| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DIVERSOS DA SEDE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000265 |
11/03/2019 |
R$ 16.504,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO RECURSO HUMANO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRTE E-SOCIAL NA ARDOCE NOS DIAS 11/12/03/2019. |
1000266 |
07/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO CONTROLE INTERNO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRTE E-SOCIAL NA ARDOCE NOS DIAS 11/12/03/2019. |
1000267 |
07/03/2019 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REGISTRO DE ATAS DE ALTERAÇAO DO ESTATUTO SOCIAL,EDITAL DE CONVOCAÇAO DO CAIXA ESCOLAR JOSE BALBINO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000268 |
01/03/2019 |
R$ 747,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AO TORNEIO DOS ALUNOS E PAIS DA ESCOLA MUN.DONA TAZINHA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000300 |
01/03/2019 |
R$ 2.395,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO EC REPARO NA BICLETA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO SETOR DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000302 |
01/03/2019 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMPRESSOR EMBRACO 1/4/110V EM ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000303 |
01/03/2019 |
R$ 439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE LANCHES DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000304 |
01/03/2019 |
R$ 335,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000305 |
01/03/2019 |
R$ 1.257,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BELO HORIZONTE P/LEVAR DOCUMENTAÇOES JUNTO A SETOP E SEC.DE ESPORTES P/CELEBRAÇAO DE CONVENIO. |
1000306 |
01/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/CONDUÇAO DA SRª.TATIANE E SEU FILHO ERICKSON P/PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS. |
1000307 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA EM ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO. |
1000308 |
01/03/2019 |
R$ 2.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PÁRA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS/FERIAIS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAIS INDENIZADAS CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000309 |
01/03/2019 |
R$ 2.550,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA P/MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO E DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS |
1000312 |
01/03/2019 |
R$ 10.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE LAMPADAS V.MERCURIO 0400W E 40 E REATOR VM APP EXT.0400W 220V. EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NA ILUMINAÇAO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000313 |
01/03/2019 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO DA PRAÇA LOCALIZADA ENTRE A RUA RODRIGUES E RUA OLIMPIO AGOSTINHO DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
1000320 |
01/03/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REGISTRO DE ATAS DE ALTERAÇAO DO ESTATUTO SOCIAL,EDITAL DE CONVOCAÇAO DO CAIXA ESCOLAR JOSINO TEIXEIRA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000370 |
01/03/2019 |
R$ 747,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE URNAS MORTUARIAS EM ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000394 |
01/03/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL,AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 008/19,010/19 E CHAMADA PUBLICA 01/19 E CT.ADM 03/19. |
1000395 |
01/03/2019 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MG,DECRETO 010 DE 22/02/19 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000396 |
01/03/2019 |
R$ 894,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MG,AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIA 008/19,009/19,010/19,CHAMADA PUBLICA 001/19 E CT.ADM.03/19. |
1000397 |
01/03/2019 |
R$ 1.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PREPARAÇAO DE CORPO E TRANSLADO POSTUMOS EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNIICPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000398 |
01/03/2019 |
R$ 3.616,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA R4ELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 010/19/TOMADA DE PREÇO 01/19 E CT ADM 03/19. |
1000399 |
01/03/2019 |
R$ 559,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 010/19,TOMADA DE PREÇO 01/19,CT ADM.03/19. |
1000400 |
01/03/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DE MG AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 010/19,TOMADA DE PREÇO 01/19 E CT ADM 03/19. |
1000401 |
01/03/2019 |
R$ 894,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT PARA O VEICULO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000402 |
01/03/2019 |
R$ 16,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGEMNTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMM 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1000403 |
01/03/2019 |
R$ 16,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1000404 |
01/03/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE TANQUINHO SUGGAR LAVAMAX 10 KG LE 100 1BR BRANCO 127V, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. |
1000405 |
01/03/2019 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS QUE AT.OS TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI PLACA HMN 7863/HMN 7866/ONIBUS PZZ 2580/NXX 1255/HNS 9222 E OMH 9251.ASSISTIDO PELA SEC.EDUCAÇAO |
1000407 |
01/03/2019 |
R$ 149,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS FIAT STRADA PLACA PUE 9386 E FOX PLACA HLF 1666 QUE ATEND OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000408 |
01/03/2019 |
R$ 32,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ªE2ª.SEM OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA ATEND.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000409 |
01/03/2019 |
R$ 803,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª SEM OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA ATEND.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000410 |
01/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª SEM OSSO/CARNE MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA ATEND.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000411 |
01/03/2019 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,DIARIO RIO DOCE E MINAS GERAIS P/AVISO DE RETIFICAÇAO DA PUBLICAÇAO NO DIA 19 DE MARÇO/2019. |
1000412 |
01/03/2019 |
R$ 597,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS REALIZADOS PELOS BOMBEIROS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL |
1000413 |
01/03/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA ADM A SEC. M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/PARTICIPAR DE CURSO P/DEBATE,ATUAÇAO E DESAFIOS ENFRENTADOS |
1000414 |
01/03/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE OPERACIONALIZAÇAO DE CADASTRO UNICO E SISTEMA DE BENEFICIOS |
1000415 |
01/03/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO 4GB,TB,LCD 18,5 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000416 |
01/03/2019 |
R$ 2.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ªSEM OSSO/MOIDA/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO PARA ATEND.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000417 |
01/03/2019 |
R$ 3.665,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ªSEM OSSO/MOIDA/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO PARA ATEND.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000418 |
01/03/2019 |
R$ 2.861,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO/MOIDA/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO PARA ATEND.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000419 |
01/03/2019 |
R$ 2.770,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUETNÇAO DE LIMPEZA/HIGENIAÇAO E INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADOS NOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000420 |
01/03/2019 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QOR 6353 P/REVISAO. |
1000421 |
01/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EEM HIGIENIZAÇAO E INSTAÇAO DE AR CONDICIONADOS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000422 |
01/03/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GAZ DE COZINHA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000423 |
01/03/2019 |
R$ 209,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇAO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS,MAO DE OBRA E ELABORAÇAO DE POJETOS P/OBRAS DE ELETRIFICAÇAO P/ATENDER A ADM.REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO. |
1000425 |
01/03/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000426 |
01/03/2019 |
R$ 2.907,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.EDUCAÇAO CONF.CONV.302/16. |
1000427 |
01/03/2019 |
R$ 2.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO CONF.COMV.302/16. |
1000428 |
01/03/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A TEOFILO OTONIO P/CONDUÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PACTUÇAO EDUCACIONAL. |
1000429 |
01/03/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PROTOCOLAR DOCUMENTAÇOES REFERENTE A PROJETOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO. |
1000430 |
01/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE EDUCAÇAO JUNTAMENTE C/A SEC.DE EDUCAÇAO SOBRE SAUDE NA |
1000431 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000432 |
29/03/2019 |
R$ 1.686,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TOCO DE EUCALIPTO PARA ATENDIMENTO AO CERCAMENTO DE NASCENTES NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000433 |
01/03/2019 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000435 |
01/03/2019 |
R$ 593,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES,P/ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000436 |
01/03/2019 |
R$ 339,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.ASSIST.SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000437 |
01/03/2019 |
R$ 2.267,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES,P/ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICA. |
1000438 |
01/03/2019 |
R$ 844,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000439 |
01/03/2019 |
R$ 1.796,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000440 |
01/03/2019 |
R$ 2.019,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000441 |
01/03/2019 |
R$ 1.057,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000442 |
01/03/2019 |
R$ 654,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUMDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1000443 |
01/03/2019 |
R$ 2.210,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE EM ATENDIMENTO AOS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000444 |
01/03/2019 |
R$ 419,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº |
1000445 |
11/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/AT.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO DO CORREGO CUPARAQUE E CORREGO DO EME ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000446 |
01/03/2019 |
R$ 5.785,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DIVERSOS DA SEDE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE ALDEIA. |
1000449 |
01/03/2019 |
R$ 16.960,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLA SEDE DO MUNIICPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000450 |
01/03/2019 |
R$ 2.154,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000451 |
01/03/2019 |
R$ 5.232,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,PEDRA DO GALHO E COR.DO EME AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000452 |
01/03/2019 |
R$ 6.073,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO A ESCOLA DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000453 |
01/03/2019 |
R$ 7.951,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000454 |
01/03/2019 |
R$ 1.217,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000455 |
01/03/2019 |
R$ 1.900,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000456 |
01/03/2019 |
R$ 2.123,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PE PLACA OMF 5417 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000457 |
01/03/2019 |
R$ 347,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA Q0R 6353 Q.AT.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000458 |
01/03/2019 |
R$ 865,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000459 |
01/03/2019 |
R$ 410,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PUE 9386 Q.ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1000460 |
01/03/2019 |
R$ 968,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA 0XC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000461 |
01/03/2019 |
R$ 1.259,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 38495 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000462 |
01/03/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000463 |
01/03/2019 |
R$ 441,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MASSEY FERGUNSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000464 |
01/03/2019 |
R$ 426,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000465 |
01/03/2019 |
R$ 1.394,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000466 |
01/03/2019 |
R$ 324,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000467 |
01/03/2019 |
R$ 1.463,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000468 |
01/03/2019 |
R$ 6.630,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000469 |
01/03/2019 |
R$ 810,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO QUE ATENDE O SETOR DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDA PELA SECRETARIA M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000470 |
01/03/2019 |
R$ 385,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000471 |
01/03/2019 |
R$ 2.117,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 P/ATEND.MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000472 |
01/03/2019 |
R$ 764,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AULAS DE ZUMBA E LAMBAEROBICA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000473 |
01/03/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000475 |
01/03/2019 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/REGISTRO DE EDITAL DE CONVOCAÇAO E ATA DE ELEIÇAO E POSSE EM AT.AOS CAIXA ESCOLAR JOSE BALBINO SOBRINHO DA ESCOLA DONA TAZINHA E CAIXA ESC.JOSINO T.DE SA DA ESC.M.MARIA DE LIMA |
1000476 |
28/03/2019 |
R$ 1.063,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA PROTOCOLARDOCUMENTACAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE EDUCACAO |
1000477 |
15/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PROJETOS PARA ESTA ADM. |
1000478 |
15/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE EDUCAÇAO. |
1000480 |
07/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTE DESTA ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES PARA TRANSPORTE DE LAMINAS PARA CORREÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA. |
1000481 |
07/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DEMATERIAS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000482 |
13/03/2019 |
R$ 3.066,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DEMATERIAS DE ESPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000483 |
13/03/2019 |
R$ 1.536,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DEMATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA ESCOLA M.DONA TAZINHA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000484 |
13/03/2019 |
R$ 3.649,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DEMATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATEND.A MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA ESCOLA M.DO INSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇAO. |
1000485 |
13/03/2019 |
R$ 2.804,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DEMATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA ESCOLA M.SEMEI ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000486 |
13/03/2019 |
R$ 2.162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 0QM 9475 QUE A TENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000487 |
01/03/2019 |
R$ 1.335,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000535 |
31/03/2019 |
R$ 4.757,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000536 |
31/03/2019 |
R$ 321,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000537 |
31/03/2019 |
R$ 3.687,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000538 |
31/03/2019 |
R$ 844,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000539 |
31/03/2019 |
R$ 963,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000540 |
31/03/2019 |
R$ 642,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000541 |
31/03/2019 |
R$ 2.034,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000542 |
31/03/2019 |
R$ 2.816,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000543 |
31/03/2019 |
R$ 213,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000544 |
31/03/2019 |
R$ 16.251,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000545 |
31/03/2019 |
R$ 615,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000546 |
31/03/2019 |
R$ 4.756,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000547 |
31/03/2019 |
R$ 6.734,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000548 |
31/03/2019 |
R$ 1.608,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000549 |
31/03/2019 |
R$ 1.747,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000550 |
31/03/2019 |
R$ 2.532,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000551 |
31/03/2019 |
R$ 1.681,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000552 |
31/03/2019 |
R$ 1.241,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000553 |
31/03/2019 |
R$ 1.328,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000554 |
31/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000555 |
31/03/2019 |
R$ 14.091,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000556 |
31/03/2019 |
R$ 3.445,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000557 |
31/03/2019 |
R$ 3.436,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000558 |
29/03/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 |
1000559 |
29/03/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000560 |
29/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000561 |
29/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000562 |
29/03/2019 |
R$ 7.424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000563 |
29/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 |
1000564 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000565 |
29/03/2019 |
R$ 6.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000566 |
29/03/2019 |
R$ 5.073,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000567 |
29/03/2019 |
R$ 5.664,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000568 |
29/03/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 |
1000569 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000570 |
29/03/2019 |
R$ 2.231,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000571 |
29/03/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000572 |
29/03/2019 |
R$ 2.558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000573 |
29/03/2019 |
R$ 8.585,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000574 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000575 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000576 |
29/03/2019 |
R$ 28.526,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000577 |
29/03/2019 |
R$ 47.502,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000578 |
29/03/2019 |
R$ 2.873,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000579 |
29/03/2019 |
R$ 22.092,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000580 |
29/03/2019 |
R$ 11.614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000581 |
29/03/2019 |
R$ 15.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000582 |
29/03/2019 |
R$ 7.504,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000583 |
29/03/2019 |
R$ 4.910,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000584 |
29/03/2019 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 |
1000585 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000586 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000587 |
29/03/2019 |
R$ 9.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000588 |
29/03/2019 |
R$ 5.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 |
1000589 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000590 |
29/03/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 |
1000591 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000592 |
29/03/2019 |
R$ 2.264,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000593 |
29/03/2019 |
R$ 1.597,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 |
1000594 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000595 |
29/03/2019 |
R$ 6.320,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000596 |
29/03/2019 |
R$ 28.806,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000597 |
29/03/2019 |
R$ 37.046,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000598 |
29/03/2019 |
R$ 7.261,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000599 |
29/03/2019 |
R$ 8.882,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 |
1000600 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000601 |
29/03/2019 |
R$ 8.092,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000602 |
29/03/2019 |
R$ 10.787,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000603 |
29/03/2019 |
R$ 4.757,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000604 |
29/03/2019 |
R$ 321,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000605 |
29/03/2019 |
R$ 3.687,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000606 |
29/03/2019 |
R$ 844,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000607 |
29/03/2019 |
R$ 963,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000608 |
29/03/2019 |
R$ 642,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000609 |
29/03/2019 |
R$ 2.034,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000610 |
29/03/2019 |
R$ 2.816,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000611 |
29/03/2019 |
R$ 213,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000612 |
29/03/2019 |
R$ 16.251,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000613 |
29/03/2019 |
R$ 615,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000614 |
29/03/2019 |
R$ 4.756,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000615 |
29/03/2019 |
R$ 6.734,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000616 |
29/03/2019 |
R$ 1.608,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000618 |
29/03/2019 |
R$ 2.532,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000619 |
29/03/2019 |
R$ 1.681,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000620 |
29/03/2019 |
R$ 1.241,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000621 |
29/03/2019 |
R$ 1.328,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000622 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000623 |
29/03/2019 |
R$ 11.962,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000624 |
29/03/2019 |
R$ 3.445,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
1000625 |
29/03/2019 |
R$ 3.436,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE DOU P/TA DE 15/03/19 ALTERA CONTRAPARTIDA REFERENTE CONVENIO 846895. |
1000626 |
20/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1000627 |
20/03/2019 |
R$ 1.206,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1000639 |
01/03/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
| CVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ATIVIDADES NAS OFICINAS EM AT.AOS GRUPOS DE MULHERS,IDOSOS,BOLSA FAMILIA EM COMEMORAÇAO O DIA DA MULHER ASIST.PELO CRAS/SEC.DE ASSIST.SOCIAL. |
1000640 |
01/03/2019 |
R$ 3.189,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS DE TAMANHOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA ASSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000641 |
01/03/2019 |
R$ 2.580,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000645 |
29/03/2019 |
R$ 1.551,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000646 |
29/03/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACAO. |
1000791 |
01/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS/RECARGA/CARTUCHOS/TONER EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000851 |
01/03/2019 |
R$ 1.252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/BUSCAR VACINA NA SUPERITRNDENCIA DE SAUDE. |
4000166 |
01/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE BARZ MOREIRA P/REALIZAR CONSULTA MEDICA DE AVALIAÇAO COM CIRURGIA PLASTICA ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000191 |
01/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.OSEIAS RIBEIRO DA SILVA P/REALIZAR EXAMES AO UROLOGISTA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000192 |
01/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ROSENILDA FREITAS BRAGA PARA REALIZAR TESTE DE EZGOMETRICO E EVOCARDIOGRAMA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000193 |
01/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO CARGA IND.CILINDRO G. OXIGENIO COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
4000196 |
01/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000219 |
01/03/2019 |
R$ 119,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000220 |
01/03/2019 |
R$ 103,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000221 |
01/03/2019 |
R$ 347,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000222 |
01/03/2019 |
R$ 379,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000223 |
01/03/2019 |
R$ 2.301,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000224 |
01/03/2019 |
R$ 95,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000225 |
01/03/2019 |
R$ 150,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000226 |
01/03/2019 |
R$ 417,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000227 |
01/03/2019 |
R$ 430,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000228 |
01/03/2019 |
R$ 430,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000229 |
01/03/2019 |
R$ 39,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000230 |
01/03/2019 |
R$ 89,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000231 |
01/03/2019 |
R$ 79,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000232 |
01/03/2019 |
R$ 116,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000234 |
01/03/2019 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000235 |
01/03/2019 |
R$ 270,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000236 |
01/03/2019 |
R$ 559,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000237 |
01/03/2019 |
R$ 622,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000238 |
01/03/2019 |
R$ 364,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE |
4000241 |
01/03/2019 |
R$ 5.511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.GILZA MARIA DO CARMO P/REALIZAR 4XAMES C/QUADRO DE HANSENIASE TIPO 1,PAICENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000242 |
01/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOC EM ANEXA. |
4000244 |
01/03/2019 |
R$ 615,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000245 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000246 |
01/03/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000247 |
01/03/2019 |
R$ 4.680,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000248 |
01/03/2019 |
R$ 4.451,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE SOBRE TESTE RAPIDO. |
4000249 |
01/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PSICOLOGA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE SOBRE TESTE RAPIDO. |
4000250 |
01/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DO PACIENTE SR.JAO CIPRIAMNO FILHO PARA REALIZAR CONSULTA. |
4000251 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR. TALISSON JUNIOR PEREIRA DA SILVA P/REALIZAR EXAME COM EDEMA EM JOELHO DIREITO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000252 |
01/03/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE BRAZ MOREIRA PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSP.DE RESPLENDOR DE CARCINOMA BASOCELULAR NODULAR NA ORELHA ESQUERDA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4000253 |
01/03/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000254 |
01/03/2019 |
R$ 4.205,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000255 |
01/03/2019 |
R$ 4.483,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000256 |
01/03/2019 |
R$ 335,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000257 |
01/03/2019 |
R$ 4.832,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
4000259 |
29/03/2019 |
R$ 366,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE P/DIVULGAÇAO PARA PESAGEM DAS CRIANAÇAS DO BOLSA FAMILIA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000260 |
01/03/2019 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE HIPERTENSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000262 |
01/03/2019 |
R$ 1.318,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000263 |
01/03/2019 |
R$ 3.801,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000264 |
01/03/2019 |
R$ 2.694,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000265 |
01/03/2019 |
R$ 2.904,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000266 |
01/03/2019 |
R$ 6.022,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000267 |
01/03/2019 |
R$ 3.949,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000268 |
01/03/2019 |
R$ 1.831,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO DOIS DIAS POR SEMANA EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000269 |
01/03/2019 |
R$ 150.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.MARCIO ALVES PEREIRA P/REALIZAR CONSULTA NO NEUROLOGISTA, PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000270 |
01/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NAGILA MARIA DE PAULA DA SILVA ALVES P/REALIZAR ULTRASONOGRAFIA PELVIA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000271 |
01/03/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO A 33 CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000272 |
01/03/2019 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000273 |
01/03/2019 |
R$ 1.635,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000274 |
01/03/2019 |
R$ 964,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000275 |
01/03/2019 |
R$ 352,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000276 |
01/03/2019 |
R$ 1.326,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000277 |
01/03/2019 |
R$ 2.327,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000278 |
01/03/2019 |
R$ 622,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000279 |
01/03/2019 |
R$ 1.014,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO FLEX PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000280 |
01/03/2019 |
R$ 180,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000281 |
01/03/2019 |
R$ 88,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000282 |
01/03/2019 |
R$ 208,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA OMF 5419 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000283 |
01/03/2019 |
R$ 722,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000284 |
01/03/2019 |
R$ 136,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000285 |
01/03/2019 |
R$ 2.783,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000286 |
01/03/2019 |
R$ 1.898,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000287 |
01/03/2019 |
R$ 901,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000288 |
01/03/2019 |
R$ 2.217,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000289 |
01/03/2019 |
R$ 2.099,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONNER RICOH, CARTUCHO DE TONER 285A E PEN DRIVER KINGSTON 8 GB EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000290 |
01/03/2019 |
R$ 1.335,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SR.CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA P/VIAGEM A SE REAL.A GOV.VALADARES P/PART.DE CAPACITAÇAO NO LABORATORIO DA S.R.DE SAUDE SOBRE ANALISE DE LARVAS E PULPA. |
4000291 |
29/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CASA. |
4000292 |
29/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE saude. |
4000293 |
13/03/2019 |
R$ 4.320,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA EM ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM SERVIÇO NO MUNIICPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000294 |
01/03/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000297 |
20/03/2019 |
R$ 18,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000298 |
20/03/2019 |
R$ 44,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000299 |
20/03/2019 |
R$ 58,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000300 |
20/03/2019 |
R$ 175,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000301 |
20/03/2019 |
R$ 81,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000302 |
20/03/2019 |
R$ 51,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000303 |
20/03/2019 |
R$ 60,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000304 |
20/03/2019 |
R$ 47,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000305 |
20/03/2019 |
R$ 111,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000307 |
20/03/2019 |
R$ 232,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000308 |
20/03/2019 |
R$ 615,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000309 |
20/03/2019 |
R$ 80,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000310 |
20/03/2019 |
R$ 168,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTOS A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000311 |
20/03/2019 |
R$ 28,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000312 |
20/03/2019 |
R$ 146,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4000313 |
20/03/2019 |
R$ 990,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000314 |
29/03/2019 |
R$ 34.534,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000315 |
29/03/2019 |
R$ 9.589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000316 |
29/03/2019 |
R$ 29.467,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000317 |
29/03/2019 |
R$ 8.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000318 |
29/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000319 |
29/03/2019 |
R$ 7.817,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000320 |
29/03/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 |
4000321 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000322 |
29/03/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000323 |
29/03/2019 |
R$ 7.236,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000324 |
29/03/2019 |
R$ 9.908,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000325 |
29/03/2019 |
R$ 5.717,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000326 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000327 |
29/03/2019 |
R$ 2.780,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000328 |
29/03/2019 |
R$ 3.830,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
4000329 |
29/03/2019 |
R$ 11.267,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
4000330 |
29/03/2019 |
R$ 1.075,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
4000331 |
29/03/2019 |
R$ 839,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
4000332 |
29/03/2019 |
R$ 1.613,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
4000333 |
29/03/2019 |
R$ 3.271,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
4000334 |
29/03/2019 |
R$ 7.013,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
4000335 |
29/03/2019 |
R$ 1.952,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES DE SOBREAVISO NA UBS SEDE,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000349 |
01/03/2019 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA UBS SEDE,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000350 |
01/03/2019 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASSON OBSTETRICO,ABDOMINAL TOTAL,PAREDE ABD.TIREOIDE,REG.INGUINAL,VIAS URINARIAS,MAMA,PROSTATA,PELVICO E INDOVAGINAL EM AT.AOS |
4000351 |
01/03/2019 |
R$ 5.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NA AREA DE ORTOPEDIA,CARDIOLOGIA,ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA,EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000352 |
01/03/2019 |
R$ 9.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MARÇO DE 2019, |
4000356 |
29/03/2019 |
R$ 703,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
4000470 |
08/03/2019 |
R$ 11.105,74 |
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