| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001314 |
02/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SEC.M.DE TRANSPORTES E OBRAS. |
1001326 |
03/08/2018 |
R$ 198,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625601 QUE ATENDE OS SETORES ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. |
1001353 |
10/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONERS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DOS SETORES |
1001359 |
01/08/2018 |
R$ 1.079,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE AGUA PARA ATENDIMENTOAOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE ALDEIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CUPARAQUE. |
1001362 |
02/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDIMENTO AOS LOGRADOUROS DA SEDE,DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1001363 |
02/08/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATEND.A MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS PLACA HNS 9222/ONIBUS PLACA 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN |
1001385 |
01/08/2018 |
R$ 3.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATEND.A MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO KOMBI PLACA HMN 7863 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUN.DE ENSINO |
1001386 |
01/08/2018 |
R$ 896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO DA P/PARTICIPAR DE REUNIAO MA ARDOCE JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL. |
1001420 |
02/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA FUNÇAO DE OFICINEIRA DE CROCHE EM ATENDIMENTO AOS GRUPOS ASSISTIDOS PELA CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001423 |
01/08/2018 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO EM ATEND.AOS ATLETAS DESTA MUNICIPALIDADE EM PARTICIPAÇAO DE TORNEIO DE FUTEBOL DA ARDOCE EM GOV.VALADARES ASSISTIDO PELA SEC.DE ESPORTE ELAZER |
1001424 |
01/08/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR O REGIMENTO ESCOLAR DO CMEI SEBASTIAO DOMINGOS DE OLIVEIRA E VIAS DO RE DA MARIA DE LIMA. |
1001429 |
02/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM.P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/LEVAR A SECRETARIA DE EDUCAÇAO A SUPERITENDENCIA P/REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTAÇAO ESCOLARES. |
1001430 |
02/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO P/LEVAR TATIANA E SEU FILHO WERICSON P/PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS |
1001437 |
02/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DESARQUIVAMENTO,CONFORME PROCESSO Nº.0184.16.003793-5 EM ANEXA. |
1001438 |
02/08/2018 |
R$ 13,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA APAE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001449 |
02/08/2018 |
R$ 102,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001450 |
01/08/2018 |
R$ 4.310,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001451 |
01/08/2018 |
R$ 2.869,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DOS NATOS ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001452 |
01/08/2018 |
R$ 2.608,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO DO EME ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001453 |
01/08/2018 |
R$ 7.003,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001454 |
01/08/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUN. P/PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO DE IMPLANTAÇAO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL EM GOV.VALADARES NA ARGOCE. |
1001455 |
18/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUN. P/PARTICIPAR DE CURSO DE RECURSO HUMANO E DE IMPLANTAÇAO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL EM GOV.VALADARES NA ARGOCE. |
1001456 |
18/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MUN. P/PARTICIPAR DE CURSO DE RECURSO HUMANO E DE IMPLANTAÇAO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL EM GOV.VALADARES NA ARGOCE. |
1001457 |
18/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL BOM JESUS DO GALHO. |
1001458 |
18/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDAS NAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001459 |
01/08/2018 |
R$ 1.573,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES EM CONDUCAO DE FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DE CURSO NA ARDOCE SOBRE IMPLANTAÇAO DO E-SOCIAL. |
1001460 |
02/08/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO CUPARAQUE E CORREGO DO LEITE AS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001461 |
01/08/2018 |
R$ 5.142,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO FERRUJAO E CORREGO PESCOÇO MOLE AS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001462 |
01/08/2018 |
R$ 6.862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM AS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001463 |
01/08/2018 |
R$ 5.216,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO CORREGO BOM JARDIM AS ESCOLAS MUNICIPAL ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001464 |
01/08/2018 |
R$ 9.563,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ROLO E TINTA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO E REPAROS NO CAMPO DO FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE. |
1001465 |
01/08/2018 |
R$ 609,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO M.DE ESPORTE P/VIAGEM A SE REALIZAR A MANHUAÇU P/PARTICIPAR DE CURSO DE PSICOLOGIA ESPORTIVA, ASSISTIDA PELA SEC.M.DE ESPORTE E LAZER. |
1001466 |
30/08/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001467 |
02/08/2018 |
R$ 76,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE 32625108/32625130 QUE ATENDE OIS SETORES ADMINISTRATIVO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001468 |
30/08/2018 |
R$ 6,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/PUBLICAÇAO NO JORNAL MG E DIARIO RIO DOCE, P/AVISO DE LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 021/2018 EM ATENDIMENTO AO SETOR DE LICITAÇAO. |
1001469 |
01/08/2018 |
R$ 683,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CORANTE,ROLO,TINTAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEI QUE AT.O ENSINO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001470 |
01/08/2018 |
R$ 939,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª./CARNE SUINA E PEITO/COXA E SOBRECOXA DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001471 |
01/08/2018 |
R$ 788,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001472 |
01/08/2018 |
R$ 378,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª.MOIDA E PEITO DE FRANCO PARA ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001473 |
01/08/2018 |
R$ 508,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OMH 9251 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001474 |
01/08/2018 |
R$ 2.104,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HNS 9222 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001475 |
01/08/2018 |
R$ 2.070,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA Q0R 6353 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001476 |
01/08/2018 |
R$ 1.083,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001477 |
01/08/2018 |
R$ 3.254,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA PZZ 2580 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001478 |
01/08/2018 |
R$ 3.274,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ESTANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001479 |
01/08/2018 |
R$ 548,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PVM 92517354 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SEC.DE OBRAS,TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS. |
1001480 |
01/08/2018 |
R$ 1.481,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001481 |
01/08/2018 |
R$ 557,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA HMN 8461 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSPORTES E SERV.URBANOS. |
1001482 |
01/08/2018 |
R$ 540,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVERO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001483 |
01/08/2018 |
R$ 624,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT LINEA PLACA OXC 2590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELO GABINETE DA PREFEITA. |
1001484 |
01/08/2018 |
R$ 984,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO VAN PEJOUT PLACA OMF 5417 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001485 |
01/08/2018 |
R$ 474,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SEC.MUN.DE OBRAS,TRANSP.E SERVIÇOS URBANOS. |
1001486 |
01/08/2018 |
R$ 2.680,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001487 |
01/08/2018 |
R$ 1.919,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA HMH 1440 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001488 |
01/08/2018 |
R$ 224,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8246 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001489 |
01/08/2018 |
R$ 239,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLARFIAT UNO PLACA 0QM 9475 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELA POLICIA MILITAR. |
1001490 |
01/08/2018 |
R$ 2.008,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA HMN 7866 QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS ASSISTIDO PELAS EC.MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001491 |
01/08/2018 |
R$ 1.516,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA PYZ 3849 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1001492 |
01/08/2018 |
R$ 103,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS URBANOS ASSISTIDO PELAS SEC.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001493 |
01/08/2018 |
R$ 385,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQ.DE OLEO DIESEL BS10 PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON QUE ATENDE OS SERVIÇOS URBANOS ASSISTIDO PELAS SEC.DE OBRAS,TRANSP.E SERV.URBANOS. |
1001494 |
01/08/2018 |
R$ 385,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO E VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE,EM JORNAIS IMPRESSOS MENSALMENTE. |
1001495 |
01/08/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ESPORTISTAS DO TIME DO FLUMINENSE P/PARTICIPAR DA COPA DA ARDOCE NO ESTADIO JOSE MAMOUD ABBAS EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001496 |
01/08/2018 |
R$ 783,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL P/ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PUE 9386 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA M.DE EDUCAÇAO. |
1001497 |
01/08/2018 |
R$ 96,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,EM AT.OS SERVIÇOS DA E.M.DO ENSINO INFANTIL. |
1001499 |
01/08/2018 |
R$ 719,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,EM AT.OS SERVIÇOS DA DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇAO. |
1001500 |
01/08/2018 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,EM AT.OS SERVIÇOS DA E.M.DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001501 |
01/08/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE BANDEJA P/PINTURA,CORANTE LIQUIDO,LIXAS VARIADAS,ROLO,SELADOR E TINTA BASE DAGUA EM ATENDIMENTO A REMFORMA E REPARO NA ESTAÇAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1001502 |
01/08/2018 |
R$ 1.272,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. |
1001503 |
30/08/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL BS10 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA PXQ 7882 QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDAS PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
1001504 |
01/08/2018 |
R$ 711,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME CONTRATRO 100688193/CONVENIO SICONV.788063. |
1001505 |
01/08/2018 |
R$ 52.779,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇÕS P/LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPA P/TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR CANTEIROS,ACOMPANHAR PATRULHA,MAQUINARIO NO PROCESSO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E AT.AS |
1001506 |
10/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.S/OSSO/MOIDA/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO CONG.P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001507 |
01/08/2018 |
R$ 2.769,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE CARNES BOVINA 1ª./2ª.S/OSSO/MOIDA/CARNE SUINA E PEITO DE FRANCO CONG.P/ATENDIMENTO NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001508 |
01/08/2018 |
R$ 3.076,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA LIMPESA URBANA MUNICIPAL DO DISTRITO E SEDE DO MUNICIPIO ASSIST.PELA SEC.DE OBRAS. |
1001514 |
06/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERITENDENCIA DE ESNSINO. |
1001515 |
01/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.25192-5. |
1001516 |
07/08/2018 |
R$ 66,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº.19239-2. |
1001517 |
09/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS A UNIAO OGU REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO NO CONVENIO CONTRATO: 0390201-65/2012. |
1001518 |
10/08/2018 |
R$ 24.145,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE RECURSOS A UNIAO OGU REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO NO CONVENIO CONTRATO: 0390202-79/2012. |
1001519 |
10/08/2018 |
R$ 30.224,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SUPERVISSORA DA ESCOLA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE ENCONTRO TERRITORIAL DO CURRICULO DE MINAS GERAIS. |
1001520 |
31/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SUPERVISSORA DA ESCOLA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE ENCONTRO TERRITORIAL DO CURRICULO DE MINAS GERAIS. |
1001521 |
31/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SUPERVISSORA DA ESCOLA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE ENCONTRO TERRITORIAL DO CURRICULO DE MINAS GERAIS. |
1001522 |
31/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA A SUPERVISSORA DA ESCOLA MUNICIPAL P/VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES P/PARTICIPAR DE ENCONTRO TERRITORIAL DO CURRICULO DE MINAS GERAIS. |
1001523 |
31/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO CHEFE DO TRANSPORTES A SE REALIZAR EM IPATINGA PARA TRANSPORTE DE PNEUS E LAMINAS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DA FROTA MUNIICPAL. |
1001524 |
31/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC.M.DE EDUCAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOV.VALADARES EM CONDUCAO P/LEVAR TATIANA E SEU FILHO WERICSON P/PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS |
1001527 |
31/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001530 |
31/08/2018 |
R$ 7.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
1001531 |
31/08/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
1001532 |
31/08/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001533 |
31/08/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001534 |
31/08/2018 |
R$ 7.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001535 |
31/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
1001536 |
31/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001537 |
31/08/2018 |
R$ 6.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001538 |
31/08/2018 |
R$ 3.793,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001539 |
31/08/2018 |
R$ 4.691,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001540 |
31/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
1001541 |
31/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001542 |
31/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001543 |
31/08/2018 |
R$ 5.047,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001544 |
31/08/2018 |
R$ 5.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001545 |
31/08/2018 |
R$ 5.393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
1001546 |
31/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001547 |
31/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001548 |
31/08/2018 |
R$ 2.968,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001549 |
31/08/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001550 |
31/08/2018 |
R$ 13.268,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001551 |
31/08/2018 |
R$ 26.671,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001552 |
31/08/2018 |
R$ 3.017,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001553 |
31/08/2018 |
R$ 7.678,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001554 |
31/08/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001555 |
31/08/2018 |
R$ 7.854,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001556 |
31/08/2018 |
R$ 3.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001557 |
31/08/2018 |
R$ 2.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001558 |
31/08/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001559 |
31/08/2018 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
1001560 |
31/08/2018 |
R$ 416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001561 |
31/08/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001562 |
31/08/2018 |
R$ 7.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001563 |
31/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001564 |
31/08/2018 |
R$ 5.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
1001565 |
31/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001566 |
31/08/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001567 |
31/08/2018 |
R$ 3.148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
1001568 |
31/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001569 |
31/08/2018 |
R$ 3.519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001570 |
31/08/2018 |
R$ 1.535,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
1001571 |
31/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001572 |
31/08/2018 |
R$ 5.737,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001573 |
31/08/2018 |
R$ 29.786,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001574 |
31/08/2018 |
R$ 39.691,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001575 |
31/08/2018 |
R$ 8.884,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001576 |
31/08/2018 |
R$ 8.935,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
1001577 |
31/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001578 |
31/08/2018 |
R$ 6.972,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001579 |
31/08/2018 |
R$ 8.956,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
1001580 |
30/08/2018 |
R$ 6.891,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO TRATAMENTO DE AGUA ASSISTIDO PELA SETOR DE AGUA E ESGOTO DA SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS. |
1001604 |
01/08/2018 |
R$ 5.995,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001611 |
31/08/2018 |
R$ 3.838,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001678 |
31/08/2018 |
R$ 5.151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,REFERENTE 60%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001679 |
31/08/2018 |
R$ 7.441,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,REFERENTE 60%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001680 |
31/08/2018 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,REFERENTE 60%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001681 |
31/08/2018 |
R$ 4.006,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,REFERENTE 60%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001682 |
31/08/2018 |
R$ 1.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,REFERENTE 60%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001683 |
31/08/2018 |
R$ 14.275,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,REFERENTE 60%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001684 |
31/08/2018 |
R$ 23.351,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,REFERENTE 60%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001685 |
31/08/2018 |
R$ 4.310,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018,REFERENTE 60%, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
1001686 |
31/08/2018 |
R$ 11.517,09 |
|
| CALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO DE 60 MESES JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - INSS. |
1001689 |
10/08/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DCTF NO MES DE AGOSTO DE 2018, |
1001698 |
10/08/2018 |
R$ 6.030,25 |
|
| DESPESA REFERENTE A JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS PATRONAL DE JUNHO DE 2018. |
1001699 |
10/08/2018 |
R$ 3.599,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE ADMINISTRAÇAO PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR DOCUMENTAÇOES PARA DOAÇAO DA PICAP FIAT STRADA 1.4.PARA ESTA MUNICIPALIDADE. |
1001704 |
20/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA ADM P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/LEVAR O SEC.ADMINISTRATIVO PARA LEVAR DOCUMENTAÇAO DE DOAÇAO DA PICAP FIAT STRADA 1.4.P.ESTA ADM. |
1001705 |
20/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA DEVOLUÇAO DE SALDO DE RENDIMENTO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUÇAO DO CONVENIO 807177/2014. |
1001868 |
17/08/2018 |
R$ 67.345,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BANER 120X80 EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SA SAUDE ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000868 |
01/08/2018 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O PUBLICO DA VACINAÇAO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000869 |
01/08/2018 |
R$ 293,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.NILZETE APARECIDA PEREIRA PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SEU FILHO RUBENS DE ASSIS SOARES NETO EM GOV.VALADARES,PACIENTE ASSISTIDO |
4000870 |
02/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000871 |
01/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SECRETARIOS SOBRE CIB E OPAS SOBRE REPACTUAÇAO DOS MUNICIPIOS. |
4000872 |
02/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.HELENA MARIA DOS SANTOS P/REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SARAH NO DIA 20/08/2018, PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000873 |
02/08/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REÇATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇAO DE PULA PULA EM ATENDIMENTO A CAMPANHA DE VACINAÇAO DIA 18/08/2018 ASSISTIDA PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000902 |
01/08/2018 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REÇATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRADRIANA VIEIRA DA SILVA P/REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO PSIQUIATRA DO SEU FILHO MIGUEL VIEIRA ALVES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SEC.MUM.DE SAUDE. |
4000903 |
02/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª. RAQUEL HONORIO DE FREITAS P/RERALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO OFTALMOLOGISTA, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000904 |
20/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A INFERMEIRA DA UBS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE MALARIA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000905 |
02/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MEDICO DA UBS PARA VIAGEM A SE REALIZAR A GOVERNADOR VALADARES P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE MALARIA, NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
4000906 |
02/08/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DAS BALAS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000907 |
01/08/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO VILA NOVA ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000908 |
01/08/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA LUCIA. |
4000909 |
02/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A 80% DO 13º SALARIO DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000910 |
31/08/2018 |
R$ 1.131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS ATENDIMENTOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000913 |
01/08/2018 |
R$ 1.456,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONTRATAÇAO DE MEDICO P/EXECER O CONTROLE DO HANSENIASE TUBERCULOSE E PLANTAO MEDICO SOBRE A VISO DOIS DIAS DA SEMANA CONFORME ESCALA DA UBS SEDE ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4000914 |
01/08/2018 |
R$ 10.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATEND.A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO,NAS UBS DO DISTRITO,ZONA RURAL SEDE DO MUNICIPIO E SEC.MUN.DE SAUDE |
4000915 |
01/08/2018 |
R$ 4.497,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000916 |
31/08/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000917 |
01/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIÇOS PARA ATENDIMENTO AO CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000918 |
01/08/2018 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIÇOS PARA ATENDIMENTO AOS PLANTOES DE SOBE AVISO NA UBS SEDE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000919 |
01/08/2018 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIÇOS P/ATENDIMENTO DE EXAMES DE ULTRASSOM ABDONINAL TOTAL,OBSTERTRICO,TIREOIDE,MAMAS,ENDOVARGINAL ETC ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000920 |
01/08/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIÇOS P/ATENDIMENTO A CONSULTAS C/CARDIOLOGISTA,ENDOCRINOLOGISTA,ORTOPEDIA E ANGIOLOGIA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000921 |
01/08/2018 |
R$ 15.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/ATENDIMENTO P/REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000922 |
01/08/2018 |
R$ 6.064,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000923 |
01/08/2018 |
R$ 8.092,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS,EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000924 |
01/08/2018 |
R$ 6.364,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000925 |
01/08/2018 |
R$ 789,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000926 |
01/08/2018 |
R$ 472,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000927 |
01/08/2018 |
R$ 204,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO ESTRADA PLACA PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000928 |
01/08/2018 |
R$ 359,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000929 |
01/08/2018 |
R$ 612,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000930 |
01/08/2018 |
R$ 173,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT WAY PLACA HLF 3869 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000931 |
01/08/2018 |
R$ 269,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6313 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000932 |
01/08/2018 |
R$ 1.697,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA QOJ 3610 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000933 |
01/08/2018 |
R$ 85,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PXZ 4590 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000934 |
01/08/2018 |
R$ 827,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000935 |
01/08/2018 |
R$ 3.158,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000936 |
01/08/2018 |
R$ 379,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000937 |
01/08/2018 |
R$ 262,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA PYX 1332 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000938 |
01/08/2018 |
R$ 195,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA NXX 0052 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000939 |
01/08/2018 |
R$ 668,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA PYX 1332 PVL 0572 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000940 |
01/08/2018 |
R$ 1.005,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA HNJ 5436 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000941 |
01/08/2018 |
R$ 116,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA OX0 7547 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000942 |
01/08/2018 |
R$ 80,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE ETANOL PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PLACA PVQ 5761 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000943 |
01/08/2018 |
R$ 117,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6305 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000944 |
01/08/2018 |
R$ 1.081,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PUF 6308 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000945 |
01/08/2018 |
R$ 1.246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PLACA PYX 1349 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000946 |
01/08/2018 |
R$ 927,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO PLACA PXY 7397 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000947 |
01/08/2018 |
R$ 2.035,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA PLACA PYZ 6306 QUE ATENDE OS SERVIÇOS ASSISTIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000948 |
01/08/2018 |
R$ 2.238,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA AO SR. EDGAR ROSA DA COSTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO NEUROLOGISTA,PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE ASSISTIDO PELA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000949 |
30/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PACA HMH 7039, QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000950 |
01/08/2018 |
R$ 203,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE GASOLINA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT PACA HMH 2445, QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000951 |
01/08/2018 |
R$ 209,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO PACA PYZ 6306, QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000952 |
01/08/2018 |
R$ 71,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO PACA HNJ 5436, QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000953 |
01/08/2018 |
R$ 25,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE ETANOL EM ATENDIMENTO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PACA PVL 0572, QUE ATENDE OS SERVIÇOS E VIAGENS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000954 |
01/08/2018 |
R$ 116,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PPI NO CENTRO DE SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE DO PADRE EUSTAQUIO. |
4000956 |
31/08/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS,EM AT.OS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE SAUDE. |
4000957 |
01/08/2018 |
R$ 726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS P/COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO DE REDIDUOD DE SERVIÇOS DE SAUDE,ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000958 |
01/08/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/AJUDA FINANCEIRA A SRª.VALQUIRIA APARECIDA ALVES P/REALIZAR EXAMES DIV.CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXA DO SUA FILHA ANA ALICE ALVES DE PAULA,PACIENTE ASSISTIDA PELA SEC.DE SAUDE. |
4000959 |
31/08/2018 |
R$ 277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PROTESE TOTAL MAXILAR REMOVIVEL/MADIBULAR REMOVIVEL/PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL/PARCIAL MADIBULAR REMOVIVEL EM AT.AOS PACIENTES ASSISTIDOS |
4000960 |
01/08/2018 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000961 |
31/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000963 |
31/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA AJUDA FINANCEIRA A SRª.SHEILA FURTUNATO FAGUNDES PEREIRA P/REALIZAR EXAME MORFOLOGICO,PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000964 |
31/08/2018 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A VITORIA ES EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000966 |
31/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO DOS PRESTADORES DA SAUDE, NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS. |
4000967 |
31/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000968 |
31/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA DA SEC. M.DE SAUDE PARA VIAGEM A SE REALIZAR A BOM JESUS DO GALHO EM CONDUCAO DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000969 |
31/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS P/CONCESSAO DE DIARIA AO SEC.M.DE SAUDE P/VIAGEM A SE REALIZAR A BH P/RESOLVER CIRURGIA ELETIVA DA MICHELY FERREIRA NO CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE,ASSISTIDO PELA SEC.DE SAUDE. |
4000970 |
31/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000971 |
31/08/2018 |
R$ 17.787,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000972 |
31/08/2018 |
R$ 7.179,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000973 |
31/08/2018 |
R$ 10.807,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000974 |
31/08/2018 |
R$ 14.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000975 |
31/08/2018 |
R$ 11.753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000976 |
31/08/2018 |
R$ 4.264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000977 |
31/08/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000978 |
31/08/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 |
4000979 |
31/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000980 |
31/08/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000981 |
31/08/2018 |
R$ 10.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000982 |
31/08/2018 |
R$ 11.970,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000983 |
31/08/2018 |
R$ 9.828,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000984 |
31/08/2018 |
R$ 9.690,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000985 |
31/08/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000986 |
31/08/2018 |
R$ 2.023,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000987 |
31/08/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FOLHA EM ANEXO. |
4000988 |
31/08/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
4000989 |
31/08/2018 |
R$ 5.099,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
4000990 |
31/08/2018 |
R$ 1.809,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
4000991 |
31/08/2018 |
R$ 488,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
4000992 |
31/08/2018 |
R$ 1.172,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
4000993 |
31/08/2018 |
R$ 414,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
4000994 |
31/08/2018 |
R$ 873,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
4000995 |
31/08/2018 |
R$ 990,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
4000996 |
31/08/2018 |
R$ 3.415,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
4000997 |
31/08/2018 |
R$ 3.999,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PARA CONTRIBUÇAO PREVIDENCIARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGOSTO DE 2018, |
4000998 |
31/08/2018 |
R$ 7.451,03 |
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