| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONES MOVEL EM ATENDIMENTO AOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000143 |
08/02/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORAS DA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE CURSO CADASTRO UNICO NA PRATICA,ASSISTIDO PELA SEC.DE ASSIST.SOCIAL. |
1000160 |
01/02/2019 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REAL.A GOV.VALADARES P/PROTOCOLAR CAIXA ESCOLAR JOSE BALBINO SOBRINHO E JOSINO TEIXEIRA DE SA ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000161 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM P/VIAGEM A SE REAL.A GOV.VALADARES P/LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇAO P/PROTOCOLAR DOCUMENTAÇAO DO CAIXA ESCOLAR. |
1000162 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS FISCALIZAÇAO E ORÇAMENTO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS . |
1000164 |
01/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS,FISCALIZAÇAO E ORÇAMENTO REFERENTE A OBRA DE RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000165 |
01/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE OBRA,FISCALIZAÇAO PARA CONSTRUÇAO DO MURO DE ARRIMO NO PARQUE DE EXPOSIÇAO. |
1000166 |
01/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO PARCIAL DE RECURSOS REFERENTE AO CONVENIO 275/2013 ASEGOV/PADEM. |
1000167 |
01/02/2019 |
R$ 12.589,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAO PIZZA, PAO DE QUEIJO, BOLO COMUM EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS FEDERAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000177 |
01/02/2019 |
R$ 73,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000178 |
01/02/2019 |
R$ 103,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000179 |
01/02/2019 |
R$ 372,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000180 |
01/02/2019 |
R$ 257,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000181 |
01/02/2019 |
R$ 489,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000182 |
01/02/2019 |
R$ 1.297,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000183 |
01/02/2019 |
R$ 385,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000184 |
01/02/2019 |
R$ 310,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000185 |
01/02/2019 |
R$ 5.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000186 |
01/02/2019 |
R$ 2.893,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DA MOTONIVELADFORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000188 |
01/02/2019 |
R$ 594,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DE TRANSPORTES PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVBAR O ONIBUS PLACA QOR 6353 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISAO NA TURBO KIT. |
1000190 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR DOCUMENTAÇOES NA SETOP P/CELEBRAÇAO DE CONVENIOS REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMO. |
1000191 |
01/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000192 |
01/02/2019 |
R$ 1.203,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º.SALARIO/2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000193 |
01/02/2019 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000194 |
01/02/2019 |
R$ 450,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000195 |
01/02/2019 |
R$ 603,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1000196 |
01/02/2019 |
R$ 916,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PORCA LAMINADA,PINO EM ATEND.A REPARO E MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.M.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS |
1000198 |
01/02/2019 |
R$ 192,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO/MINAS GERAIS/DIARIO RIO DOCE,P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 07/19 E CONT.ADM 03/19 EM AT.AO SETOR DE LIC. |
1000199 |
01/02/2019 |
R$ 1.186,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO,FISCALIZAÇAO E ORÇAMENTO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000200 |
01/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO,FISCALIZAÇAO E ORÇAMENTO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇAO DE QUADRA ESPORTIVA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO |
1000201 |
01/02/2019 |
R$ 85,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE 3.089 MT² DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE E=8CM,FCK=35MPA,ASSENTAMENTO DE 963,93 MT DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO,TIPO A-(12X16,7X35)CM |
1000202 |
01/02/2019 |
R$ 23.842,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000203 |
01/02/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS. |
1000205 |
02/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131/32625108 QUE ATENDE AOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000206 |
02/02/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/IR AO BANCO DO BRASIL P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONTAS BANCARIAS DESTA ADM. |
1000207 |
02/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/IR A CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/REGULARIZAR AS CONTAS DE CONTRATOS E CONVENIOS DESTA ADM. |
1000208 |
02/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CORREIOS EM ATENDIMENTO A AOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000209 |
19/02/2019 |
R$ 272,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM P/VIAGEM A SE REAL.A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DA SRª.TATIANE MARQUES E DO SEU FILHO WERICSON DA SILVA P/PART.DE CURSO DE LIBRAS. |
1000210 |
02/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.DE CULTURA E TURISMO P/VIAGEM A SE REAL.A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DA TRILHA DO RIO DOCE P/APRESENTAÇAO DE AÇAO TRD 2019. |
1000211 |
02/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000212 |
01/02/2019 |
R$ 1.603,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000213 |
01/02/2019 |
R$ 354,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000214 |
01/02/2019 |
R$ 4.936,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000215 |
01/02/2019 |
R$ 3.562,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000216 |
01/02/2019 |
R$ 2.593,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000217 |
01/02/2019 |
R$ 1.897,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000218 |
01/02/2019 |
R$ 1.043,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000219 |
01/02/2019 |
R$ 595,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO SETORES DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000223 |
01/02/2019 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE LAMPADAS,REATOR,PORTA LAMPADA,BASE C/CHSTE E CANTATOR EM ATENDIMENTO A REPAROS E MANUTENÇOES DA ILUMINACAO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS,BEM INVENTARIADO |
1000227 |
01/02/2019 |
R$ 3.220,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NAS ESTARADAS VICINAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000230 |
01/02/2019 |
R$ 17.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO DE EXTINTORES DE INDENDIO PQS 6KG/AP 10L E TESTES HIDROSTATICOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
1000231 |
01/02/2019 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO DE EXTINTORES DE INDENDIO PQS 6KG/AP 10L/A.B.C.6KG E TESTES HIDROSTATICOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000232 |
01/02/2019 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO DE EXTINTORES DE INDENDIO PQS 6KG/AP 10L E TESTES HIDROSTATICOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DA SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
1000233 |
01/02/2019 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO DE EXTINTORES DE INDENDIO PQS 6KG/AP 10L E TESTES HIDROSTATICOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000234 |
01/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RETIRAGEM DE CINQUENTA CAMINHOES DE CASCALHO P/MANUTENÇAO E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS ASSISTIDA PELA SEC.M.DE OBRAS/TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000235 |
01/02/2019 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000236 |
01/02/2019 |
R$ 3.809,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000237 |
01/02/2019 |
R$ 3.168,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000238 |
01/02/2019 |
R$ 3.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000239 |
01/02/2019 |
R$ 3.699,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000240 |
01/02/2019 |
R$ 4.311,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA HLF 1666 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000241 |
01/02/2019 |
R$ 3.498,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR DOCUMENTOS PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS NA SETOP/SEGOV. |
1000242 |
02/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS NA SETOP/SEGOV. |
1000243 |
02/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO VAN BOXER PLACA OMF 5417 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000244 |
01/02/2019 |
R$ 8.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO E REPARO MECANICOS NO VEICULO VAM BOXER PLACA OMF 5417 QUE ATEND.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000245 |
01/02/2019 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPARO DO VEICULO VAN BOXER PLACA OMF 5417 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000246 |
01/02/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BOLO COMUM PARA PREPARAÇAO DE LANCHES NA REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000247 |
01/02/2019 |
R$ 99,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.23489-3. |
1000249 |
02/02/2019 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PAO PZZA E PAO DE QUEIJO PARA PREPARAÇAO DE LANCHES NO CURSO DE CAPACITAÇAO DE PRIMEIRO SOCORROS PARA OS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇAO. |
1000254 |
01/02/2019 |
R$ 63,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DOIS AR CONDICIONADO ELETROLUX HW 12K 220/1 F ECO R410 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000255 |
01/02/2019 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE FERRAMENTA DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000256 |
01/02/2019 |
R$ 4.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./MOIDA/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000258 |
19/02/2019 |
R$ 2.861,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./MOIDA/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000259 |
19/02/2019 |
R$ 2.777,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª E 2ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000260 |
19/02/2019 |
R$ 3.560,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 003/2017,PREGAO 003/2017. |
1000261 |
01/02/2019 |
R$ 71.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000262 |
01/02/2019 |
R$ 7.275,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA URBANA ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000263 |
01/02/2019 |
R$ 7.275,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE JUROS DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO/2019 |
1000264 |
01/02/2019 |
R$ 2.919,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CORREGO DO LEITE AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000269 |
07/02/2019 |
R$ 948,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000270 |
01/02/2019 |
R$ 1.814,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CORREGO DO PARAISO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000271 |
07/02/2019 |
R$ 6.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,PEDRA DO GALHO E COR.EME AS ESCOLAS DO MUN. ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1000272 |
07/02/2019 |
R$ 3.974,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000273 |
07/02/2019 |
R$ 5.114,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000274 |
01/02/2019 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NAS REDES DE AGIA E ESGOTO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. |
1000275 |
01/02/2019 |
R$ 5.300,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATEND.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000276 |
15/02/2019 |
R$ 212,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATEND.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000277 |
15/02/2019 |
R$ 205,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATEND.O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000278 |
15/02/2019 |
R$ 108,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA PLACA JOH 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE. |
1000279 |
15/02/2019 |
R$ 310,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000280 |
15/02/2019 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE M.DE ENSINO ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000281 |
15/02/2019 |
R$ 1.794,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE OBRAS/TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000282 |
15/02/2019 |
R$ 1.496,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE OBRAS/TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1000283 |
15/02/2019 |
R$ 402,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO MAR-275 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA ASSIST.PELA SEC.M.DE OBRAS/TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000284 |
15/02/2019 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSIST.PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000285 |
15/02/2019 |
R$ 411,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000286 |
15/02/2019 |
R$ 192,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000287 |
15/02/2019 |
R$ 1.065,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000288 |
15/02/2019 |
R$ 253,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000289 |
15/02/2019 |
R$ 1.211,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000290 |
15/02/2019 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS/TRANSPORTES E SRV.URBANOS. |
1000291 |
15/02/2019 |
R$ 5.719,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO. |
1000292 |
15/02/2019 |
R$ 1.337,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000293 |
15/02/2019 |
R$ 925,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000294 |
15/02/2019 |
R$ 1.415,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ESTRADA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000295 |
15/02/2019 |
R$ 538,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA Q0R QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000296 |
15/02/2019 |
R$ 1.075,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000297 |
15/02/2019 |
R$ 542,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000298 |
15/02/2019 |
R$ 1.730,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR AULAS DE JU JITSU P/AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO PROGRA FEDERAL DO CRAS E SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000301 |
05/02/2019 |
R$ 16.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADMINIST.P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DA SEC.DE EDUCAÇAO P/PROTOCOLAR DOCUMENTAÇOES NA SUPERITENDENCIA DE EDUCAÇAO. |
1000310 |
14/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1000311 |
13/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO/NOTBOOK E IMPRESSORA LASER SANSUNG PARA ATENDIMENTO OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1000314 |
11/02/2019 |
R$ 6.558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO 4GB,TB,LCG 18,5 PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1000315 |
11/02/2019 |
R$ 2.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE COMPUTADOR COMPLETO 4GB,TB,LCG 18,5 PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL CEMEI ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1000316 |
11/02/2019 |
R$ 2.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO DO CORREGO DO EME AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000317 |
07/02/2019 |
R$ 5.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.AS ESCOLA ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000318 |
01/02/2019 |
R$ 424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM AT.A ESCOLA ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000319 |
01/02/2019 |
R$ 777,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24188-1. |
1000321 |
12/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000322 |
28/02/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
1000323 |
28/02/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000324 |
28/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000325 |
28/02/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000326 |
28/02/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000327 |
28/02/2019 |
R$ 8.150,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
1000328 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000329 |
28/02/2019 |
R$ 4.673,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000330 |
28/02/2019 |
R$ 6.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000331 |
28/02/2019 |
R$ 5.969,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000332 |
28/02/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
1000333 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000334 |
28/02/2019 |
R$ 2.630,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000335 |
28/02/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000336 |
28/02/2019 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000337 |
28/02/2019 |
R$ 12.444,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000338 |
28/02/2019 |
R$ 858,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
1000339 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000340 |
28/02/2019 |
R$ 6.010,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000341 |
28/02/2019 |
R$ 21.924,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000342 |
28/02/2019 |
R$ 64.794,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000343 |
28/02/2019 |
R$ 2.586,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000344 |
28/02/2019 |
R$ 20.564,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000345 |
28/02/2019 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000346 |
28/02/2019 |
R$ 20.325,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000347 |
28/02/2019 |
R$ 7.584,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000348 |
28/02/2019 |
R$ 9.902,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000349 |
28/02/2019 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
1000350 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000351 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000352 |
28/02/2019 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000353 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000354 |
28/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000355 |
28/02/2019 |
R$ 5.089,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
1000356 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000357 |
28/02/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000358 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000359 |
28/02/2019 |
R$ 1.162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000360 |
28/02/2019 |
R$ 1.597,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000361 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000362 |
28/02/2019 |
R$ 6.320,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000363 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000364 |
28/02/2019 |
R$ 27.125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000365 |
28/02/2019 |
R$ 36.462,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000366 |
28/02/2019 |
R$ 5.631,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000367 |
28/02/2019 |
R$ 9.148,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000368 |
28/02/2019 |
R$ 6.695,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000369 |
28/02/2019 |
R$ 9.344,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000371 |
28/02/2019 |
R$ 5.006,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000372 |
28/02/2019 |
R$ 18.582,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000373 |
28/02/2019 |
R$ 554,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000374 |
28/02/2019 |
R$ 4.397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000375 |
28/02/2019 |
R$ 8.813,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000376 |
28/02/2019 |
R$ 4.021,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000377 |
28/02/2019 |
R$ 5.582,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000378 |
28/02/2019 |
R$ 535,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000379 |
28/02/2019 |
R$ 1.569,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000380 |
28/02/2019 |
R$ 1.029,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000381 |
28/02/2019 |
R$ 642,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000382 |
28/02/2019 |
R$ 3.427,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000383 |
28/02/2019 |
R$ 1.264,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000384 |
28/02/2019 |
R$ 1.626,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000385 |
28/02/2019 |
R$ 1.241,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000386 |
28/02/2019 |
R$ 1.091,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000387 |
28/02/2019 |
R$ 14.161,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000388 |
28/02/2019 |
R$ 3.167,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
1000389 |
28/02/2019 |
R$ 3.437,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO DCTF NO MES FEVEREIRO/2019. |
1000392 |
08/02/2019 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO,CAMBAGEM DOS VEICULOS PLACA HMN 7863,HMN 7866, OMF 5417,PUE 9386 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR ASSIST.PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1000393 |
01/02/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PANEUS 175/70 R13/185 R14/205/55 R16 9IV CINT./900X20TT CT65 SUPER BORRACHADO/PROTETOT ARO 20/CAMARA DE AR EM ATENDIMENTO A MANUT.DOS VEICULOS PLACA HMN7863/ |
1000406 |
01/02/2019 |
R$ 30.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE DUAS IMPESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONO SANSUNG M2070W EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000447 |
11/02/2019 |
R$ 3.372,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE UMA IMPESSORA MULTIFUCIONAL LASER MONO SANSUNG M2070W EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000448 |
11/02/2019 |
R$ 1.686,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 7.00X16 E PNEUS 14.00X24 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS E MAQUINA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDPOS PELA SEC.M.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000489 |
01/02/2019 |
R$ 8.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIA 13/02/19 DE LPI NA SRS. |
4000111 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIA 13/02/19 DE LPI NA SRS. |
4000112 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000121 |
01/02/2019 |
R$ 26,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000122 |
01/02/2019 |
R$ 40,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000123 |
01/02/2019 |
R$ 146,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000124 |
01/02/2019 |
R$ 111,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000125 |
01/02/2019 |
R$ 211,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000126 |
01/02/2019 |
R$ 972,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000127 |
01/02/2019 |
R$ 376,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000128 |
01/02/2019 |
R$ 970,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000129 |
01/02/2019 |
R$ 83,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000130 |
01/02/2019 |
R$ 736,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000131 |
01/02/2019 |
R$ 371,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000132 |
01/02/2019 |
R$ 1.679,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000133 |
01/02/2019 |
R$ 511,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000134 |
01/02/2019 |
R$ 1.116,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DO PACIENTE EDGAR ROSA DA COSTA P/ CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO |
4000136 |
01/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.IRACI SANCHES ROBADEL P/REALIZAR RESSONANCIA NAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000137 |
01/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.ANESIO DAMIAO RAMALHO P/REALIZAR CONAULTA NO NEURO PSIQUIATRA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000138 |
01/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR CURSO INTRODUTORIO P/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATES À ENDEMIAS C/CARGA HORARIA DE 40 HS,E EMISSAO DE CERTIFICADO E PROVA |
4000140 |
01/02/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE/PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000141 |
01/02/2019 |
R$ 2.969,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO DAS UNIDADES DE SAUDAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000142 |
01/02/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO DE EXTINTORES PQS 6KG,AP.10L, CO2 4KG E TESTES HIDROSTATICOS EM ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000145 |
01/02/2019 |
R$ 3.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000146 |
02/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000147 |
11/02/2019 |
R$ 8.558,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000148 |
11/02/2019 |
R$ 105,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARO DOS ARES CONDICIONADO DA UBS DA VILA NOVA E DO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000149 |
01/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000150 |
21/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000151 |
11/02/2019 |
R$ 1.521,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000153 |
02/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR CAPACITAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE E DE AGENTES DE EDEMIAS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DDA SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SUADE. |
4000155 |
01/02/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000156 |
02/02/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PNEUS P175/70R13/P 175/65 R14/P205/55 R16 P/A MANUTENÇAO DO VEICULOS DA FROTA DA SAUDE Q.AT.AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000157 |
01/02/2019 |
R$ 22.995,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE P/DE RESPLENDOR A GOV.VALADARES. |
4000158 |
02/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000159 |
01/02/2019 |
R$ 5.003,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000160 |
01/02/2019 |
R$ 6.547,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000161 |
01/02/2019 |
R$ 3.413,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000162 |
01/02/2019 |
R$ 3.718,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000163 |
01/02/2019 |
R$ 4.004,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DE HANSENIAS TURBERCULOSE E PLANTOES MEDICOS DE SOB AVISO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000164 |
01/02/2019 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL MARIA AMELIA. |
4000167 |
26/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DA UBS NO CORREGO FERRUJAO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4000168 |
01/02/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000169 |
04/02/2019 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000170 |
15/02/2019 |
R$ 168,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000171 |
15/02/2019 |
R$ 37,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000172 |
15/02/2019 |
R$ 606,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000173 |
15/02/2019 |
R$ 1.515,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000174 |
15/02/2019 |
R$ 65,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000175 |
15/02/2019 |
R$ 461,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000176 |
15/02/2019 |
R$ 232,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6302 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000177 |
15/02/2019 |
R$ 287,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000178 |
15/02/2019 |
R$ 1.203,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000179 |
15/02/2019 |
R$ 1.609,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000180 |
15/02/2019 |
R$ 884,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000181 |
15/02/2019 |
R$ 404,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000182 |
15/02/2019 |
R$ 1.509,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000183 |
15/02/2019 |
R$ 103,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000184 |
15/02/2019 |
R$ 1.349,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000185 |
15/02/2019 |
R$ 1.197,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA/ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000186 |
15/02/2019 |
R$ 998,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE TINTAS DIVERSAS,THINNER EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA PINTURA DA UBS DO CORREGO FERRUJAO ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000187 |
01/02/2019 |
R$ 2.218,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTOES DE SOBRE AVISO EM ATEND.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000188 |
01/02/2019 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA,DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA EM ATEND.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000189 |
01/02/2019 |
R$ 10.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL,ENDOVARGINAL,OBSTETRICO,TIREOIDE,MAMA,REGIAO INGUINAL VIAS URINARIAS E PELVICO EM AT.AOS PACIENTES |
4000190 |
01/02/2019 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000194 |
01/02/2019 |
R$ 1.419,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000195 |
01/02/2019 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000197 |
28/02/2019 |
R$ 30.447,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000198 |
28/02/2019 |
R$ 9.589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
4000199 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000200 |
28/02/2019 |
R$ 28.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000201 |
28/02/2019 |
R$ 11.486,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000202 |
28/02/2019 |
R$ 4.317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000203 |
28/02/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000204 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000205 |
28/02/2019 |
R$ 2.085,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000206 |
28/02/2019 |
R$ 4.291,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000207 |
28/02/2019 |
R$ 1.729,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000208 |
28/02/2019 |
R$ 7.171,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000209 |
28/02/2019 |
R$ 9.234,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000210 |
28/02/2019 |
R$ 6.119,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000211 |
28/02/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
4000212 |
28/02/2019 |
R$ 1.289,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
4000213 |
28/02/2019 |
R$ 703,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
4000214 |
28/02/2019 |
R$ 3.288,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
4000215 |
28/02/2019 |
R$ 1.536,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
4000216 |
28/02/2019 |
R$ 1.224,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
4000217 |
28/02/2019 |
R$ 8.572,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2019, |
4000218 |
28/02/2019 |
R$ 10.179,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DOS PSF DO DISTRITO DE ALDEIA E SEDE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000239 |
01/02/2019 |
R$ 5.706,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERV.P/ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER DOS VEICULOS QUE ATEND EA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000240 |
01/02/2019 |
R$ 6.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES TOTAL E PARCIAL DO MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR REMOVIVEL, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE |
4000258 |
01/02/2019 |
R$ 7.480,00 |
|