| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.32625130 QUE ATENDE O PREDIO DA PREFEITURA DESTA MUNICIPALIDADE |
1001810 |
08/11/2018 |
R$ 4,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001839 |
12/11/2018 |
R$ 18.715,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001848 |
01/11/2018 |
R$ 657,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL,MINAS GERAIS E RIO DOCE P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE CHAMAMENTO PUBLICO 001/2018. |
1001849 |
01/11/2018 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DO RIO DOCE DE TERMO DE COOPERAÇAO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO ADM 030/2018.EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001850 |
01/11/2018 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS EM ATENDIMENTO AOS SETORES DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001851 |
12/11/2018 |
R$ 187,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MG. |
1001853 |
05/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACIRTAÇAO SOBRE METODOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇAO. |
1001854 |
04/11/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE ASSIST. SOCIAL PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE CAPACIRTAÇAO SOBRE METODOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇAO. |
1001855 |
04/11/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROVAS DO PROEB E PROALFA NA ARDOCE. |
1001856 |
04/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR A SEC.M.DE EDUCAÇAO P/PART.DE REUNIAO SOBRE PROVAS DO PROEB E PROALFA NA ARDOCE. |
1001857 |
04/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TRANSPORTE DA PREFITA P/IR EM BRASILIA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1001858 |
04/11/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADM PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BRASILIA P/ACOMPANHAR A PREFEITA NO ENCONTRO DOS PREFEITOS EM BRASILIA COM O pRESIDENTE MICHEL TEMER. |
1001859 |
13/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE BONECAS SSORTIDAS,BOLA DE PVC COLORIDAS,CARRO MALUCO EM ATENDIMENTO AO NATAL DAS CRIANÇAS ASSSISTIDAS PELO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001863 |
01/11/2018 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM P/ VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE TATIANE E SEU FILHO WERIKSON PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS. |
1001864 |
05/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REGISTRO DE TERMO DE COOPERAÇAO E TARCERIA - TCP PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇAO RURAL ENTRE O MUNICIPIO DE CUPARAQUE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1001869 |
19/11/2018 |
R$ 149,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DCTF8/2018. |
1001872 |
22/11/2018 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDALHAS FUNDIDA EM ATENDIMENTO AOS ATLETAS PARA REALIZAÇAO DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2018. |
1001903 |
01/11/2018 |
R$ 1.749,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001904 |
09/11/2018 |
R$ 5.286,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001905 |
09/11/2018 |
R$ 2.929,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO ONIBUS PLACA OMF V9251 QUE AT.O TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO CONF.CONV. |
1001907 |
01/11/2018 |
R$ 5.430,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO ONIBUS PLACA OMF V9251 QUE AT.O TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO CONF.CONV. |
1001908 |
01/11/2018 |
R$ 5.590,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO ONIBUS PLACA OMF V9251 QUE AT.O TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO CONF.CONV. |
1001909 |
01/11/2018 |
R$ 3.400,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS P/A MANUTENÇAO E TROCA EM AT.O VEICULO ONIBUS PLACA OMF V9251 QUE AT.O TRANPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO CONF.CONV. |
1001910 |
01/11/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001911 |
01/11/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DO EME AS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001912 |
01/11/2018 |
R$ 7.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS AS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001913 |
01/11/2018 |
R$ 2.721,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA LASER QUE ATENDE O SETOR DA TESOURAROS SERVIÇSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001914 |
01/11/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E CORREGO DO LEITE A ESCOLA MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001915 |
01/11/2018 |
R$ 5.366,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO,PEDRA DO GALHO E CORREGO DO EME AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001916 |
01/11/2018 |
R$ 7.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001917 |
01/11/2018 |
R$ 9.979,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.14-8. |
1001946 |
26/11/2018 |
R$ 521,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001991 |
01/11/2018 |
R$ 566,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001992 |
01/11/2018 |
R$ 528,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001993 |
01/11/2018 |
R$ 585,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001994 |
01/11/2018 |
R$ 576,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001995 |
01/11/2018 |
R$ 518,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001996 |
01/11/2018 |
R$ 584,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001998 |
01/11/2018 |
R$ 1.577,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.S/OSSO,CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001999 |
01/11/2018 |
R$ 757,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002000 |
01/11/2018 |
R$ 1.016,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA/SUINA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002001 |
01/11/2018 |
R$ 2.075,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE MOIDA/SUINA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002002 |
01/11/2018 |
R$ 1.575,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002003 |
01/11/2018 |
R$ 1.161,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E NO DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE LÇICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 022/18 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1002004 |
01/11/2018 |
R$ 683,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002010 |
01/11/2018 |
R$ 132,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002011 |
01/11/2018 |
R$ 372,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELDORA JCB QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002012 |
01/11/2018 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002013 |
01/11/2018 |
R$ 24,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002014 |
01/11/2018 |
R$ 95,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO PLACA MAR 275 QUE ATENDE ATENDE OS SERVIÇOS URBANOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
1002015 |
01/11/2018 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002016 |
01/11/2018 |
R$ 223,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002017 |
01/11/2018 |
R$ 189,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002018 |
01/11/2018 |
R$ 1.948,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002019 |
01/11/2018 |
R$ 547,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002020 |
01/11/2018 |
R$ 789,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002021 |
01/11/2018 |
R$ 2.133,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA Q0R 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002022 |
01/11/2018 |
R$ 1.506,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002023 |
01/11/2018 |
R$ 1.336,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1002024 |
01/11/2018 |
R$ 1.423,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1002025 |
01/11/2018 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002026 |
01/11/2018 |
R$ 418,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA 0XC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1002027 |
01/11/2018 |
R$ 1.715,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELA SEC.M DE EDUCAÇAO. |
1002028 |
01/11/2018 |
R$ 1.430,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002029 |
01/11/2018 |
R$ 440,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1002030 |
01/11/2018 |
R$ 671,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002031 |
01/11/2018 |
R$ 1.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE TRANSPORTES E SERV.URBANOS. |
1002032 |
01/11/2018 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO. |
1002033 |
01/11/2018 |
R$ 472,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE.ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002034 |
05/11/2018 |
R$ 44,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE DOS TELEFONES MOVEL QUE ATENDE A ESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002035 |
03/11/2018 |
R$ 106,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1002039 |
01/11/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 24183-0. |
1002041 |
30/11/2018 |
R$ 10,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.24883-5 |
1002043 |
07/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTA AO INSS DE 60 MESES CONFORME LEI 11960/2009. |
1002044 |
09/11/2018 |
R$ 4.541,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DCTF NO MES DE NOVEMBRO/2018 |
1002045 |
09/11/2018 |
R$ 6.123,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS NATURAIS EM ATENDIMENTO AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002046 |
01/11/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS NATURAIS EM ATENDIMENTO AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002047 |
01/11/2018 |
R$ 1.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS NATURAIS EM ATENDIMENTO AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002048 |
01/11/2018 |
R$ 1.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS NATURAIS EM ATENDIMENTO AO GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002049 |
01/11/2018 |
R$ 1.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM A ESCOLA MUNIICPAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002056 |
01/11/2018 |
R$ 5.443,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS P/LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA P/TRANSP.DE AGUA P/REGAR CANTEIROS,ACOMPANHAR PATRULHA,MAQUINARIO NO PROC.DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E AT.AS.PELA SEC.DE OBRAS. |
1002060 |
01/11/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO EM MANUTENÇAO E REPARO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002062 |
01/11/2018 |
R$ 2.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº1139-8. |
1002063 |
09/11/2018 |
R$ 71,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR AS PROVAS PROALFA E PROEB DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE ENSINO |
1002064 |
22/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA RETIRAGEM DE CASCALHO PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. |
1002068 |
01/11/2018 |
R$ 1.547,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PROPORCIONAR ATRAVES DA PRATICA DO KARATE EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA FEDERAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002069 |
01/11/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002071 |
30/11/2018 |
R$ 215,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002080 |
30/11/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
1002081 |
30/11/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
1002082 |
30/11/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002083 |
30/11/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002084 |
30/11/2018 |
R$ 7.809,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002085 |
30/11/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
1002086 |
30/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002087 |
30/11/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002088 |
30/11/2018 |
R$ 3.793,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002089 |
30/11/2018 |
R$ 5.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002090 |
30/11/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
1002091 |
30/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002092 |
30/11/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002093 |
30/11/2018 |
R$ 5.047,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002094 |
30/11/2018 |
R$ 3.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002095 |
30/11/2018 |
R$ 5.393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
1002096 |
30/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002097 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002098 |
30/11/2018 |
R$ 2.968,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002099 |
30/11/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002100 |
30/11/2018 |
R$ 29.396,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002101 |
30/11/2018 |
R$ 48.619,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002102 |
30/11/2018 |
R$ 7.327,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002103 |
30/11/2018 |
R$ 19.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002104 |
30/11/2018 |
R$ 8.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002105 |
30/11/2018 |
R$ 13.833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002106 |
30/11/2018 |
R$ 7.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002107 |
30/11/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002108 |
30/11/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002109 |
30/11/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002110 |
30/11/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002111 |
30/11/2018 |
R$ 10.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002112 |
30/11/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002113 |
30/11/2018 |
R$ 5.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
1002114 |
30/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002115 |
30/11/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002116 |
30/11/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002117 |
30/11/2018 |
R$ 3.148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. |
1002157 |
28/11/2018 |
R$ 28,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002158 |
30/11/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
1002159 |
30/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002160 |
30/11/2018 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002161 |
30/11/2018 |
R$ 2.213,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002162 |
30/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002163 |
30/11/2018 |
R$ 28.962,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002164 |
30/11/2018 |
R$ 40.476,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002165 |
30/11/2018 |
R$ 8.853,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002166 |
30/11/2018 |
R$ 8.299,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
1002167 |
30/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002168 |
30/11/2018 |
R$ 6.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002169 |
30/11/2018 |
R$ 8.514,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
1002301 |
12/11/2018 |
R$ 4.098,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS NO CONEVNIO SICONV N.º.807177/2014.CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO/CUPARAQUE/CAIXA. |
1002343 |
08/11/2018 |
R$ 96.332,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO DE 2018. |
1002344 |
30/11/2018 |
R$ 46.565,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PNEUS 900X20 PARA A MANUTENÇAO DO CAMINHAO QUE ATENDE A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1002345 |
26/11/2018 |
R$ 18.598,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO 2018, |
1002346 |
30/11/2018 |
R$ 3.537,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1002373 |
09/11/2018 |
R$ 1.078,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001108 |
05/11/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.GILSON ALVES DE ABREU REALIZAR CONSULTA NO PSIQUIATRA PARA AVALIAÇAO CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA.PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001140 |
01/11/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE M.BARBOSA EM TRAT.DE SAUDE EM BH P/REALIZAR EXAMES DE CISTOSCOPIA E CONSULTA NO HOSP.DAS CLINICAS ,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.SAUDE. |
4001141 |
01/11/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SR.VALDIMILA FAGUNDES DA CUNHA P/CONSULTA NO PNEUMOLOGISTA DO SEU FILHO PEDRO ANTHONY MIRANDA BARBOSA,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001148 |
05/11/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AIH DE CIRURGIA DE JOELHO DA PACIENTE JAQUELINE DOS SANTOS. |
4001149 |
05/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUÇAO DE PACIENTE P/CONSULTAS NO HOSPITAL DA BALEIA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001150 |
05/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CISDOCE E NO HOSPITAL REGIONAL. |
4001151 |
05/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA CISDOCE E NO HOSPITAL REGIONAL. |
4001152 |
05/11/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DO PACIENTE ZAQUEL LEMES P/REALIZAR CIRURGIA NA RUA PEDRO PINTO. |
4001154 |
05/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DA PACIENTE JAQUELINE ALVES DE S.OLIVEIRA P/ REALIZAR CONSULTA NO HOSP.SANTA LUCIA |
4001155 |
05/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001163 |
02/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001164 |
02/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001165 |
02/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE IMOVEL Nº.33 988518306. |
4001170 |
26/11/2018 |
R$ 49,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001171 |
26/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PART.DE REUNIAO P/RESOLVER ASSUNTOS DE CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL E SAMARITANO. |
4001172 |
26/11/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA,REMENDO DE PNEUS P/MANUTENÇAO DOS VEICULOS PALIO PLACA PUF 6305/6308/6313 PXY 7397QUE ATENDE OS SERIÇOS DA SEC.M.DE SAUDE. |
4001173 |
01/11/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001201 |
01/11/2018 |
R$ 8.248,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001202 |
01/11/2018 |
R$ 3.780,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA QUE SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001203 |
01/11/2018 |
R$ 19.688,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALADARES. |
4001207 |
05/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA DE CUSTO A SRª.VANDERLEIA RODRIG.MORAIS P/REALIZAR UMA ULTRASSONAGRAFIA ABDOMINAL TOTAL DE SUA FILHA MARIANA RODRIGUES MORAIS.EM GOV.VALADARES,PACIENTE AS.SEC.DE SAUDE |
4001208 |
30/11/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DA HANSENIASE TUBERCULOSE,E PLANTAO MEDICO SOBRE/AVISO 2 DIAS DA SEMANA 8 DIAS NO MES CONF.ESCALA DA UBS AS.SEC.DE SAUDE. |
4001209 |
01/11/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/EXERCER A FUNÇAO DE CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001210 |
01/11/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA AO SR.JORGE MATIAS TRINDADE P/REALIZAR OS EXAMES LABORATORIAIS E RADIOLOGIA EM BELO HORIZONTE,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSIST.PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001211 |
05/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001212 |
01/11/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR DOCUMENTOS COM URGENCVIA NO PADRE EUSTAQUIO REFEREENTE A TPI DA SEC.M.DE SAUDE. |
4001213 |
03/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001215 |
01/11/2018 |
R$ 696,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001216 |
01/11/2018 |
R$ 300,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001217 |
01/11/2018 |
R$ 453,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001218 |
01/11/2018 |
R$ 256,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001219 |
01/11/2018 |
R$ 193,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001220 |
01/11/2018 |
R$ 724,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PUF PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001221 |
01/11/2018 |
R$ 195,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001222 |
01/11/2018 |
R$ 591,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001223 |
01/11/2018 |
R$ 23,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMHF 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001224 |
01/11/2018 |
R$ 89,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001225 |
01/11/2018 |
R$ 141,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001226 |
01/11/2018 |
R$ 2.109,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001227 |
01/11/2018 |
R$ 1.373,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001228 |
01/11/2018 |
R$ 955,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001229 |
01/11/2018 |
R$ 182,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001230 |
01/11/2018 |
R$ 2.611,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001231 |
01/11/2018 |
R$ 1.566,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001232 |
01/11/2018 |
R$ 635,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001233 |
01/11/2018 |
R$ 1.395,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001234 |
01/11/2018 |
R$ 463,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001235 |
01/11/2018 |
R$ 509,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001236 |
01/11/2018 |
R$ 111,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNOY PLACA HMH 2445 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001237 |
01/11/2018 |
R$ 372,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001238 |
01/11/2018 |
R$ 503,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001239 |
01/11/2018 |
R$ 59,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001240 |
01/11/2018 |
R$ 125,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001241 |
01/11/2018 |
R$ 136,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32626238 QUE ATENDE OS SETORES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001243 |
03/11/2018 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001244 |
03/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CISDOCE. |
4001245 |
06/11/2018 |
R$ 13.117,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001246 |
09/11/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
4001248 |
01/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CISDOCE. |
4001249 |
09/11/2018 |
R$ 944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MARIO PENA. |
4001250 |
30/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PROTESE MAXILAR TOTAL REMOVIVEL/PARCIAL REMOVIVEL E PROTESE TOTAL MADIBULAR REMOVIVEL EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4001251 |
01/11/2018 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001254 |
30/11/2018 |
R$ 77,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625376 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001257 |
30/11/2018 |
R$ 82,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALTIVO A DESPESAS PARA PRESRTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001275 |
01/11/2018 |
R$ 736,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAR 33 CONSULTAS GINECOLOGICAS/OBSTETRICAS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNIICPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001281 |
01/11/2018 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001282 |
01/11/2018 |
R$ 790,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001283 |
01/11/2018 |
R$ 6.544,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001284 |
01/11/2018 |
R$ 4.184,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO NO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001285 |
01/11/2018 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO P/REALIZAR EXAMES DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL,VIAS URINARIAS,PELVICO,OBSTETRICO,TIREOIDE,ENDOVAGINAL E MAMA EM AT.A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
4001286 |
01/11/2018 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA REALIZAR CONSULTAS C/ORTOPEDISTA,ENDOCRINOLOGISTA,CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001287 |
01/11/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001289 |
01/11/2018 |
R$ 4.607,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001290 |
30/11/2018 |
R$ 17.050,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001291 |
30/11/2018 |
R$ 7.569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001292 |
30/11/2018 |
R$ 10.888,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001293 |
30/11/2018 |
R$ 10.793,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001294 |
30/11/2018 |
R$ 10.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 |
4001295 |
30/11/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001296 |
30/11/2018 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001297 |
30/11/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001298 |
30/11/2018 |
R$ 4.264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001299 |
30/11/2018 |
R$ 2.023,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001300 |
30/11/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001301 |
30/11/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001302 |
30/11/2018 |
R$ 10.018,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001303 |
30/11/2018 |
R$ 9.962,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001304 |
30/11/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001305 |
30/11/2018 |
R$ 8.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE TELEFONE Nº.988518306 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001309 |
26/11/2018 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/RESOLVER ASSUNTOS DE CADASTRO DE PACIENTE E CIRURGIA NO TFD. |
4001310 |
30/11/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DE WESLENE GRIGORIA DA SILVA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA CISDOCE. |
4001406 |
26/11/2018 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO 2018, |
4001408 |
30/11/2018 |
R$ 9.025,96 |
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