| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS P/REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO COROLLA EM REVISAO ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002299 |
01/10/2019 |
R$ 762,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REVISAO DO VEICULO COROLLA QUE ATENDE O GABINETE DA PREFEITA. |
1002300 |
01/10/2019 |
R$ 119,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO TRIO COISA NOSSA P/FEIRA CULTURAL A SE REALIZAR 11 DE OUTUBRO DE 2019,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002303 |
01/10/2019 |
R$ 1.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO EM PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002343 |
01/10/2019 |
R$ 1.672,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/INSTALAÇAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E MANUENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, TAIS COMO HIGIENIZAÇAO DA EVAPORADORA, LIMP |
1002344 |
01/10/2019 |
R$ 2.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131/32625108/32625130 QUE ATENDE AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002353 |
01/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625108 QUE ATENDE O SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002354 |
01/10/2019 |
R$ 120,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERV.DA SEC.M.DE ASSIST. SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DO PACIENTE ELIOMAR M.DOS SANTOS P/TRATAMENTO ODONTOLOGICO. |
1002355 |
01/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA MEMORY INFORMATICA. . |
1002356 |
01/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002369 |
01/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA DA SERVIDORA DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR EM GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002370 |
01/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR EM GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002371 |
01/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002372 |
01/10/2019 |
R$ 2.841,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº19204-X. |
1002373 |
01/10/2019 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19244-9. |
1002374 |
01/10/2019 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DIVERSAS E LEITE APTAMIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002375 |
01/10/2019 |
R$ 3.987,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SE REFERE A 1ª MEDIÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO E MIRANTE NO MUN.DE CUPARAQUE,CONF.CONTRATO DE REPASSE Nº.1040015-69/17 E SICONV.846895/17-PROGRAMA APOIO |
1002376 |
01/10/2019 |
R$ 78.095,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACA ADECIVA 3X1,5 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/FONTUR . |
1002377 |
01/10/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002378 |
01/10/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS EM ATENDIMENTO A AFEIRA CULTURA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1002379 |
01/10/2019 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESOESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTAÇOES DIVERSAS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002380 |
01/10/2019 |
R$ 979,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL MESA 57X45X35 E CADEIRA 32X30X30 EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEI ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002381 |
04/10/2019 |
R$ 9.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADM.039/19 E CARTA CONVITE 03/19 E CONT.ADM 28/19. |
1002382 |
01/10/2019 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONFECÇAO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO E BLOCOS DE ORDEM DE FORNECIMENTO EM ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1002388 |
01/10/2019 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RECAUCHUTAGEM PNEUS QUE ATENDE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002389 |
01/10/2019 |
R$ 4.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA SEMEI ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002390 |
01/10/2019 |
R$ 1.620,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002391 |
01/10/2019 |
R$ 562,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO INSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002392 |
01/10/2019 |
R$ 1.693,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002393 |
01/10/2019 |
R$ 1.686,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DUAS PLACAS AUTOMOTIVAS MODELO OFICIAL EM ATENDIMENTO O VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA. |
1002394 |
01/10/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LAVAGEM COMPLETA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002395 |
11/10/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LAVAGEM COMPLETA E E HIGENIZAÇAO DOS VEICULOS QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002396 |
11/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇAO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO |
1002397 |
11/10/2019 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002398 |
01/10/2019 |
R$ 797,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002400 |
01/10/2019 |
R$ 400,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAZ LIQUEFEITO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002401 |
01/10/2019 |
R$ 381,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAZ LIQUEFEITO EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002402 |
01/10/2019 |
R$ 381,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAZ LIQUEFEITO EM ATENDIMENTO A CRECHE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002403 |
01/10/2019 |
R$ 296,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1002404 |
01/10/2019 |
R$ 1.281,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 5417 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1002405 |
01/10/2019 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 5417 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1002406 |
01/10/2019 |
R$ 2.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1002407 |
01/10/2019 |
R$ 3.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1002408 |
01/10/2019 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1002409 |
01/10/2019 |
R$ 1.372,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1002411 |
01/10/2019 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002413 |
01/10/2019 |
R$ 6.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002414 |
01/10/2019 |
R$ 5.114,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,PEDRA DO GALHO E COR.DO EME AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002415 |
01/10/2019 |
R$ 4.406,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1002416 |
01/10/2019 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002417 |
01/10/2019 |
R$ 2.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE,CORREGO DO EME LADO ESQUERDO E DIREITO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002418 |
01/10/2019 |
R$ 6.539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002419 |
01/10/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002420 |
01/10/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002421 |
01/10/2019 |
R$ 803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA/SUINA/LINGUIÇA/ASA/COXA/SOBRE COXA E PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO |
1002422 |
01/10/2019 |
R$ 3.725,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/2/CARNE SUINA./CARNE MOIDA E COXA SOBRE COXA /PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU.DE ENSINO. |
1002423 |
01/10/2019 |
R$ 3.126,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/2/CARNE SUINA./CARNE MOIDA E COXA SOBRE COXA/ PEITO DE FRANGO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1002424 |
01/10/2019 |
R$ 3.514,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.TEC.DE APURAÇAO E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO C/LEVANTAMENTO DE CONTRIB.SOBRE VERBAS CUJA INCIDENCIA E INDEVIDA,CONTRIB.PREVIDENCIARIA AP. |
1002425 |
01/10/2019 |
R$ 4.493,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.32625356 QUE ATENDE O PREDIO DA CRECEHE ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002426 |
30/10/2019 |
R$ 86,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1002427 |
01/10/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDO PELA SECERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002428 |
01/10/2019 |
R$ 1.814,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA ASSISTIDA PÉLA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002429 |
01/10/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002430 |
01/10/2019 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUT.E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL. |
1002431 |
01/10/2019 |
R$ 525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1002432 |
30/10/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002433 |
01/10/2019 |
R$ 423,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625356 QUE ATENDE A CRECHE ESCOLA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002434 |
05/10/2019 |
R$ 99,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32626291 QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002435 |
05/10/2019 |
R$ 55,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AS VIAGENS E SEVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002436 |
01/10/2019 |
R$ 1.587,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002437 |
01/10/2019 |
R$ 987,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002438 |
01/10/2019 |
R$ 4.105,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUN.DE EDUCAÇAO |
1002439 |
01/10/2019 |
R$ 6.219,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QOR 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUN.DE EDUCAÇAO |
1002440 |
01/10/2019 |
R$ 2.041,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUN.DE EDUCAÇAO |
1002441 |
01/10/2019 |
R$ 370,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUN.DE EDUCAÇAO |
1002442 |
01/10/2019 |
R$ 2.640,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOU PLACA UMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECREATARIA MUN.DE EDUCAÇAO |
1002443 |
01/10/2019 |
R$ 278,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLRO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002444 |
01/10/2019 |
R$ 1.729,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002445 |
01/10/2019 |
R$ 2.271,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUT.DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002446 |
01/10/2019 |
R$ 1.286,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS 10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MASSEY FERGUNSON EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1002447 |
01/10/2019 |
R$ 213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA E ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002448 |
01/10/2019 |
R$ 1.274,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA HLF 8246 EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002449 |
01/10/2019 |
R$ 841,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA HMN 7866 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1002450 |
01/10/2019 |
R$ 1.717,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002451 |
01/10/2019 |
R$ 2.274,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002452 |
04/10/2019 |
R$ 434,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.364-3. |
1002453 |
25/10/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A RESPLENDOR E GOV.VALADARES P/TRATAMENTO DE ASSUNTO REFERENTE A LIBERAÇAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAO CAMILO |
1002454 |
30/10/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002455 |
30/10/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 |
1002456 |
30/10/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002457 |
30/10/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002458 |
30/10/2019 |
R$ 2.930,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002459 |
30/10/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002460 |
30/10/2019 |
R$ 8.450,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002461 |
30/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002462 |
30/10/2019 |
R$ 3.397,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002463 |
30/10/2019 |
R$ 4.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002464 |
30/10/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002465 |
30/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 |
1002466 |
30/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002467 |
30/10/2019 |
R$ 2.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002468 |
30/10/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002469 |
30/10/2019 |
R$ 5.682,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002470 |
30/10/2019 |
R$ 10.521,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 |
1002471 |
30/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002472 |
30/10/2019 |
R$ 1.436,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002473 |
30/10/2019 |
R$ 28.903,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002474 |
30/10/2019 |
R$ 50.565,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002475 |
30/10/2019 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002476 |
30/10/2019 |
R$ 22.011,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002477 |
30/10/2019 |
R$ 8.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.10405-1. |
1002478 |
07/10/2019 |
R$ 58,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24195-4. |
1002479 |
10/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VENTILADOR DE MESA 50CM EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002480 |
01/10/2019 |
R$ 1.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002481 |
01/10/2019 |
R$ 2.077,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002482 |
01/10/2019 |
R$ 654,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002483 |
01/10/2019 |
R$ 1.057,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002493 |
01/10/2019 |
R$ 3.004,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002494 |
01/10/2019 |
R$ 3.259,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002495 |
01/10/2019 |
R$ 2.397,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002496 |
01/10/2019 |
R$ 2.315,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002497 |
01/10/2019 |
R$ 1.902,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1002498 |
01/10/2019 |
R$ 3.929,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002499 |
01/10/2019 |
R$ 3.064,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002500 |
01/10/2019 |
R$ 872,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002501 |
01/10/2019 |
R$ 2.737,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERV.DA SEC.DE AS.SOCIAL P/VIAGEM A SE REAL.A GOV.VALADARES P/CONDUÇAO DO PACIENTE ESPECIAL ELIOMAR M.DOS SANTOS AO POLO INTEGRADO DE ASIST.ODONTOLOGICA. |
1002502 |
30/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002508 |
30/10/2019 |
R$ 15.868,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002509 |
30/10/2019 |
R$ 1.249,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002510 |
30/10/2019 |
R$ 7.584,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS CRECHE ESCOLA, ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002511 |
01/10/2019 |
R$ 593,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002513 |
30/10/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002514 |
30/10/2019 |
R$ 6.187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002515 |
30/10/2019 |
R$ 7.663,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002516 |
30/10/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002517 |
30/10/2019 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002518 |
30/10/2019 |
R$ 5.010,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002519 |
30/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002520 |
30/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002521 |
30/10/2019 |
R$ 1.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002522 |
30/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO. |
1002530 |
01/10/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 215/75 R17,5 TERRA E ASFALTO 126/124 12 LONAS/PNEUS 275/80R22.5 BORRACHUDO 149/146 M 16 LONAS E CAMARA 900X20 EM AT.A MANUT.DOS VEICULOS PLACA PZZ 2580/NXX |
1002531 |
01/10/2019 |
R$ 28.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/65 R14/175/70/PNEUS 900X20 E CAMARA DE AR FR 13/14 EM AT.A MANUT.DOS VEICULOS PLACA HMN 7863/OMF 5417.ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002532 |
01/10/2019 |
R$ 13.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002560 |
31/10/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002561 |
30/10/2019 |
R$ 1.303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002562 |
31/10/2019 |
R$ 2.685,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 |
1002563 |
31/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002564 |
31/10/2019 |
R$ 28.008,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002565 |
31/10/2019 |
R$ 38.408,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002566 |
31/10/2019 |
R$ 8.285,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002567 |
31/10/2019 |
R$ 7.205,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 |
1002568 |
31/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002569 |
31/10/2019 |
R$ 5.664,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002570 |
30/10/2019 |
R$ 7.185,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002571 |
31/10/2019 |
R$ 5.071,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO EVENTO LITERARICO NA ESCOLA MUNIICPAL DONA TAZINHA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002575 |
01/10/2019 |
R$ 908,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002580 |
31/10/2019 |
R$ 4.276,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002581 |
30/10/2019 |
R$ 16.875,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002582 |
30/10/2019 |
R$ 811,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002583 |
30/10/2019 |
R$ 4.871,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002584 |
30/10/2019 |
R$ 7.292,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002585 |
30/10/2019 |
R$ 1.835,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002586 |
30/10/2019 |
R$ 5.228,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002587 |
30/10/2019 |
R$ 4.076,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002588 |
30/10/2019 |
R$ 3.727,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002589 |
30/10/2019 |
R$ 5.154,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002590 |
30/10/2019 |
R$ 940,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002591 |
30/10/2019 |
R$ 1.006,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002592 |
30/10/2019 |
R$ 1.649,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002593 |
30/10/2019 |
R$ 13.686,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002594 |
30/10/2019 |
R$ 3.297,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
1002595 |
30/10/2019 |
R$ 3.088,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS AUTONOMOS NO MES DO OUTUBRO DE 2019, |
1002596 |
30/10/2019 |
R$ 1.263,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TRATAR DE ASSUNTO REF.A CIRURGIA OCULAR DO PACIENTE NILTON DE S.NO HOSPITAL SANTA CASA. |
4000942 |
01/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE P/VERA L.S.AMORIM E ACOMP.P/REALIZAR PROCEDIMENTO DE BRAQUITERAPIA. |
4000943 |
01/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/GRAVAÇAO DE PROPAGANDA EM ESTUDIO PROFISSIONAL P/DIVULGAÇAO DAS CAMPANHAS P/ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000948 |
01/10/2019 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DO PACIENTE BALBINO ASSIS NETO P/ TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL MARCIO CUNHA |
4000949 |
01/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO P/CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE E SAUDE. |
4000951 |
02/10/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000955 |
01/10/2019 |
R$ 44,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000956 |
01/10/2019 |
R$ 255,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000957 |
01/10/2019 |
R$ 39,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000958 |
01/10/2019 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000959 |
01/10/2019 |
R$ 147,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000960 |
01/10/2019 |
R$ 136,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000961 |
01/10/2019 |
R$ 248,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000962 |
01/10/2019 |
R$ 571,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000963 |
01/10/2019 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000964 |
01/10/2019 |
R$ 42,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000965 |
01/10/2019 |
R$ 78,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000966 |
01/10/2019 |
R$ 1.618,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000967 |
01/10/2019 |
R$ 1.254,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000968 |
01/10/2019 |
R$ 1.990,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000969 |
01/10/2019 |
R$ 196,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000970 |
01/10/2019 |
R$ 627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000971 |
01/10/2019 |
R$ 360,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000972 |
01/10/2019 |
R$ 1.198,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000973 |
01/10/2019 |
R$ 412,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DO PACIENTE VAZINO AMERICANO DA FONSECA P/CONSULTA NO HOSPITAL STA RITA. |
4000974 |
01/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARE VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SRS,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.SAUDE. |
4000975 |
01/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE DIA 14/10/2019. |
4000976 |
01/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO MANUTENÇOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS,TAIS COMO HIGINIZAÇAO DA EVAPORADORA,LIMPEZA DA COND |
4000978 |
01/10/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000979 |
01/10/2019 |
R$ 224,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO GAZ CIL T 10M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA BALA DE OXIGENIO DA UBS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000981 |
01/10/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPÍTAL RITA DE CASSIA. |
4000984 |
01/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1157-6. |
4000985 |
01/10/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAR NA PACIENTE YANA KELLY CARMO GOMES QUE SERA SUBMETIDA A PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE MAMAS,ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000986 |
01/10/2019 |
R$ 9.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.JULIA DE SOUZA PARA REALIZAR ULTRASSONOGRAFIA NO OMBRO ESQUERDO,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000987 |
01/10/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUNÇAO DO SEC.MUN.DE SAUDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM SMSS. |
4000989 |
01/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000990 |
30/10/2019 |
R$ 38.921,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000991 |
30/10/2019 |
R$ 9.589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000992 |
30/10/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000993 |
30/10/2019 |
R$ 28.076,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000994 |
30/10/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000995 |
30/10/2019 |
R$ 5.617,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000996 |
30/10/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000997 |
30/10/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000998 |
30/10/2019 |
R$ 2.085,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000999 |
30/10/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001000 |
30/10/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001001 |
30/10/2019 |
R$ 9.828,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001002 |
30/10/2019 |
R$ 5.309,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001003 |
30/10/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001004 |
30/10/2019 |
R$ 7.353,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001005 |
28/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO DE FLUXODE ATENDIMENTO PARA 2020 E PDR. |
4001006 |
01/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS. |
4001007 |
01/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE FLUXO DA ONCOLOGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
4001008 |
01/10/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VAALADARES P/BUSCAR VACINA. |
4001009 |
01/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITIRAMENTO DOS INDICADORES DA APS. |
4001010 |
01/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITIRAMENTO DOS INDICADORES DA APS. |
4001011 |
01/10/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.DIOGO SOUZA DOS PASSOS PARA REALIZAR EXAMES DIVERSOS CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001012 |
01/10/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001013 |
11/10/2019 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE,ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001014 |
01/10/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE JOEL CARLOS P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CASA. |
4001015 |
01/10/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE Nº.3332625696 QUE ATENDE A UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001016 |
01/10/2019 |
R$ 155,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE MACIELE BARBOSA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA DE NEFROLOGIA EM BELOHORIZONTE,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001017 |
30/10/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001018 |
01/10/2019 |
R$ 682,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001019 |
01/10/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001020 |
01/10/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001021 |
01/10/2019 |
R$ 3.611,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001022 |
01/10/2019 |
R$ 4.778,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001023 |
01/10/2019 |
R$ 7.449,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001024 |
01/10/2019 |
R$ 3.843,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001025 |
01/10/2019 |
R$ 5.010,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
4001026 |
30/10/2019 |
R$ 10.905,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
4001027 |
30/10/2019 |
R$ 2.954,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
4001028 |
30/10/2019 |
R$ 1.338,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
4001029 |
30/10/2019 |
R$ 660,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
4001030 |
30/10/2019 |
R$ 6.182,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
4001031 |
30/10/2019 |
R$ 1.502,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
4001032 |
30/10/2019 |
R$ 3.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2019, |
4001033 |
30/10/2019 |
R$ 1.702,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4001034 |
10/10/2019 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL,ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001035 |
01/10/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001036 |
01/10/2019 |
R$ 2.731,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001037 |
01/10/2019 |
R$ 3.149,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001038 |
01/10/2019 |
R$ 338,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001039 |
01/10/2019 |
R$ 602,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001040 |
01/10/2019 |
R$ 155,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001041 |
01/10/2019 |
R$ 244,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001042 |
01/10/2019 |
R$ 97,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001043 |
01/10/2019 |
R$ 805,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001044 |
01/10/2019 |
R$ 3.070,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001045 |
01/10/2019 |
R$ 544,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL E GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001046 |
01/10/2019 |
R$ 2.362,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001047 |
01/10/2019 |
R$ 2.701,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001048 |
01/10/2019 |
R$ 1.072,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001049 |
01/10/2019 |
R$ 3.563,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA 0MF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001050 |
01/10/2019 |
R$ 1.780,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA 0XD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001051 |
01/10/2019 |
R$ 221,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001052 |
01/10/2019 |
R$ 1.753,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001053 |
01/10/2019 |
R$ 38,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001054 |
10/10/2019 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM PLANTOES DE SOBRE AVISO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001055 |
01/10/2019 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001056 |
01/10/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTAS NA AREA DE PSIQUIATRIA,DERMATOLOGIA,ORTOPEDIA E CARDIOLOGIA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001057 |
01/10/2019 |
R$ 11.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO P/EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTALÇ, MAMA, VIAS URINARIAS,ENDOVAGINAL,TIREOIDE,PAR.ABD.REGIAO INGUINAL E OBSTETRICA.EM AT.AOS PACIENTES |
4001058 |
01/10/2019 |
R$ 7.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO AO SR.DILERMANDO VASCONCELOS DO CARMO P/AQUISIÇAO DE LEITE ESPECIAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001059 |
30/10/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001060 |
01/10/2019 |
R$ 3.474,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001061 |
01/10/2019 |
R$ 2.027,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001062 |
01/10/2019 |
R$ 696,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES LABORATORIAIS, ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001068 |
01/10/2019 |
R$ 3.817,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES TOTAL E PARCIAL DO MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR REMOVIVEL, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE |
4001075 |
01/10/2019 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 175/80 R13/175/65 R14 E CAMARA DE AR FR 13/14 EM AT.A MANUT.DOS VEICULOS PLACA HMH2445/HMH7039/HLF3869/OMF5419/.ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001078 |
01/10/2019 |
R$ 13.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO CORRETIVA DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001114 |
01/10/2019 |
R$ 464,00 |
|