| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625396 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000628 |
01/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000629 |
01/04/2019 |
R$ 2.641,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/LEVAR CAMINHAO PLACA PXQ 7882 PARA AFERIR TACOGRAFO. |
1000630 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS P/VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/BUSCAR MATERIAIS ELETRICOS. |
1000631 |
01/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERAÇAO DA CND NA RECEITA FEDERAL. |
1000632 |
01/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE PROFESSORES P/PART.DE TREINAMENTO SOBRE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ARDOCE. |
1000633 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ARDOCE. |
1000634 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ARDOCE. |
1000635 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ARDOCE. |
1000636 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ARDOCE. |
1000637 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. |
1000638 |
01/04/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE CULTURA E TURISMO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO DO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE,SOBRE REGIONALIZAÇAO DE TURISMO. |
1000642 |
08/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERV.DA SEC.DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO DO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE,SOBRE REGIONALIZAÇAO DE TURISMO. |
1000643 |
08/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CERTIDAO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1000644 |
08/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1000647 |
01/04/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRET.MUN.DE OBRAS E TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000648 |
01/04/2019 |
R$ 7.000,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000649 |
01/04/2019 |
R$ 1.057,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000650 |
01/04/2019 |
R$ 654,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000651 |
01/04/2019 |
R$ 593,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS Q.AT.O ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000652 |
01/04/2019 |
R$ 1.771,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000653 |
01/04/2019 |
R$ 737,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000654 |
01/04/2019 |
R$ 423,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS Q.AT.O ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000655 |
01/04/2019 |
R$ 797,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS Q.AT.O PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000656 |
01/04/2019 |
R$ 400,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO EM ATENDIMENTO AOS SETORES DO PREDIO DA PREGFEITURA ASSISTIDOS PELA SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1000657 |
01/04/2019 |
R$ 441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REAL.A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA ARDOCE SOBRE ELEIÇOES P/ELEGER OS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. |
1000658 |
01/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 008/009/010/2019 E CHAMADA PUBLICA EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO |
1000659 |
01/04/2019 |
R$ 1.118,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 012/2019,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO |
1000660 |
01/04/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RM PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 013/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO |
1000661 |
01/04/2019 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 013/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO |
1000662 |
01/04/2019 |
R$ 319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RM PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 013/2019 E CHAMADA PUBLICA EM AT.AO SETOR DE LICITAÇAO |
1000663 |
01/04/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RM PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 012/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO |
1000664 |
01/04/2019 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR MANUTENÇAO DAS REDE DE ENERGIA DO PREDIO DO CEMEI ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000665 |
01/04/2019 |
R$ 185,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PAT.DE CURSO P/PREST.SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMP.DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE(LA/PSC). |
1000666 |
01/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. DE 2018. |
1000668 |
12/04/2019 |
R$ 7.562,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1000669 |
12/04/2019 |
R$ 1.543,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018, |
1000670 |
12/04/2019 |
R$ 657,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUT.E COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS/RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS EM AT.OS SERV.DA ESCOLA INFANTIL ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000671 |
01/04/2019 |
R$ 1.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PENDRIVE KINGSTON 16GB E 32GB,MOUSE USB E TECLADOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000672 |
01/04/2019 |
R$ 240,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000674 |
01/04/2019 |
R$ 2.809,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
1000675 |
01/04/2019 |
R$ 6.976,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
1000676 |
01/04/2019 |
R$ 1.069,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS |
1000677 |
01/04/2019 |
R$ 1.032,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1000678 |
01/04/2019 |
R$ 1.320,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1000679 |
01/04/2019 |
R$ 351,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1000680 |
01/04/2019 |
R$ 273,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1000681 |
01/04/2019 |
R$ 1.889,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000682 |
01/04/2019 |
R$ 905,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000683 |
01/04/2019 |
R$ 1.205,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS EVECO PLACA Q0R 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000684 |
01/04/2019 |
R$ 791,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000685 |
01/04/2019 |
R$ 1.307,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000686 |
01/04/2019 |
R$ 1.194,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA 0MH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000687 |
01/04/2019 |
R$ 1.517,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000688 |
01/04/2019 |
R$ 662,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000689 |
01/04/2019 |
R$ 1.380,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE FILTRO TRANSMISSAO,FILTRO AR EXT E DENTE DO RIPPER EM ATENDIMENTO A MANUT.DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS. |
1000690 |
10/04/2019 |
R$ 1.559,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE PENUS 900X20 BORRACHUDO E PNEUS 275BORRACHUDI 22,5 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000691 |
01/04/2019 |
R$ 9.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REFORMA DE PNEUS 184X30 LONAS TRASEIRO EM ATENDIMENTO AO VEICULO TRATOR QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000692 |
01/04/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS GRUPO DE IDOSOS A NOVA ALMEIDA ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000693 |
29/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PUBLICO DE DO JIU JITSU SAINDO DE CUPARAQUE A CIDADE DE PARAMIM BAHIA ASSISTIDO PELO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000694 |
29/04/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS AS ECOLAS NA SEDE DO CUPARAQUE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000695 |
01/04/2019 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE, CORREGO DO EME (LADO ESQUERDO E DIREITO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000696 |
01/04/2019 |
R$ 6.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000697 |
01/04/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA EM ATENDIMENTO AO PUBLICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000698 |
09/04/2019 |
R$ 17.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000699 |
01/04/2019 |
R$ 803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000700 |
01/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000701 |
01/04/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA/CARNE SUINA LOMBO/PERNIL E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATEND.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1000702 |
01/04/2019 |
R$ 1.581,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA/CARNE SUINA PERNIL PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1000703 |
01/04/2019 |
R$ 1.187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE CARNES BOVINA 1ª.2ª./CARNE MOIDA/CARNE SUINA LOMBO/PERNIL/LINGUIÇA CALAB.COXA/SOBRE COXA E ASA DE FRANGO P/AT.NA PREP.DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO. |
1000704 |
01/04/2019 |
R$ 3.557,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO CONVENIO REFERENTE A PLACA DA OBRA REFERENTE O CONVENIO 275/2013. |
1000705 |
30/04/2019 |
R$ 1.278,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MAUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DOS LOGRADOUROS DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000706 |
09/04/2019 |
R$ 16.342,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTA MUNICIPALIDADE. |
1000707 |
01/04/2019 |
R$ 2.007,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. |
1000708 |
01/04/2019 |
R$ 4.146,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO AS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000709 |
01/04/2019 |
R$ 8.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DO EME/FERRUJAO/PEDRA DO GALHO AS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000710 |
01/04/2019 |
R$ 5.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM AS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000711 |
01/04/2019 |
R$ 6.392,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000712 |
30/04/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
1000713 |
30/04/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000714 |
30/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000715 |
30/04/2019 |
R$ 2.930,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000716 |
30/04/2019 |
R$ 7.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000717 |
30/04/2019 |
R$ 1.463,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
1000718 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000719 |
30/04/2019 |
R$ 6.341,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000720 |
30/04/2019 |
R$ 3.940,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000721 |
30/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000722 |
30/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
1000723 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000724 |
30/04/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000725 |
30/04/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000726 |
30/04/2019 |
R$ 3.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000727 |
30/04/2019 |
R$ 8.784,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000728 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000729 |
30/04/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000730 |
30/04/2019 |
R$ 26.637,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000731 |
30/04/2019 |
R$ 47.610,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000732 |
30/04/2019 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000733 |
30/04/2019 |
R$ 19.880,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000734 |
30/04/2019 |
R$ 8.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000735 |
30/04/2019 |
R$ 17.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000736 |
30/04/2019 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000737 |
30/04/2019 |
R$ 7.584,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000738 |
30/04/2019 |
R$ 5.548,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000739 |
30/04/2019 |
R$ 4.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
1000740 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000741 |
30/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000742 |
30/04/2019 |
R$ 9.433,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000743 |
30/04/2019 |
R$ 1.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000744 |
30/04/2019 |
R$ 3.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
1000745 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000746 |
30/04/2019 |
R$ 3.393,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
1000747 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000748 |
30/04/2019 |
R$ 2.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000749 |
30/04/2019 |
R$ 2.129,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
1000750 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000751 |
30/04/2019 |
R$ 6.320,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000752 |
30/04/2019 |
R$ 29.678,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000753 |
30/04/2019 |
R$ 36.390,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000754 |
30/04/2019 |
R$ 7.627,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000755 |
30/04/2019 |
R$ 9.241,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
1000756 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000757 |
30/04/2019 |
R$ 7.379,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000758 |
30/04/2019 |
R$ 11.189,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000759 |
30/04/2019 |
R$ 4.757,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000760 |
30/04/2019 |
R$ 471,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000761 |
30/04/2019 |
R$ 3.597,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000762 |
30/04/2019 |
R$ 844,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000763 |
30/04/2019 |
R$ 750,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000764 |
30/04/2019 |
R$ 642,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000765 |
30/04/2019 |
R$ 2.034,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000766 |
30/04/2019 |
R$ 2.838,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000767 |
30/04/2019 |
R$ 427,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000768 |
30/04/2019 |
R$ 15.794,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000769 |
30/04/2019 |
R$ 615,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000770 |
30/04/2019 |
R$ 4.745,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000771 |
30/04/2019 |
R$ 7.412,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000772 |
30/04/2019 |
R$ 1.897,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000773 |
30/04/2019 |
R$ 2.275,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000774 |
30/04/2019 |
R$ 2.099,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000775 |
30/04/2019 |
R$ 1.197,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000776 |
30/04/2019 |
R$ 1.262,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000777 |
30/04/2019 |
R$ 1.371,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000778 |
30/04/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000779 |
30/04/2019 |
R$ 14.180,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000780 |
30/04/2019 |
R$ 3.579,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000781 |
30/04/2019 |
R$ 3.393,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/CONDUÇAO DA SRª.TATIANE E SEU FILHO ERICKSON P/PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS. |
1000782 |
29/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE SEXTA BASICA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000783 |
01/04/2019 |
R$ 1.609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MARMORE EM BANCADA DE PIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000784 |
05/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINERA DE PINTURA EM TECIDO, EM ATENDIMENTOS AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000786 |
29/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS EM FISCALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM VISITAS FAMILIAR DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000787 |
29/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000789 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000790 |
10/04/2019 |
R$ 3.507,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE MEIO AMBIENTE. |
1000792 |
10/04/2019 |
R$ 3.700,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000793 |
10/04/2019 |
R$ 4.205,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO. |
1000794 |
10/04/2019 |
R$ 3.602,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS Q/ SERAO DESTINADOS AOS ALUNOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ESCOLARES NA ESCOLA MUNIICPAL SEMEI ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO |
1000795 |
09/04/2019 |
R$ 1.586,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS Q/ SERAO DESTINADOS AOS ALUNOS EM AT.AS ATIVIDADES ESCOLARES NA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000796 |
09/04/2019 |
R$ 1.192,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS Q/ SERAO DESTINADOS AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000797 |
09/04/2019 |
R$ 1.890,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOLO DE FORMA,PAO PIZZA E MINI PAO DE QUEIJO EM ATENDIMENTO DAS REUNIOES COM PRODUTORES RURAIS JUNTAMENTE COM A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000798 |
26/04/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000801 |
30/04/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000802 |
30/04/2019 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
1000803 |
30/04/2019 |
R$ 5.286,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM AT.A MANUT.DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL,DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.EDUCAÇAO. |
1000811 |
20/04/2019 |
R$ 3.366,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL E GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000816 |
01/04/2019 |
R$ 715,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITUIRA MUNICIPAL. |
1000818 |
09/04/2019 |
R$ 5.551,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000819 |
09/04/2019 |
R$ 1.759,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SEMEI ASSISTIDO PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000820 |
09/04/2019 |
R$ 2.196,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000821 |
09/04/2019 |
R$ 1.358,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000822 |
09/04/2019 |
R$ 2.284,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DOS GRUPOS NO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000823 |
09/04/2019 |
R$ 2.084,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUT.E COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS/RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS EM AT.OS SERV.DA ESCOLA INFANTIL ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000848 |
29/04/2019 |
R$ 991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000859 |
10/04/2019 |
R$ 61.533,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO SEC.ADM P/LEVAR DOCUMENTAÇOES REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO NA SETOP. |
1000869 |
08/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO DESCRETARIO DE ADMINISTRAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR DOCUMENTAÇOES REFERENTE A CELEBRAÇAO DE CONVENIOS DE PAVIMENTAÇAO NA SETOP. |
1000870 |
08/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000295 |
01/04/2019 |
R$ 335,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FORMAS DE BOLO EM ATENDIMENTO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000296 |
01/04/2019 |
R$ 137,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SR.CRISTIANE MARIA DOS REIS LEAL PARA LEVAR SEU FILHO SAMUEL ANTONIO DOS REIS LEAL P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM O PEDIATRA CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXA |
4000336 |
01/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MICHELLY FERREIRA DA SILVA COSTA REALIZAR MONITORIZAÇAO CONTINUA DO RITMO CARDIACO POS ABLAÇAO.PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4000337 |
01/04/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.LUCIANA TAV.FERREIRA P/LEVAR SEU FILHO EZEQUIAL FERREIRA SILVA REALIZAR TOMOGRAFIA NO CRANIO,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.SAUDE CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000338 |
01/04/2019 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE AP.PER.P/LEVAR SEU FILHO RUBENS DE AS.SOARES NETO REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.SAUDE CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4000339 |
01/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE JOAO ALVES NO HOSPITAL DAS CLINICA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
4000340 |
01/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR P/PART.DE CAPACITAÇAO NO LABORATORIO DA SRS,ANALISE DE LARVAS E PULPA,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE IPIDEMIOLOGIA ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE. |
4000341 |
01/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S P/BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARIA DE FATIMA E ACONPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4000342 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA FERNADA BERNARDE RODRIGUES P/PART.DE REUNIAO NA SRS,NOS DIAS 05 E 10/04/2019,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000343 |
01/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SERRA ES EM CONDUCAO DO PACIENTE RENAN PEREIRA E ACOMP.NO HOSP.DORIO SILVA P/REAL.TOMOGRAFIA. |
4000344 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/BUSCAR A PACIENTE EM ALTA NAIR LUZIA ALVES E ACOMPANHANTE DE CIRURGIA NO QUADRIL. |
4000345 |
01/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000346 |
01/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000347 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANHUAÇU EM CONDUCAO DA PACIENTE JAMARA CANDIDA E ACOMPANHANTE P/CONSULTA P/PROTESE. |
4000348 |
01/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000353 |
01/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000354 |
01/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000355 |
01/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DIVERSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000357 |
01/04/2019 |
R$ 574,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONFECÇAO DE BLOCO DE RECEITA B EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRET.MUN.DE SAUDE. |
4000358 |
01/04/2019 |
R$ 173,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DO APARELHO DE RAIO X QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRET.MUN.DE SAUDE. |
4000359 |
01/04/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DO SETOR DE EDMIAS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000360 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.THIAGO DA COSTA FERREIRA REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA EM GOV.VALADARES, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000361 |
01/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO DO COSEMS E CIB SUS TRATAR ASSUNTOS DE ONCOLOGIA E CARDIOLOGIA ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000362 |
01/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO DO COSEMS E CIB SUS TRATAR ASSUNTOS DE ONCOLOGIA E CARDIOLOGIA ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000363 |
01/04/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.PAULO CEZAR DO CARMO REALIZAR CONSULTA AO NEFROLOGISTA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000364 |
01/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.LEANDRO MOREIRA DA SILVA LEVAR SEU FILHO JOSUE MACHADO DA SILVA REALIZAR AVALIAÇAO NO NEUROPSICOLOGICO, PACIENTE EM TRATRAMENTO DE SAUDE. |
4000365 |
29/04/2019 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PSICOLOGA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE. |
4000366 |
24/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000367 |
24/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONSULTAS GINECOLOGICA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000368 |
01/04/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELZI MARIA DA SILVA SANTOS FAZER UMA CONSULTA NO PSIQUIATRA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000369 |
01/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018, |
4000370 |
12/04/2019 |
R$ 159,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018, |
4000371 |
12/04/2019 |
R$ 637,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018, |
4000372 |
12/04/2019 |
R$ 40,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018, |
4000373 |
12/04/2019 |
R$ 121,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018, |
4000374 |
12/04/2019 |
R$ 94,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018, |
4000375 |
12/04/2019 |
R$ 344,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018, |
4000376 |
12/04/2019 |
R$ 743,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO CONVENIO 1613/2014. |
4000377 |
24/04/2019 |
R$ 14.747,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NA AREA DE DERMATOLOGIA,ORTOPEDIA,CARDIOLOGIA E ENDOCRINOLOGISTA EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000378 |
01/04/2019 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,PELVICO,PROSTATA,MAMA,TIREOIDE,PAREDE ABDOMINAL,VIAS URINARIAS,ENDOVAGINAL,OBSTERTRICO E DOPPLER VENOSO |
4000379 |
01/04/2019 |
R$ 8.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES EM ATEDNIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS DAS UBS SEDE E DISTRITO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000380 |
01/04/2019 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000381 |
01/04/2019 |
R$ 104,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000382 |
01/04/2019 |
R$ 1.994,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000383 |
01/04/2019 |
R$ 2.034,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000384 |
01/04/2019 |
R$ 562,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA 0XD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000385 |
01/04/2019 |
R$ 243,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA 0MF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000386 |
01/04/2019 |
R$ 1.005,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000387 |
01/04/2019 |
R$ 143,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000388 |
01/04/2019 |
R$ 380,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000389 |
01/04/2019 |
R$ 998,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000390 |
01/04/2019 |
R$ 670,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000391 |
01/04/2019 |
R$ 3.086,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000392 |
01/04/2019 |
R$ 1.990,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000393 |
01/04/2019 |
R$ 1.099,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000394 |
01/04/2019 |
R$ 2.077,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000395 |
01/04/2019 |
R$ 134,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000396 |
01/04/2019 |
R$ 316,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000397 |
01/04/2019 |
R$ 962,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA E ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000398 |
01/04/2019 |
R$ 2.875,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000399 |
01/04/2019 |
R$ 155,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAOES DE SOBREAVISO DA UBS CEDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000400 |
01/04/2019 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000401 |
01/04/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A IPATINGA P/M CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000402 |
01/04/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DO PACIENTE RENAN PEREIRA DOS SANTOS P/CONSULTA NO HOSPITAL JAIME DOS SANTOS. |
4000403 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.TATIANA DA SILVA MARQUES P/MANUT.DO APARELHO AUDITIVO IMPLANTE OCLEAR REPARO PROCESSADOROPUS 2/C PINO DO CONECTOR DA ANTENA OXIDADA,PACIENTE ASIST.PELA |
4000404 |
29/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.463-1. |
4000405 |
22/04/2019 |
R$ 36,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NUVISA 2019 NA SRS, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000406 |
29/04/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000407 |
18/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
4000408 |
01/04/2019 |
R$ 2.308,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
4000409 |
01/04/2019 |
R$ 2.059,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
4000410 |
01/04/2019 |
R$ 5.973,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
4000411 |
01/04/2019 |
R$ 3.101,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
4000412 |
01/04/2019 |
R$ 3.112,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO OS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000413 |
01/04/2019 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000414 |
30/04/2019 |
R$ 51.579,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000415 |
30/04/2019 |
R$ 15.778,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000416 |
30/04/2019 |
R$ 32.327,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000417 |
30/04/2019 |
R$ 12.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000418 |
30/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000419 |
30/04/2019 |
R$ 7.817,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000420 |
30/04/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
4000421 |
30/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000422 |
30/04/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000423 |
30/04/2019 |
R$ 1.414,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000424 |
30/04/2019 |
R$ 1.885,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000425 |
30/04/2019 |
R$ 6.309,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
4000426 |
30/04/2019 |
R$ 16.506,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019, |
4000427 |
30/04/2019 |
R$ 707,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
4000428 |
30/04/2019 |
R$ 839,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
4000429 |
30/04/2019 |
R$ 7.590,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2019, |
4000430 |
30/04/2019 |
R$ 1.352,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO A 16ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000431 |
01/04/2019 |
R$ 1.100,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,EM AT.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000432 |
29/04/2019 |
R$ 1.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000433 |
23/04/2019 |
R$ 1.171,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000434 |
29/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TRANSPORTE DA PACIENTE IRENE PEREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE DE ALTA NO HOSP.FELICIO ROCHO. |
4000435 |
29/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SEBASTIANA GEREMIAS P.DE SOUZA REALIZARTOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR EM GOVERNADOR VALADARES.PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE. |
4000436 |
29/04/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS UINIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000437 |
23/04/2019 |
R$ 1.091,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO PALIO PLACA 6308 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000438 |
10/04/2019 |
R$ 2.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇAO NA 16ª. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000439 |
29/04/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REAL.A BH EM CONDUCAO |
4000440 |
29/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DO PACIENTE VAZINO AMERICO DA FONSECA P/REAL.CONSULTAR NO HOSPITAL STA.RITA. |
4000441 |
30/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ABRIL DE 2019, |
4000443 |
30/04/2019 |
R$ 2.718,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO EQUIPAMENTO REFERENTE AO RAIO X CONVENCIONAL TESTES TC/LV E RF QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4000450 |
01/04/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA CAMARA P/CONSERVAÇAO DA VACINAS,MEDICAMENTOS,ONCOLOGICOS,BIOTECNO BT-1100-140 CV LAB VV EM ATENDIMENTO AO SETOR DA FARMACIAASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000451 |
09/04/2019 |
R$ 18.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000453 |
20/04/2019 |
R$ 3.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000454 |
09/04/2019 |
R$ 4.985,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE PAREDE DE 60CM 127V VENTISOL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000466 |
10/04/2019 |
R$ 956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
4000471 |
10/04/2019 |
R$ 13.069,22 |
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