| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000788 |
15/05/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.DE DESPACHANTE REGEREMTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA PYZ 3849(SAVEIRO) E PXQ 7882 (CAMINHAO),VEICULOS Q.AT.OS SERVIÇSO ASSIST.PELA SEC.AGR.MEIO AMBIENTE |
1000810 |
01/05/2019 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS CRECHE MUNICIPAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000812 |
01/05/2019 |
R$ 847,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000813 |
01/05/2019 |
R$ 801,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000814 |
01/05/2019 |
R$ 1.595,52 |
|
| VALKOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 2018/2019 ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000815 |
01/05/2019 |
R$ 64,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARAPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000817 |
02/05/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000824 |
02/05/2019 |
R$ 1.174,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000825 |
02/05/2019 |
R$ 1.230,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000826 |
02/05/2019 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DO CRAS ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1000827 |
02/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1000828 |
02/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUT.DOS SERVIÇOS DOS SETORES DE LIMPEZA DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000829 |
02/05/2019 |
R$ 2.254,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUT.DOS SERVIÇOS DOS SETORES DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ESPORTES. |
1000830 |
02/05/2019 |
R$ 2.292,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM AT.A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS DOS SETORES DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDOS P/SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000831 |
02/05/2019 |
R$ 1.350,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUT.DOS SERVIÇOS DOS SETORES DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000832 |
02/05/2019 |
R$ 3.139,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUT.DOS SERVIÇOS DOS SETORES DA ESTAÇAO DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000833 |
02/05/2019 |
R$ 2.220,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPAROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE EZONA RURA ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000834 |
02/05/2019 |
R$ 2.578,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000835 |
02/05/2019 |
R$ 4.064,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPAROS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000836 |
02/05/2019 |
R$ 1.986,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO EXTRATO DE CONTRATO ADM 014/19 RESULTANTE DE PROCESSO LIC.NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº.001/2019. |
1000837 |
02/05/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BANERS 3X0,7M EM ATENDIMENTO A COPA REGIONAL DE FUTEBOL DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000838 |
02/05/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADORES EM ATEND.A MANUT.DOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000839 |
02/05/2019 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO CONTRATO 09/2019 PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNIICPAL DE CUPARAQUE. |
1000840 |
28/05/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO CONTRATO 10/2019 PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PREFEITURA MUNIICPAL DE CUPARAQUE. |
1000841 |
28/05/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INSS DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000842 |
02/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14867-9. |
1000843 |
02/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.22943-1 |
1000844 |
02/05/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONV.302/16. |
1000845 |
02/05/2019 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO CONFORME CONV.302/16. |
1000846 |
02/05/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E CORREGO DOS NATOS A ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000849 |
02/05/2019 |
R$ 2.381,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000850 |
02/05/2019 |
R$ 832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GRAXAS,OLEO PARA MOTOR,FILTROS LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS EM ATENDIMENTO A MANUT.DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000852 |
02/05/2019 |
R$ 9.789,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM ATENDIMENTO A MANUT.DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000853 |
02/05/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOCORREGO PARAISO AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000854 |
02/05/2019 |
R$ 8.788,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATEND.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO/COR.PEDRA DO GALHO/COR.DO EME AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO AST.PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000855 |
02/05/2019 |
R$ 5.783,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000856 |
02/05/2019 |
R$ 6.712,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SEM CARATER DE EXCLUSIVIDADE,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000857 |
02/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E CORREGO DO EME LADO ESQUERDO E DIREITO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000858 |
02/05/2019 |
R$ 7.585,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DE 1ª.SEM OSSO,MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO, EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000860 |
02/05/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DE 1ª.SEM OSSO,MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO, EM ATENDIMENTO A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000861 |
02/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DE 1ª.SEM OSSO,MOIDA/CARNE BOVINA 2ª S/OSSO E PEITO DE FRANGO CONGELADO,EM AT.A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000862 |
02/05/2019 |
R$ 803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DE 1ª E 2ª.SEM OSSO,MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO,CARNE SUINA,LINGUIÇA,ETC EM AT.PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS AS.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000863 |
02/05/2019 |
R$ 4.563,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DE 1ª.SEM OSSO,MOIDA,CARNE SUINA E PEITO DE FRANGO CONGELADO, EM AT.A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000864 |
02/05/2019 |
R$ 1.431,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA DE 1ª.SEM OSSO,MOIDA,CARNE SUINA E PEITO/COXA/DE FRANGO CONGELADO,EM AT.A PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000865 |
02/05/2019 |
R$ 1.341,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO DCTF. |
1000866 |
20/05/2019 |
R$ 2.066,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. |
1000867 |
10/05/2019 |
R$ 4.182,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO JUROS JUNTO A PREVIDENCIA REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. |
1000868 |
10/05/2019 |
R$ 3.985,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LEITE NAN 1 PRO 800G,FRALDAS GERIAT BIOFRAL E REPELENTE MOSKITOFF EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000871 |
02/05/2019 |
R$ 1.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE REPELENTE,FRALDAS,LENÇOS HUMIDECIDO,CONDICIONADOR INFANTIL, SHAMPOO INFANTIL E SABONETES BABY EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ASSISTIDA NA ESC.MUN.SEMEI. |
1000872 |
02/05/2019 |
R$ 2.899,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE RECEBIMENTO UMA VIATURA DE POLICIA MILITAR P/ESTA MUNICIPALIDADE. |
1000873 |
08/05/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUÇAO DA PREFEITA P/PART.DA ENTREGA DE VIATURA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000874 |
08/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.MUN.DE ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR A PREFEITA E PARTICIPAR DO EVENTO DE RECEBIMENTO UMA VIATURA DE POLICIA MILITAR. |
1000875 |
08/05/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇA DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000876 |
02/05/2019 |
R$ 1.031,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATENDIMENTO A MANUTENÇA DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000877 |
02/05/2019 |
R$ 5.041,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000878 |
02/05/2019 |
R$ 1.614,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000880 |
02/05/2019 |
R$ 2.028,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000881 |
02/05/2019 |
R$ 1.307,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000882 |
02/05/2019 |
R$ 28,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000883 |
02/05/2019 |
R$ 27,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000884 |
02/05/2019 |
R$ 1.102,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000885 |
02/05/2019 |
R$ 2.352,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000886 |
02/05/2019 |
R$ 72,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO ONIBUS PLACA QOR 6553 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000887 |
02/05/2019 |
R$ 1.764,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000888 |
02/05/2019 |
R$ 3.666,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000889 |
02/05/2019 |
R$ 1.730,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000890 |
02/05/2019 |
R$ 3.910,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO PALIO PLACA QMV 1407 QUE ATENDE A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000891 |
02/05/2019 |
R$ 1.112,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1000892 |
02/05/2019 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/FISCALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS NO MUNICIPIO,ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000893 |
02/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. |
1000894 |
16/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000895 |
02/05/2019 |
R$ 654,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000896 |
02/05/2019 |
R$ 1.057,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000897 |
02/05/2019 |
R$ 593,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000898 |
02/05/2019 |
R$ 1.442,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000899 |
02/05/2019 |
R$ 749,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000900 |
02/05/2019 |
R$ 2.456,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TECLADO,PEN DRIVES EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000901 |
02/05/2019 |
R$ 279,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 2019 EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS E SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000902 |
02/05/2019 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE TONERS EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000903 |
02/05/2019 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS EM AT.OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000904 |
02/05/2019 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDOS.EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE IDOSOS E GRUPOS DE MAE ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000905 |
02/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000906 |
02/05/2019 |
R$ 1.940,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA ASSISTIDA PELO PROGETO DA SERETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000907 |
02/05/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE SEMINARIO SOBRE O TURISMO NO DOCE VALE NOVAS PESPCTIVAS |
1000908 |
31/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE SEMINARIO SOBRE O TURISMO NO DOCE VALE NOVAS PESPCTIVAS. |
1000909 |
31/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGHA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1000910 |
02/05/2019 |
R$ 922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MAUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000911 |
31/05/2019 |
R$ 17.392,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130 QUE ATENDE OSETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000912 |
30/05/2019 |
R$ 15,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PROTOCOLAR DOCUMENTAÇOES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000914 |
06/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DO TRANSPORTE DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/CONDUÇAO DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE. |
1000915 |
06/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE DOU REFERENTE TA DE CP E VIGENCIA 07/06/2019 QUE SE REFERE AO CONTRATO DE REPASSE 846895/2017. |
1000916 |
31/05/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE KIT DE JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA ATENDIMENTO AO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000917 |
02/05/2019 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000921 |
31/05/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 |
1000922 |
31/05/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000923 |
31/05/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000924 |
31/05/2019 |
R$ 2.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000925 |
31/05/2019 |
R$ 8.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000926 |
31/05/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 |
1000927 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000928 |
31/05/2019 |
R$ 5.765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000929 |
31/05/2019 |
R$ 4.435,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000930 |
31/05/2019 |
R$ 5.101,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000931 |
31/05/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 |
1000932 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000933 |
31/05/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000934 |
31/05/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000935 |
31/05/2019 |
R$ 2.558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000936 |
31/05/2019 |
R$ 8.186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000937 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000938 |
31/05/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000939 |
31/05/2019 |
R$ 27.801,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000940 |
31/05/2019 |
R$ 47.835,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000941 |
31/05/2019 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000942 |
31/05/2019 |
R$ 19.353,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000943 |
31/05/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000944 |
31/05/2019 |
R$ 17.065,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000945 |
31/05/2019 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000946 |
31/05/2019 |
R$ 7.584,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000947 |
31/05/2019 |
R$ 6.087,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000948 |
31/05/2019 |
R$ 5.343,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 |
1000949 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000950 |
31/05/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000951 |
31/05/2019 |
R$ 8.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000952 |
31/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000953 |
31/05/2019 |
R$ 3.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 |
1000954 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000955 |
31/05/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000956 |
31/05/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 |
1000957 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000958 |
31/05/2019 |
R$ 2.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000959 |
31/05/2019 |
R$ 1.597,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 |
1000960 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000961 |
31/05/2019 |
R$ 5.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000962 |
31/05/2019 |
R$ 29.712,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000963 |
31/05/2019 |
R$ 36.031,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000964 |
31/05/2019 |
R$ 7.693,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000965 |
31/05/2019 |
R$ 9.281,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 |
1000966 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000967 |
31/05/2019 |
R$ 7.161,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000968 |
31/05/2019 |
R$ 9.069,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000969 |
31/05/2019 |
R$ 4.757,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000970 |
31/05/2019 |
R$ 471,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000971 |
31/05/2019 |
R$ 3.725,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000972 |
31/05/2019 |
R$ 793,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000973 |
31/05/2019 |
R$ 843,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000974 |
31/05/2019 |
R$ 642,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000975 |
31/05/2019 |
R$ 2.034,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000976 |
31/05/2019 |
R$ 3.073,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000977 |
31/05/2019 |
R$ 426,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000978 |
31/05/2019 |
R$ 15.956,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000979 |
31/05/2019 |
R$ 606,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000980 |
31/05/2019 |
R$ 4.759,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000981 |
31/05/2019 |
R$ 7.527,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000982 |
31/05/2019 |
R$ 1.893,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000983 |
31/05/2019 |
R$ 2.275,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000984 |
31/05/2019 |
R$ 1.985,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000985 |
31/05/2019 |
R$ 1.197,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000986 |
31/05/2019 |
R$ 1.263,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000987 |
31/05/2019 |
R$ 1.371,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000988 |
31/05/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000989 |
31/05/2019 |
R$ 14.274,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000990 |
31/05/2019 |
R$ 3.573,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
1000991 |
31/05/2019 |
R$ 3.108,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000992 |
02/05/2019 |
R$ 400,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000993 |
02/05/2019 |
R$ 797,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000994 |
02/05/2019 |
R$ 423,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM.P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DA SRª.TATIANE MARQUES E SEU FILHO WERICSSON P/PART.DE CURSO DE LIBRAS. |
1000995 |
31/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 014/2019 EM ATEND.AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000997 |
31/05/2019 |
R$ 766,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALGO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000998 |
31/05/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SESTA BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000999 |
02/05/2019 |
R$ 2.389,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS 1400X24LONAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001000 |
02/05/2019 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001001 |
31/05/2019 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001004 |
31/05/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001005 |
31/05/2019 |
R$ 224,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DE PNEUS 215/75 R17,5 BORRACHUDO EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXQ 7882 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE |
1001013 |
02/05/2019 |
R$ 2.150,00 |
|
| VSLOTR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOAO ANTONIO SANTOS MOTTA PARA REALIZAR CIRURGIA DE FIMOSE,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000442 |
01/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE VACINA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000444 |
01/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.ADIMAR TOMAZ DE SOUZA PARA REALIZAR CONSULTA E AVALIAÇAO COM NEUROLOGISTA E CONSULTA EEG EM GOV.VALADARES,PACIENTE ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000445 |
01/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUM.DE SAUDE. |
4000446 |
01/05/2019 |
R$ 2.400,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. ZENILDA FAGUNDES DA SILVA ALVES REALIZAR EXAMES CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE.ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4000447 |
01/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE MACIELE BARBOSA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA DE NEFROLOGIA EM BELOHORIZONTE,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000448 |
01/05/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIANA TAVARES FERREIRA REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA DO SEU FILHO EZEQUIAL FERREIRA DA SILVA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000449 |
01/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO DA SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000455 |
01/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS PENA BRAGA E A RENY AREDES P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000456 |
01/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE NEUZA APARECIDA E LEANDRO MOREIRA P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000457 |
01/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA CAMARA P/CONSERVAÇAO DAS VACINAS,MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS,BIOTECNO BT-1100-140 CV LAB.VV EM ATENDIMENTO A FARMACIA DE TODOS ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE. |
4000458 |
02/05/2019 |
R$ 18.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E APARELHOS DE USO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE ALDIA,ASSISTIDO PELA SECRET.MUN.DE SAUDE. |
4000459 |
10/05/2019 |
R$ 4.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA FARMACIA P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS,SOBRE TECNICA,ALINHAMENTO DE AÇOES DE ASSISTENCIA A SAUDE. |
4000460 |
02/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRTª.YANA KELLY CARMO GOMES PAEA REALIZAR CONSULTA COM O DR.MARCIO LIMA EM AYMORES,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000462 |
02/05/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000463 |
01/05/2019 |
R$ 4.088,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL 198X92X30 06 PRATELEIRAS E AR CONDICIOANDO SPLIT 18000HW FRIO AGRATTO ECO 220V EM ATEND.AO SETOR DA FARMACIA DE TODOS. |
4000464 |
02/05/2019 |
R$ 5.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE ANTHONY VITORIO MACHADO P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000465 |
01/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.GENADIR DA SILVA PARA REALIZAR UM EXAME DE ENDOSCOPIA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000467 |
02/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE NOTEBOOK LENOVO INTEL E IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000468 |
02/05/2019 |
R$ 4.324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUT.DOS SERVIÇOS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000469 |
02/05/2019 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A TRINTA E TRES CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000472 |
02/05/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LEIDINEIA GOMES FERREIRA BITENCOURT,PARA REALIZAR EXAMES NO CARDIOLOGISTA DE PROTESE VALVAR,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000473 |
30/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIANA TAVARES FERREIRA,PARA REALIZAR EXAMES DE SOROLOGIA ZICA VIRUS DO SEU FILHO EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA ,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000474 |
30/05/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PROTETOR SOLAR EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000475 |
02/05/2019 |
R$ 419,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.DILERMANDO VASCONCELOS DO CARMO REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000476 |
30/05/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000477 |
02/05/2019 |
R$ 3.243,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000478 |
02/05/2019 |
R$ 1.045,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000479 |
02/05/2019 |
R$ 917,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000480 |
02/05/2019 |
R$ 794,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000481 |
02/05/2019 |
R$ 2.238,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000482 |
02/05/2019 |
R$ 2.184,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000483 |
02/05/2019 |
R$ 1.304,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO AMBULANCIUA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000484 |
02/05/2019 |
R$ 3.022,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000485 |
02/05/2019 |
R$ 1.303,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000486 |
02/05/2019 |
R$ 157,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000487 |
02/05/2019 |
R$ 334,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000488 |
02/05/2019 |
R$ 1.974,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000489 |
02/05/2019 |
R$ 346,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000490 |
02/05/2019 |
R$ 161,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO MOTO PLACA QDJ 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000491 |
02/05/2019 |
R$ 80,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000492 |
02/05/2019 |
R$ 995,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000493 |
02/05/2019 |
R$ 1.521,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000494 |
02/05/2019 |
R$ 1.361,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000495 |
02/05/2019 |
R$ 680,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000496 |
02/05/2019 |
R$ 3.723,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS E ACOMPANHANTE P/CONSULTA NO HOSPITAL MILITAR. |
4000497 |
31/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR DE VACINA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SRS. |
4000498 |
31/05/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000499 |
02/05/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM PLANTOES DE SOBREAVISO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000500 |
02/05/2019 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES DEULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,PROSTATA,TIREOIDE,PARAEDE ABDOMINAL,REGIAO INGUINAL,VIAS URINARIAS,MAMAS,ENDOVAGINAL E OBSTETRICO |
4000501 |
02/05/2019 |
R$ 6.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA,ORTOPEDIA,ENDOCRINOLOGIA,ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000502 |
02/05/2019 |
R$ 22.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPRESSOR DO SETOR DE ODONTOLOGIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000503 |
02/05/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO VAN BOXER PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000504 |
02/05/2019 |
R$ 4.243,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHA DE VACINA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000506 |
02/05/2019 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA P/A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSIST.PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000507 |
02/05/2019 |
R$ 3.364,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE AGUA BI DESTILADA EM ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000508 |
02/05/2019 |
R$ 244,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDEIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000529 |
02/05/2019 |
R$ 10.737,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDEIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000530 |
02/05/2019 |
R$ 969,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDEIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000531 |
02/05/2019 |
R$ 853,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000534 |
02/05/2019 |
R$ 3.559,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000536 |
02/05/2019 |
R$ 3.109,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000537 |
31/05/2019 |
R$ 37.416,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000538 |
31/05/2019 |
R$ 9.329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000539 |
31/05/2019 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000540 |
31/05/2019 |
R$ 11.753,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000541 |
31/05/2019 |
R$ 1.150,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000542 |
31/05/2019 |
R$ 9.117,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000543 |
31/05/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 |
4000544 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000545 |
31/05/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000546 |
31/05/2019 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000547 |
31/05/2019 |
R$ 9.740,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000548 |
31/05/2019 |
R$ 5.581,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000549 |
31/05/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000550 |
31/05/2019 |
R$ 1.885,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000551 |
31/05/2019 |
R$ 4.867,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
4000552 |
31/05/2019 |
R$ 11.490,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
4000553 |
31/05/2019 |
R$ 403,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
4000554 |
31/05/2019 |
R$ 1.117,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
4000555 |
31/05/2019 |
R$ 1.675,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
4000556 |
31/05/2019 |
R$ 228,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
4000557 |
31/05/2019 |
R$ 3.097,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
4000558 |
31/05/2019 |
R$ 7.401,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
4000559 |
31/05/2019 |
R$ 3.464,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000560 |
31/05/2019 |
R$ 11.424,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAIO DE 2019, |
4000562 |
31/05/2019 |
R$ 112,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000563 |
02/05/2019 |
R$ 4.285,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES TOTAL E PARCIAL DO MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR REMOVIVEL, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE |
4000578 |
31/05/2019 |
R$ 14.960,00 |
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