| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000879 |
02/06/2019 |
R$ 2.707,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO CONVENIO DA CONSTRUÇAO DE ESPAÇO EDUCATIVO DE 6 SALAS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000913 |
05/06/2019 |
R$ 13.431,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE. |
1000918 |
03/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO MUN.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE. |
1000919 |
03/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000920 |
03/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM.P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DA SRª.TATIANE MARQUES E SEU FILHO WERICSSON P/PART.DE CURSO DE LIBRAS. |
1000996 |
02/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM PARA ATENDIMENTO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EDE CUPARAQUE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER. |
1001002 |
03/06/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR P/VIAGEM A SE REALIZAR A CONS.PENA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTAÇAO TECNICA AOS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR. |
1001003 |
03/06/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001006 |
03/06/2019 |
R$ 1.212,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DAS ESCOLA MUNIICPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001007 |
03/06/2019 |
R$ 1.943,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. |
1001008 |
03/06/2019 |
R$ 1.877,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEN DRIVE DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001009 |
03/06/2019 |
R$ 202,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TONER DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001010 |
03/06/2019 |
R$ 1.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TINTAS PARA EPSON BULK INK DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001011 |
03/06/2019 |
R$ 1.791,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO E IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ASSIST.PELA SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL. |
1001012 |
03/06/2019 |
R$ 3.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROSNO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001014 |
03/06/2019 |
R$ 478,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO, BEM TOMBADO ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE CULTURA E TURISMO |
1001015 |
03/06/2019 |
R$ 994,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001016 |
03/06/2019 |
R$ 268,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEI ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001017 |
03/06/2019 |
R$ 339,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1001018 |
02/06/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001019 |
03/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001020 |
03/06/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO.C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E ELABORAÇAO DE PROJETOS P/ELETRIFICAÇAO P/ATENDER A ADM MUNICIPAL. |
1001021 |
03/06/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA E REPARO NO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001023 |
03/06/2019 |
R$ 3.221,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA E REPARO NO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001024 |
03/06/2019 |
R$ 5.405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/CONDUÇAO DE TATIANE MARQ.E SEU FILHO WERICKSON PART.DE CURSO DE LIBRAS. |
1001028 |
27/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001032 |
03/06/2019 |
R$ 2.425,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS DOS SETORES ASSIST.PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001033 |
03/06/2019 |
R$ 572,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001034 |
03/06/2019 |
R$ 1.069,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001035 |
03/06/2019 |
R$ 806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1001036 |
03/06/2019 |
R$ 1.941,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1001037 |
03/06/2019 |
R$ 1.370,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1001038 |
03/06/2019 |
R$ 809,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001039 |
03/06/2019 |
R$ 960,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001040 |
03/06/2019 |
R$ 1.651,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA ONF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001041 |
03/06/2019 |
R$ 100,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001042 |
03/06/2019 |
R$ 1.625,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001043 |
03/06/2019 |
R$ 1.710,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QOR 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001044 |
03/06/2019 |
R$ 1.815,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001045 |
03/06/2019 |
R$ 2.954,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.10405-1. |
1001046 |
04/06/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO DCTF. |
1001047 |
19/06/2019 |
R$ 5.487,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001048 |
03/06/2019 |
R$ 613,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001050 |
28/06/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
1001051 |
28/06/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001052 |
28/06/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001053 |
28/06/2019 |
R$ 2.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001054 |
28/06/2019 |
R$ 6.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001055 |
28/06/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
1001056 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001057 |
28/06/2019 |
R$ 4.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001058 |
28/06/2019 |
R$ 3.397,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001059 |
28/06/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001060 |
28/06/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
1001061 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001062 |
28/06/2019 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001063 |
28/06/2019 |
R$ 4.801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001064 |
28/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001065 |
28/06/2019 |
R$ 9.283,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001066 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001067 |
28/06/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001068 |
28/06/2019 |
R$ 27.801,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001069 |
28/06/2019 |
R$ 49.609,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001070 |
28/06/2019 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001071 |
28/06/2019 |
R$ 20.191,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001072 |
28/06/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001073 |
28/06/2019 |
R$ 17.065,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001074 |
28/06/2019 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001075 |
28/06/2019 |
R$ 7.817,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001076 |
28/06/2019 |
R$ 6.187,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001077 |
28/06/2019 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
1001078 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001079 |
28/06/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001080 |
28/06/2019 |
R$ 9.582,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001081 |
28/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001082 |
28/06/2019 |
R$ 3.488,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
1001083 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001084 |
28/06/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001085 |
28/06/2019 |
R$ 2.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001086 |
28/06/2019 |
R$ 2.467,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001087 |
28/06/2019 |
R$ 2.898,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
1001088 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001089 |
28/06/2019 |
R$ 4.790,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001090 |
28/06/2019 |
R$ 27.227,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001091 |
28/06/2019 |
R$ 36.480,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001092 |
28/06/2019 |
R$ 7.294,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001093 |
28/06/2019 |
R$ 8.483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
1001094 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001095 |
28/06/2019 |
R$ 6.942,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001096 |
28/06/2019 |
R$ 7.448,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001097 |
28/06/2019 |
R$ 4.757,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001098 |
28/06/2019 |
R$ 1.313,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001099 |
28/06/2019 |
R$ 3.044,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001100 |
28/06/2019 |
R$ 728,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001101 |
28/06/2019 |
R$ 857,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001102 |
28/06/2019 |
R$ 642,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001103 |
28/06/2019 |
R$ 2.232,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001104 |
28/06/2019 |
R$ 2.739,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001105 |
28/06/2019 |
R$ 694,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001106 |
28/06/2019 |
R$ 16.386,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001107 |
28/06/2019 |
R$ 847,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001108 |
28/06/2019 |
R$ 5.260,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001109 |
28/06/2019 |
R$ 7.509,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001110 |
28/06/2019 |
R$ 1.854,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001111 |
28/06/2019 |
R$ 2.260,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001112 |
28/06/2019 |
R$ 2.238,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS 185R14,900X20 BORRACHUDO,215/75 R17,5 E PNEU 275/80 BORRACHUDO EM AT.A MANUT.DOS VEICULOS KOMBI PLACA HMN 7863/ONIBUS PLACA HNS 9222/PZZ 2580 E MICROONIBUS |
1001120 |
03/06/2019 |
R$ 44.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001124 |
03/06/2019 |
R$ 555,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001125 |
03/06/2019 |
R$ 630,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001126 |
03/06/2019 |
R$ 610,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 2012 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO |
1001127 |
03/06/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE PORCA E CANTO DE USO NA MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA CARTERPIL QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001129 |
03/06/2019 |
R$ 565,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001130 |
03/06/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001131 |
03/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª E 2ª.SEM OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001132 |
03/06/2019 |
R$ 803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª E 2ª.SEM OSSO/MOIDA/CARNE SUINA PERNIL/LOMBO,COXA/SOBRE/COXA,LING.CAÇABRESA/PEITO DE FRANCO CONGELADO P/AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001133 |
03/06/2019 |
R$ 1.757,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª E 2ª.SEM OSSO/MOIDA/CARNE SUINA PERNIL/LOMBO,COXA/SOBRE/COXA,LING.CAÇABRESA/PEITO DE FRANCO CONGELADO P/AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001134 |
03/06/2019 |
R$ 1.689,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª E 2ª.SEM OSSO/MOIDA/CARNE SUINA PERNIL/LOMBO,COXA/SOBRE/COXA,LING.CAÇABRESA/PEITO DE FRANCO CONGELADO P/AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001135 |
03/06/2019 |
R$ 1.853,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001136 |
03/06/2019 |
R$ 423,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001137 |
03/06/2019 |
R$ 797,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE HORTALIÇAS,VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDEIMTNO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001138 |
03/06/2019 |
R$ 400,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SAINDO DE CUPARAQUE AO CORREGO DOS NATOS E VICE VERSA ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001139 |
03/06/2019 |
R$ 2.041,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO SAINDO DE CUPARAQUE AO CORREGO DE CUPARAQUE/EME DO LADO DIREITO E ESQ. AS.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001140 |
03/06/2019 |
R$ 6.501,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO CORREGO FERRUJAO,CORREGO PEDRA DO GALHO E CORREGO DO EME EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001141 |
03/06/2019 |
R$ 4.957,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO CORREGO BOM JARDIM EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001142 |
03/06/2019 |
R$ 5.753,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS C/RETROESCAVADEIRA P/RECOLHIMENTO DE LIXO,ENTULHOS EM AT.A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DE RUAS E AV.DO DISTRITO E SEDE DO MUN.ASSIST.PELA SEC.DE OBRAS/SEV.URBANOS. |
1001143 |
03/06/2019 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FISCALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS NO MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001144 |
03/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO.EM ATENDIMENTO AOS SETORES DESTA ADMNISTRAÇAO. |
1001145 |
03/06/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL POR UM PERIODO DE NOVENTA DIAS EM ATEND.A MANUTENÇAO DOS SERVISOS DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001146 |
03/06/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO.C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E ELABORAÇAO DE PROJETOS P/ELETRIFICAÇAO P/ATENDER A ADM MUNICIPAL.REF.3ª |
1001147 |
03/06/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE VEICULO CHASSIS 9BRD3HE7K0440369 COROLA XEI A/T 2.0 FFV 19/19 ANO DE FAB.2019 ANO MODELO 2019 COR BRANCO PEROLIZADO COMB. ALCOOL/GASOLINA RENAVAN 114826 NRO.MOTOR |
1001148 |
24/06/2019 |
R$ 101.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001149 |
03/06/2019 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO P/A 4ª.CAVALGADA DE CAVALINHOS DE PAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CUPARAQUE A SE REALIZAR NO DIA 12 DE JULHO DE 2019,ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001150 |
03/06/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1001151 |
03/06/2019 |
R$ 3.611,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO EM FIO E TOMADA NA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001152 |
03/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS E NO DIARIO RIO DOCE,P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 15/19. |
1001155 |
03/06/2019 |
R$ 915,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS ,EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/19 E 022/19 EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001156 |
03/06/2019 |
R$ 1.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001161 |
03/06/2019 |
R$ 7.533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DFOAS ALUNOS DA ESCOLA SEMEI ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001168 |
03/06/2019 |
R$ 1.684,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001169 |
03/06/2019 |
R$ 3.014,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001170 |
03/06/2019 |
R$ 2.503,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A CONTRATAÇAO DE OFINEIRA DE PINTURA EM TECIDO EM AT.AO PUBLICO DOS GRUPOS DE OFICINAS ASSISTIDOS PELO CRA E SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001181 |
03/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001199 |
03/06/2019 |
R$ 655,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001200 |
03/06/2019 |
R$ 1.057,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE/ENSINO INFANTIL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001201 |
03/06/2019 |
R$ 594,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001210 |
28/06/2019 |
R$ 4.944,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
1001235 |
28/06/2019 |
R$ 4.857,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000509 |
03/06/2019 |
R$ 263,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000510 |
03/06/2019 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000511 |
30/06/2019 |
R$ 136,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000512 |
30/06/2019 |
R$ 110,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000513 |
30/06/2019 |
R$ 363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000514 |
30/06/2019 |
R$ 295,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000515 |
30/06/2019 |
R$ 158,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000516 |
30/06/2019 |
R$ 419,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000517 |
30/06/2019 |
R$ 381,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000518 |
30/06/2019 |
R$ 52,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000519 |
02/06/2019 |
R$ 87,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000520 |
03/06/2019 |
R$ 48,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000521 |
30/06/2019 |
R$ 105,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000522 |
03/06/2019 |
R$ 121,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000523 |
03/06/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000524 |
30/06/2019 |
R$ 737,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000525 |
30/06/2019 |
R$ 119,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000526 |
03/06/2019 |
R$ 1.009,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000527 |
30/06/2019 |
R$ 117,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.GEICIANE JANNIFFER DOS SANTOS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ANGELO G.DOS SANTOS DELFINO,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000528 |
14/06/2019 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000532 |
02/06/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE VACINA ARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE. |
4000533 |
02/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DO PACIENTE LUCAS PATRICK RIBEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000535 |
02/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ADRIANA PINHEIRO ROSA FONSECA P/SEU FILHO MATEUS PINHEIRO DA SILVA REALIZAR CONSULTA COM TESTE NO NEUROLOGIA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000561 |
02/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000564 |
03/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIANA TAVARES FERREIRA P/REALIZAR UMA CONSULTA NO NEUROLOGISTA DO SEU FILHO EZEQUIEL FERREIRA SILVA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4000565 |
02/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LUVAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000566 |
03/06/2019 |
R$ 1.357,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000567 |
03/06/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS/DECIMO TERCEIRO/2018 CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4000570 |
02/06/2019 |
R$ 972,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1157-6. |
4000571 |
02/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR CIRURGIA DO PACIENTE ALECIO DA SILVA PAULA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000572 |
03/06/2019 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000573 |
03/06/2019 |
R$ 9.665,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000574 |
03/06/2019 |
R$ 318,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000575 |
02/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE A SEREM ATENDIDOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000576 |
03/06/2019 |
R$ 2.139,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE A SEREM ATENDIDOS DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000577 |
03/06/2019 |
R$ 1.073,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000579 |
03/06/2019 |
R$ 4.873,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000580 |
03/06/2019 |
R$ 8.830,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000581 |
28/06/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO FIAT STRAD PLACA PVL 0572 QUE AT.OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000582 |
03/06/2019 |
R$ 3.504,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000584 |
02/06/2019 |
R$ 136,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000585 |
03/06/2019 |
R$ 1.475,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000586 |
03/06/2019 |
R$ 2.812,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000587 |
03/06/2019 |
R$ 2.274,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000588 |
03/06/2019 |
R$ 2.896,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000589 |
03/06/2019 |
R$ 85,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000590 |
03/06/2019 |
R$ 1.282,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000591 |
03/06/2019 |
R$ 100,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA 0X0 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000592 |
03/06/2019 |
R$ 274,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000593 |
03/06/2019 |
R$ 709,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000594 |
03/06/2019 |
R$ 203,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000595 |
03/06/2019 |
R$ 387,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000596 |
03/06/2019 |
R$ 412,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000597 |
03/06/2019 |
R$ 143,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000598 |
03/06/2019 |
R$ 1.036,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000599 |
03/06/2019 |
R$ 920,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000600 |
03/06/2019 |
R$ 2.315,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000601 |
03/06/2019 |
R$ 590,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000602 |
03/06/2019 |
R$ 3.036,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000604 |
03/06/2019 |
R$ 823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.AOS SERVIÇOS DO NASF ASSIST.ELA SEC.M.DE SAUDE |
4000605 |
03/06/2019 |
R$ 423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS DIVERSOS EM ATENDIMENTOS AOS SETORES DIVEROS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000606 |
03/06/2019 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO EM PLANTOES DE SOBRE AVISO NA UBS SEDE, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DER SAUDE. |
4000609 |
03/06/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO EM ATENDIMENTO AO CONTROLE DE HANSENIASE,PARA ATENDER AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000610 |
03/06/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO P/CONSULTAS MEDICAS NO SETOR DE ENDOCRINOLOGISTA,PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DER SAUDE. |
4000611 |
03/06/2019 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO P/CONSULTAS MEDICAS NO SETOR DE DERMATOLOGIA,VOLTADA P/HANSENIASE ESPECIALIZADA P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DER SAUDE. |
4000612 |
03/06/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇO P/CONSULTAS MEDICAS NO SETOR DE CARDIOLOGIA,P/ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DER SAUDE. |
4000613 |
03/06/2019 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO P/CONSULTAS MEDICAS NO SETOR DE PSIQUIATRIA,PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DER SAUDE. |
4000614 |
03/06/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇO P/EXAMES DE ULTRASSOM/ABDOME TOTAL/PELVICO/VIAS URINARIAS/TIREOIDE/MAMA/PROSTATA/ENDOVAGINA/PAREDE ABDOMINAL E OBSTETRIC/AT.AOS PACIENTES AS.PELA SEC.DE SAUDE. |
4000615 |
03/06/2019 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇO P/EXAMES DE ULTRASSOM/ABDOME TOTAL/PELVICO/VIAS URINARIAS/TIREOIDE/MAMA/PROSTATA/ENDOVAGINA/PAREDE ABDOMINAL E OBSTETRICO EM AT.AOS PACIENTES |
4000616 |
03/06/2019 |
R$ 3.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13/PNEU 175/65 R14 P/A MANUTENÇAO DO VEICULOS PALIOS PLACA PUF 6313/6305/6308/PXY7397/FIAT PXY1349/STRADA PVL 0572/AMBULANCIA PYZ6306,Q.AT.SEC.SAUDE. |
4000617 |
03/06/2019 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS COMO P/ATENDER NO CENTRO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA PEREIRA NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, ASSISTIDO PELA MUN.DE SAUDE. |
4000618 |
03/06/2019 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CAMISAS PARA UNIFORME EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000637 |
03/06/2019 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000638 |
12/06/2019 |
R$ 120,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000639 |
28/06/2019 |
R$ 38.610,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000640 |
28/06/2019 |
R$ 9.849,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000641 |
28/06/2019 |
R$ 34.895,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000642 |
28/06/2019 |
R$ 17.540,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000644 |
28/06/2019 |
R$ 1.862,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 |
4000645 |
28/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000646 |
28/06/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000647 |
28/06/2019 |
R$ 7.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000648 |
28/06/2019 |
R$ 10.390,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000649 |
28/06/2019 |
R$ 5.290,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000650 |
28/06/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000651 |
28/06/2019 |
R$ 1.885,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000652 |
28/06/2019 |
R$ 7.132,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000653 |
28/06/2019 |
R$ 1.884,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
4000654 |
28/06/2019 |
R$ 16.369,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
4000658 |
28/06/2019 |
R$ 2.989,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
4000659 |
28/06/2019 |
R$ 7.474,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JUNHO DE 2019, |
4000660 |
28/06/2019 |
R$ 3.150,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000666 |
28/06/2019 |
R$ 6.016,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COBERTORES P/CRIANÇA SORTIDOS,BOLSA DE PIQUET,BANHEIRA 20 LTS CORES DIVERSAS EM ATENDIMENTO AO KIT DAS GESTANTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000667 |
03/06/2019 |
R$ 10.366,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000731 |
03/06/2019 |
R$ 850,89 |
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