| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002036 |
06/12/2018 |
R$ 17.937,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS NATURAIS EM ATENDIMENTO AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002050 |
01/12/2018 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIOANA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002053 |
17/12/2018 |
R$ 115,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS DE PROJETOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002054 |
01/12/2018 |
R$ 1.362,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002055 |
01/12/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE 32625831 QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE. |
1002057 |
18/12/2018 |
R$ 218,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO. |
1002058 |
07/12/2018 |
R$ 2.046,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO,CAMBAGEM E CASTER EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS PLACA HMN7863/HMN 7866/OMF5417/NXX2580 QUE AT.O TRANSPORTE ESCOLAR |
1002061 |
01/12/2018 |
R$ 3.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002065 |
07/12/2018 |
R$ 376,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOSDO CORREGO DO EME A ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002066 |
01/12/2018 |
R$ 1.827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS A ESCOLA MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002067 |
01/12/2018 |
R$ 1.701,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E BARCA DA ALEGRIA EM COMEMORAÇAO AO NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDOS PELO PROGRA FEDERAL E SEC.ASSIST.SOCIAL. |
1002070 |
01/12/2018 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART PARA EXECUÇAO E FISCALIZAÇAO DE 05 CASAS DO PROGRAMA PNHR DO MINISTERIO DAS CIDADES POR EXECUÇAO DIRETA. |
1002072 |
03/12/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES NA RECEITA FEDERAL P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. |
1002073 |
03/12/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DO LEITE E CORREGO CUPARAQUE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS OELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002074 |
01/12/2018 |
R$ 1.341,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO E CORREGO PEDRA DO GALHO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS OELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002075 |
01/12/2018 |
R$ 3.843,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM A ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS OELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002076 |
01/12/2018 |
R$ 1.360,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS OELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002077 |
01/12/2018 |
R$ 6.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO INSS DA COMPETENCIA 07/2016. |
1002078 |
20/12/2018 |
R$ 15.622,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO DE FERRO GRANULADO E HIPOCLORITO DE CALCIO SECO 5.1 E GE II HIOP CALCIO GRAN.EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1002079 |
14/12/2018 |
R$ 39.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATEND.MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SEC.M.DE EDUCAÇAO |
1002153 |
01/12/2018 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELO SETOR DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SEC.M.DE AGUA E ESGOTO. |
1002154 |
01/12/2018 |
R$ 2.882,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAOS DOS SERVIÇOS A SEREM ATENDIDOS PELOS SETORES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. |
1002155 |
01/12/2018 |
R$ 2.919,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS P/LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA P/TRANSP.DE AGUA P/REGAR CANTEIROS,ACOMPANHAR PATRULHA,MAQUINARIO NO PROC.DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E AT.AS.PELA SEC.DE OBRAS. |
1002156 |
01/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002170 |
01/12/2018 |
R$ 810,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA qor 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002171 |
01/12/2018 |
R$ 287,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002172 |
01/12/2018 |
R$ 1.620,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE TRANSP.E SERV.URBANOS |
1002173 |
01/12/2018 |
R$ 969,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002174 |
01/12/2018 |
R$ 161,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002175 |
01/12/2018 |
R$ 2.564,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002176 |
01/12/2018 |
R$ 2.791,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002177 |
01/12/2018 |
R$ 1.042,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002178 |
01/12/2018 |
R$ 1.514,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002179 |
01/12/2018 |
R$ 3.037,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002180 |
01/12/2018 |
R$ 445,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002181 |
01/12/2018 |
R$ 208,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002182 |
01/12/2018 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002183 |
01/12/2018 |
R$ 134,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002184 |
01/12/2018 |
R$ 164,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLE 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002185 |
01/12/2018 |
R$ 171,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002186 |
01/12/2018 |
R$ 288,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002187 |
01/12/2018 |
R$ 106,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002188 |
01/12/2018 |
R$ 1.110,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002189 |
01/12/2018 |
R$ 1.428,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1002190 |
01/12/2018 |
R$ 591,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002191 |
01/12/2018 |
R$ 481,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA 0XC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002192 |
01/12/2018 |
R$ 845,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002193 |
01/12/2018 |
R$ 261,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002194 |
30/12/2018 |
R$ 1.053,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002195 |
30/12/2018 |
R$ 5.902,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002196 |
31/12/2018 |
R$ 2.327,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002197 |
31/12/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002198 |
31/12/2018 |
R$ 5.418,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002199 |
31/12/2018 |
R$ 2.619,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002200 |
31/12/2018 |
R$ 699,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002201 |
31/12/2018 |
R$ 1.068,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002202 |
31/12/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002203 |
31/12/2018 |
R$ 1.068,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002204 |
31/12/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002205 |
31/12/2018 |
R$ 992,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002206 |
31/12/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002207 |
31/12/2018 |
R$ 1.053,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002208 |
31/12/2018 |
R$ 1.915,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002209 |
31/12/2018 |
R$ 957,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002210 |
31/12/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002211 |
31/12/2018 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002212 |
31/12/2018 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002213 |
31/12/2018 |
R$ 1.149,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002214 |
31/12/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002215 |
31/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002216 |
31/12/2018 |
R$ 2.515,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002217 |
31/12/2018 |
R$ 3.205,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002218 |
31/12/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002219 |
31/12/2018 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002220 |
31/12/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002221 |
31/12/2018 |
R$ 8.852,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002222 |
31/12/2018 |
R$ 957,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002223 |
31/12/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002224 |
31/12/2018 |
R$ 992,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002225 |
31/12/2018 |
R$ 1.225,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002226 |
31/12/2018 |
R$ 1.538,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002227 |
31/12/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002228 |
31/12/2018 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002229 |
31/12/2018 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002230 |
31/12/2018 |
R$ 1.615,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002231 |
31/12/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002232 |
31/12/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002233 |
31/12/2018 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002234 |
31/12/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002235 |
31/12/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002236 |
31/12/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002237 |
31/12/2018 |
R$ 1.547,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002238 |
31/12/2018 |
R$ 2.011,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002239 |
31/12/2018 |
R$ 957,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002240 |
31/12/2018 |
R$ 957,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002241 |
31/12/2018 |
R$ 2.162,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002242 |
31/12/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002243 |
31/12/2018 |
R$ 666,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002244 |
31/12/2018 |
R$ 1.304,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002245 |
31/12/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002246 |
31/12/2018 |
R$ 1.221,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002247 |
31/12/2018 |
R$ 940,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002248 |
31/12/2018 |
R$ 915,84 |
|
| valor que se empenha reativo a despesa p/ aquisiçao de materiais diversos, em atendimento aos grupos de oficineiras do cras assistido pela sec mun. de assistecia social |
1002249 |
01/12/2018 |
R$ 2.416,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002250 |
28/12/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 |
1002251 |
28/12/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 |
1002252 |
28/12/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002253 |
28/12/2018 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002254 |
28/12/2018 |
R$ 6.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002255 |
28/12/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 |
1002256 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002257 |
28/12/2018 |
R$ 6.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002258 |
28/12/2018 |
R$ 3.793,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002259 |
28/12/2018 |
R$ 5.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002260 |
28/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 |
1002261 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002262 |
28/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002263 |
28/12/2018 |
R$ 5.583,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002264 |
28/12/2018 |
R$ 2.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002265 |
28/12/2018 |
R$ 8.106,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 |
1002266 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002267 |
28/12/2018 |
R$ 8.074,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002268 |
28/12/2018 |
R$ 47.986,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002269 |
28/12/2018 |
R$ 8.419,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002270 |
28/12/2018 |
R$ 2.003,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002271 |
28/12/2018 |
R$ 13.928,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002272 |
28/12/2018 |
R$ 7.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002273 |
28/12/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002274 |
28/12/2018 |
R$ 8.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002275 |
28/12/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002276 |
28/12/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 |
1002277 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002278 |
28/12/2018 |
R$ 3.879,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002279 |
28/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002280 |
28/12/2018 |
R$ 27.364,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002281 |
28/12/2018 |
R$ 38.446,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002282 |
28/12/2018 |
R$ 8.884,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002283 |
28/12/2018 |
R$ 8.299,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 |
1002284 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002285 |
28/12/2018 |
R$ 6.354,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002286 |
28/12/2018 |
R$ 8.132,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002287 |
28/12/2018 |
R$ 5.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002288 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002289 |
28/12/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002290 |
28/12/2018 |
R$ 4.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 |
1002291 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002292 |
28/12/2018 |
R$ 2.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002293 |
28/12/2018 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 |
1002294 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002295 |
28/12/2018 |
R$ 9.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002296 |
28/12/2018 |
R$ 14.317,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA DE 2018, |
1002297 |
20/12/2018 |
R$ 10.306,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RESCISAO,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002298 |
20/12/2018 |
R$ 588,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE 60 MESES CONFORME EM ANEXA. |
1002299 |
10/12/2018 |
R$ 4.562,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DCTF DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1002300 |
10/12/2018 |
R$ 6.151,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002302 |
28/12/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002303 |
28/12/2018 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º.SALARIO NO MES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002304 |
28/12/2018 |
R$ 2.847,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002305 |
28/12/2018 |
R$ 209,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002306 |
28/12/2018 |
R$ 649,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002307 |
28/12/2018 |
R$ 3.902,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002308 |
28/12/2018 |
R$ 1.536,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002309 |
28/12/2018 |
R$ 890,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002310 |
28/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002311 |
28/12/2018 |
R$ 190,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002312 |
28/12/2018 |
R$ 1.379,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002313 |
28/12/2018 |
R$ 858,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002314 |
28/12/2018 |
R$ 1.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002315 |
28/12/2018 |
R$ 397,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002316 |
28/12/2018 |
R$ 11.210,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002317 |
28/12/2018 |
R$ 8.149,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002318 |
28/12/2018 |
R$ 1.915,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002319 |
28/12/2018 |
R$ 4.193,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002320 |
28/12/2018 |
R$ 4.237,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002321 |
28/12/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002322 |
28/12/2018 |
R$ 1.744,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002323 |
28/12/2018 |
R$ 686,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002324 |
28/12/2018 |
R$ 2.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002325 |
28/12/2018 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002326 |
28/12/2018 |
R$ 593,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 20% DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002327 |
28/12/2018 |
R$ 2.560,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 20% DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002328 |
28/12/2018 |
R$ 228,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002329 |
28/12/2018 |
R$ 540,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002330 |
28/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002331 |
28/12/2018 |
R$ 7.795,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002332 |
28/12/2018 |
R$ 11.883,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002333 |
28/12/2018 |
R$ 1.736,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002334 |
28/12/2018 |
R$ 3.103,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002335 |
28/12/2018 |
R$ 4.140,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002336 |
28/12/2018 |
R$ 992,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002337 |
28/12/2018 |
R$ 835,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002338 |
28/12/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO 13º.SALARIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002339 |
28/12/2018 |
R$ 629,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002340 |
28/12/2018 |
R$ 636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002341 |
28/12/2018 |
R$ 467,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
1002342 |
28/12/2018 |
R$ 280,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº0550505-4 |
1002347 |
10/12/2018 |
R$ 44,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1002348 |
28/12/2018 |
R$ 39,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625453 PARA ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. |
1002349 |
28/12/2018 |
R$ 157,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
1002350 |
28/12/2018 |
R$ 3.169,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
1002351 |
28/12/2018 |
R$ 4.276,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
1002353 |
28/12/2018 |
R$ 4.638,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
1002354 |
28/12/2018 |
R$ 4.043,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
1002355 |
28/12/2018 |
R$ 3.522,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
1002356 |
28/12/2018 |
R$ 2.179,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
1002357 |
28/12/2018 |
R$ 1.550,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
1002358 |
28/12/2018 |
R$ 17.623,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
1002360 |
28/12/2018 |
R$ 1.638,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
1002361 |
28/12/2018 |
R$ 1.280,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1139-8. |
1002362 |
10/12/2018 |
R$ 165,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEBITO AUTORIZADO EM TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EMATER. |
1002363 |
20/12/2018 |
R$ 2.761,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002364 |
28/12/2018 |
R$ 57,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002365 |
01/12/2018 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002366 |
28/12/2018 |
R$ 789,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1002367 |
10/12/2018 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXECUÇAO DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE DOS ATOS E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. |
1002368 |
01/12/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002370 |
20/12/2018 |
R$ 1.424,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DA SRª.TATIANE MARQUES E SEU FILHO P/PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS. |
1002371 |
07/12/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESEMBRO DE 2018, |
1002372 |
28/12/2018 |
R$ 13.055,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001252 |
01/12/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.SIRLEI DA CUNHA CRUZ P/REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DO SEU FILHO JOAO MIGUEL DA CUNHA CRUZ CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M |
4001255 |
07/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPOENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.ADINALDO GOMES FERREIRA P/REALIZAR CONSULTA COM DR.ADALBERTO NO INSTITUTO DOS OLHOS, CONFORME SOLICITAÇAO E ENCAMINHAMENTO EM ANEXA. |
4001256 |
17/12/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE LAUREN VITORIA FELICIANO ALVES, NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHET. |
4001258 |
07/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DOS TECNICOS P/ACESSO E USO DO UVIDORSUS NA SRS |
4001259 |
07/12/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE E HOSPITAL PADRE EUSTAQUIO.SOBRE CIRURGIAS. |
4001260 |
07/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PART.DE REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE E HOSPITAL PADRE EUSTAQUIO.SOBRE CIRURGIAS. |
4001261 |
07/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001262 |
07/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SR.NILZETE APARECIDA PEREIRA P/REAL.EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA AO NEUROLOGISTA DO SEU FILHO RUBENS DE ASSIS S.NETO EM GOV.VAL.CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXA |
4001263 |
07/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOSE VIEIRA ABRANCHES |
4001264 |
07/12/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO,CAMBAGEM E CASTER EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULOS PLACA PYX1332/PUF6313/OPQ9648/PUF6305/OPQ9205/PUF6308/PXZ1349/PYX1 |
4001265 |
01/12/2018 |
R$ 5.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PROTESE MAXILAR TOTAL REMOVIVEL/PARCIAL REMOVIVEL E PROTESE TOTAL MADIBULAR REMOVIVEL EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4001266 |
01/12/2018 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001267 |
01/12/2018 |
R$ 2.525,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001268 |
01/12/2018 |
R$ 2.793,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001269 |
01/12/2018 |
R$ 3.455,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001270 |
01/12/2018 |
R$ 3.817,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001271 |
01/12/2018 |
R$ 3.439,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISICAO DE MATERIAIS DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA PARA A MANUTENÇAO DAS DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTE ATENDIDOS NAS UBS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4001272 |
01/12/2018 |
R$ 16.093,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001273 |
01/12/2018 |
R$ 3.829,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL EST.JAIME SANTOS NEVES. |
4001274 |
07/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIA M.DE SAUDE P/VIAGEM A GOV.VALADARES P/RESOLVER ASSUNTOS DE URGENTES SOBRE PPI CARDIACA,NO HOSPITAL NOSSA SRª.DAS GRACAS E HOSP.REGIONAL. |
4001276 |
07/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR A PACIENTE VILMA AUGUSTA DE PAULO P/CONSULTAR E AGENDAR CIRURGIA,PACIENTE ASSISTIDO |
4001277 |
07/12/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4001278 |
03/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/PARA CONSULTA NO HOSPITAL FELICIO ROCHO. |
4001279 |
03/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUIISÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIEMNTO A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001280 |
01/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001288 |
01/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001306 |
01/12/2018 |
R$ 913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS EM ATENDIMENTO A MANUT.DOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.SAUDE. |
4001307 |
01/12/2018 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS P/CONTRATAÇAO DE MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DA HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTAO MEDICO SOBRE AVISO DE OITO DIAS AO MES,ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE. |
4001308 |
01/12/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001311 |
01/12/2018 |
R$ 735,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001312 |
01/12/2018 |
R$ 430,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001313 |
01/12/2018 |
R$ 328,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001314 |
01/12/2018 |
R$ 347,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001315 |
01/12/2018 |
R$ 438,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEGOUT PLACA 00V 1159 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001316 |
01/12/2018 |
R$ 144,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001317 |
01/12/2018 |
R$ 936,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001318 |
01/12/2018 |
R$ 1.681,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001319 |
01/12/2018 |
R$ 199,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001320 |
01/12/2018 |
R$ 818,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001321 |
01/12/2018 |
R$ 1.658,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001322 |
01/12/2018 |
R$ 197,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001323 |
01/12/2018 |
R$ 1.790,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001324 |
01/12/2018 |
R$ 62,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001325 |
01/12/2018 |
R$ 156,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001326 |
01/12/2018 |
R$ 265,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001327 |
01/12/2018 |
R$ 581,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001328 |
01/12/2018 |
R$ 854,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001329 |
01/12/2018 |
R$ 143,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001330 |
01/12/2018 |
R$ 514,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001331 |
01/12/2018 |
R$ 78,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA QDJ 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001332 |
01/12/2018 |
R$ 74,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001333 |
01/12/2018 |
R$ 423,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001334 |
01/12/2018 |
R$ 274,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001335 |
01/12/2018 |
R$ 1.436,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001336 |
01/12/2018 |
R$ 646,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001337 |
01/12/2018 |
R$ 166,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001338 |
01/12/2018 |
R$ 4.280,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA PYZ 6303 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. |
4001339 |
01/12/2018 |
R$ 2.766,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001340 |
31/12/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001341 |
31/12/2018 |
R$ 1.068,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001342 |
31/12/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001343 |
31/12/2018 |
R$ 1.699,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001344 |
31/12/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001345 |
31/12/2018 |
R$ 839,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001346 |
31/12/2018 |
R$ 2.449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001347 |
31/12/2018 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001348 |
31/12/2018 |
R$ 992,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001349 |
31/12/2018 |
R$ 1.068,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001350 |
31/12/2018 |
R$ 1.620,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001351 |
31/12/2018 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001352 |
31/12/2018 |
R$ 610,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001353 |
31/12/2018 |
R$ 627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001354 |
31/12/2018 |
R$ 763,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001355 |
31/12/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001356 |
31/12/2018 |
R$ 839,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001357 |
31/12/2018 |
R$ 915,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001358 |
31/12/2018 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001359 |
31/12/2018 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001360 |
31/12/2018 |
R$ 1.462,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001361 |
31/12/2018 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 80% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001362 |
31/12/2018 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º.SALARIO DE 2018,CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001363 |
28/12/2018 |
R$ 515,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001364 |
28/12/2018 |
R$ 20.355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001365 |
28/12/2018 |
R$ 9.235,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001366 |
28/12/2018 |
R$ 11.387,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 |
4001367 |
28/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001368 |
28/12/2018 |
R$ 9.395,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001369 |
28/12/2018 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001370 |
28/12/2018 |
R$ 10.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001371 |
28/12/2018 |
R$ 4.264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001372 |
28/12/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001373 |
28/12/2018 |
R$ 2.023,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001374 |
28/12/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001375 |
28/12/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001376 |
28/12/2018 |
R$ 9.890,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001377 |
28/12/2018 |
R$ 9.951,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001378 |
28/12/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001379 |
28/12/2018 |
R$ 8.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.MATILDE SOARES PEREIRA P/REALIZAR EXAMES NA COLUNA LOMBAR,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001380 |
28/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001381 |
28/12/2018 |
R$ 3.764,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001382 |
28/12/2018 |
R$ 2.090,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001383 |
28/12/2018 |
R$ 2.646,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001384 |
28/12/2018 |
R$ 1.937,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001385 |
28/12/2018 |
R$ 3.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001386 |
28/12/2018 |
R$ 3.230,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001387 |
28/12/2018 |
R$ 781,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001388 |
28/12/2018 |
R$ 267,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001389 |
28/12/2018 |
R$ 404,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001390 |
28/12/2018 |
R$ 248,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001391 |
28/12/2018 |
R$ 2.785,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001392 |
28/12/2018 |
R$ 3.729,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001393 |
28/12/2018 |
R$ 2.138,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001394 |
28/12/2018 |
R$ 403,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 20% DO 13º.SALARIO DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. |
4001395 |
28/12/2018 |
R$ 4.636,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32626238 QUE ATENDE OS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001396 |
26/12/2018 |
R$ 77,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001397 |
28/12/2018 |
R$ 77,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
4001398 |
28/12/2018 |
R$ 1.888,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
4001399 |
28/12/2018 |
R$ 1.489,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
4001400 |
28/12/2018 |
R$ 432,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
4001401 |
28/12/2018 |
R$ 1.197,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2018, |
4001402 |
28/12/2018 |
R$ 4.244,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2019, |
4001403 |
28/12/2018 |
R$ 8.254,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO DE 2019, |
4001404 |
28/12/2018 |
R$ 10.399,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CISDOCE. |
4001405 |
10/12/2018 |
R$ 5.387,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001407 |
01/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE E PLANTOES MEDICO DE SOBRE AVISO NA UBS CEDE EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE |
4001409 |
01/12/2018 |
R$ 13.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM EXAME DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL,VIAS URINARIAS,ENDOVARGINAL,MAMA E OBSTETRICO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001410 |
01/12/2018 |
R$ 2.760,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA,ANGIOLOGIA,DERM,ATOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001411 |
01/12/2018 |
R$ 8.880,00 |
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