| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001609 |
01/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DE CUPARAQUE PARA P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO MINISTRADA COM O DR.EDSON SEDA A SE REALIZAR DIA 23/10/2018 EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001700 |
01/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR DE CUPARAQUE PARA P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO MINISTRADA COM O DR.EDSON SEDA A SE REALIZAR DIA 23/10/2018 EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001701 |
01/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇAO AO PUBLICO NA REALIZAÇAO DO CINEMA NA PRAÇA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001781 |
01/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RECAPAGEM DE PNEUS 1400-24 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL ASSISTIDIDA PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRA SPUBLICAS. |
1001782 |
01/10/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001783 |
01/10/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JORNAL DE MG,DIARIO RIO DOCE P-/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 018/18. |
1001785 |
01/10/2018 |
R$ 1.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001786 |
01/10/2018 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DO EME ESQUERDO E DIREITO AS ESOCLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001787 |
01/10/2018 |
R$ 7.612,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ESPORTE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE SOBRE A JORNADA ESPORTIVA. |
1001788 |
11/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CORREGO BOM JARDIM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001789 |
01/10/2018 |
R$ 7.411,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001790 |
01/10/2018 |
R$ 788,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001791 |
01/10/2018 |
R$ 508,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.SEM OSSO./CARNE MOIDA E PEITO DE FRANCO CONGELADO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001792 |
01/10/2018 |
R$ 378,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM,A ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001793 |
01/10/2018 |
R$ 5.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO PARAISO,A ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001794 |
01/10/2018 |
R$ 10.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E CORREGO DO LEITE,A ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001795 |
01/10/2018 |
R$ 5.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001796 |
01/10/2018 |
R$ 885,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001797 |
01/10/2018 |
R$ 1.107,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA NA CONFECÇAO DA CUPULA PARA IMAGEM DE SANTA LUZIA BEM TOMBADO E ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001798 |
01/10/2018 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001799 |
01/10/2018 |
R$ 5.182,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001800 |
01/10/2018 |
R$ 4.365,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO PREDIO DA PREFEITURA ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇAO. |
1001801 |
01/10/2018 |
R$ 4.331,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇAO. |
1001802 |
01/10/2018 |
R$ 2.197,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE.EM JORNAL IMPRESSO MENSALMENTE. |
1001803 |
01/10/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESPORTISTAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE SAO JOSE DE MANTENOPOLIS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER. |
1001804 |
01/10/2018 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESPORTISTAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE MANTENA ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE ESPORTE E LAZER. |
1001805 |
01/10/2018 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.MOIDA E SEM OSSO/CARNE SUINA TIPO LOMBO E PEITO DE FRANCO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001806 |
01/10/2018 |
R$ 3.381,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.MOIDA E SEM OSSO/CARNE SUINA TIPO LOMBO E PEITO DE FRANCO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001807 |
01/10/2018 |
R$ 1.576,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.MOIDA E SEM OSSO/CARNE SUINA TIPO LOMBO E PEITO DE FRANCO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001808 |
01/10/2018 |
R$ 1.633,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001809 |
01/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001812 |
01/10/2018 |
R$ 323,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001813 |
01/10/2018 |
R$ 405,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001814 |
01/10/2018 |
R$ 63,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE LIXO PLACA MAR 275 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA ASSISTIDAS PELA SEC.DE SERV.URBANOS. |
1001815 |
01/10/2018 |
R$ 169,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU 418 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS. |
1001816 |
01/10/2018 |
R$ 903,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001817 |
01/10/2018 |
R$ 291,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QDR 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001818 |
01/10/2018 |
R$ 1.912,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001819 |
01/10/2018 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001820 |
01/10/2018 |
R$ 524,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001821 |
01/10/2018 |
R$ 1.028,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001822 |
01/10/2018 |
R$ 1.436,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001823 |
01/10/2018 |
R$ 2.915,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001824 |
01/10/2018 |
R$ 2.392,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1001825 |
01/10/2018 |
R$ 1.654,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001826 |
01/10/2018 |
R$ 607,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001827 |
01/10/2018 |
R$ 1.866,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001828 |
01/10/2018 |
R$ 530,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001829 |
01/10/2018 |
R$ 645,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINE PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001830 |
01/10/2018 |
R$ 1.245,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001831 |
01/10/2018 |
R$ 1.442,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001832 |
01/10/2018 |
R$ 431,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001833 |
01/10/2018 |
R$ 537,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001834 |
01/10/2018 |
R$ 540,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM AT.A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA DQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001835 |
01/10/2018 |
R$ 1.591,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FOX PLACA HLF 1666 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001836 |
01/10/2018 |
R$ 299,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001837 |
01/10/2018 |
R$ 212,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE URNAS ELETRONICAS NOS DIA 07/10 E 28/10 DE CUPARAQUE A CONSELHEIRO PENA E VICE VERSA.ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ADM. |
1001838 |
01/10/2018 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº24195-4 |
1001840 |
17/10/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº23490-7. |
1001841 |
03/10/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.25192-5. |
1001842 |
19/10/2018 |
R$ 135,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001843 |
01/10/2018 |
R$ 677,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001844 |
01/10/2018 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001845 |
01/10/2018 |
R$ 569,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001846 |
01/10/2018 |
R$ 601,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001847 |
01/10/2018 |
R$ 499,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE C/O TEMA PROTEÇAO,INTEGRAL,DIVERSIDADES E ENFRENTAMENTOS NO |
1001860 |
01/10/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRA P/ABERTURA E CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE ALDEIA ASSIST.PELA SEC.MUN.DE TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001861 |
01/10/2018 |
R$ 5.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS P/LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA P/TRANSP.DE AGUA P/REGAR CANTEIROS,ACOMPANHAR PATRULHA,MAQUINARIO NO PROC.DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E AT.AS.PELA SEC.DE OBRAS. |
1001862 |
01/10/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE piso 50 x 50 NEVADA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO PISO DA IGRAJA CATOLICA BEM TOMBADO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1001865 |
01/10/2018 |
R$ 2.862,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO PISO DA ESTAÇAO DE TRATAMANTO DE AGUA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001866 |
01/10/2018 |
R$ 5.052,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO PISO DA ESTAÇAO DE TRATAMANTO DE AGUA ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001867 |
01/10/2018 |
R$ 4.841,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS.EM AT.A MANUT.DOS SERVIÇOS DA ESC.ENSINO INFANTIL. |
1001870 |
01/10/2018 |
R$ 803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001871 |
01/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTA AO INSS DE 60 MESES CONFORME LEI 11960/2009. |
1001901 |
10/10/2018 |
R$ 868,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DCTF NO MES DE OUTUBRO/2018. |
1001902 |
10/10/2018 |
R$ 6.091,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001918 |
30/10/2018 |
R$ 3.226,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 |
1001919 |
30/10/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 |
1001920 |
30/10/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001921 |
30/10/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001922 |
30/10/2018 |
R$ 8.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001923 |
30/10/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 |
1001924 |
30/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001925 |
30/10/2018 |
R$ 6.310,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001926 |
30/10/2018 |
R$ 4.526,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001927 |
30/10/2018 |
R$ 4.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001928 |
30/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 |
1001929 |
30/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001930 |
30/10/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001931 |
30/10/2018 |
R$ 5.047,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001932 |
30/10/2018 |
R$ 10.699,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001933 |
30/10/2018 |
R$ 5.507,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001934 |
30/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001935 |
30/10/2018 |
R$ 25.733,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001936 |
30/10/2018 |
R$ 42.622,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001937 |
30/10/2018 |
R$ 21.482,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001938 |
30/10/2018 |
R$ 9.597,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001939 |
30/10/2018 |
R$ 6.453,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001940 |
30/10/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001941 |
30/10/2018 |
R$ 2.003,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001942 |
30/10/2018 |
R$ 6.597,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001943 |
30/10/2018 |
R$ 3.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001944 |
30/10/2018 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001945 |
30/10/2018 |
R$ 4.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001947 |
30/10/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001948 |
30/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001949 |
30/10/2018 |
R$ 8.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001950 |
30/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001951 |
30/10/2018 |
R$ 5.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 |
1001952 |
30/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001953 |
30/10/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001954 |
30/10/2018 |
R$ 3.148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 |
1001955 |
30/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001956 |
30/10/2018 |
R$ 2.403,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001957 |
30/10/2018 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 |
1001958 |
30/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001959 |
30/10/2018 |
R$ 5.533,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001960 |
30/10/2018 |
R$ 28.705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001961 |
30/10/2018 |
R$ 35.940,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001962 |
30/10/2018 |
R$ 9.202,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001963 |
30/10/2018 |
R$ 8.299,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 |
1001964 |
30/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001965 |
30/10/2018 |
R$ 6.227,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001966 |
30/10/2018 |
R$ 8.514,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001997 |
30/10/2018 |
R$ 1.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002005 |
01/10/2018 |
R$ 3.664,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO E REPAROS NA REFORMA DO BEM TOMBADO A IGREJA CATOLICA NA PRAÇA DA MATRIZ ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE CULTURA E TURISMO. |
1002006 |
01/10/2018 |
R$ 6.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO ASSISTIDO PELA SECRETARIA M.DE TRANSPORTE ESERVIÇOS URBANOS. |
1002007 |
01/10/2018 |
R$ 2.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002008 |
01/10/2018 |
R$ 249,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1002009 |
01/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002037 |
01/10/2018 |
R$ 431,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002038 |
01/10/2018 |
R$ 2.457,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO MEDIO ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1002040 |
01/10/2018 |
R$ 5.243,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1002051 |
30/10/2018 |
R$ 17.453,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4001005 |
03/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUETENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO QUE ATENDE OS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001060 |
01/10/2018 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE OFICINA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE SAUDE CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA. |
4001095 |
29/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO NAS PARCELAS 2ª/5ª/8ªE 9ª REF.AO TERMO DE PARCELAMENTO Nº.12/2017,CELEBRADO REF.CONVENIO 1842/12 |
4001096 |
29/10/2018 |
R$ 595,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001097 |
26/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATAÇAO DE MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DA HANSENIASE E TUBERCULOSE,PLANTAOES MEDICO DE SOBRE AVISO DOIS DIAS POR SEMANA CONFORME ESCALA DA UBS SEDE |
4001098 |
01/10/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001102 |
30/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001103 |
30/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001105 |
01/10/2018 |
R$ 2.871,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001106 |
31/10/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001107 |
01/10/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/CONSULTORIO ODONTOLOGICO, EM AT.A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001110 |
01/10/2018 |
R$ 5.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001111 |
01/10/2018 |
R$ 3.642,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001112 |
01/10/2018 |
R$ 115,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001113 |
01/10/2018 |
R$ 73,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001114 |
01/10/2018 |
R$ 77,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001115 |
01/10/2018 |
R$ 159,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001116 |
01/10/2018 |
R$ 592,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001118 |
01/10/2018 |
R$ 1.535,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001119 |
01/10/2018 |
R$ 641,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001120 |
01/10/2018 |
R$ 1.237,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001121 |
01/10/2018 |
R$ 479,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PÉLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001122 |
01/10/2018 |
R$ 867,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001124 |
01/10/2018 |
R$ 2.973,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001125 |
01/10/2018 |
R$ 182,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001128 |
01/10/2018 |
R$ 2.039,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT SATRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001129 |
01/10/2018 |
R$ 702,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001130 |
01/10/2018 |
R$ 1.450,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001131 |
01/10/2018 |
R$ 148,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001132 |
01/10/2018 |
R$ 118,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001133 |
01/10/2018 |
R$ 1.681,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001134 |
01/10/2018 |
R$ 737,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001135 |
01/10/2018 |
R$ 2.178,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001136 |
01/10/2018 |
R$ 718,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS A SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001137 |
01/10/2018 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE P/ANUNCIO DA PREVENÇAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001138 |
01/10/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001139 |
01/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA FUNÇAO DE CLINICO GERAL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001146 |
16/10/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/CONTRATO DE DOSIMETRIA PESSOAL TLD/OSL. EM ATENDIMENTO AO APARELHO DE RX NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.DE SAUDE. |
4001156 |
01/10/2018 |
R$ 1.223,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM PLANTAO DE SOBRE AVISO E CONTROEL DE HANSENIASE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001157 |
01/10/2018 |
R$ 13.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES DE ULTRASSOM,ENDOVAGINAL,ABDOMINAL TOTAL,TIREOIDE,PAREDE ABD.REG.INGUINAL,VIAS URINARIAS,MAMA E OBASTETRICO EM AT.AOS PACIENTES |
4001158 |
01/10/2018 |
R$ 5.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO PARA CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA,CLINICO GERAL E CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001159 |
01/10/2018 |
R$ 23.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PENUS 175/70 R13 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS PALIO PUF PLACA 6305/6308/6313/PALIO PXY 7397, QUE ATENDE AS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001160 |
01/10/2018 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR REMOVIVEL/MADIBULAR REMOVIVEL/PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL/PARCIAL MADIBULAR REMOVIVEL EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS |
4001161 |
01/10/2018 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO/MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS/TONERS EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE SAUDE. |
4001162 |
01/10/2018 |
R$ 881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001166 |
01/10/2018 |
R$ 604,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PÉLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001167 |
01/10/2018 |
R$ 1.079,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PÉLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001168 |
01/10/2018 |
R$ 1.366,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PÉLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001169 |
01/10/2018 |
R$ 1.052,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001174 |
30/10/2018 |
R$ 17.683,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001175 |
30/10/2018 |
R$ 7.753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001176 |
30/10/2018 |
R$ 10.646,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001177 |
30/10/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001178 |
30/10/2018 |
R$ 10.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001179 |
30/10/2018 |
R$ 4.264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001180 |
30/10/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001181 |
30/10/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 |
4001182 |
30/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001183 |
30/10/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001184 |
30/10/2018 |
R$ 8.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001185 |
30/10/2018 |
R$ 12.345,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001186 |
30/10/2018 |
R$ 9.295,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001187 |
30/10/2018 |
R$ 9.514,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001188 |
30/10/2018 |
R$ 2.023,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001189 |
30/10/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001190 |
30/10/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2018, |
4001191 |
30/10/2018 |
R$ 355,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2018, |
4001196 |
30/10/2018 |
R$ 873,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTUBRO DE 2018, |
4001198 |
30/10/2018 |
R$ 3.492,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTOSAOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001204 |
01/10/2018 |
R$ 7.221,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTOSAOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001205 |
01/10/2018 |
R$ 6.571,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4001206 |
01/10/2018 |
R$ 4.550,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CISDOCE. |
4001214 |
19/10/2018 |
R$ 7.763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO, TROCA E REPAROS EM ATENDIMENTO O POSTO DE SAUDE EMILIANO DA CUNHA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001242 |
01/10/2018 |
R$ 3.687,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DOS SETORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,POSTO DE SAUDE E SECRETARIA MU.DE SAUDE. |
4001247 |
01/10/2018 |
R$ 4.980,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MEDICO GINECOLOGIO A OBSTETRICO EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001253 |
16/10/2018 |
R$ 6.600,00 |
|