| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE NO DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1001022 |
02/07/2019 |
R$ 571,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA NOS DIAS 04/05/2019 SOBRE CONTRATOS E CONVENIOS. |
1001026 |
03/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOT.DESTA ADM.P/VIAGEM A SE REAL.A GOV.VALADARES P/LEVAR A PREFEITA P/PART.DE REUNIAO NA CAIXA ECON.FED.NOS DIAS 04/05/2019 SOBRE CONTRATOS E CONVENIOS. |
1001027 |
03/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/CONDUÇAO DE TATIANE MARQ.E SEU FILHO WERICKSON PART.DE CURSO DE LIBRAS. |
1001029 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO PEUGEOT/BOXER PLACA OMF 5417 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001030 |
03/07/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO ONIBUS IVECO/WAYCLASS PLACA QOR 63543 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001031 |
03/07/2019 |
R$ 95,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001153 |
01/07/2019 |
R$ 5.511,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E MADRILHAMENTO DAS BASES DAS CAÇAMBAS,DIANTEIRO E TRASEIRO,TORRE DO GIRO,BRAÇO DE ESCAVA |
1001154 |
01/07/2019 |
R$ 15.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1001157 |
01/07/2019 |
R$ 1.139,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PART.DE REUNIAO NO BANCO DO BRASIL SOBRE CONTRATOS E CONVENIOS. |
1001158 |
01/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PART.DE REUNIAO NO BANCO DO BRASIL SOBRE CONTRATOS E CONVENIOS E ATUALIZAR CONTAS BANCARIAS. |
1001159 |
01/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.MUN.DA FAZENDA P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PART.DE REUNIAO NO BANCO DO BRASIL SOBRE CONTRATOS E CONVENIOS. |
1001160 |
01/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DIVERSOS DA SEDE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1001162 |
01/07/2019 |
R$ 16.080,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAPAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001163 |
15/07/2019 |
R$ 1.367,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./SEM OSSO E MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADA PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001164 |
01/07/2019 |
R$ 803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/SEM OSSO E MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADA PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001165 |
01/07/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/SEM OSSO E MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADA PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001166 |
01/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./SEM OSSO E MOIDA ,SUINA E PEITO DE FRANCO/COCHA.SOBRE COXA CONGELADA P/AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001167 |
01/07/2019 |
R$ 1.903,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PROTOCOLAR DOCUMENTAÇOES DE CONTRATOS E CONVENIOS. |
1001171 |
03/07/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CAIXA MULTIUSO 2000L REDONDA S/TAMPA E TRELICA TB SL 8L 12,OM EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM AT.PELOS SETORES AS.PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS |
1001172 |
01/07/2019 |
R$ 2.069,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE BANDA MUSICAL COM SHOW DE DIONES E CIA NO EVENTO FEIRA CULTURAL NA SEDE DO MUNIC.DIA 20/07/19,ASSIST.PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1001173 |
01/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERV.DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTARIO P/RECUPERAÇAO DE CREDITOS DE ISSQN CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2019, CONT.BANCO BRADESCO CNPJ60746948/5440-58. |
1001174 |
01/07/2019 |
R$ 28.765,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA FOTOGRAFIAS 3/4 PARA DOCUMENTO DE IDENTIDADE,PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001177 |
01/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DOS TELEFONE 32625173/32625464 QUE ATENDE A~S SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001178 |
03/07/2019 |
R$ 136,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625465 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1001179 |
03/07/2019 |
R$ 80,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001180 |
01/07/2019 |
R$ 1.110,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. |
1001182 |
03/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PROJETOS E DOC.DO PNHR. |
1001183 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PROJETOS E DOC.DO PNHR. |
1001184 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVID.M.DA ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PROJETOS E DOC.DO PNHR. |
1001185 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EXTINTOR ABC 6KG, EXTINTOR ABC 2 KG, EXTINTOR UNIVERSAL ABC EM ATENDIMENTO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001186 |
01/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REGIONAL DE CUPARAQUE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1001187 |
01/07/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001188 |
03/07/2019 |
R$ 1.990,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE SEGURO EM AT.AO VEICULO COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT./20198/2019 OKM CHASSI 9BRD3HE7KO440369 EM ATENDIMENTO AO GAB.DA PREFEITA |
1001193 |
03/07/2019 |
R$ 5.514,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1001197 |
03/07/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E CONFECÇAO DE PLACAS ESPECIAL DO VEICULO TOYOTA COROLLA 2019 DE PLACA QUI 1414. |
1001198 |
01/07/2019 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001202 |
01/07/2019 |
R$ 483,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DA SEDE E ZONA RURAL ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001203 |
01/07/2019 |
R$ 715,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FITA DUPLA FACE E GRAMPEADOR ALICATE P/A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001204 |
01/07/2019 |
R$ 803,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE,CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1001205 |
03/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE,CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE. |
1001206 |
03/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/PARTICIPAR DE X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITO HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NA UAITEC DE GOV.VALADARES. |
1001207 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDORA DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/PARTICIPAR DE X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITO HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NA UAITEC DE GOV.VALADARES. |
1001208 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/PARTICIPAR DE X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITO HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NA UAITEC DE GOV.VALADARES. |
1001209 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUCAO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ENSINO,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001211 |
03/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PBUSCAR PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE AT.A SEC.M.DE TRANSP.E OBRAS PUBLICAS. |
1001212 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LIMPEZAS E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001213 |
01/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LIMPEZAS E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS FOX E STRADA QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001214 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CIMENTO,BRITA 01 E ARAME RECUZIDO, P/ATENDIMENTO A FABRICAÇAO DE MANILHAS PARA ESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICA. |
1001215 |
01/07/2019 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSAS,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DIVERSOS P/ ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICA. |
1001216 |
01/07/2019 |
R$ 2.755,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICA. |
1001217 |
01/07/2019 |
R$ 2.054,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM TENDIMENTO AOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICA. |
1001218 |
01/07/2019 |
R$ 1.158,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM TENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TEDUCAÇAO. |
1001219 |
01/07/2019 |
R$ 3.328,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM TENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001220 |
01/07/2019 |
R$ 1.334,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SEXTA BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001221 |
01/07/2019 |
R$ 3.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001222 |
01/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001223 |
01/07/2019 |
R$ 1.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001224 |
01/07/2019 |
R$ 548,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001225 |
01/07/2019 |
R$ 3.171,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001226 |
01/07/2019 |
R$ 1.698,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001227 |
01/07/2019 |
R$ 2.092,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001228 |
01/07/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001229 |
01/07/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001230 |
01/07/2019 |
R$ 982,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001231 |
01/07/2019 |
R$ 2.347,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001232 |
01/07/2019 |
R$ 4.641,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001233 |
01/07/2019 |
R$ 415,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001234 |
01/07/2019 |
R$ 831,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001236 |
01/07/2019 |
R$ 18.206,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001237 |
01/07/2019 |
R$ 12.943,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001238 |
01/07/2019 |
R$ 3.730,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001239 |
01/07/2019 |
R$ 4.241,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001240 |
01/07/2019 |
R$ 3.193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001241 |
01/07/2019 |
R$ 3.377,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001242 |
01/07/2019 |
R$ 1.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001243 |
01/07/2019 |
R$ 2.197,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001244 |
01/07/2019 |
R$ 1.118,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001245 |
01/07/2019 |
R$ 914,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001246 |
01/07/2019 |
R$ 3.579,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001247 |
01/07/2019 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001248 |
01/07/2019 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001249 |
01/07/2019 |
R$ 1.996,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DP 13º.SALARIO DOS SERVIDORES.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO/2019. |
1001250 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 016/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001251 |
01/07/2019 |
R$ 915,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DA 4ª.EDIÇAO DO CAVALINHO DE PAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. |
1001252 |
01/07/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DA BIOMETRIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001253 |
01/07/2019 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PARAFUSO LAMINA ESCARIFICADOR BEM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.M.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1001254 |
01/07/2019 |
R$ 498,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISA GOLA CARECA,CALÇAO PLACAR,MEIAO E COLETE EM ATENDIMENTO A SALVAGUARDA DO FLUMINENSE,BEM IMATERIAL INVENTARIADO COM INDICATIVO P/REGISTRO. |
1001255 |
01/07/2019 |
R$ 3.570,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE X CORREGO DO EME DO LADO ESQUERDO/DIREITO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1001256 |
01/07/2019 |
R$ 4.531,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,PEDRA DO GALHO E CORREGO DO EME AS ESCOLAS DA SEDE DO MUN.ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1001257 |
01/07/2019 |
R$ 3.580,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JESUS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1001258 |
01/07/2019 |
R$ 4.155,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001259 |
01/07/2019 |
R$ 5.440,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEPSESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE X CORREGO DOS NATOS AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO |
1001260 |
01/07/2019 |
R$ 1.474,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VERGALHOES PARA CONFECÇAO DE MANILHAS P/ATENDER OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. |
1001261 |
01/07/2019 |
R$ 1.057,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSIST.PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS |
1001262 |
01/07/2019 |
R$ 3.589,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATEND.AOS PUBLICO ASSISTIDOS PELAS OFICINAS E GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001263 |
01/07/2019 |
R$ 1.034,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E REPAROS EM AT.AO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001264 |
01/07/2019 |
R$ 3.257,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E REPAROS EM AT.AO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001265 |
01/07/2019 |
R$ 2.803,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E REPAROS EM AT.AO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001266 |
01/07/2019 |
R$ 3.153,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOA LUNOS DA RE DE ENSINO AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001267 |
01/07/2019 |
R$ 2.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO VAN BOX PLACA OMF 5417 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOA LUNOS DA RE DE ENSINO AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001268 |
01/07/2019 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇAO E REPAROS NO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001269 |
01/07/2019 |
R$ 1.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO DCTF. |
1001271 |
19/07/2019 |
R$ 5.487,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.364-3 |
1001272 |
01/07/2019 |
R$ 9,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTROLADORA INTERNA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA ARDOCE DOIS DIAS. |
1001273 |
01/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BEBEDEURO INDUSTRIAL BI50L2T PARA ATENDIMENTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001274 |
19/07/2019 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000HW FRIO AGRATTO ECO 220, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001275 |
01/07/2019 |
R$ 4.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8 |
1001276 |
01/07/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE DESTE MUNICIPIO. |
1001277 |
31/07/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE,DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001279 |
01/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO PUBLICO DAS OFICINAS DOA GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001280 |
01/07/2019 |
R$ 586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001281 |
01/07/2019 |
R$ 2.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001282 |
01/07/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001283 |
01/07/2019 |
R$ 1.808,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESSEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001284 |
01/07/2019 |
R$ 618,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001285 |
01/07/2019 |
R$ 1.814,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESSEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001286 |
01/07/2019 |
R$ 1.431,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001287 |
01/07/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESSEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001288 |
01/07/2019 |
R$ 564,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESSEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QOR 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001289 |
01/07/2019 |
R$ 1.748,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001290 |
01/07/2019 |
R$ 2.342,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESSEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001291 |
01/07/2019 |
R$ 1.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESSEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. |
1001292 |
01/07/2019 |
R$ 1.154,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESSEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MASSEY FERGU PLACA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001293 |
01/07/2019 |
R$ 322,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BRASIL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA QMF 1407 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001294 |
01/07/2019 |
R$ 1.603,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESSEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001295 |
01/07/2019 |
R$ 2.746,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001296 |
01/07/2019 |
R$ 1.232,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTIRA E MEIO AMBIENTE. |
1001297 |
01/07/2019 |
R$ 1.193,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESSEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001298 |
01/07/2019 |
R$ 4.573,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E GERENCIAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO NOS SETORES DIVERSOS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001299 |
01/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001301 |
31/07/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
1001302 |
31/07/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001303 |
31/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001304 |
31/07/2019 |
R$ 2.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001305 |
31/07/2019 |
R$ 6.831,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001306 |
31/07/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
1001307 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001308 |
31/07/2019 |
R$ 4.843,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001309 |
31/07/2019 |
R$ 3.497,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001310 |
31/07/2019 |
R$ 3.531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001311 |
31/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
1001312 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001313 |
31/07/2019 |
R$ 1.433,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001314 |
31/07/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001315 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001316 |
31/07/2019 |
R$ 9.823,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001317 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001318 |
31/07/2019 |
R$ 23.248,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001319 |
31/07/2019 |
R$ 27.657,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001320 |
31/07/2019 |
R$ 49.447,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001321 |
31/07/2019 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001322 |
31/07/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001323 |
31/07/2019 |
R$ 16.467,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001324 |
31/07/2019 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001325 |
31/07/2019 |
R$ 7.544,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001326 |
31/07/2019 |
R$ 6.187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001327 |
31/07/2019 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
1001328 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001329 |
31/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001330 |
31/07/2019 |
R$ 8.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001331 |
31/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001332 |
31/07/2019 |
R$ 3.723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
1001333 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001334 |
31/07/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001335 |
31/07/2019 |
R$ 2.894,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001336 |
31/07/2019 |
R$ 1.303,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001337 |
31/07/2019 |
R$ 2.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
1001338 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO MDOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
1001339 |
31/07/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001340 |
31/07/2019 |
R$ 4.923,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001341 |
31/07/2019 |
R$ 27.416,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001342 |
31/07/2019 |
R$ 37.645,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001343 |
31/07/2019 |
R$ 7.693,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001344 |
31/07/2019 |
R$ 9.314,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 |
1001345 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001346 |
31/07/2019 |
R$ 6.713,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001347 |
31/07/2019 |
R$ 7.463,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
1001355 |
31/07/2019 |
R$ 2.854,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
1001356 |
31/07/2019 |
R$ 5.850,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
1001357 |
31/07/2019 |
R$ 16.458,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
1001358 |
31/07/2019 |
R$ 615,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
1001359 |
31/07/2019 |
R$ 7.310,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
1001360 |
31/07/2019 |
R$ 1.888,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO COROLA PLACA QUI 1414 QUE ATENDE AS VIAGENS ASSISTIDA PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002020 |
17/07/2019 |
R$ 649,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATEREAIS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002022 |
01/07/2019 |
R$ 5.009,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATEREAIS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE OFICINAS DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002023 |
01/07/2019 |
R$ 2.846,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATEREAIS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SEMEI ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002024 |
01/07/2019 |
R$ 696,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATEREAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002025 |
01/07/2019 |
R$ 3.341,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002030 |
01/07/2019 |
R$ 1.057,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002031 |
01/07/2019 |
R$ 654,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002032 |
01/07/2019 |
R$ 593,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002033 |
01/07/2019 |
R$ 670,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002036 |
01/07/2019 |
R$ 423,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002037 |
01/07/2019 |
R$ 797,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002038 |
01/07/2019 |
R$ 400,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002054 |
12/07/2019 |
R$ 3.467,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002055 |
31/07/2019 |
R$ 5.011,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PRIMEIRO SOCORROS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002056 |
01/07/2019 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL EM CADASTRAMENTO DE BIOMETRIA DA POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE AS.PELA SEC.DE ADM. |
1002057 |
01/07/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE PALCO E SOM EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO E DA 4ª EDIÇAO DO CAVALINHO DE PAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002383 |
01/07/2019 |
R$ 4.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA OS EVENTOS DA FEIRA CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1002384 |
01/07/2019 |
R$ 3.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DOS VEICULOS FAT/STRADA PLACA PVL 0572/FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000583 |
03/07/2019 |
R$ 125,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.VANUZA TEODORO DE MELO REALIZAR EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPALM DE SAUDE. |
4000603 |
04/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000607 |
05/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE VACINA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000608 |
01/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000619 |
01/07/2019 |
R$ 99,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000620 |
01/07/2019 |
R$ 57,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000621 |
01/07/2019 |
R$ 116,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000622 |
01/07/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000623 |
01/07/2019 |
R$ 147,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000624 |
01/07/2019 |
R$ 119,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000625 |
01/07/2019 |
R$ 239,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000626 |
01/07/2019 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000627 |
01/07/2019 |
R$ 141,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000628 |
01/07/2019 |
R$ 439,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000629 |
01/07/2019 |
R$ 267,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000630 |
01/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000631 |
01/07/2019 |
R$ 136,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000632 |
01/07/2019 |
R$ 1.083,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000633 |
01/07/2019 |
R$ 285,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000634 |
01/07/2019 |
R$ 209,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ADRIANA VIEIRA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXA, PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000635 |
02/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA. |
4000636 |
03/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇAO DE SOM EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000661 |
01/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000662 |
03/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000663 |
03/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES TOTAL E PARCIAL DO MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR REMOVIVEL, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE |
4000664 |
01/07/2019 |
R$ 14.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS EM ATENDIMENTO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000665 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE EXTINTORES ABC 2KG E EXTINTOR ABC 6KG EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000668 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000669 |
01/07/2019 |
R$ 384,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000670 |
01/07/2019 |
R$ 1.475,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000671 |
01/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000672 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS,SOBRE INSTRUÇAO NORMATIVA RELATIVA AO CALENDARIO 2019 |
4000673 |
01/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS,SOBRE INSTRUÇAO NORMATIVA RELATIVA AO CALENDARIO 2019 |
4000674 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS,SOBRE INSTRUÇAO NORMATIVA RELATIVA AO CALENDARIO 2019 |
4000675 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS,SOBRE INSTRUÇAO NORMATIVA RELATIVA AO CALENDARIO 2019 |
4000676 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS,SOBRE INSTRUÇAO NORMATIVA RELATIVA AO CALENDARIO 2019 |
4000677 |
03/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LIMPEZAS E HIGIENIZAÇAO DA FROTA DE VEICULOS, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000678 |
01/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.OSEIAS RIBEIRO DA SILVA P/ REALIZAR CIRURGIA CONF.SOLICITAÇAO E ENCAMINHAMENTO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000679 |
01/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ROMILDA DE OLIVEIRA CAMPOS P/REALIZAR EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE,PACIENETE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000680 |
26/07/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.PAULO CEZAR DO CARMO REALIZAR EXAMES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000681 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ARAME,ALICATE,TELA E LUVA,EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000682 |
01/07/2019 |
R$ 1.976,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AO SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000683 |
01/07/2019 |
R$ 1.011,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO MA DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.DILERMANO VASCONCELOS DO CARMO PARA AQUISIÇAO DE LEITE ISOSOURCE SOYA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000684 |
01/07/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000685 |
19/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.EDGAR ROSA DA COSTA PARA REALIZAR CONSULTA NO URO LITIASE EM VITORIA ES,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000686 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000687 |
01/07/2019 |
R$ 16.917,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000688 |
01/07/2019 |
R$ 4.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000689 |
01/07/2019 |
R$ 13.376,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000690 |
01/07/2019 |
R$ 6.145,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000691 |
01/07/2019 |
R$ 2.808,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000692 |
01/07/2019 |
R$ 698,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000693 |
01/07/2019 |
R$ 942,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000694 |
01/07/2019 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000695 |
01/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000696 |
01/07/2019 |
R$ 812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000697 |
01/07/2019 |
R$ 4.537,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000698 |
01/07/2019 |
R$ 2.145,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000699 |
01/07/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º.SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000700 |
01/07/2019 |
R$ 3.268,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000701 |
01/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO BROS PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000702 |
01/07/2019 |
R$ 946,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000703 |
01/07/2019 |
R$ 2.600,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000704 |
30/07/2019 |
R$ 36.979,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000705 |
30/07/2019 |
R$ 10.129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000706 |
30/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000707 |
30/07/2019 |
R$ 32.363,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000708 |
30/07/2019 |
R$ 13.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000709 |
30/07/2019 |
R$ 6.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000710 |
30/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000711 |
30/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000712 |
30/07/2019 |
R$ 1.885,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000713 |
30/07/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000714 |
30/07/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000715 |
30/07/2019 |
R$ 10.049,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000716 |
30/07/2019 |
R$ 4.939,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000717 |
30/07/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000718 |
30/07/2019 |
R$ 7.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000719 |
30/07/2019 |
R$ 3.820,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000721 |
01/07/2019 |
R$ 9.056,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000722 |
01/07/2019 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA ANTI-RABICA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000723 |
30/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000724 |
30/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
4000725 |
30/07/2019 |
R$ 1.305,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
4000726 |
30/07/2019 |
R$ 660,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
4000727 |
30/07/2019 |
R$ 1.660,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
4000728 |
30/07/2019 |
R$ 3.139,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32626238 QUE ATENDE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000730 |
30/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
4000732 |
30/07/2019 |
R$ 9.751,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2019, |
4000733 |
30/07/2019 |
R$ 10.955,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000734 |
01/07/2019 |
R$ 1.442,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA OOV 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000735 |
01/07/2019 |
R$ 1.887,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000736 |
01/07/2019 |
R$ 2.217,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000737 |
01/07/2019 |
R$ 62,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000738 |
01/07/2019 |
R$ 1.178,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000739 |
01/07/2019 |
R$ 1.779,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000740 |
01/07/2019 |
R$ 746,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000741 |
01/07/2019 |
R$ 88,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000742 |
01/07/2019 |
R$ 1.203,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000743 |
01/07/2019 |
R$ 1.137,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000744 |
01/07/2019 |
R$ 2.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000745 |
01/07/2019 |
R$ 91,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000746 |
01/07/2019 |
R$ 128,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000747 |
01/07/2019 |
R$ 120,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000748 |
01/07/2019 |
R$ 3.093,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000749 |
01/07/2019 |
R$ 564,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000750 |
01/07/2019 |
R$ 3.200,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000751 |
01/07/2019 |
R$ 838,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000752 |
01/07/2019 |
R$ 2.870,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000753 |
01/07/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PLANTOES DE SOB AVISO NA UBS SEDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000754 |
01/07/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA AT.AS CONSULTAS MEDICAS COMO MEDICO PSIQUIATRA E CARDIOLOGIA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000755 |
01/07/2019 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSOS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000756 |
01/07/2019 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSOS P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000757 |
01/07/2019 |
R$ 2.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000760 |
13/07/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000761 |
01/07/2019 |
R$ 11.331,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES DE BIOPSIAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000762 |
01/07/2019 |
R$ 1.115,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000774 |
01/07/2019 |
R$ 13.081,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PRIMEIRO SOCORROS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000777 |
01/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOSPARA REMOÇAO EM UTI MOVEL PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ARILSON AMORIM PEREIRA DE RESPLENDOR A POÇOS DE CALDAS,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000786 |
23/07/2019 |
R$ 16.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000820 |
01/07/2019 |
R$ 195,56 |
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