| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001509 |
03/09/2018 |
R$ 9.148,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSIST.PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001510 |
03/09/2018 |
R$ 3.911,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS,CONF.CONVENIO 302/16. |
1001511 |
03/09/2018 |
R$ 5.990,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMF 9251 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS,CONF.CONVENIO 302/16. |
1001512 |
03/09/2018 |
R$ 5.024,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HMN 7863 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS,CONF.CONVENIO 302/16. |
1001513 |
03/09/2018 |
R$ 2.093,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE PNEUS 185/65R14/PNEU 900X20/PROTETOR ARO 29 E CAMARA DE AR 900X20 EM AT.MANUT.DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OMF 5417/OMH 9251/HNS 9222.Q.AT.TRANSP.ESCOLAR CONF.CONV.302/16. |
1001525 |
03/09/2018 |
R$ 7.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUIISÇAO DE PNEU 185/65R14/CAMARAS DE AR RG13/4 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863/HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR CONF.CONV.302/16. |
1001528 |
03/09/2018 |
R$ 2.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001529 |
03/09/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE VERGALHAO CA SONER V.8.00 5/6/VERGALHAO CA 60 4.2 E TIJOLOS 09X19X19 EM ATENDIMENTO A REFORMA DA IGREJA CATOLICA,BEM TOMBADO,ASSISTIDO PELA SECR.M.DE CULTURA. |
1001605 |
03/09/2018 |
R$ 1.595,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE VERGALHAO CA SONER V.8.00,PREGO 17X21,MADEIRA RIPAO 5X2,TAB.PINO 3MTX30X2,3MTSX5X2,MADERIT 14MME CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1000LT C/TAMP EM AT.A REFORMA DA IGREJ |
1001606 |
03/09/2018 |
R$ 2.212,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO,JORNAL MG/DIARIO RIO DOCE P/AVISO DE INEGIBILIDADE DE LICITAÇAO 002/2018,ASSISTIDO PELO SETOR DE LICITAÇAO |
1001607 |
03/09/2018 |
R$ 1.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS DE BUEIRO ARMICO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001608 |
02/09/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUÇAO DA PREFEITA P/PARTICDE REUNIAO C/DIRETOR DE OPERAÇAOES DA COPASA FREDERICO LOURENÇO TEIXEIA. |
1001610 |
05/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001612 |
03/09/2018 |
R$ 791,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001613 |
03/09/2018 |
R$ 475,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001614 |
03/09/2018 |
R$ 413,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001615 |
03/09/2018 |
R$ 791,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001616 |
03/09/2018 |
R$ 475,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001617 |
03/09/2018 |
R$ 413,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ATENDEMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS X CUPARAQUE A ESCOLA MUNICIPAL,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001618 |
03/09/2018 |
R$ 2.608,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ATENDEMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE CUPARAQUE X CORREGO DO EME (ESQUERO)A ESCOLA MUNICIPAL,ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001619 |
03/09/2018 |
R$ 7.003,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE CROCHE EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL DO CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001620 |
03/09/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/CONDUÇAO DA PREFEITA A REUNIAO COM DIRETOR DE OPERAÇAOES DA COPASA FREDERICO LOURENÇO T.DELFIN. |
1001621 |
19/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR A PREFEITA EM REUNIAO COM DIRETOR DE OPERAÇAOES DA COPASA FREDERICO LOURENÇO T.DELFIN. |
1001622 |
19/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/ACOMPANHAR A PREFEITA EM REUNIAO COM DIRETOR DE OPERAÇAOES DA COPASA FREDERICO LOURENÇO T.DELFIN. |
1001623 |
19/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIAS AO CHEFE DO TRANSPORTE PARA CONCESAO DE DIARIA A GOV.VALADARES P/LEVAR A PICAPE STRADA PARA REVISAO NA FIAT.ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001624 |
19/09/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO. |
1001625 |
02/09/2018 |
R$ 2.046,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO. |
1001626 |
02/09/2018 |
R$ 2.046,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.ESPORTE E LAZER PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1001627 |
02/09/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO DE CUPARAQUE E CORREGO DO LEITE A ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001628 |
03/09/2018 |
R$ 5.142,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001629 |
03/09/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO BOM JARDIM A ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001630 |
03/09/2018 |
R$ 5.216,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO FERRUJAO,PEDRA DO GALHO E CORREGO DO EME A ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001631 |
03/09/2018 |
R$ 6.862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTOAOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001632 |
02/09/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001633 |
02/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFREENTE AS CONTAS BANCARIAS DESTA ADM. |
1001634 |
28/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFREENTE AS CONTAS BANCARIAS DESTA ADM. |
1001635 |
28/09/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001636 |
03/09/2018 |
R$ 788,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001637 |
03/09/2018 |
R$ 378,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,P/AT.AOS ALUNOS DAS ESCOLAS 1ªA4ª/CRECHE E PRE-ESCOLAR DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001638 |
03/09/2018 |
R$ 508,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE,EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. |
1001639 |
03/09/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001640 |
28/09/2018 |
R$ 11.232,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRET.DE OBRAS,TRANSPORTE E SERV.URBANOS. |
1001641 |
21/09/2018 |
R$ 8.402,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A REPARO E MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE M.5603 QUE AT.OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.DE OBRAS,TRANSPORTE E SERV.URBANOS. |
1001642 |
21/09/2018 |
R$ 4.091,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS, EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCAÇAO |
1001643 |
03/09/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS,EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DO ENSINO |
1001644 |
03/09/2018 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS, EM AT.OS SERVIÇOS DAS ESC.M.DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001645 |
03/09/2018 |
R$ 586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS OFICINBAS OFERECIDAS NO CRAS AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL E SEC.M.DE ASSIST.SOCIAL. |
1001646 |
04/09/2018 |
R$ 2.230,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR A VAN PEUGEOT BOX PARA REVISAO,ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001647 |
28/09/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE EM ANUNCIO SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE ASSISTIDO PELO SETOR DE AGUA/SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES PUBLICO. |
1001648 |
03/09/2018 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PAQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.DE EDUCAÇAO. |
1001650 |
04/09/2018 |
R$ 1.237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PAQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA OQM 9475 QUE ATENDE A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001651 |
04/09/2018 |
R$ 854,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001652 |
04/09/2018 |
R$ 412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001653 |
04/09/2018 |
R$ 322,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001654 |
04/09/2018 |
R$ 825,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001655 |
04/09/2018 |
R$ 272,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES E SERV.URBANOS. |
1001656 |
04/09/2018 |
R$ 434,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001657 |
04/09/2018 |
R$ 647,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001658 |
04/09/2018 |
R$ 111,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001659 |
04/09/2018 |
R$ 1.322,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA Q0R 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001660 |
04/09/2018 |
R$ 1.243,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001661 |
04/09/2018 |
R$ 1.821,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001662 |
04/09/2018 |
R$ 1.191,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO 3º.ANO P/PARTICIPAR DO EVENTO PENSANDO NO FUTURO NA UNIVALE. |
1001663 |
28/09/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE AGR.E MEIO AMBIENTE. |
1001664 |
04/09/2018 |
R$ 189,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MAR.275 QUE ATENDE OS SERVIÇOS DA LIMPESA URBANA ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE OBRAS,TRANSP.SERV.URBANOS. |
1001665 |
04/09/2018 |
R$ 94,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR PLACA J0H 5603 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE AGR.E MEIO AMBIENTE. |
1001666 |
04/09/2018 |
R$ 449,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 7354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANA. |
1001667 |
04/09/2018 |
R$ 1.915,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001668 |
04/09/2018 |
R$ 613,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATEND.A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA LIU 418 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001669 |
04/09/2018 |
R$ 2.025,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001670 |
04/09/2018 |
R$ 3.484,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001671 |
04/09/2018 |
R$ 1.824,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE AGR.E MEIO AMBIENTE. |
1001672 |
04/09/2018 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO. |
1001673 |
04/09/2018 |
R$ 481,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DA PREFEITA/P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ARDOCE. |
1001674 |
29/09/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A PROFESSORA ASSISTIDA PELA SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/ACOMPÁNHAR A ALUNA CLEIDIANE FERREIRA GUIMARAES AO PSIQUIATRA, |
1001675 |
30/09/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO CORREGO PARAISO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001676 |
03/09/2018 |
R$ 9.563,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625131/32625108 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001677 |
29/09/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO P/CONTRATAÇAO P/EXECUÇAO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE 8CM FCK 35MPA,ASSENT.MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADOS TIPO 12X16,7X35CM, |
1001687 |
03/09/2018 |
R$ 129.912,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS P/LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA P/TRANSP.DE AGUA P/REGAR CANTEIROS,ACOMPANHAR PATRULHA,MAQUINARIO NO PROC.DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E AT.AS.PELA SEC.DE OBRAS. |
1001688 |
03/09/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DA FAZENDA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CONSELHEIRO PENA P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONTAS BANCARIAS DESTA ADMINISTRAÇAO. |
1001690 |
20/09/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/2ª SEM OSSO E MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001691 |
03/09/2018 |
R$ 2.348,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/2ª SEM OSSO E MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001692 |
03/09/2018 |
R$ 1.373,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª/2ª SEM OSSO E MOIDA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001693 |
03/09/2018 |
R$ 1.236,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª SEM OSSO E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA AT.NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001694 |
03/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUETENÇAO DA REFORMA DA IGREJA CATOLICA, BEM TOMBADO MUNIICPAL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001695 |
03/09/2018 |
R$ 4.528,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.408-9. |
1001696 |
28/09/2018 |
R$ 36,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PROPORCIONAR,ATRAVES DA PRATICA DO KARATE,EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CRAS E SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001697 |
03/09/2018 |
R$ 1.442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001707 |
30/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001708 |
28/09/2018 |
R$ 7.062,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
1001709 |
28/09/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
1001710 |
28/09/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001711 |
28/09/2018 |
R$ 1.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001712 |
28/09/2018 |
R$ 8.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001713 |
28/09/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
1001714 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001715 |
28/09/2018 |
R$ 6.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001716 |
28/09/2018 |
R$ 4.526,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001717 |
28/09/2018 |
R$ 4.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001718 |
28/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
1001719 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001720 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001721 |
28/09/2018 |
R$ 5.047,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001722 |
28/09/2018 |
R$ 5.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001723 |
28/09/2018 |
R$ 5.393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
1001724 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001725 |
28/09/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001726 |
28/09/2018 |
R$ 2.968,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001727 |
28/09/2018 |
R$ 2.226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001728 |
28/09/2018 |
R$ 30.403,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001729 |
28/09/2018 |
R$ 50.228,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001730 |
28/09/2018 |
R$ 7.327,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001731 |
28/09/2018 |
R$ 19.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001732 |
28/09/2018 |
R$ 8.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001733 |
28/09/2018 |
R$ 14.882,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001734 |
28/09/2018 |
R$ 7.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001735 |
28/09/2018 |
R$ 5.945,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001736 |
28/09/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001737 |
28/09/2018 |
R$ 6.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001738 |
28/09/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001739 |
28/09/2018 |
R$ 9.199,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001740 |
28/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001741 |
28/09/2018 |
R$ 5.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
1001742 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001743 |
28/09/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001744 |
28/09/2018 |
R$ 3.148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
1001745 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001746 |
28/09/2018 |
R$ 2.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001747 |
28/09/2018 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
1001748 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001749 |
28/09/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001750 |
28/09/2018 |
R$ 29.659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001751 |
28/09/2018 |
R$ 36.127,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001752 |
28/09/2018 |
R$ 9.202,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001753 |
28/09/2018 |
R$ 8.681,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
1001754 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001755 |
28/09/2018 |
R$ 6.036,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001756 |
28/09/2018 |
R$ 8.514,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATO DE RATEIO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO EM CONSONANCIA COM O DEFINIDO NO PROTOCOLO DE INTENÇOES E ESTATUTO DO CONSORCIO. |
1001784 |
01/09/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO A RFB. |
1001852 |
10/09/2018 |
R$ 6.063,76 |
|
| DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1001900 |
28/09/2018 |
R$ 8.429,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO/OXIGENIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000962 |
03/09/2018 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE CADEIRA CONSULTORIO ODONTOLOGIA,COMPRESSOR E FOTOPOLINERIZADA EM ATENDIMENTO AO CONSULTORIO ODODNTOLOGICO ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000965 |
03/09/2018 |
R$ 19.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MAUTENÇAO DOS ATEMDIMENTOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE. |
4001000 |
28/09/2018 |
R$ 4.120,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES,P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DEMANDA DE TFD/SRS/HOSPITAIS. |
4001001 |
03/09/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRATAÇAO DE MEDICOS P/EXERCER O CONTROLE DA HANSENIASE TUBERCULOSE E PLANTAO MEDICO SOBRE AVISO OITO DIAS AO MES,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001002 |
03/09/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4001003 |
03/09/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
4001004 |
01/09/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES DE ULTRASOM ABDOMINAL TOTAL,VIAS URINARIAS,MAMA,PAREDE ABD.,ENDOVARGIANL,OBSTETRICO E TIREOIDE, ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4001007 |
03/09/2018 |
R$ 6.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001009 |
02/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MILTE M.BARBOSA EM TRAT.DE SAUDE EM BH P/REALIZAR EXAMES DE RADIOLOGIA E CONSULTA NO HOSP.DAS CLINICAS ,PACIENTE EM TRAT.DE SAUDE ASSIST.PELA SEC.SAUDE. |
4001010 |
02/09/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.WANDER DA SILVA SANTOS,PARA REALIZAR RESONANCIA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001011 |
28/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR.ENES XAVIER DA COSTA,PARA REALIZAR ENDOSCOPIA CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4001012 |
28/09/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001013 |
28/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS, EM AT.A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DAS UBS. |
4001014 |
03/09/2018 |
R$ 831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DO RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001015 |
03/09/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.JUCELENA FAGUNDES DA CUNHA P/REALIZAR T.C NA COLUNA CERVICAL CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001016 |
28/09/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A ENFERMEIRA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DA PACIENTE ONILIA CARDOSO DA SILVA PARA INTERNAÇAO NO HOSPITAL EM BELO HORIZONTE. |
4001017 |
28/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR REMOVIVEL/MADIBULAR REMOVIVEL/PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL/PARCIAL MADIBULAR REMOVIVEL EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS |
4001018 |
03/09/2018 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE EM DIVULGAÇAO DE PESAGEM PARA BOLSA FAMILIA NAS UNIDADES DE SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001019 |
03/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001020 |
04/09/2018 |
R$ 2.384,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001021 |
04/09/2018 |
R$ 1.784,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001022 |
04/09/2018 |
R$ 1.109,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001023 |
04/09/2018 |
R$ 3.092,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001024 |
04/09/2018 |
R$ 1.849,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001025 |
04/09/2018 |
R$ 1.035,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001026 |
04/09/2018 |
R$ 215,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001027 |
04/09/2018 |
R$ 33,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH 7039 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001028 |
04/09/2018 |
R$ 587,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HLF 3869 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001029 |
04/09/2018 |
R$ 643,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001030 |
04/09/2018 |
R$ 704,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA Q0J 3610 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001031 |
04/09/2018 |
R$ 51,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001032 |
04/09/2018 |
R$ 70,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OXD 7547 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001033 |
04/09/2018 |
R$ 133,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001034 |
04/09/2018 |
R$ 808,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001035 |
04/09/2018 |
R$ 528,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001036 |
04/09/2018 |
R$ 154,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001037 |
04/09/2018 |
R$ 1.320,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001038 |
04/09/2018 |
R$ 259,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001039 |
03/09/2018 |
R$ 555,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001040 |
03/09/2018 |
R$ 828,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001041 |
03/09/2018 |
R$ 25,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMH 2445 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001042 |
04/09/2018 |
R$ 128,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001043 |
04/09/2018 |
R$ 129,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001044 |
04/09/2018 |
R$ 263,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ETANOL PLACA NXX 0052 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001045 |
04/09/2018 |
R$ 155,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA PYX 1349 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001046 |
04/09/2018 |
R$ 1.689,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001047 |
04/09/2018 |
R$ 648,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO STRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001048 |
04/09/2018 |
R$ 613,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE AS VIAGENS E SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001049 |
04/09/2018 |
R$ 1.058,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA REDE PUBLICA Q/ SERAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. |
4001050 |
28/09/2018 |
R$ 9,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001051 |
30/09/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001052 |
30/09/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/TFD DA AFONSO PENA,OLHAR AIH PACIENTES:CLENI/WANDERLEI/JAQUELINE E DERCI,PACIENTES ASSIST.PELA SEC.SAUDE. |
4001053 |
28/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRªROSAILDES SOUZA RODRIGUES P/REALIZAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM GOV.VALADARES CONDORME SOLICITAÇAO EM ANEXA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4001054 |
30/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SRS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ONCOLOGIA. |
4001055 |
30/09/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001056 |
30/09/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALAIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001058 |
03/09/2018 |
R$ 9.528,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.MICHELLY FERREIRA DA SILVA SOUZA REALIZAR CIRURGIA NO CORAÇAO,PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4001061 |
30/09/2018 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A SETE LAGOAS P/BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL QUINTINO BOCAIUVA. |
4001062 |
30/09/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/CONSULTAR NO HOSPITAL DA BALEIA. |
4001063 |
30/09/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A CORONEL FABRICIANO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DA SUPERITENDENCIA DE SAUDE. |
4001064 |
30/09/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR CIRURGIA,NO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
4001065 |
30/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO DISTRITO/SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4001066 |
03/09/2018 |
R$ 9.050,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001067 |
28/09/2018 |
R$ 17.756,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001068 |
28/09/2018 |
R$ 7.685,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001069 |
28/09/2018 |
R$ 10.562,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001070 |
28/09/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001071 |
28/09/2018 |
R$ 11.880,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001072 |
28/09/2018 |
R$ 4.264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001073 |
28/09/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001074 |
28/09/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 |
4001075 |
28/09/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001076 |
28/09/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001077 |
28/09/2018 |
R$ 8.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001078 |
28/09/2018 |
R$ 12.660,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001079 |
28/09/2018 |
R$ 10.082,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001080 |
28/09/2018 |
R$ 10.230,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001081 |
28/09/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001082 |
28/09/2018 |
R$ 2.023,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001083 |
28/09/2018 |
R$ 5.851,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4001084 |
28/09/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001099 |
05/09/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE MARCAÇAO DE CIRIRUGIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
4001100 |
04/09/2018 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001101 |
04/09/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4001104 |
03/09/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A SE REALIZAR A MURIAE EM CONDUCAO DE PACIENTE P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001109 |
04/09/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS P/AT.AO CONTROLE DE HANSENIASE E TURBECULOSE E PLANTOES MEDICOA E SOBE AVISO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. |
4001142 |
03/09/2018 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS C/ORTOPEDIA,CARDIOLOGIA,ANGIOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA EM ATENDIMENTO A POPULAÇAO ASSISTIDA PELA SEC.M.DE SAUDE. |
4001143 |
03/09/2018 |
R$ 11.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALAIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001144 |
03/09/2018 |
R$ 9.562,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA REALAIZAR PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUN.DE SAUDE. |
4001145 |
03/09/2018 |
R$ 3.674,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CISDOCE. |
4001147 |
13/09/2018 |
R$ 20.000,00 |
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