4 |
1002924 |
30/12/2019 |
R$ 1,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.10405-1. |
1002925 |
19/12/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002926 |
30/12/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1002927 |
30/12/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1002928 |
30/12/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002929 |
30/12/2019 |
R$ 2.930,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002930 |
30/12/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002931 |
30/12/2019 |
R$ 7.128,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002932 |
30/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002933 |
30/12/2019 |
R$ 4.530,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002934 |
30/12/2019 |
R$ 4.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002935 |
30/12/2019 |
R$ 4.813,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002936 |
30/12/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1002937 |
30/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002938 |
30/12/2019 |
R$ 2.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002939 |
30/12/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002940 |
30/12/2019 |
R$ 8.338,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002941 |
30/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002942 |
30/12/2019 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002943 |
30/12/2019 |
R$ 4.012,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002944 |
30/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002945 |
30/12/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002946 |
30/12/2019 |
R$ 7.568,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002947 |
30/12/2019 |
R$ 29.039,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002948 |
30/12/2019 |
R$ 38.062,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002949 |
30/12/2019 |
R$ 8.612,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002950 |
30/12/2019 |
R$ 7.285,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1002951 |
30/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002952 |
30/12/2019 |
R$ 5.697,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002953 |
30/12/2019 |
R$ 6.654,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002954 |
30/12/2019 |
R$ 1.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1002955 |
30/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002956 |
30/12/2019 |
R$ 4.663,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002957 |
30/12/2019 |
R$ 2.685,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002958 |
30/12/2019 |
R$ 1.270,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.10405-1. |
1002959 |
16/12/2019 |
R$ 9,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL E ASSESSORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002961 |
02/12/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002962 |
20/12/2019 |
R$ 9.634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002963 |
30/12/2019 |
R$ 5.228,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002964 |
30/12/2019 |
R$ 3.963,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO DCTF. |
1002965 |
20/12/2019 |
R$ 5.487,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002966 |
30/12/2019 |
R$ 773,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002967 |
30/12/2019 |
R$ 1.178,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002968 |
30/12/2019 |
R$ 1.498,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002969 |
30/12/2019 |
R$ 4.940,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002970 |
30/12/2019 |
R$ 940,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002971 |
30/12/2019 |
R$ 749,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002972 |
30/12/2019 |
R$ 1.284,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002973 |
30/12/2019 |
R$ 20.263,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
1002974 |
30/12/2019 |
R$ 1.516,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23489-3. |
1002976 |
02/12/2019 |
R$ 33,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
1002977 |
30/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO SOCIAL NA CONSTRUÇAO DO PNHR MORADIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE/MG CONTRATO Nº.0489.418-75. |
1002978 |
02/12/2019 |
R$ 1.147,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE |
1002979 |
29/12/2019 |
R$ 178,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625559 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002980 |
30/12/2019 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32626291 QUE ATENDE O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002981 |
30/12/2019 |
R$ 146,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131/32625108/32625130 QUE ATENDE AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002982 |
30/12/2019 |
R$ 298,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE AOS SETORES DESTA PREFEITURA ASSISTIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002983 |
30/12/2019 |
R$ 652,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002984 |
30/12/2019 |
R$ 223,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625396 QUE ATENDE O PREDIO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002985 |
30/12/2019 |
R$ 79,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE ALIMENTAÇAO EM ATENDIMENTO AS BANDAS DO EVENTO REVELION 2019 NOS DIAS 30/31/12/2019,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1002986 |
20/12/2019 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCAÇAO DE PALCO E SOM P/REALIZAR A FESTA DO EVENTO VIRADA 2019/2020 NOS DIAS 30/31/12/2020, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002987 |
20/12/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| DESPESA REFFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP NO MUNICÍPIO. |
1002988 |
31/12/2019 |
R$ 4.615,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002989 |
30/12/2019 |
R$ 15.833,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002990 |
30/12/2019 |
R$ 2.129,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002991 |
30/12/2019 |
R$ 1.154,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002992 |
30/12/2019 |
R$ 2.634,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002993 |
30/12/2019 |
R$ 1.229,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO TERÇO DE FERIAS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002994 |
30/12/2019 |
R$ 1.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002995 |
02/12/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PAJUDA FINANCEIRA AO SR.ADINALDO TOMAZ DE SOUZA P/REALIZAR CONSULTA E ELETRO EM GOV.VALADARES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001153 |
02/12/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE FERNANDES DE LAIA PRADO P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001159 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001180 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/PÁRTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO E GOV.VALADARES. |
4001185 |
02/12/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DAS FUNCIONARIAS WESLENE E LEIDINEIA P/PART.DE CURSO EM BH.. |
4001186 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CURSO NA SRS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001187 |
02/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE CURSO NA SRS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001188 |
02/12/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE REUNIAO NA CENTRALO DE MARCAÇAO DE TF, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001189 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE REUNIAO NA CENTRALO DE MARCAÇAO DE TF, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001190 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4001192 |
02/12/2019 |
R$ 149,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001195 |
10/12/2019 |
R$ 16.666,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001196 |
02/12/2019 |
R$ 4.734,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001197 |
02/12/2019 |
R$ 14.304,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001198 |
02/12/2019 |
R$ 6.562,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001199 |
02/12/2019 |
R$ 2.808,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001200 |
02/12/2019 |
R$ 698,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001201 |
02/12/2019 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001202 |
02/12/2019 |
R$ 1.142,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001203 |
02/12/2019 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001204 |
02/12/2019 |
R$ 937,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001205 |
02/12/2019 |
R$ 4.537,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001206 |
02/12/2019 |
R$ 2.997,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001207 |
02/12/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS/2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
4001208 |
02/12/2019 |
R$ 3.485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
4001209 |
02/12/2019 |
R$ 1.289,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
4001210 |
02/12/2019 |
R$ 703,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
4001211 |
02/12/2019 |
R$ 1.178,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
4001212 |
02/12/2019 |
R$ 3.045,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
4001213 |
02/12/2019 |
R$ 2.610,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
4001214 |
02/12/2019 |
R$ 5.929,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
4001215 |
02/12/2019 |
R$ 1.502,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2019, |
4001216 |
02/12/2019 |
R$ 9.351,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DO PACIENTE WANDER DA SILVA SANTOS P/ REALIZAR CONSULTA. |
4001217 |
02/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DO PACIENTE VAZINO AMERICO DA FONSECA P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001218 |
02/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DO PACIENTE BALBINO ASSIS NETO NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
4001219 |
02/12/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE NAIR LUZIA ALVES P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSP.STA LUCIA. |
4001220 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001221 |
02/12/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DE BELO HORIZONTE .. |
4001222 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE BH P/TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. |
4001223 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001224 |
02/12/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVISOS MEDICO NO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001229 |
02/12/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL,VIAS URINARIAS,MAMAS,PAREDE ABDOMINAL,ENDOVAGINAL,OBSTETRICO E PROSTATA AS.PELA SEC.DE SAUDE. |
4001230 |
02/12/2019 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
4001231 |
02/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
4001232 |
02/12/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001233 |
02/12/2019 |
R$ 384,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.LUIZ CARLOS PINTO PARA REALIZAR RESONANCIA MAG.EM GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001235 |
02/12/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS AJUDA FINANCEIRA AO SR.DILERMANDO PARA REALIZAR DE LEITE DE SOJA E ESPECIAIS PARA USO DIARIO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001236 |
02/12/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO, ACONDICIONADO EM BOTIJA DE 13 KG E AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4001237 |
02/12/2019 |
R$ 547,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001238 |
02/12/2019 |
R$ 9.354,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001239 |
02/12/2019 |
R$ 15.457,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES TOTAL E PARCIAL DO MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR REMOVIVEL, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE |
4001240 |
02/12/2019 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001241 |
02/12/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001242 |
26/12/2019 |
R$ 38.086,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001243 |
26/12/2019 |
R$ 10.446,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 |
4001244 |
26/12/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001245 |
26/12/2019 |
R$ 27.889,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001246 |
26/12/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001247 |
26/12/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001248 |
26/12/2019 |
R$ 5.617,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001249 |
26/12/2019 |
R$ 2.085,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001250 |
26/12/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001251 |
26/12/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001252 |
26/12/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001253 |
26/12/2019 |
R$ 10.042,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001254 |
26/12/2019 |
R$ 4.982,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001255 |
26/12/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001256 |
26/12/2019 |
R$ 7.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PROTEOR SOLAR SUNDOWN 120ML PARA ATENDIMENTO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001257 |
02/12/2019 |
R$ 671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. . |
4001259 |
02/12/2019 |
R$ 4.042,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001260 |
02/12/2019 |
R$ 1.720,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001261 |
02/12/2019 |
R$ 650,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001262 |
02/12/2019 |
R$ 768,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001263 |
02/12/2019 |
R$ 834,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001264 |
02/12/2019 |
R$ 256,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001265 |
02/12/2019 |
R$ 1.090,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001266 |
02/12/2019 |
R$ 323,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001267 |
02/12/2019 |
R$ 68,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA Q0V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001268 |
02/12/2019 |
R$ 1.519,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA 0X0 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001269 |
02/12/2019 |
R$ 228,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001270 |
02/12/2019 |
R$ 2.294,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001271 |
02/12/2019 |
R$ 182,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001272 |
02/12/2019 |
R$ 24,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001273 |
02/12/2019 |
R$ 103,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001274 |
02/12/2019 |
R$ 68,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001275 |
02/12/2019 |
R$ 199,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001276 |
02/12/2019 |
R$ 1.004,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001277 |
02/12/2019 |
R$ 2.495,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001278 |
02/12/2019 |
R$ 2.080,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001279 |
02/12/2019 |
R$ 1.190,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULOS DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001280 |
02/12/2019 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001281 |
20/12/2019 |
R$ 5.708,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATUARA DO TELEFONE Nº.32625696 QUE ATENDE O IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001282 |
02/12/2019 |
R$ 160,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1157-6. |
4001283 |
30/12/2019 |
R$ 87,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001284 |
02/12/2019 |
R$ 14.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001285 |
02/12/2019 |
R$ 548,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WA PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001286 |
02/12/2019 |
R$ 370,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001287 |
02/12/2019 |
R$ 165,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001288 |
02/12/2019 |
R$ 185,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001289 |
02/12/2019 |
R$ 231,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA UF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001290 |
02/12/2019 |
R$ 214,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001291 |
02/12/2019 |
R$ 213,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001292 |
02/12/2019 |
R$ 196,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001293 |
02/12/2019 |
R$ 92,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº25686-2. |
4001294 |
04/12/2019 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº8135-3. |
4001295 |
30/12/2019 |
R$ 10,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
4001296 |
26/12/2019 |
R$ 1.537,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
4001297 |
26/12/2019 |
R$ 1.502,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
4001298 |
26/12/2019 |
R$ 2.954,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
4002019 |
26/12/2019 |
R$ 3.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
4002020 |
26/12/2019 |
R$ 6.275,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
4002021 |
26/12/2019 |
R$ 703,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
4002022 |
26/12/2019 |
R$ 1.285,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, |
4002023 |
26/12/2019 |
R$ 10.949,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4002024 |
30/12/2019 |
R$ 155,32 |
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