| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CRECHE ESCOLAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002484 |
01/11/2019 |
R$ 1.187,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002485 |
01/11/2019 |
R$ 1.309,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002486 |
01/11/2019 |
R$ 2.115,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002487 |
01/11/2019 |
R$ 2.411,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002488 |
01/11/2019 |
R$ 2.405,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DA CRECHE-ESCOLAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002489 |
01/11/2019 |
R$ 1.398,90 |
|
| VVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DOS LANCHES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002490 |
01/11/2019 |
R$ 470,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002491 |
01/11/2019 |
R$ 712,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO CRAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002492 |
01/11/2019 |
R$ 1.061,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE |
1002503 |
01/11/2019 |
R$ 605,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DO JITSU DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO EM SAO PAULO. |
1002504 |
01/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625559, QUE ATENDE A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002505 |
01/11/2019 |
R$ 136,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32626291 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002506 |
01/11/2019 |
R$ 142,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002507 |
11/11/2019 |
R$ 136,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO DA FEIRA CULTURAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002512 |
01/11/2019 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002523 |
01/11/2019 |
R$ 331,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVEROS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS |
1002524 |
01/11/2019 |
R$ 11.130,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVEROS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS |
1002525 |
01/11/2019 |
R$ 2.379,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002526 |
01/11/2019 |
R$ 2.078,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002527 |
01/11/2019 |
R$ 1.392,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002528 |
01/11/2019 |
R$ 1.383,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002529 |
01/11/2019 |
R$ 551,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/65 R14/82T PI EM AT.A MANUT.DOS VEICULOS PLACA PUE 9386/HLF 1666.ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002533 |
01/11/2019 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002534 |
01/11/2019 |
R$ 400,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002535 |
01/11/2019 |
R$ 423,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002536 |
01/11/2019 |
R$ 797,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE SUPORTE 6G4524 EM ATENDIMENTO AO VEICUO MOTONIVELADORA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. |
1002537 |
01/11/2019 |
R$ 136,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS T.SERV.URBANOS. |
1002538 |
01/11/2019 |
R$ 1.883,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE NA EDIÇAO DO DIA 06/11/19,COMO DESCRITO AVISO DE CONCURSO PUBLICO 01/19 EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002539 |
01/11/2019 |
R$ 457,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORT ESCOLAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002540 |
01/11/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA Q0R 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002541 |
01/11/2019 |
R$ 636,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002542 |
01/11/2019 |
R$ 1.317,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002543 |
01/11/2019 |
R$ 294,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002544 |
01/11/2019 |
R$ 270,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002545 |
01/11/2019 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002546 |
01/11/2019 |
R$ 1.827,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002547 |
01/11/2019 |
R$ 745,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002548 |
01/11/2019 |
R$ 378,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PROTOCOLAR DOCUMENTAÇOES REFERENTE A ESTA ADMINISTRAÇAO NA SETOP. |
1002549 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DIVERSOS DA SEDE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1002550 |
01/11/2019 |
R$ 19.336,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE SOBRE NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. |
1002552 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE SOBRE NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. |
1002553 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA O TESOUREIRO DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE SOBRE NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. |
1002554 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA O SECRETARIO DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE SOBRE NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. |
1002555 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO P/DIVULGAÇAO DE PONTOS TURISTICOS E BENS INVENTARIADOSEM ATENDIMENTO AOS CALENDARIOS. |
1002557 |
01/11/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE SOM EM ATEND.AOS EVENTOS DOS PROJETOS SARAU LITERARIO,PROJETO DE LEITURA NA PRAÇA E PROJETO CONTOS DE FADAS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002558 |
01/11/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE SOM E PALCO EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS FEIRA CULTURAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002559 |
01/11/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ATA DE REGISTRO DOS CAIXAS ESCOLARES JOSINO TEIXEIRA DE SA E JOSE BALBINO SOBRINHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL MDE EDUCAÇAO. |
1002572 |
01/11/2019 |
R$ 1.472,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REAL.A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE SOBRE RECURSOS DE DINAMINCA,FORMAÇAO DE LEITORES E LIT.LUDOPEDAGOGICA |
1002573 |
01/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE MESA 50CM EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002574 |
01/11/2019 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 021/19 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1002576 |
01/11/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 021/2019.ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002577 |
01/11/2019 |
R$ 1.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 021/2019.ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002578 |
01/11/2019 |
R$ 319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO DECUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002579 |
01/11/2019 |
R$ 12.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625421 QUE ATENDE O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002597 |
27/11/2019 |
R$ 111,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002598 |
27/11/2019 |
R$ 125,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625356 QUE ATENDE O PREDIO DA CRECEHE ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002600 |
27/11/2019 |
R$ 87,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE DESTE MUNICIPIO. |
1002601 |
06/11/2019 |
R$ 79,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PALOMA G.DA SILVA P/ VIAGEM A SE REAL.A BH P/PART.DE REUNIAO SOBRE RECURSOS FINANCEIROS P/MUN.SOBRE A UNIVERSALIZAÇAO DOS SERVIÇOS PUB.DE SANEAMENTO. |
1002602 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002603 |
01/11/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 |
1002604 |
27/11/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002605 |
27/11/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002606 |
27/11/2019 |
R$ 2.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002607 |
27/11/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002608 |
27/11/2019 |
R$ 8.731,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 |
1002609 |
27/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002610 |
27/11/2019 |
R$ 4.130,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002611 |
27/11/2019 |
R$ 4.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL 0NDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002612 |
01/11/2019 |
R$ 91,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL 0NDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002613 |
01/11/2019 |
R$ 67,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002614 |
27/11/2019 |
R$ 3.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002615 |
27/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 |
1002616 |
27/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002617 |
27/11/2019 |
R$ 2.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002618 |
27/11/2019 |
R$ 5.127,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002619 |
27/11/2019 |
R$ 5.682,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002620 |
27/11/2019 |
R$ 10.521,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002621 |
27/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002622 |
27/11/2019 |
R$ 25.646,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002623 |
27/11/2019 |
R$ 49.437,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002624 |
27/11/2019 |
R$ 2.334,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002625 |
27/11/2019 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002626 |
27/11/2019 |
R$ 22.011,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002627 |
27/11/2019 |
R$ 8.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002628 |
27/11/2019 |
R$ 15.868,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002629 |
27/11/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002630 |
27/11/2019 |
R$ 6.187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002631 |
27/11/2019 |
R$ 1.249,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002632 |
27/11/2019 |
R$ 7.584,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002633 |
27/11/2019 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002634 |
27/11/2019 |
R$ 4.012,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 |
1002635 |
27/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002636 |
27/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002637 |
27/11/2019 |
R$ 28.731,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002638 |
27/11/2019 |
R$ 38.732,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002639 |
27/11/2019 |
R$ 8.612,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002640 |
27/11/2019 |
R$ 7.285,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002641 |
27/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002642 |
27/11/2019 |
R$ 5.621,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002643 |
27/11/2019 |
R$ 1.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002644 |
29/11/2019 |
R$ 7.751,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002645 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002646 |
29/11/2019 |
R$ 3.497,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002647 |
29/11/2019 |
R$ 1.270,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002648 |
29/11/2019 |
R$ 2.685,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002649 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002650 |
29/11/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002651 |
27/11/2019 |
R$ 7.636,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002652 |
27/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECAPAGEM NOS PNEUS QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO,AMBIENTE |
1002653 |
01/11/2019 |
R$ 6.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO FERRUJAO,COR.PEDRA DO GALHO E CORREGO DO EME,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002654 |
01/11/2019 |
R$ 6.058,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO BOM JARDIM,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002655 |
01/11/2019 |
R$ 7.032,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO PARAISO,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002656 |
01/11/2019 |
R$ 9.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002657 |
01/11/2019 |
R$ 3.802,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAM BOX PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002659 |
01/11/2019 |
R$ 3.007,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª. E PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002660 |
01/11/2019 |
R$ 803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª. E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002661 |
01/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002662 |
01/11/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.CAR.MOIDA/LOMBO/PERNI/LING.DE FRANGO/PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO P/AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1002663 |
01/11/2019 |
R$ 3.306,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.CAR.MOIDA/LOMBO/PERNI/LING.DE FRANGO/PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO P/AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1002664 |
01/11/2019 |
R$ 2.924,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.CAR.MOIDA/LOMBO/PERNI/LING.DE FRANGO/PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO P/AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1002665 |
01/11/2019 |
R$ 2.435,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE X CORREGO DO EME ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002666 |
01/11/2019 |
R$ 8.991,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002667 |
01/11/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUT.CORRETIVA NAS PARTES ELETRONICAS E ELETRICAS BEM COMO SUBST.DAS TELAS DO NIGTH DAY,DAS PROT. DO RELOGIO ELETRONICO DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA. |
1002668 |
01/11/2019 |
R$ 3.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS RUAS E AVENIDAS E ZONA RURAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002670 |
01/11/2019 |
R$ 13.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURIDICA SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002671 |
01/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002672 |
01/11/2019 |
R$ 638,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. |
1002673 |
01/11/2019 |
R$ 818,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CRECHE ESCOLA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002674 |
01/11/2019 |
R$ 402,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002675 |
27/11/2019 |
R$ 4.468,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002676 |
27/11/2019 |
R$ 21.557,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002677 |
27/11/2019 |
R$ 7.288,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002678 |
27/11/2019 |
R$ 1.839,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002679 |
27/11/2019 |
R$ 5.228,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002680 |
27/11/2019 |
R$ 4.178,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002681 |
27/11/2019 |
R$ 2.677,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002682 |
27/11/2019 |
R$ 4.940,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002683 |
27/11/2019 |
R$ 1.284,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002684 |
27/11/2019 |
R$ 749,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002685 |
27/11/2019 |
R$ 940,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002686 |
27/11/2019 |
R$ 14.429,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002687 |
27/11/2019 |
R$ 2.559,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002688 |
27/11/2019 |
R$ 3.314,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
1002689 |
27/11/2019 |
R$ 2.203,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1002690 |
29/11/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE AT.OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002691 |
01/11/2019 |
R$ 6.189,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº6706-7. |
1002692 |
13/11/2019 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.364-3 |
1002693 |
25/11/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº453-4. |
1002694 |
25/11/2019 |
R$ 8,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2. |
1002695 |
25/11/2019 |
R$ 17,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23149-5 |
1002696 |
27/11/2019 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1002697 |
12/11/2019 |
R$ 68,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO DCTF. |
1002698 |
20/11/2019 |
R$ 2.201,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DO GABINETE DA PREFEITA. |
1002699 |
01/11/2019 |
R$ 2.184,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002700 |
01/11/2019 |
R$ 1.440,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE O OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERV.URBANOS |
1002701 |
01/11/2019 |
R$ 2.713,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E ETANOLEM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE O OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG. E MEIO AMBIENTE. |
1002702 |
01/11/2019 |
R$ 963,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE O OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVICOS URBANOS. |
1002703 |
01/11/2019 |
R$ 2.921,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE O OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002704 |
01/11/2019 |
R$ 901,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOH 5603 QUE ATENDE O OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG. E MEIO AMBIENTE. |
1002705 |
01/11/2019 |
R$ 183,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE O OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002706 |
01/11/2019 |
R$ 494,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON QUE ATENDE O OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AG.E MEIO AMBIENTE. |
1002707 |
01/11/2019 |
R$ 639,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 M ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002708 |
20/11/2019 |
R$ 486,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002709 |
20/11/2019 |
R$ 718,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002710 |
20/11/2019 |
R$ 1.587,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA Q0R 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002711 |
20/11/2019 |
R$ 660,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002712 |
20/11/2019 |
R$ 255,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002713 |
20/11/2019 |
R$ 960,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002714 |
20/11/2019 |
R$ 2.049,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002715 |
20/11/2019 |
R$ 1.005,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MG,EXT.DO CONT.029/19,INEXIBILIDADE 02/19/TERMO DE RATIFICAÇAO DA INEXIBILIDADE 02/19/EXTRATO DO CONT.030/19,INEX.03/19,TERMO |
1002716 |
01/11/2019 |
R$ 2.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO MEDIO PORTE/GRANDE PORTE NA MANUTENÇAO ODS VEICULOS PLACA VAN OMF 5417,ONIBUS OMH 9251,HNS 9222/2580/QOR 6353 QUE AT.O |
1002717 |
01/11/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE DESPACHANTE PARA BAIXA JUNTO AO DETRAN REFERENTE AO VEICULO DE PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERV.DA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002719 |
01/11/2019 |
R$ 431,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL SEM GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002720 |
01/11/2019 |
R$ 542,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL SEM GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002721 |
01/11/2019 |
R$ 430,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL SEM GAZ LIQUEFEITO DE PETROLEO EM ATENDIMENTO A CRECHE ESCOLA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002722 |
01/11/2019 |
R$ 491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO EM ATENDIMENTO AO PUBLICO EM CURSO DE CONTAÇAO DE HISTORIA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002723 |
01/11/2019 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A POLICIA AMBIENTAL EM SERVIÇOS NESTA AMUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002726 |
01/11/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE TRES COMPUTADORES COMPLETO P/ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002729 |
01/11/2019 |
R$ 8.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BEBEDOURO EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002747 |
01/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ESTANTE EM ACO DESMONTAVEL 198X92X30 ´PRATELEIRAS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002748 |
01/11/2019 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1002749 |
01/11/2019 |
R$ 4.625,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1002750 |
01/11/2019 |
R$ 2.635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DISCO PARA MANUTENÇAO E REPARO NA GRADE ARADORA DO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1002751 |
01/11/2019 |
R$ 5.348,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TREINAMENTO PROFISSIONAL.CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002777 |
01/11/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS LEVES NO VEICULO FOX HLF 1666,FIAT STRADA PUE 9686 ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002794 |
01/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA MULTIFUCIONAL EPSON ECOTANK L3150 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO ASSISTIDOP PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002897 |
01/11/2019 |
R$ 1.686,17 |
|
| kkkkk |
1002898 |
01/11/2019 |
R$ 358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAO DE DOCE,PAO DE QUEIJO E ROSQUINHA CEQUILHOS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002960 |
01/11/2019 |
R$ 358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAO DE DOCE,PAO DE QUEIJO E ROSQUINHA SEQUILHOS EM AT.A PREPARAÇAO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDO PELA SE.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002975 |
01/11/2019 |
R$ 358,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SHEILA FURTUNATO FAGUNDES PEREIRA PARA CONDUÇAO DO SEU FILHO GABRIEL FAG.GUIMARAES AO NEUROLOGISTA,PACIENTE ASSISTIDO PE4LA SEC.M.DE SAUDE. |
4001064 |
01/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.JOVENILDA DA SILVA FAGUNDES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DO CRANIO C/CONTRASTE,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001065 |
01/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/BUSCAR PACIENTE GENIVAN VASC.COSTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4001066 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001067 |
01/11/2019 |
R$ 1.079,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NOS DIAS 07/08/11/2019,SOBRE DCAA E AIHS E FLUXO DE COTAS DE CONSULTAS. |
4001069 |
01/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A P/CONDUÇAO DOS PACIENTES JULIA FERNANDES E O SR.DERCY C/ACOMPANHANTES NO HOSPITAL DOS OLHOS. |
4001070 |
01/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.PAULO CEZAR DO CARMO PARA REALIZAR CONSULTA NO NEUFROLOGISTA,PACIENTE ASSISTIDO PE4LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001071 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE COSEMS E CIB SUS, ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001072 |
01/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DAS GRAÇAS PENA P/CONSULTA NO ONCOLOGISTA. |
4001073 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO O EVENTO OUTUBRO ROSA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001074 |
01/11/2019 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE VAZINO AMERICO NO HOSPITAL STA.RITA DE CASSIA. |
4001076 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. |
4001077 |
01/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA FABIANE MARTINS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE A MIGRAÇAO DO SIPNI PRO SUS. |
4001079 |
01/11/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA EMILYANE RIBEIRO DA SILVA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE A MIGRAÇAO DO SIPNI PRO SUS. |
4001080 |
01/11/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4001081 |
01/11/2019 |
R$ 149,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE NAIR LUZIA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAMTA LUCIA. |
4001082 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.3332626238 QUE ATENDE A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001083 |
01/11/2019 |
R$ 60,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.JAQUELINE PEREIRA DA SILVA P/REALIZAR ULTRASSON OBSTETRICO DOLPLER, PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001084 |
01/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001085 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE SOBRE MIGRAÇAO DO SIPNI PRO SUS, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001087 |
01/11/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.TALITA AQUINO DE OLIVEIRA P/REALIZAR ULTRASSON MORFOLOGICO,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001088 |
01/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REAL.A BH P/IR NA SEC.EST.DE BH P/RES.AS.SOBRE O SIREG NA ALTA COMPLIXIDADE E NO PADRE EUST.COTA DE ONCOLOGIA E CONSULTA. |
4001089 |
01/11/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE RADIOLOGIA ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001090 |
01/11/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001091 |
01/11/2019 |
R$ 2.711,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001092 |
01/11/2019 |
R$ 1.201,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001093 |
01/11/2019 |
R$ 94,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001094 |
01/11/2019 |
R$ 347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001095 |
01/11/2019 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001096 |
01/11/2019 |
R$ 745,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001097 |
01/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001098 |
01/11/2019 |
R$ 384,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001099 |
01/11/2019 |
R$ 497,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001100 |
01/11/2019 |
R$ 94,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001101 |
01/11/2019 |
R$ 36,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE SOBRE NOVO FINANCIAMENTO DO SUS. |
4001102 |
01/11/2019 |
R$ 44,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001103 |
01/11/2019 |
R$ 135,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001104 |
01/11/2019 |
R$ 140,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001105 |
01/11/2019 |
R$ 329,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001106 |
01/11/2019 |
R$ 1.419,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001107 |
01/11/2019 |
R$ 3.470,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001108 |
01/11/2019 |
R$ 5.297,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001109 |
01/11/2019 |
R$ 566,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001110 |
01/11/2019 |
R$ 691,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001111 |
01/11/2019 |
R$ 4.525,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM COLOCAÇAO DE DIVISORIASE REPOSIÇAO DE VIDROS NA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO VILA NOVA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001112 |
01/11/2019 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA EM CONDUCAO DO PACIENTE BALBINO ASSIS NETO P/ REALIZAR CIRURGIA NO HOSP.MARCIO CUNHA. |
4001113 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX QUE ATENDE OS ATENDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001115 |
01/11/2019 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATUARA DO TELEFONE Nº.32625696 QUE ATENDE O IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001116 |
01/11/2019 |
R$ 150,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE JUCELIA FER.DE FREITAS E IDARLETE M.P/REALIZAR CONSULTA. |
4001117 |
01/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE MESA 50CM E BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR EM ATENDIMENTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE ASSIST.PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001118 |
01/11/2019 |
R$ 1.305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA DO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
4001119 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A iIPATINGA EM CONDUCAO DE PACIENTE BALBINO ASSIS NETO P/INTERNAÇAO MO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
4001120 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001121 |
27/11/2019 |
R$ 38.034,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001122 |
27/11/2019 |
R$ 10.292,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 |
4001123 |
27/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001124 |
27/11/2019 |
R$ 27.939,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001125 |
27/11/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001126 |
27/11/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001127 |
27/11/2019 |
R$ 5.617,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001128 |
27/11/2019 |
R$ 2.085,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001129 |
27/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001130 |
27/11/2019 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001131 |
27/11/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001132 |
27/11/2019 |
R$ 10.336,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001133 |
27/11/2019 |
R$ 5.210,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001134 |
27/11/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001135 |
27/11/2019 |
R$ 7.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
4001137 |
28/11/2019 |
R$ 1.338,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
4001138 |
28/11/2019 |
R$ 703,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
4001139 |
28/11/2019 |
R$ 1.537,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
4001140 |
28/11/2019 |
R$ 2.954,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
4001141 |
28/11/2019 |
R$ 1.502,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
4001142 |
28/11/2019 |
R$ 3.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
4001143 |
27/11/2019 |
R$ 6.349,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2019, |
4001144 |
28/11/2019 |
R$ 11.116,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE SOBRE MIGRAÇAO DO SIPNIO E PRO SUS. |
4001145 |
01/11/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE SOBRE MIGRAÇAO DO SIPNIO E PRO SUS. |
4001146 |
01/11/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ASSISTIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE E SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001147 |
01/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001149 |
01/11/2019 |
R$ 1.311,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO UNO VIVACE PRETO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001150 |
01/11/2019 |
R$ 4.202,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL BRANCO PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001151 |
01/11/2019 |
R$ 3.508,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001152 |
01/11/2019 |
R$ 3.007,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001154 |
01/11/2019 |
R$ 21.431,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001155 |
01/11/2019 |
R$ 680,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001156 |
01/11/2019 |
R$ 8.401,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001157 |
01/11/2019 |
R$ 3.695,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001160 |
04/11/2019 |
R$ 14.381,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001162 |
01/11/2019 |
R$ 94,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001163 |
01/11/2019 |
R$ 2.654,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001164 |
01/11/2019 |
R$ 1.422,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001165 |
01/11/2019 |
R$ 2.874,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001166 |
01/11/2019 |
R$ 1.530,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA UMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001167 |
01/11/2019 |
R$ 1.603,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001168 |
01/11/2019 |
R$ 2.433,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001169 |
01/11/2019 |
R$ 2.516,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001170 |
01/11/2019 |
R$ 56,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001171 |
01/11/2019 |
R$ 582,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001172 |
01/11/2019 |
R$ 617,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001173 |
01/11/2019 |
R$ 140,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001174 |
01/11/2019 |
R$ 912,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001175 |
01/11/2019 |
R$ 721,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001176 |
01/11/2019 |
R$ 693,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001177 |
01/11/2019 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001178 |
01/11/2019 |
R$ 140,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001179 |
01/11/2019 |
R$ 913,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LANTERNA PARA CAMARA ESCURA PFL 110 KONEX EM ATENDIMENTO A SALA DE RX, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001181 |
01/11/2019 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE CONC.DE 02 EVER FLOW 110V EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001182 |
01/11/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS NA CAMPANHA DA VACINA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001183 |
01/11/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS LEVES,MEDIO PORTE DA FROTA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001184 |
01/11/2019 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE MEDICOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001191 |
01/11/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES TOTAL E PARCIAL DO MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR REMOVIVEL, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE |
4001193 |
01/11/2019 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ASSISTIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE E SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001194 |
01/11/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVISOS MEDICO EM CONSULTAS COM GENICOLOGISTAS E DERMATOLOGISTA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001225 |
01/11/2019 |
R$ 5.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVISOS MEDICO EM CONSULTAS NA AREA DE O9RTOPEDIA,CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001226 |
01/11/2019 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL,VIAS URINARIAS,MAMAS,REGIAO INGUINAL,ENDOVAGINAL,OBSTETRICOE TIREOIDE EM AT.AOS PACIENTES AS.PELA SEC.DE SAUDE. |
4001227 |
01/11/2019 |
R$ 6.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVISOS MEDICO P/CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001228 |
01/11/2019 |
R$ 5.750,00 |
|