| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/EXECUÇAO DE 3.089,36 M² DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=8 CM, FCK=35 MPA,ASSENTAMENTO DE 963,93M DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDA |
1000001 |
02/01/2019 |
R$ 68.080,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. |
1000002 |
03/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000003 |
03/01/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/19 E 002/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 959,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 001/19 E 002/2019 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISSAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000006 |
03/01/2019 |
R$ 1.406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISSAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000007 |
03/01/2019 |
R$ 1.632,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISSAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000008 |
03/01/2019 |
R$ 848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISSAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000009 |
03/01/2019 |
R$ 1.117,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RESCISSAO DE CONTRATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA. |
1000010 |
03/01/2019 |
R$ 2.416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1000011 |
03/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 318-0 DO CONVENIO 022/2011 INDEVIDAMENTE. |
1000012 |
03/01/2019 |
R$ 124,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE PERIODOS EM QUE NAO HOUVE APLICAÇAO FINANCEIRA NA CONTA 318-0 DO CONVENIO 022/2011. |
1000013 |
03/01/2019 |
R$ 124,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG SORTEIO DE CHAMAMENTO PUBLICO 018/ATA DE REGISTRO DE PREÇO 019/18,RESULTADO DE PREGAO PRESENCIAL Nº.021/18,PROCE3SSO ADM 055/18 GERIDO PELA PREFEITURA |
1000014 |
02/01/2019 |
R$ 685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.151849- FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO EM LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO |
1000015 |
03/01/2019 |
R$ 61.689,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.151849 FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA-PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO NOS LOGRADOUROS DESTE MUN. |
1000016 |
03/01/2019 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.A DIVIDA FIXA DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF.A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRRO BELA VISTA. |
1000017 |
03/01/2019 |
R$ 313.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PAG.REF.AO JUROS DO CONTRATO Nº.185001 - FINANCIAMENTO DESTINADO A OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA URBANIZA REF. A PAVIMENTAÇAO EM BLOQUEDO DO BAIRRO BELA VISTA. |
1000018 |
03/01/2019 |
R$ 95.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DO SETOR RH P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE NOS DIAS 28/29/01 SOBRE GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E |
1000019 |
03/01/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DA FAZENDA P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE NOS DIAS 28/29/01 SOBRE GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E |
1000020 |
03/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE NOS DIAS 28/29/01 SOBRE GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E |
1000021 |
03/01/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000022 |
02/01/2019 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE REDE P/FUTEBOL DE CAMPO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. |
1000023 |
02/01/2019 |
R$ 449,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BOLAS P/FUTEBOL DE CAMPO EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DOS ATLETAS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. |
1000024 |
02/01/2019 |
R$ 379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONCESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES EMA TENDIEMNTO AOS SETORES DA PREFEITURA MUNIICPAL DE CUPARAQUE. |
1000025 |
02/01/2019 |
R$ 47.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000026 |
02/01/2019 |
R$ 20.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625131 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1000027 |
03/01/2019 |
R$ 467,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625758 QUE ATENDE O PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000028 |
03/01/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625421 QUE ATENDE O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA TAZINHA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000029 |
03/01/2019 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PINO 8E620800019013055 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000030 |
02/01/2019 |
R$ 57,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DOP DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1000031 |
02/01/2019 |
R$ 76.994,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP NO MES DE |
1000032 |
03/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS P/EXECUCAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES E CAMPANHAS E ATOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETAREIUA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000033 |
02/01/2019 |
R$ 22.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000034 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPAL,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000035 |
02/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇO DE EMPRESA P/DESPACHO DE DOCUMENTAÇOES/SUPORTE NA ELABORAÇAO DE EDITAIS DO DEPART.DE LICITAÇAO E OUTRAS ROTINAS ADMINISTRATRIVAS PERTINENTES |
1000036 |
02/01/2019 |
R$ 9.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL,EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
1000037 |
02/01/2019 |
R$ 78.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTROLE INTERNO ASSISTIDA PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000038 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇOES/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000039 |
02/01/2019 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000040 |
02/01/2019 |
R$ 6.893,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU 418 QUE ATENDE OS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000041 |
02/01/2019 |
R$ 1.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB QUE ATENDE OS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000042 |
02/01/2019 |
R$ 4.173,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON QUE ATENDE OS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000043 |
02/01/2019 |
R$ 696,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOH 5603 QUE ATENDE OS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000044 |
02/01/2019 |
R$ 345,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVICOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1000047 |
02/01/2019 |
R$ 2.132,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000048 |
02/01/2019 |
R$ 826,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1000049 |
02/01/2019 |
R$ 625,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVICOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000050 |
02/01/2019 |
R$ 1.427,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIDADE DO SITE DE NFSE PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICAS EM ATENDIMENTO AO SETOR DE TRIBUTAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000051 |
04/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE QUE ATENDE OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000052 |
02/01/2019 |
R$ 67.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO. |
1000053 |
02/01/2019 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14867-9. |
1000054 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A ARDOCE - ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DE MEDIO RIOD DOCE. |
1000055 |
02/01/2019 |
R$ 37.639,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A EMATER. |
1000056 |
02/01/2019 |
R$ 2.821,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.1139-8 |
1000057 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP. |
1000058 |
03/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14-8. |
1000059 |
25/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.453-4. |
1000060 |
25/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.485-2. |
1000061 |
25/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550505-4. |
1000062 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.0550200-4. |
1000063 |
04/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA 24183-0 PARA O FMS. |
1000064 |
02/01/2019 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CONTA 24883-5 PARA O FMS. |
1000065 |
02/01/2019 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24883-5 |
1000066 |
03/01/2019 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24195-4. |
1000067 |
03/01/2019 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE OBRAS/TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000068 |
02/01/2019 |
R$ 2.238,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA P/ASSESSORIA P/O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1000069 |
02/01/2019 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA P/ASSESSORIA P/O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER. |
1000070 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATR DE LIXO MARC.275 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA LIMNPEZA URBANA ASSIST.PELA SEC DE OBRAS E TRANSP.SERV.URBANOS. |
1000071 |
02/01/2019 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO SETOR DE ÇICITAÇAO P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005 E 006/2019 E CONTRATO ADM 03/19. |
1000072 |
24/01/2019 |
R$ 1.043,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG P/RESULTADO DO SORTEIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 001/18 E CONTRATO ADM 003/20019. |
1000073 |
24/01/2019 |
R$ 447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO AT.AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUBLICAÇAO NO JORNAL RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 005 E 006/2019 E CONTRATO ADM 03/19. |
1000074 |
24/01/2019 |
R$ 639,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS NO AT.AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUB.JORNAL D.OF.DA UNIAO/MG D.RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.INEXIGIBILIDADE 1/19 E CREDENCIAMENTO 1/19E CT.ADM 3/19. |
1000075 |
24/01/2019 |
R$ 1.186,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS NO AT.AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUB.JORNAL D.OF.DA UNIAO P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 005 E 006/19 E CONTRATO ADM 003/19. |
1000076 |
24/01/2019 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS NO AT.AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUB.JORNAL DIARIO DO RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 003/004/19 E CONTRATO ADM 03/19. |
1000077 |
24/01/2019 |
R$ 559,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS NO AT.AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUB.JORNAL MINAS GERAIS P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 003/004/19 E CONTRATO ADM 03/19. |
1000078 |
24/01/2019 |
R$ 1.043,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PREST.DE SERVIÇOS NO AT.AO SETOR DE LICITAÇAO P/PUB.JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO P/AVISO DE LICITAÇAO NA MOD.PREGAO PRESENCIAL 003/004/19 E CONTRATO ADM 03/19. |
1000079 |
24/01/2019 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000080 |
03/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFENTE AS CONTAS BANCARIAS. |
1000081 |
30/01/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000082 |
30/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
1000083 |
30/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
1000084 |
30/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000085 |
30/01/2019 |
R$ 1.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000086 |
30/01/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000087 |
30/01/2019 |
R$ 5.789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
1000088 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000089 |
30/01/2019 |
R$ 6.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000090 |
30/01/2019 |
R$ 4.598,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000091 |
30/01/2019 |
R$ 6.439,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000092 |
30/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
1000093 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000094 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000095 |
30/01/2019 |
R$ 4.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000096 |
30/01/2019 |
R$ 9.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000097 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000098 |
30/01/2019 |
R$ 4.453,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIICPAL. |
1000099 |
02/01/2019 |
R$ 1.439,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.. |
1000100 |
02/01/2019 |
R$ 954,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000101 |
02/01/2019 |
R$ 386,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SETORES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000102 |
02/01/2019 |
R$ 993,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000103 |
02/01/2019 |
R$ 647,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1000104 |
02/01/2019 |
R$ 934,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER EM ATENDIMENTO OS SETORES DO PREDIO DAS PREFEITURA. |
1000105 |
02/01/2019 |
R$ 727,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER EM ATENDIMENTO OS SETORES DO PREDIO SEC.MU.EDUCAÇAO |
1000106 |
02/01/2019 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA P/PREST.DE SERV.P/LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA P/TRANSPORTES DE AGUA P/REGAR CANTEIROS,ACOMPANHAR PATRULHA,MAQUINARIA EM RECUPARAÇAO DE ESTRADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS |
1000107 |
02/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DA CEMIG PARA ATENDIMENTO AO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000108 |
30/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA,ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.EDUCAÇAO |
1000109 |
02/01/2019 |
R$ 2.560,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000110 |
30/01/2019 |
R$ 47.986,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000111 |
30/01/2019 |
R$ 14.471,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000112 |
30/01/2019 |
R$ 3.592,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000113 |
30/01/2019 |
R$ 7.584,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000114 |
30/01/2019 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
1000115 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000116 |
30/01/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000117 |
30/01/2019 |
R$ 6.898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000118 |
30/01/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000119 |
30/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000120 |
30/01/2019 |
R$ 5.221,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
1000121 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000122 |
30/01/2019 |
R$ 3.293,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000123 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000124 |
30/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000125 |
30/01/2019 |
R$ 1.597,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
1000126 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000127 |
30/01/2019 |
R$ 6.287,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000128 |
30/01/2019 |
R$ 27.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000129 |
30/01/2019 |
R$ 36.736,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000130 |
30/01/2019 |
R$ 5.297,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000131 |
30/01/2019 |
R$ 8.682,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000132 |
30/01/2019 |
R$ 7.661,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1000133 |
30/01/2019 |
R$ 10.325,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AO PREDIO DA APAE. |
1000134 |
30/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A CRECHE DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1000135 |
30/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.25192-5. |
1000136 |
10/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUÇAO DA SRª.TATIANE MARQUES E SEU FILHO WERIKSON P/PART.DE CURSO DE LIBRAS. |
1000137 |
30/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS DIVERSOS DA SEDE E DISTRITO DE ALDEIA DESTE MUNICIPIO. |
1000138 |
02/01/2019 |
R$ 16.462,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PROT.MATRIZ CURRICULAR DAS ESC.DAVI JOSE FURTADO,MARIA DE LIMA MACIEL,CMEI-SEBASTIAO DOMINGOS. |
1000139 |
30/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32626291 QUE ATENDE O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000140 |
03/01/2019 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.326265453 QUE ATENDE O PREDIO DA POLICIA MILITAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000141 |
03/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GAZ EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000142 |
02/01/2019 |
R$ 1.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PAGAMENTO DE ADESSAO DO MUNICIPIO COMO SOCIO DA ASSOCIACAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE C/INCERÇAO NA POLITICA DE REGIONALIZAÇAO DO GOV.FEDERAL E ESTADUAL. |
1000144 |
03/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS SETORES ADMINISTRAIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000145 |
02/01/2019 |
R$ 4.972,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000146 |
02/01/2019 |
R$ 2.046,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS SETORES ADMINISTRAIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000147 |
02/01/2019 |
R$ 1.393,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
1000148 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000149 |
30/01/2019 |
R$ 1.699,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000150 |
30/01/2019 |
R$ 4.165,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000151 |
30/01/2019 |
R$ 1.379,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000152 |
30/01/2019 |
R$ 1.178,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000153 |
30/01/2019 |
R$ 1.219,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000154 |
30/01/2019 |
R$ 3.869,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000155 |
30/01/2019 |
R$ 2.459,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000156 |
30/01/2019 |
R$ 1.624,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000157 |
30/01/2019 |
R$ 954,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000158 |
30/01/2019 |
R$ 10.278,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇAO DE CURSO SOBRE CADASTRO UNICO NA PRATICA DE APERFEIÇOAMENTO NA COLETA DE INFOR,MAÇOES E GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM BELO HORIZONTE. |
1000159 |
02/01/2019 |
R$ 1.078,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625752 QUE ATENDE O PREDIO DA APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000163 |
03/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000168 |
30/01/2019 |
R$ 836,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000169 |
30/01/2019 |
R$ 2.804,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000170 |
30/01/2019 |
R$ 1.369,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000171 |
30/01/2019 |
R$ 1.241,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000172 |
30/01/2019 |
R$ 1.091,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000173 |
30/01/2019 |
R$ 1.257,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000174 |
30/01/2019 |
R$ 14.239,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000175 |
30/01/2019 |
R$ 2.995,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
1000176 |
30/01/2019 |
R$ 3.854,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1000187 |
02/01/2019 |
R$ 4.459,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625559 QUE ATENDE O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000189 |
03/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625396 QUE ATENDE O PREDIO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000197 |
03/01/2019 |
R$ 14,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO DE CUPARAQUE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000204 |
13/01/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000220 |
02/01/2019 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000221 |
02/01/2019 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000222 |
02/01/2019 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000224 |
02/01/2019 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO PREDIO DO CRAS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000225 |
02/01/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AO SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000226 |
02/01/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000228 |
02/01/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES DO CONSELHO TUTELAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000229 |
02/01/2019 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1000248 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS EM ATEND.AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSIST.PELA SEC. |
1000250 |
02/01/2019 |
R$ 1.269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DO TELEFONE Nº.32625396 QUE ATENDE O PREDIO DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000251 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONTADORA DESTA ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE CONTRATOS E CONVENIOS. |
1000252 |
20/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO DCTF NO MES JANEIRO/2019. |
1000253 |
18/01/2019 |
R$ 6.180,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. |
1000391 |
10/01/2019 |
R$ 55.000,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.ELIZETE TOMAZ DA SILVA P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASSON OBSTETRICO MORFOLOGICO,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000001 |
02/01/2019 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.VALQUIRIA APARECIDA ALVES P/REALIZAR EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO E VIAS OPTICAS, EM SUA FILHA ANA ALICE ALVES DE PAULA,PACIENTE ASSIST |
4000002 |
02/01/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DOS PACIENTES MATHEUS FIRM. DA COSTA E EDIVALDA P/CONSULTA, ASSISTIDOS PELA SEC. |
4000003 |
02/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR |
4000004 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUZIR OS PACIENTES MATHEUS F.DA COSTA E DIVINA GONÇALVES E EDIVALDA GONÇALVES P/ |
4000005 |
02/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO VAN PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000006 |
02/01/2019 |
R$ 13.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPARO NO VEICULO UNO WAY PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000007 |
02/01/2019 |
R$ 3.973,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇAO E MANUTENÇAO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDAS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000009 |
02/01/2019 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE P/LEVAR DOCUMENTOS DOS PACIENTE ONCOLOGICOS VAZINO DA FONSECA E JOSE BRAZ MOREIRA P/AGENDAR |
4000010 |
03/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA P/ REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO,AS.PELA SEC.DE |
4000011 |
03/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A |
4000012 |
03/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/BUSCAR A PACIENTE MARIA DA PENHA OLIVEIRA POS CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SRª DAS GRAÇAS. |
4000013 |
03/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000014 |
03/01/2019 |
R$ 2,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
4000015 |
03/01/2019 |
R$ 6,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
4000016 |
03/01/2019 |
R$ 37,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
4000017 |
03/01/2019 |
R$ 19,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
4000018 |
03/01/2019 |
R$ 5,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2019, |
4000019 |
03/01/2019 |
R$ 17,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE TARIFAS BANCARIAS . |
4000020 |
03/01/2019 |
R$ 124,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.OSEIAS RIBEIRO DA SILVA P/ REALIZAR CONSULTA NO UROLOGISTA EM GOVERNADOR VALADARES,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MU.DE SAUDE. |
4000021 |
03/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000022 |
02/01/2019 |
R$ 13.202,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000023 |
02/01/2019 |
R$ 7.022,85 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊCIA E EMERGENCIA MACRO LESTE DE MINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
4000024 |
03/01/2019 |
R$ 8.139,60 |
|
| VALOR REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUPARAQUE E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊCIA E EMERGENCIA MACRO LESTE DE MINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
4000025 |
03/01/2019 |
R$ 5.426,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A PSICOLOGA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM SAUDE MENTAL NA SRS. |
4000026 |
03/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BHVITORIA E/S EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA DE CASSIA. |
4000028 |
03/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.(33)988518306 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000029 |
03/01/2019 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/APLICAR CURSO INTRODUTORIO P/AS ACS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE E ACE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.C/CARGA HORARIO DE 40 HS ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000030 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000031 |
03/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000032 |
03/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000033 |
15/01/2019 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1157-6. |
4000034 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALKE DO RIO DOCE-CISDOCE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000035 |
02/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32626238 QUE ATENDE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ALDEIA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000036 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE MEDICO P/EXERCER O CONTROLE DA HANSENIASE E TUBERCULOSE/PLANTAO MEDICO SOBRE AVISO 02 DIAS POR SEMANA E 08 DIAS MES CONF.ESCALA DA UBS. |
4000037 |
02/01/2019 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO CONTROLE DE TURBECULOSE E HANSENIASE, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000038 |
02/01/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM PLANTOES NOTURNOS DE SOBREAVISO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000039 |
02/01/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL,PAREDE ABDOMINAL,ENDOVARGINAL E OBSTETRICO,EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4000040 |
02/01/2019 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000041 |
30/01/2019 |
R$ 20.711,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000042 |
30/01/2019 |
R$ 10.918,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 |
4000043 |
30/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000044 |
30/01/2019 |
R$ 36.862,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000045 |
30/01/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000046 |
30/01/2019 |
R$ 4.317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000047 |
30/01/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000048 |
30/01/2019 |
R$ 2.085,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000049 |
30/01/2019 |
R$ 4.790,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000050 |
30/01/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000051 |
30/01/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000052 |
30/01/2019 |
R$ 4.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000053 |
30/01/2019 |
R$ 6.896,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000054 |
30/01/2019 |
R$ 10.926,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAR CONSULTAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA E ANGIOLOGIA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000055 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000056 |
02/01/2019 |
R$ 934,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000057 |
02/01/2019 |
R$ 229,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FAIT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000058 |
02/01/2019 |
R$ 3.369,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000059 |
02/01/2019 |
R$ 184,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000060 |
02/01/2019 |
R$ 183,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000061 |
02/01/2019 |
R$ 154,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000062 |
02/01/2019 |
R$ 224,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000063 |
02/01/2019 |
R$ 77,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000064 |
02/01/2019 |
R$ 191,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000065 |
02/01/2019 |
R$ 3.273,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000066 |
02/01/2019 |
R$ 529,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000067 |
02/01/2019 |
R$ 200,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000068 |
02/01/2019 |
R$ 3.004,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000069 |
02/01/2019 |
R$ 658,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000070 |
02/01/2019 |
R$ 3.722,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PXY 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000071 |
02/01/2019 |
R$ 2.186,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000072 |
02/01/2019 |
R$ 3.043,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4000073 |
02/01/2019 |
R$ 749,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SUELI FAGUNDES DA CUNHA OHNESORGE P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM CURURRGIAO,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000075 |
30/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTE MUN.P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/AUXILIAR O SECRETARIO M.DE SAUDE NA RESOLUTIVIDADE DA DEMANDAS DA SE.M.DE SAUDE. |
4000076 |
03/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MANHUAÇU EM CONDUCAO DA PACIENTE JAMARA CANDIDA DE SOUZA E ACOMPANHANTE NA SEC.DE SAUDE MANHUAÇU. |
4000077 |
31/01/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE FICHAS DE ATVIDADES COLETIVAS,BLOCOS DE FICHA INDIVIDUAL,BOLETIM DE ATEND.BLOCOS RECEITUARIOS EM ATENDIMENTO A SECR.MUN.DE SAUDE. |
4000078 |
02/01/2019 |
R$ 2.027,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, EM AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECR.M.DE SAUDE. |
4000079 |
02/01/2019 |
R$ 818,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000080 |
02/01/2019 |
R$ 3.976,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇAO DE PROPAGANDA EM ESTUDIO PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000081 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AO PSF E ACADEMIS EM SAUDE NO DISTRITO DE ALDEIA ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE.. |
4000082 |
30/01/2019 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA E/S EM CONDUCAO DO PACIENTE JOAQUIM DA SILVA CORREIA P/CONSULTA DE ORTOPEDIA DE PROTESE |
4000083 |
30/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000084 |
15/01/2019 |
R$ 2.516,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000085 |
15/01/2019 |
R$ 6.591,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000086 |
15/01/2019 |
R$ 3.073,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000087 |
15/01/2019 |
R$ 5.411,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELOS SETORES ADMINISTRAIVOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E UBS/PSF . |
4000088 |
02/01/2019 |
R$ 4.932,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4000089 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 73/18. |
4000090 |
30/01/2019 |
R$ 457,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 74/18. |
4000091 |
30/01/2019 |
R$ 364,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 74/18. |
4000092 |
30/01/2019 |
R$ 143,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 73/18. |
4000093 |
30/01/2019 |
R$ 810,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 74/18. |
4000094 |
30/01/2019 |
R$ 102,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 74/18. |
4000095 |
30/01/2019 |
R$ 40,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000096 |
30/01/2019 |
R$ 245,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000097 |
30/01/2019 |
R$ 486,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000098 |
30/01/2019 |
R$ 554,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000099 |
30/01/2019 |
R$ 524,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000100 |
30/01/2019 |
R$ 1.194,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000101 |
30/01/2019 |
R$ 1.583,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000102 |
30/01/2019 |
R$ 367,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000103 |
30/01/2019 |
R$ 179,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000104 |
30/01/2019 |
R$ 282,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 73/18. |
4000105 |
30/01/2019 |
R$ 128,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000106 |
30/01/2019 |
R$ 292,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000107 |
30/01/2019 |
R$ 146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000108 |
30/01/2019 |
R$ 267,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000109 |
30/01/2019 |
R$ 105,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTE ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE,CONF.ATA DO ESTADO 199/18. |
4000110 |
30/01/2019 |
R$ 101,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
4000114 |
30/01/2019 |
R$ 1.224,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
4000115 |
30/01/2019 |
R$ 944,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
4000116 |
30/01/2019 |
R$ 3.817,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
4000117 |
30/01/2019 |
R$ 446,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
4000118 |
30/01/2019 |
R$ 1.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
4000119 |
30/01/2019 |
R$ 8.964,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO JANEIRO DE 2019, |
4000120 |
30/01/2019 |
R$ 8.810,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000135 |
02/01/2019 |
R$ 657,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOLDAGEM E CONFECÇAO E ADAPTAÇAO DE PROTESES TOTAL E PARCIAL DO MAXILAR REMOVIVEL,MANDIBULAR REMOVIVEL, EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE |
4000139 |
02/01/2019 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO AOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000143 |
02/01/2019 |
R$ 11.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS QUE REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO PELA INTERNET NO ATENDIMENTO A FARMACIA DE MINAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000144 |
02/01/2019 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000152 |
18/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000154 |
02/01/2019 |
R$ 330,00 |
|