| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE O PREDIO DA APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001278 |
02/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MAUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001300 |
01/08/2019 |
R$ 18.142,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONTROLADORA DO MUNICIPIO P/ VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO CONTROLE INTERNO NOS DIAS 12 A 14/08/2019 NO AUDITORIO DO TCE/MG. |
1001370 |
01/08/2019 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PRESIDENTE DO CONSELHO SMAS P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRIMORAMENTO A METODOLOGIA COM A 1ª INFANCIA NO SUAS E GARANTIR O |
1001371 |
01/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ACERTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1002019 |
01/08/2019 |
R$ 476,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS ESPORTISTAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL ASSISTIDO PELA SEC.MUN DE ESPORTE E LAZER. |
1002021 |
01/08/2019 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADM PARA CONDUÇAO DO SRª.TATIANA MARQUES E SEU FILHO PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS EM GOVERNADOR VALADARES. |
1002026 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DA CHEFE DO SETOR DE CULTURA E TURISMO P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CIRCUITO TURISTICO TRILHA |
1002027 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CHEFE DO SETOR DA SEC.DA CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO CIRCUITO TURISTICO TRILAS DO RIO DOCE. |
1002028 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DEBITO DIVIDA ATIVA REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002029 |
01/08/2019 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA ATENDIMENTO A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELAS SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002035 |
01/08/2019 |
R$ 105,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002039 |
01/08/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 017/19 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002040 |
01/08/2019 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 17/19 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002041 |
01/08/2019 |
R$ 319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO.C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E ELABORAÇAO DE PROJETOS P/ELETRIFICAÇAO P/AT.A ADM MUN.REF.4ªMEDIÇAO |
1002042 |
01/08/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONTROLADORA DO MUNICIPIO P/ VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DO II SEMINARIO DO CONTROLE INTERNO NOS DIAS 12/08/2019 NO AUDITORIO DO TCE/MG. |
1002043 |
01/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR A PREFEITA P/ASSINAR CONVENIO NA SEC.DE EST.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS,SEGOV E ESPORTES. |
1002044 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GAB.P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TRANSPORTE DA PREFEITA/SECRET.P/ASSINAR CONVENIO NA SEC.DE EST.DE TRANSP.E OBRAS PUB.SEGOV E ESPORTES. |
1002045 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE DE TATIANE E SEU FILHO WERIKSON P/REALIZAR CURSO DE LIBRAS. |
1002046 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE LICITAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE PREGAO E FORMAÇAO DE PREGOEIROS NA ARDOCE. |
1002047 |
01/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002048 |
01/08/2019 |
R$ 2.439,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002049 |
01/08/2019 |
R$ 34.043,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002050 |
01/08/2019 |
R$ 5.432,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002051 |
01/08/2019 |
R$ 1.596,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ASSINAR CONVENIOS NA SETOP/SEGOV E SEC.DE ESTADO DE ESPORTES. |
1002052 |
01/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A AIMORES P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA CASA LAR. |
1002053 |
01/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA A SERVIDORA DA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO PARTICIPAR DE CURSO DE PATRIMONIO. |
1002058 |
01/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GUANHAES P/PARTICIPAR DE CURSO DE EDUCAÇAO PATRIMONIAL ASSISTIDA PELA SEC.M.DE CULTURA E TURISMO/FUNTUR. |
1002059 |
21/08/2019 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA EM CONDUCAO DA TESOUREIRA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1002060 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14867-9. |
1002061 |
01/08/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. |
1002062 |
01/08/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO DCTF. |
1002063 |
01/08/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1002064 |
01/08/2019 |
R$ 597,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002065 |
01/08/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO VAN BOX PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002066 |
01/08/2019 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002067 |
01/08/2019 |
R$ 1.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO ELETRICA DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002068 |
01/08/2019 |
R$ 640,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE BOVINA MOIDA PEITO DE FRANCO CONGELADA PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002069 |
01/08/2019 |
R$ 803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO/CARNE BOVINA MOIDA PEITO DE FRANCO CONGELADA PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002070 |
01/08/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO/CARNE BOVINA MOIDA PEITO DE FRANCO CONGELADA PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002071 |
01/08/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO/CARNE BOVINA/SUINA/MOIDA PEITO DE FRANCO CONGELADA P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002072 |
01/08/2019 |
R$ 3.320,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE BOVINA MOIDA/SUINA/PEITO DE FRANCO CONGELADA P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002073 |
01/08/2019 |
R$ 3.567,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HOTELARIO EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORALNESTE MUNICIPIO REALIZANDO IDENTIFICAÇAO BIOMETRICA DE TIRULO ELEITORAL. |
1002074 |
01/08/2019 |
R$ 3.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE BOVINA MOIDA/SUINA/PEITO DE FRANCO CONGELADA PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002075 |
01/08/2019 |
R$ 3.714,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AESTA MUNICIPALIDADE NA RECEITA FEDERAL. |
1002076 |
01/08/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO,SUCOS E REFRIGERANTE EM ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002077 |
01/08/2019 |
R$ 517,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRAGEM DE CASCALHO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002078 |
01/08/2019 |
R$ 2.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA SOBR PNHR. |
1002079 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DAS ARVORES EM CUIDADO DOS JARDINS DO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002080 |
01/08/2019 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002081 |
30/08/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
1002082 |
30/08/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
1002083 |
30/08/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1002084 |
30/08/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002085 |
30/08/2019 |
R$ 2.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002086 |
30/08/2019 |
R$ 8.322,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002087 |
30/08/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
1002088 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002089 |
30/08/2019 |
R$ 6.058,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002090 |
30/08/2019 |
R$ 4.356,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002091 |
30/08/2019 |
R$ 3.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATEND.AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO COR.DO EME LADO ESQUERDO E DIREITO A ESC.MUNICIPAL,ASSISTIDO PELA SE.DE EDUCAÇAO. |
1002092 |
01/08/2019 |
R$ 8.017,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,ASSISTIDO PELA SE.DE EDUCAÇAO. |
1002093 |
01/08/2019 |
R$ 500,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,ASSISTIDO PELA SE.DE EDUCAÇAO. |
1002094 |
01/08/2019 |
R$ 659,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,ASSISTIDO PELA SE.DE EDUCAÇAO. |
1002095 |
01/08/2019 |
R$ 681,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO COR.PARAISO A ESC.MUN.ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002096 |
01/08/2019 |
R$ 9.625,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO AT.AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO COR.FERRUJAO,PEDRA DO GALHO E COR.DO EME A ESC.MUN.ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002097 |
01/08/2019 |
R$ 6.334,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DO COR.BOM JARDIM A ESC.MUN.ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002098 |
01/08/2019 |
R$ 7.351,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002099 |
30/08/2019 |
R$ 3.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002100 |
30/08/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002101 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002102 |
30/08/2019 |
R$ 2.298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002103 |
30/08/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002104 |
30/08/2019 |
R$ 4.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002105 |
30/08/2019 |
R$ 1.596,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002106 |
30/08/2019 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002107 |
30/08/2019 |
R$ 6.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
1002108 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002109 |
30/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002110 |
30/08/2019 |
R$ 26.856,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002111 |
30/08/2019 |
R$ 38.876,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002112 |
30/08/2019 |
R$ 8.292,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002113 |
30/08/2019 |
R$ 8.483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002114 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002115 |
30/08/2019 |
R$ 6.713,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002116 |
30/08/2019 |
R$ 7.185,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002117 |
30/08/2019 |
R$ 3.907,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002118 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002119 |
30/08/2019 |
R$ 4.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002120 |
30/08/2019 |
R$ 1.303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002121 |
30/08/2019 |
R$ 3.279,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
1002122 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
1002123 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002124 |
30/08/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/CONDUCAO DE PACIENTE DO BOLSA FAMILIA P/REALIZAR TRAT.ODONTOLOGICO. |
1002125 |
30/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002126 |
01/08/2019 |
R$ 6.217,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002127 |
01/08/2019 |
R$ 2.812,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002128 |
01/08/2019 |
R$ 2.504,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002129 |
01/08/2019 |
R$ 5.309,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002130 |
01/08/2019 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002131 |
01/08/2019 |
R$ 1.136,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE ESCOLA ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002132 |
01/08/2019 |
R$ 1.297,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DOGABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO E ADVOGADOS, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG. |
1002133 |
30/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO ADVOGADO DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH,NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG PARA RESOLVER QUESTOES DE PROCESSO DESTA ADM. |
1002134 |
30/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO ADVOGADO DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH,NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG PARA RESOLVER QUESTOES DE PROCESSO DESTA ADM. |
1002135 |
30/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH, IR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG PARA RESOLVER QUESTOES DE PROCESSO DESTA ADM. |
1002136 |
30/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DE CUPARAQUE AO CORREGO DOS NATOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002137 |
01/08/2019 |
R$ 2.608,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APURAÇAO E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOC/LEVANTAMENTOI DE CONTRIBUIÇOES SOBRE VERBAS/CONT.PREVIDENCIARIAS/AP.DE |
1002138 |
01/08/2019 |
R$ 14.371,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002139 |
01/08/2019 |
R$ 1.275,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNDON QUE ATENDE AS OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC. M. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1002140 |
01/08/2019 |
R$ 483,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1002141 |
01/08/2019 |
R$ 2.525,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1002142 |
01/08/2019 |
R$ 4.628,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSP.OBRAS E SERV.URBANOS. |
1002143 |
01/08/2019 |
R$ 2.734,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA 0MF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1002144 |
01/08/2019 |
R$ 567,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1002145 |
01/08/2019 |
R$ 836,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1002146 |
01/08/2019 |
R$ 3.849,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA Q0R 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1002147 |
01/08/2019 |
R$ 2.022,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002148 |
01/08/2019 |
R$ 925,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1002149 |
01/08/2019 |
R$ 2.060,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1002150 |
01/08/2019 |
R$ 3.369,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1002151 |
01/08/2019 |
R$ 1.036,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002152 |
01/08/2019 |
R$ 2.242,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002153 |
01/08/2019 |
R$ 2.080,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625464 QUE ATENDE ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA 32625464. |
1002154 |
30/08/2019 |
R$ 29,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002155 |
01/08/2019 |
R$ 1.829,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRET.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002156 |
01/08/2019 |
R$ 1.083,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE OFICINAS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002157 |
01/08/2019 |
R$ 706,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS EM ATENDIMENTO AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1002158 |
01/08/2019 |
R$ 2.444,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DIVERSOS DA SEDE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1002159 |
30/08/2019 |
R$ 17.782,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.364-3. |
1002160 |
26/08/2019 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002162 |
01/08/2019 |
R$ 797,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002163 |
01/08/2019 |
R$ 400,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002164 |
01/08/2019 |
R$ 423,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ,CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002166 |
01/08/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002167 |
30/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002168 |
30/08/2019 |
R$ 10.521,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
1002169 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002170 |
30/08/2019 |
R$ 25.461,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002171 |
30/08/2019 |
R$ 27.657,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002172 |
30/08/2019 |
R$ 49.179,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002173 |
30/08/2019 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002174 |
30/08/2019 |
R$ 8.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002175 |
30/08/2019 |
R$ 16.267,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002176 |
30/08/2019 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002177 |
30/08/2019 |
R$ 7.530,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002178 |
30/08/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002179 |
30/08/2019 |
R$ 6.187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO,BALACEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER DOS VEICULOS PLACA HMN 7863/HMN/7866/OMF 5417/NXX 1255 Q.AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. |
1002180 |
01/08/2019 |
R$ 4.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002181 |
30/08/2019 |
R$ 3.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TOALHA DE ROSTO PELPUDA P/PINTURA/TOALHA DE BANHO E TINTA PARA FACE EM ATENDIMENTO A CRECHE ESCOLA SEMEI ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002187 |
01/08/2019 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CRIANÇAS ASSISTIDA PELO CRAS E A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002188 |
01/08/2019 |
R$ 312,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA TRANAPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002189 |
01/08/2019 |
R$ 5.869,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002190 |
01/08/2019 |
R$ 3.905,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOTIJA DE GAZ DE 13 KG EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002191 |
01/08/2019 |
R$ 383,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOTIJA DE GAZ DE 13 KG EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA SEMEI ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002192 |
01/08/2019 |
R$ 306,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BOTIJA DE GAZ DE 13 KG EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002193 |
01/08/2019 |
R$ 383,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE,DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE AAMBIENTE. |
1002194 |
01/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/RECAUCHUTAGEM/REFORMA DE PNEU 900X20 BORRACHUDO VEICULO ONIBUS PLACA HNS9222/PNEU 275/80R22 PLACA PZZ2580/Q.AT. TRANSPORTE ESCOLAR,ASSIST.PELA SEC.EDUC. |
1002195 |
01/08/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PROFESSOR DE AULA DE ZUMBA E LAMBAEROBICA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1002196 |
01/08/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002197 |
30/08/2019 |
R$ 1.536,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO LUBRIFICANTE,PORCA LAMINA 2J3506 E PARAFUSO LAMINA 5J4773 EM ATEND.MANUT.E REPARO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.DE OBRAS. |
1002198 |
01/08/2019 |
R$ 572,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
1002207 |
30/08/2019 |
R$ 3.004,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
1002208 |
30/08/2019 |
R$ 5.850,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
1002209 |
30/08/2019 |
R$ 615,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
1002210 |
30/08/2019 |
R$ 5.926,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
1002211 |
30/08/2019 |
R$ 10.531,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
1002212 |
30/08/2019 |
R$ 6.588,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
1002213 |
30/08/2019 |
R$ 2.585,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
1002214 |
30/08/2019 |
R$ 2.900,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOTIJA DE GAZ DE 13 KG EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DO INSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA DRC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002217 |
01/08/2019 |
R$ 536,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOTIJA DE GAZ DE 13 KG EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DA MERENDA DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL DO SEMEI ASSISTIDA PELA DRC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002218 |
01/08/2019 |
R$ 459,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOTIJA DE GAZ DE 13 KG EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO INSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA PELA DRC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002219 |
01/08/2019 |
R$ 536,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E CARTER DOS VEICULOS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP ASSISTIDA PELA DRC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002220 |
01/08/2019 |
R$ 1.442,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PONTA EIXO EMBUXAMENTO PARA MANUTENÇAO E REPARO NO TRATOR JOHN DEERE 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANA. |
1002221 |
01/08/2019 |
R$ 4.480,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002226 |
01/08/2019 |
R$ 2.137,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE UMA SCANNER BROTHER COMPACTO ADS1250W.E DUAS IMPRESSORAS SANSUNG SL M407SFR LASER MONOCROMATICA MULTIFUCIONAL EM ATEND.AOS SETORES ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1002237 |
26/08/2019 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS/CRECHE/PRE ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002251 |
01/08/2019 |
R$ 593,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002252 |
01/08/2019 |
R$ 654,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002253 |
01/08/2019 |
R$ 1.057,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE REANALISE DA PROPOSTA PROJETO DE INTERVENÇAO E TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO REFORMULAÇAO DE CRONOGRAMA REF.REPROGRAMAÇAO DE CRONOGRAMA APF 0489418-75. |
1002266 |
19/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DA PREFEITA MUNICIPAL P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1002290 |
27/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000758 |
01/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE FERNANDES DE LAIA PRADO P/INTERNAÇAO NO HOSPITAL EDUARDO MENEZES. |
4000759 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.THAIANY L.DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000763 |
01/08/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SRS. |
4000764 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA SOBRE CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES NA SRS. |
4000765 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA SOBRE CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES NA SRS. |
4000766 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA SOBRE CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES NA SRS. |
4000767 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA SOBRE CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES NA SRS. |
4000768 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA SOBRE CONTROLE VETORIAL DAS ARBOVIROSES NA SRS. |
4000769 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE APARECIDA PEREIRA P/REALIZAR EXAME EM GOVERNADOR VALADARES, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000770 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A aVITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000771 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE |
4000772 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA. |
4000775 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS SOBRE DELIBERAÇAO CIB-SUS. |
4000776 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE PEDIDOS DE EXAMES,REQ.DE EXAMES,BOLETIM DE ATE.DE URGENCIA,FICHAS DE ATEND.DE PROCEDIMENTOS EM ATEND.AOS SERV.DA SEC.M.DE SAUDE. |
4000778 |
01/08/2019 |
R$ 1.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000780 |
01/08/2019 |
R$ 15.219,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000781 |
01/08/2019 |
R$ 733,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000782 |
01/08/2019 |
R$ 4.302,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR IMPLANTAÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO E-SUS,PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000784 |
14/08/2019 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000785 |
01/08/2019 |
R$ 13.235,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA MUNICIPALIDADE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE REABILITAÇAO VISUAL NA ARDOCE. |
4000787 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE REABILITAÇAO VISUAL NA ARDOCE. |
4000788 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000789 |
27/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A COLATINA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000791 |
01/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000792 |
01/08/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000793 |
30/08/2019 |
R$ 38.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000794 |
30/08/2019 |
R$ 9.863,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
4000795 |
30/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000796 |
30/08/2019 |
R$ 28.704,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000797 |
30/08/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000798 |
30/08/2019 |
R$ 13.583,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000799 |
30/08/2019 |
R$ 5.617,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000800 |
30/08/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000801 |
30/08/2019 |
R$ 10.561,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000802 |
30/08/2019 |
R$ 5.124,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000803 |
30/08/2019 |
R$ 2.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000804 |
30/08/2019 |
R$ 7.346,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000805 |
30/08/2019 |
R$ 1.523,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000806 |
30/08/2019 |
R$ 1.486,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000807 |
30/08/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000808 |
30/08/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATUARA DO TELEFONE Nº.32625696 QUE ATENDE O IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000809 |
01/08/2019 |
R$ 158,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
4000810 |
30/08/2019 |
R$ 11.376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
4000811 |
30/08/2019 |
R$ 1.491,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
4000812 |
30/08/2019 |
R$ 644,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
4000813 |
30/08/2019 |
R$ 3.339,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
4000814 |
30/08/2019 |
R$ 1.430,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
4000815 |
30/08/2019 |
R$ 1.502,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2019, |
4000816 |
30/08/2019 |
R$ 3.177,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000817 |
30/08/2019 |
R$ 6.828,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000818 |
01/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES TOTAL E PARCIAL DO MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR REMOVIVEL, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE |
4000819 |
01/08/2019 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS CONF.REQ.EM ANEXA. |
4000821 |
30/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
4000822 |
30/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE LEONINA IVO DE JESUS DE GOV.A RESPLENDOR DE RESPLENDOR A BH P/HOSPITAL SAO FRANCISCO. |
4000823 |
30/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/BUSCAR INSUMOS,INSEVTICIDAS E SERINGAS NA GRS. |
4000824 |
30/08/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE. |
4000825 |
02/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)MINISTERIO DA SAUDE. |
4000826 |
02/08/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000827 |
01/08/2019 |
R$ 12.000,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000828 |
01/08/2019 |
R$ 3.639,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000829 |
01/08/2019 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000830 |
01/08/2019 |
R$ 2.356,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000831 |
01/08/2019 |
R$ 1.505,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000832 |
01/08/2019 |
R$ 188,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000833 |
01/08/2019 |
R$ 248,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000834 |
01/08/2019 |
R$ 124,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000835 |
01/08/2019 |
R$ 635,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA 0MF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000836 |
01/08/2019 |
R$ 1.464,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000837 |
01/08/2019 |
R$ 548,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000838 |
01/08/2019 |
R$ 438,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000839 |
01/08/2019 |
R$ 963,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000840 |
01/08/2019 |
R$ 2.100,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000841 |
01/08/2019 |
R$ 2.655,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000842 |
01/08/2019 |
R$ 2.274,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000843 |
01/08/2019 |
R$ 2.966,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000844 |
01/08/2019 |
R$ 2.592,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000845 |
01/08/2019 |
R$ 3.409,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS EM SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000846 |
01/08/2019 |
R$ 38,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000847 |
01/08/2019 |
R$ 5.405,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000848 |
01/08/2019 |
R$ 3.213,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000849 |
01/08/2019 |
R$ 2.799,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCES.CORE 15/4GB MEM.HD 500 GB/CX DE SOM,MON.LCD 18.5/TECLADO 102/MOUSE OPTICO,PLACA MAE/VIDEO/REDE./GAB.3OU4 BAIAS/IMPRESSORA MULTIF |
4000853 |
01/08/2019 |
R$ 7.607,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E CASTER DOS VEICULOS PLACA HMH 2445/HMH 7039/NXX0052/HLF3869/HNH 1911/OCV1159/OMF 5419/OPQ9209/PUF6308/PUF6313/PUF |
4000854 |
01/08/2019 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000859 |
01/08/2019 |
R$ 2.424,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAZ DE 13 KG E AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000861 |
01/08/2019 |
R$ 319,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000862 |
01/08/2019 |
R$ 14.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000870 |
01/08/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM PLANTOES DE SOBREAVISO NA UBS SEDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000871 |
01/08/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTAS COM GINECOLOGISTA/OBSTETRA/PSIQUIATRA,ENDOCRINOLOGIA/CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA EM AT.AOS PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000872 |
01/08/2019 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM ULTRASSOM DE MAMA,ABDOMINAL TOTAL,RIREOIDE,PAREDE ABDOMINAL,VIAS URINARIAS,PELVICO,ENDOVAGINAL E OBSTETRICO EM AT.AOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO |
4000873 |
01/08/2019 |
R$ 3.390,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DAS UNIDDAES BASICAS DE SAUDE E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000876 |
01/08/2019 |
R$ 207,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE MEDICO PARA REMOÇAO DA PACIENTE LEONINA IVO DE JESUS ENTRE A CIDADE DE RESPLENDOR A BELO HORIZONTE. |
4000879 |
01/08/2019 |
R$ 4.500,00 |
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