| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE |
1002165 |
09/09/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1002182 |
01/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 018/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002183 |
02/09/2019 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO E AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 018/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADM. |
1002184 |
02/09/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA E A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO COM A PROMOTORIA E NA CAIXA EC.FEDERAL. |
1002185 |
01/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE E AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 018/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002186 |
02/09/2019 |
R$ 319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002199 |
01/09/2019 |
R$ 3.043,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002200 |
01/09/2019 |
R$ 11.496,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002201 |
01/09/2019 |
R$ 1.317,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002202 |
01/09/2019 |
R$ 15.918,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002203 |
01/09/2019 |
R$ 31.723,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002204 |
01/09/2019 |
R$ 15.918,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002205 |
01/09/2019 |
R$ 582,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002206 |
01/09/2019 |
R$ 3.792,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 019/2019.EM ATEND.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002215 |
01/09/2019 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 019/2019.EM ATEND.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002216 |
02/09/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ADMNISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1002222 |
01/09/2019 |
R$ 1.735,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA SRI P/APRESENTAR PLANTAFORMA SOA ITNERARIOS E ORIENTAÇOES SOBRE SUA EXECUÇAO |
1002223 |
02/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REAL.A GOV.VALADARES P/PART.E ACOMPANHAR A SECRETARIA EM REUNIAO NA SUP.REG.DE INSINO. |
1002224 |
02/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002225 |
02/09/2019 |
R$ 3.381,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO EMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1002227 |
02/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGO DAFOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1002228 |
02/09/2019 |
R$ 1.551,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DA PREFEITA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1002229 |
10/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DESTA ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1002230 |
02/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1002231 |
02/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CURSO DE PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR 2017/2020 E DO PDDE INTERATIVO. |
1002232 |
02/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002233 |
02/09/2019 |
R$ 797,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002234 |
02/09/2019 |
R$ 423,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002235 |
02/09/2019 |
R$ 400,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS EXTRATO DO CONTRATO DA CARTA CONVITE 002/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1002236 |
01/09/2019 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239.2 |
1002238 |
13/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DO TRANSPORTE P/CONDUCAO DE MECANICO PARA O CONSERTO DE VEICULO0 MUNICIPAL NA BR 381. |
1002239 |
02/09/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA RESTITUIÇAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA DO CONVENIO 131/2007. |
1002240 |
02/09/2019 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RENDIMENTO DE APLICAÇAO RELATIVO AO CONVENIO 131/2007. |
1002241 |
02/09/2019 |
R$ 428,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APURAÇAO E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COM LEVANTAMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOBRE VERBAS CUJA INCIDENCIA E INDEVIDA INCLUI |
1002242 |
02/09/2019 |
R$ 8.127,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 018/2019,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002243 |
02/09/2019 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 018/2019,EM ATEND.AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002244 |
02/09/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.MUM.DE ADM.P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR A PREFEITA P/ASSINAR CONVENIO NA SEC.DE EST.DE ESPORTE REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA NA APAE. |
1002245 |
02/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUÇAO DO SEC.ADM E A PREFEITA P/ASSINAR CONVENIO NA SEC.DE EST.DE ESPORTE REF.A QUADRA POLIESPORTIVA NA APAE. |
1002246 |
02/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUN.P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ASSINAR CONVENIO NA SEC.DE EST.DE ESPORTE REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA NA APAE. |
1002247 |
02/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS /CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002248 |
02/09/2019 |
R$ 1.088,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS /CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002249 |
02/09/2019 |
R$ 1.412,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002254 |
02/09/2019 |
R$ 5.723,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO DE AR DIVERSOS EM AT.A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSPORTES E SER.URBANOS. |
1002255 |
02/09/2019 |
R$ 10.122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DE MOTOR/FILTRO DE AR/FILTROS LUBRIFICANTE/EM AT.A REPARO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002256 |
02/09/2019 |
R$ 4.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002257 |
30/09/2019 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1002258 |
30/09/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR EM GOV.VALADARES P/BUSCAR PEÇAS EM ATEND.A REPARO E MANUT.DO VEICULO QUE AT.A FROTA MUNICIPAL. |
1002259 |
30/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002260 |
02/09/2019 |
R$ 803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002261 |
02/09/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002262 |
02/09/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.CARNE MOIDA/SUINA LOMBO/PERNIL E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002263 |
02/09/2019 |
R$ 2.865,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.CARNE MOIDA/SUINA LOMBO/PERNIL E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002264 |
02/09/2019 |
R$ 2.081,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.CARNE MOIDA/SUINA LOMBO/PERNIL E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002265 |
02/09/2019 |
R$ 1.207,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL. |
1002267 |
02/09/2019 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. |
1002268 |
30/09/2019 |
R$ 8.408,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SEV.URBANOS. |
1002269 |
02/09/2019 |
R$ 2.518,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SEV.URBANOS. |
1002270 |
02/09/2019 |
R$ 2.776,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SEV.URBANOS. |
1002271 |
02/09/2019 |
R$ 459,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002272 |
02/09/2019 |
R$ 790,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002273 |
02/09/2019 |
R$ 403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DO GABINETE DA PREFEITA. |
1002274 |
02/09/2019 |
R$ 2.351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002275 |
02/09/2019 |
R$ 1.284,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002276 |
02/09/2019 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002277 |
02/09/2019 |
R$ 1.722,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002278 |
02/09/2019 |
R$ 2.895,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002279 |
02/09/2019 |
R$ 1.599,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM/ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002281 |
02/09/2019 |
R$ 1.185,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002282 |
02/09/2019 |
R$ 3.971,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA QMV QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002283 |
02/09/2019 |
R$ 1.758,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QOR 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002284 |
02/09/2019 |
R$ 1.926,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUN.DE EAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002285 |
02/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DE CUPARAQUE AO CORREGO DOS NATOS A ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002286 |
02/09/2019 |
R$ 2.608,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO DO CORREGO CUPARAQUE X CORREGO DO EME DO LADO ESQUEDO E DIREITO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002287 |
02/09/2019 |
R$ 9.400,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº.020/2019 EM ATENDIMENTO A AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA ADM. |
1002288 |
02/09/2019 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1002289 |
02/09/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.364-3. |
1002291 |
25/09/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAES DE DOCE EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002292 |
02/09/2019 |
R$ 275,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLOR DOS ALUNOS NO CORREGO FERRUJAO,PEDRA DO GALHO E COR.DO EME ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002293 |
02/09/2019 |
R$ 6.334,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLOR DOS ALUNOS NO CORREGO BOM JARDIM ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002294 |
02/09/2019 |
R$ 7.351,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLOR DOS ALUNOS NO CORREGO PARAISO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002295 |
02/09/2019 |
R$ 9.625,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOTIJA DE GAZ E AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PREPARAÇAO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002296 |
02/09/2019 |
R$ 602,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOTIJA DE GAZ E AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PREPARAÇAO DE LANCHES E MERENDA ESCOLAR P/OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO CRCHE/ESCOLA. |
1002297 |
02/09/2019 |
R$ 229,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL ASSIST.PELA SE.M.DE EDUCAÇAO. |
1002298 |
02/09/2019 |
R$ 2.057,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002301 |
30/09/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL, GERENCIAL, CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO. |
1002302 |
02/09/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
1002304 |
30/09/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
1002305 |
30/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002306 |
30/09/2019 |
R$ 2.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002307 |
30/09/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002308 |
30/09/2019 |
R$ 8.433,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
1002309 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002310 |
30/09/2019 |
R$ 4.752,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002311 |
30/09/2019 |
R$ 6.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002312 |
30/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
1002313 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002314 |
30/09/2019 |
R$ 2.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002315 |
30/09/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002316 |
30/09/2019 |
R$ 10.521,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002317 |
30/09/2019 |
R$ 5.639,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
1002318 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002319 |
30/09/2019 |
R$ 1.436,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002320 |
30/09/2019 |
R$ 29.094,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002321 |
30/09/2019 |
R$ 51.113,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002322 |
30/09/2019 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002323 |
30/09/2019 |
R$ 22.011,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002324 |
30/09/2019 |
R$ 8.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002325 |
30/09/2019 |
R$ 15.868,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002326 |
30/09/2019 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002327 |
30/09/2019 |
R$ 7.584,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002328 |
30/09/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002329 |
30/09/2019 |
R$ 6.187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002330 |
30/09/2019 |
R$ 7.591,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002331 |
30/09/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002332 |
30/09/2019 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002333 |
30/09/2019 |
R$ 5.343,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
1002334 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002335 |
30/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002336 |
30/09/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002337 |
30/09/2019 |
R$ 1.891,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
1002338 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002339 |
30/09/2019 |
R$ 4.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002340 |
30/09/2019 |
R$ 1.303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002341 |
30/09/2019 |
R$ 2.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
1002342 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002345 |
30/09/2019 |
R$ 28.840,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002346 |
30/09/2019 |
R$ 37.971,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002347 |
30/09/2019 |
R$ 8.625,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002348 |
30/09/2019 |
R$ 8.882,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
1002349 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002350 |
30/09/2019 |
R$ 5.449,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002351 |
30/09/2019 |
R$ 7.185,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417QUE ATENDE O TRANSPORTER ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002352 |
02/09/2019 |
R$ 859,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS LOGRADOUROS DIVERSOS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002357 |
30/09/2019 |
R$ 18.926,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
1002358 |
30/09/2019 |
R$ 4.304,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
1002359 |
30/09/2019 |
R$ 17.178,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
1002360 |
30/09/2019 |
R$ 615,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
1002361 |
30/09/2019 |
R$ 5.024,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
1002362 |
30/09/2019 |
R$ 5.321,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
1002363 |
30/09/2019 |
R$ 1.967,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
1002364 |
30/09/2019 |
R$ 1.897,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
1002365 |
30/09/2019 |
R$ 14.481,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
1002367 |
30/09/2019 |
R$ 5.228,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
1002368 |
30/09/2019 |
R$ 1.935,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DA ESCOLA SEMEI CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002385 |
02/09/2019 |
R$ 593,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002386 |
02/09/2019 |
R$ 654,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002387 |
02/09/2019 |
R$ 1.057,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AO PSF E ACADEMIS EM SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE.. |
4000850 |
01/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.DILERMANDO VASCONCELOS DO CARMO PARA COMPRAR ISOSOURCE SOYA/NUTRI ENTERAAL SOYA/NUTREN 1.5 PARA SUPRIR A SUA ALIMENTAÇAO DIARIA,PACIENTE ASSISTIDO PELA |
4000851 |
02/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DO PACIENTE VAZINO AMERICO DA FONMCECA NO HOSPITAL STA RITA DE CASSIA. |
4000852 |
02/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000855 |
01/09/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS SOBRE TUBERCULOSE. |
4000856 |
01/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS SOBRE TUBERCULOSE. |
4000857 |
01/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 132003127/2015 A QUE SE DIZ RESPEITO A INCONFORMIDADE. |
4000860 |
12/09/2019 |
R$ 578,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELIANE ALVES DOS SANTOS P/REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA ENCEFALO DO SEU FILHO WESLEY DOS SANTOS SILVA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000863 |
01/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.EDIVA OLIVEIRA DA SILVA P/REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA ENCEFALO,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000864 |
01/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.FENANDES DE LAIA PRADO PARA COMPRA DE UMA POMADA SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM 400MG,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000865 |
01/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DO SINAN NA SRS. |
4000866 |
01/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DO SINAN NA SRS. |
4000867 |
01/09/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DO PACIENTE ELIOMAR MATHEUS DOS SANTOS P/LEVAR AO PACIENTE ESPECIAL NO CONSULTOR. |
4000868 |
01/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE MESSIAS GUIMARAES P/REALIZAR RESONANCIA MAGNETICA DA SUA FILHA CLEIDIANE FERREIRA GUIMARAES,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000869 |
01/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ROLO DE PAPEL LENCOL 70M X 50 CM EM ATENDIMENTO AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000874 |
02/09/2019 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DAS UNIDDAES BASICAS DE SAUDE E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000875 |
02/09/2019 |
R$ 3.216,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NAS UNIDAES BASICAS DE SAUDE ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000877 |
02/09/2019 |
R$ 4.912,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE IRENE PEREIRA DE SOUZA P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSP.FELICIO ROCHO. |
4000878 |
02/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR O PACIENTE NILTON DE SOUZA NA SANTA CASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A |
4000880 |
02/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME GUIA EM ANEXA. |
4000881 |
02/09/2019 |
R$ 2.823,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000882 |
02/09/2019 |
R$ 24,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.ENES XAVIER DA COSTA PARA REALIZAR EXAME SOLICITADOS CONFORME GUIA EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000883 |
02/09/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO - PREVENÇAO AO SUICIDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000884 |
02/09/2019 |
R$ 713,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DO PACIENTE BALBINO ASSIS NETO P/ TRAT.DE SAUDE NO HOSPITAL MARCIO CUNHA. |
4000885 |
02/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/BUSCAR PACIENTE VANDERLEI DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE DE ALTA NO HOSPITAL DA BALEIA. |
4000886 |
02/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000887 |
02/09/2019 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23830-9. |
4000888 |
02/09/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.EDGAR ROSA DA COSTA PARA REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA EM VITORIA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000890 |
02/09/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE LUIZ PEREIRA NETO P/REALIZAR TOMOGRAFIA NO CRANIO, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000891 |
02/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATUARA DO TELEFONE Nº.32625696 QUE ATENDE O IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000892 |
02/09/2019 |
R$ 150,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PROPAGANDA VOLANTE P/VACINAÇAO CONTRA RAIVA E SETEMBRO AMARELO NA ZONA RURAL,DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.MUNIC.DE SAUDE. |
4000893 |
02/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000894 |
30/09/2019 |
R$ 41.844,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000895 |
30/09/2019 |
R$ 9.807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
4000896 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000897 |
30/09/2019 |
R$ 36.064,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000898 |
30/09/2019 |
R$ 14.791,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000899 |
30/09/2019 |
R$ 5.617,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000900 |
30/09/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000901 |
30/09/2019 |
R$ 1.686,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000902 |
30/09/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000903 |
30/09/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000904 |
30/09/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000905 |
30/09/2019 |
R$ 10.481,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000906 |
30/09/2019 |
R$ 5.020,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000907 |
30/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000908 |
30/09/2019 |
R$ 9.253,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
4000909 |
30/09/2019 |
R$ 11.474,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
4000910 |
30/09/2019 |
R$ 7.396,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
4000911 |
30/09/2019 |
R$ 3.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
4000912 |
30/09/2019 |
R$ 1.502,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
4000913 |
30/09/2019 |
R$ 617,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
4000914 |
30/09/2019 |
R$ 1.338,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
4000915 |
30/09/2019 |
R$ 3.115,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETEMBRO DE 2019, |
4000916 |
30/09/2019 |
R$ 1.653,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO 40/90/P/MOTOROLEO HIDRAULICO/FILTRO DE AR/LUBRIFICANTE/ANTI FERRUGEM/ESTOPA EM AT.A REPARO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000917 |
02/09/2019 |
R$ 5.049,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO DE COSEMS SOBRE POLITICAS PUBLICAS EM SAUDE NA ARDOCE E REUNIAO DE CIR NA SRS. |
4000918 |
30/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AOS SERV.DAS AGENTES DE SAUDE. |
4000919 |
02/09/2019 |
R$ 477,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO AOS SERV.DO NAF. |
4000920 |
02/09/2019 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000921 |
02/09/2019 |
R$ 1.499,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000922 |
02/09/2019 |
R$ 2.756,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000923 |
02/09/2019 |
R$ 764,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000924 |
02/09/2019 |
R$ 2.072,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000925 |
02/09/2019 |
R$ 865,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT SATRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000926 |
02/09/2019 |
R$ 1.039,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000927 |
02/09/2019 |
R$ 962,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000928 |
02/09/2019 |
R$ 152,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000929 |
02/09/2019 |
R$ 381,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000930 |
02/09/2019 |
R$ 835,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000931 |
02/09/2019 |
R$ 157,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000932 |
02/09/2019 |
R$ 3.307,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000933 |
02/09/2019 |
R$ 1.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000934 |
02/09/2019 |
R$ 108,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000935 |
02/09/2019 |
R$ 2.914,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000936 |
02/09/2019 |
R$ 114,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000937 |
02/09/2019 |
R$ 29,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000938 |
02/09/2019 |
R$ 1.808,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000939 |
02/09/2019 |
R$ 2.633,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000940 |
02/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000941 |
02/09/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMKPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SER.MEDICO PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000944 |
02/09/2019 |
R$ 9.803,18 |
|
| VALOR QUE SE EMKPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SER.MEDICO PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000945 |
02/09/2019 |
R$ 6.258,54 |
|
| VALOR QUE SE EMKPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SER.MEDICO PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000946 |
02/09/2019 |
R$ 4.904,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES TOTAL E PARCIAL DO MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR REMOVIVEL, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE |
4000947 |
02/09/2019 |
R$ 7.480,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM PLANTOES DE SOBRE AVISO NA UBS SEDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E SAUDE. |
4000950 |
02/09/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.MEDICO EM CONSULTAS NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA,DERMATOLOGIA,CARDIOLOGIA E PSIQUIATRIA EM AT.AOS PACIENTES ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE |
4000953 |
02/09/2019 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMKPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SER.MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,PELVICO,MAMAS,PAREDE ABDOMINAL,ENDOVAGINAL,PROSTATA E OBSTETRICA EM AT.AOS PACIENTES ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE |
4000954 |
02/09/2019 |
R$ 5.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000980 |
02/09/2019 |
R$ 4.612,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR REMOVIVEL,PROTESE TOTAL REMOVIVEL MAXILAR,PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL E PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL EM |
4000982 |
02/09/2019 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4000983 |
02/09/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/PART.DE REUNIAO C/SMSS. |
4000988 |
30/09/2019 |
R$ 100,00 |
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